仓库电子扫码出库管理制度（通用3篇）
1、按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。
2、按照经营规模的.需要，配备底垫、货架等储存设施，配置必要的`照明、通风、安全消防等设施。
3、按照农药不同类别，实行分区、分类储存管理。库存产品应按生产批号及有效期远近依序集中码放，不同批号产品不混垛。贮存剧毒、高毒等限用农药时，有安全隔离措施，做到单独存放，严格出入库登记并定期检查。
4、农药产品仓库存放实行色标管理。合格品区——绿色；待验品、退货区——黄色；不合格品区——红色。
5、农药库房实行专人管理。保管人员应做好库存农药的帐、货管理。对存储的农药产品要经常清点、检查，包装破损的要及时上报和处理，避免产品变质或造成其它损失。
6、保持库内环境整洁，定期打扫清理，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
一、总则
1、为规范商品房入库、出库管理，加强成本核算，确保资产完整，特制定本办法。
2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。
二、商品房入库管理
1、入库条件:商品房竣工，经验收合格，及完成项目决算后，均须办理入库手续，纳入库存商品管理。
2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后，由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单，办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算，在各项成本完全归集的前提下，采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。
三、商品房出库管理
1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房，依据销售合同和财务付款凭证，由营销部办理出库手续，其他符合出库范围的商品房，营销部依据有关部门签定合法有效的抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证，办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。
2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。
a、现房销售原则上房款一次交齐，特殊情况要分期付款时，款项没交齐时财务部不能开具销售发票，营销部不能开具房屋出库单(入住通知单)，物业公司不能发钥匙，客户不能入住。
b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后，营销部负责做好登记，预留房号。等工程竣工入库后，由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款，并由财务部开具商品房销售发票，营销部审核无误后，方可办理出库单(入住通知单)。
c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后，购房者持购房合同直接到财务部办理交款，全部款项交清后由财务部门开具销售发票，营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单)，办理拿钥匙，实行物权转移。
d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同，购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额，经营销部审核无误后，由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书，购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的单位帐面后，财务部通知营销部，营销部为购房者开具房屋出库单，物权转给银行。
四、以房抵款出库管理
1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权，由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供，承建的工程项目已经完工，决算总值已经建设单位预算部门审核认定，且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确，并且高于所抵房屋的现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房，且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时，由公司董事会特批。
2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后，以房抵款的经办部门，向公司董事会提出书面申请，由营销部具体落实房源及价格，双方协商一致并请示公司董事会同意后，签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部，由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票，并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单)，领钥匙，入住，实行物权转移。
五、调、换房出库管理
1、调房、换房指调、换楼层，调、换地点，调、换朝向及以房换房等。
2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同，楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续，因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。
3、具体做法是调换房者书面向营销部申请，由营销部视具体情况进行办理，并将办理结果以补充协议方式通知财务部，同时由客户到财务部办理交、退款手续，营销部审核交、退款手续无误后，重新办理出库单，收回原出库单。
六、罚则
1、有下列情况之一者，对责任者扣发10-50%的当月薪金:
a、库存商品房未按规定程序办理入库手续;
b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。
1、有下列情况之一者，对责任者扣发年终奖金，情节严重的予以解除劳动合同:
a、有前款规定行为而造成经济损失的;
b、在办理以房抵款中，房款高于欠款额且余额难以回收的。
七、本办法由公司营销部负责解释。
八、本办法自通过日起执行。
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。