财务公司代账会计职责（精选29篇）
1、按照公司及有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、根据客户情况审核票据，计算税款，做账，及时申报;
3、负责凭证的编制;
4、准备、分析、核对税务相关问题;
1.记账客户的日常问题的沟通、解答、解决及维护。
2.收集每月每季费用发票及对账单，粘贴原始票据，制作记账凭证。
3.发票领购，托管税控客户发票的开具及每月提醒自开票客户抄报税。
4.维护老客户，建立与潜在客户的良好关系，提高客户满意度;
5.能够独立完成一般纳税人或小规模公司账务及税务申报。
6.完成公司安排的其他工作。
1、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计;
2、按时、准确完成客户的账务处理工作;
3、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符;
4、根据审核无误后的账务，出具报表、进行纳税申报。
1、整体把控、监督会计部(代账)整体工作流程，对各岗位的工作给予指导及账务审核;
2、协助解决小组内无法解决的财税问题及客户咨询，协调财税顾问处理客户投诉;
3、完成公司分配的客户续费增值任务。
1. 熟悉、掌握国家的各项财务制度、财务法规，严格遵守国家的财经政策。
2. 能独立操作公司盘账：
3. 按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置财务核算体系
4. 及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作。
5. 做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算
6. 审查或参与拟定经济合同或其他经济文件，保障合同符合国家法律法规，保障公司合法利益
7. 编写财务报告，及时向领导汇报财务工作
8. 完成领导交办的其他工作。
1、负责公司各类建筑材料入库、成本结转账务处理;
2、日常费用付款发起;
3、负责采购订单、销售订单事务工作：包括送货单的审核、录入、打印、分发、保管;
4、负责与上游供应商应付款对账、送货单数据较对事务协调;
5、负责与集团业务部门材料出、入库事务工作处理、协调;
6、负责合同管理：更新合同档案台账;
7、负责日常结算部流转财务的相关业务交易、付款单据产值审核;
8、负责财务系统问题的汇总及配合系统优化;
职责描述:
1、及时准确的进行日常的账务核算，凭证录入
2、往来账的核对
3、报销单据审核
4、纳税申报(一般纳税人、小规模)
5、固定资产管理
6、按要求出具财务报表、合并报表
7、对接税审及年审等工作
8、保管会计档案，装订凭证
9、行政总务各项事务、社会保险事务等
10、其他领导交给的事项
任职要求:
1、本科会计、财务、审计相关专业
2、1-3年财务全盘操作经验
3、有良好的职业道德、团队合作、开拓创新精神
4、熟练财务软件，office办公软件。
5、35岁以下
1、独立完成一般纳税人、小规模纳税人的账务处理、纳税申报、发票开具等工作;
2、每月整理记账凭证，上报财务日报;
3、做好所做账单位的客户维护及后续财务咨询服务。
工作职责:
1.根据集团财务制度,负责碧家国际社区业务的会计凭证的编制审核,核对经营报表;
2.编制财务资金计划,跟踪反馈计划执行情况,盘点核对账薄;
3.负责盘点固定资产、仓库库存等实物资产,负责应收账款管理等工作;
4.编制财务报表,并及时报送,跟进纳税申报工作;
5.完成领导交办的其它工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,会计学、财务管理相关专业;
2.3年以上财务岗位工作经验,有大型房地产行业工作经验者优先;
3.熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;具备会计学、财务管理或其他相关财务类学科基础知识;熟悉银行业务和报税流程;
4.熟练应用财务软件和办公软件;
5.会计人员从业资格证。
1、熟悉工业会计的相关会计制度，精通成本核算及成本控制，熟练制作各种账表;
2、熟练掌握财务控制、财务预算、财务成本等相关工作流程，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产等;
3、负责审核会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，协助公司领导做好决策，会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
4、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益，按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的问题点，提出改善管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。
职责描述:
1、负责下属公司财务工作,协助集团编制财务报表
2、组织预算编制工作,对预算的编制和下达进行汇总和平衡
3、协助进行集团财务情况分析及风险管控
4、监督、检查并规范集团各子公司的财务核算
5、负责规范各会计核算与管理相关的系统、制度完善与更新
6、推动财务专业各项标准化工作:推动财务知识成果落地及产品标准化
7、协助部门分管领导落实部门财务管理的各项工作。
8、领导安排的其他工作
任职要求:
1、具有大学本科以上学历,财务管理、会计学及其他相关专业
2、具有会计中级以上职称
3、了解房地产、建筑公司经营管理基本核算流程,熟悉经营业务和国家有关金融、房地产企业所得税各项政策及相关税收、财经政策及经济法规
4、具有良好的职业道德和敬业精神,工作认真负责
5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神
6、具有良好的抗压能力
7、大型集团公司工作经验者优先考虑
1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法;
2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;
3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;
4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中;
5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;
6、将生产人员人工成本分配到存货当中;
7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;
8、结转当月的原材料、在产品及库存商品;
9、月末与会计、库管员对账;
10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;
11、按时完成领导交办的其他相关工作。
1. 严格按照公司财税代理业务规范要求完成代理业务;
2. 填制记账凭证，并负责记账凭证装订，账簿装订，财报出具;
3. 按期完成各项税金、社保费的申报、审核与扣缴;
4. 协助客户与税局、工商、社保等单位协调沟通;
5. 能够与部门同事及其他部门保持良好的沟通与合作。
岗位职责:
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。
2、独立完成各种账务处理和报税工作。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、完成领导交办的其他工作
任务任职资格:
1.会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称
2.认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神
3.熟练操作财务软件及办公软件
4.熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力
5.3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。
出纳会计财务岗位
一、岗位职责
1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历,财会类相关专业;
2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力;
4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
1、 负责日常收支的管理和核对;
2、 物流公司基本账务的核对;
3、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、 负责开具各项票据;
7、 配合总公司财务管理统计汇总。
1、根据公司生产情况，和其他财务人员拟定生产成本核算方法;
2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;
3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;
4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中;
5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;
6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中;
7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;
8、结转当月的原材料、在产品及库存商品;
9、月末与会计、库管员对账;
10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;
11、按时完成领导交办的其他相关工作;
12、审核以及分析运营和管理成本、每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。
1、熟悉小规模、一般纳税人会计工作流程，能独立开展一般纳税人工作;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
2、要求有国、地税报税经验，出口退税操作;
3、对会计各项工作中的数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;
4、完成领导交代的工作等
1、负责公司内部账务处理以及税务账务处理，熟悉建账、会计科目设置、会计凭证、帐簿、报表的编制;核算集团公司下属合作及分公司内部账务;
2、负责制定公司对外报表的`编制要求、报送口径及审查，编制财务报表、财务分析;
3、熟练掌握服务性行业营改增后税务处理经验者优先;
4、处理统计局统计报表、工商、税务、统计局的沟通工作;
5、每月进行国、地税纳税申报，每季度进行企业所得税的纳税申报、分公司所得税分配预缴;
6、协助财务经理进行年度企业所得税汇算清缴等工作;
7、收集相关税务信息和资料，并及时将税收政策和规定传达给分管会计;
8、负责与税务相关的文件档案的保管工作;
9、完成上级交办的其他工作。
岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理和内账处理;
2、负责凭证编制、账簿登记，各类财务报表的编制和核算工作;
3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制，预算编制、更新;
4、负税、财政、银行等政府机构有关证照的.年检和更新工作;
5、员工业绩提成、工资等的核算;
6、完成总经理安排的其它工作。
任职要求：
1、财务管理、会计类相关专业，财务、会计、金融、管理等专业大专以上学历，成本核算经验者优先;
2、 2年以上会计工作经验，熟悉内账处理，财务专业知识扎实，能熟练运用OFFICE，擅长EXCEL数据处理;
3、懂金蝶财务软件，有零售百货行业会计工作经验的优先;
4、较强的成本管理，风险控制和财务分析的能力;能够从相关数据中发现和解决问题;
5、具有组织协调能力，工作细致，善于沟通，执行力强、责任心强，团队精神。
1、进项勾选确认。
2、销项发票开具。
3、核对erp相关数据准确性。
4、各种申报工作：纳税申报，统计局报表申报，社保公积金申报，出口退税申报等。
5、其他临时性工作。
1、涉及供应商相关的账务核算、应付(含暂估)/其他应付账款管理、进项发票事项;
2、主导每月材料定期、不定期盘点;
3、供应商品质扣款追踪，采购单价比对、监督;
4、呆滞材料清单，异常追踪;
5、发出材料未开票进度跟追踪处理;
6、物料消耗、研发领料异常原因分析说明;
7、报销凭证复核;
8、熟悉成本模块操作，代理部分成本会计事务。
1.遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用;
2.编制并严格执行部门预算;
3.审核记账凭证;
4.严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范;
5.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;
6.及时整理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
岗位职责
下面就是餐饮内账会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
一对各经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证;
二认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记，做到数字真实、内容完整、账物相符，并定期结账;
三账务记载必须日清月结，不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数，余额必须及时结出，月终必须做账上的月结工作;
四经管财产账务的人员，每季按账核对实物.做到账物相符，发现不符时必须查明情况并向上级报告;
五经营的各科目明细账，每月终结时，均须做出科目余额表;
六记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题;
七严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照规定，填写各种明细账簿账目。
岗位职责
1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;
2、负责企业总账的.登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;
3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;
4、督促各实体与企业往来账会计对账;
5、配合财务经理调度企业货币资金;
6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。
7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密
8、在财务经理安排下办好外部协调工作;
9、认真完成上级交办的其他工作。
岗位职责
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。
3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。
7、营业人员业绩提成计算。
8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。
10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
岗位职责
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;
2、根据企业财务会计制度设置科目编号，摘要简明，内容真实清楚，金额准确无误;
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据，材料会计提供的出入库票据，成本核算员提供的收支票据，市场部提供的派车记录表，司机报账单，按类别汇总填制记账凭证;
4、每日下班之前半小时，每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;
5、每月结账完毕，应按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档;
6、岗位自行处理不了的遗难问题，每日及时上报财务经理，沟通处理。
7、完成每日应做的付款单，查询应付账款、应收账款;
8、完成公司交给的各项临时任务。
1、负责分公司现金往来管理，各类增值产品、延保管理。
2、负责分公司总部、网点收入核对。
3、负责对分公司的网点押金管理;
4、协助领导完成部门内部日常事务工作。
岗位职责：
1、运用会计学、财务管理原理进行账务处理；
2、审核和分析公司运营费用、预算跟踪；
3、编制财务报表及分析，提供经营数据支持。
任职资格：
1、20xx届毕业生，会计学、财务管理、审计学等相关专业，研究生及以上学历；
2、专业基础知识扎实，熟练掌握Excel操作，善于函数运用及报表分析；
3、良好的沟通能力，细心严谨、有耐心。
1、 根据相关单据在账务系统进行备件出、入库凭证的录制工作;
2、 原材料月底盘点对账工作并出具盘点报告。对原材料的盘盈、盘亏查明原因，报批处理;给服务人员、服务商出具对账单;
3、 统计分公司每月材料耗用明细报总部财务，产品公司开具发票;
4、对下属办事处、服务商、服务人员铺借备件的额度、备件周转天数、库龄进行控制和管理。监督、指导仓库管理工作，根据总部要求提出长期积压原材料的意见或建议，以保持合理库存。
1.负责建立系统的成本管控体系，以有效降低整个公司的运营成本，从而提高公司的经济效益;
2.负责对公司各种资产的监督管理工作;
3.负责编制公司月度、季度和年度的成本分析报表;
4.负责目标成本的预测、搞好成本费用的控制、核算及分析工作;
5.负责库存材料核算及采购、入库等业务凭证稽核工作，严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本;
6.负责成本费用指标的分解，每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
7.负责成本报表的编制、审核、打印及上报工作审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，及时向部门领导汇报工作完成情况;
8.负责公司的自制半成品，产成品的成本核算、分析及控制管理, 制作成本分析报表;
9.负责抽核销售报价，核算异常处理单成本，应付凭证的复核;
按照企业财务会计准则，每月负责汇总、复核各家分、子公司财务报表及相关数据，编制合并抵消底稿，编制公司合并报表和财务报告，定期向各方信息使用者提供并解释财务信息;
接收、整理、汇总各地区公司报表，为合并报表提供数据支持，整理报表明细及相应需对外提供的其他数据，定期为管理层提供及时、准确的合并报表数据分析;
协助对接券商、审计、评估、税务等外部机构，为其监督检查公司财务状况及会计信息质量提供支持等;
完善公司财务管理体系、内控制度，推进各类财务规范工作，着重与政府补贴相关的会计核算工作与财务数据处理;
熟悉业务，参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，对接公司研发部门，采购部门等，提出改进意见;