公司软件管理规定（通用33篇）
为了延长空调使用年限，合理使用好空调，提高空调的利用率、节约能源，确保安全，特制订管理制度如下，请全体同学及相关责任人遵照执行。
一、空调由班主任老师负责管理，不得随意拆卸、移动、触摸和随意调整空调，保证空调使用的安全，发现问题及时向学校汇报，树立爱护空调人人有责的意识。
二、所有教室空调采用统一送电,按班级实际用电量向学生征收电费，然后上交学校的方式管理，具体由学校总务处安排专人根据气温负责配电箱的开关。总务处要定期检查和维护供电线路，在使用的过程中发现机体或线路有异常现象迅速向学校汇报，班主任要教育学生不触摸空调主机和线路，保证用电的安全可靠。
三、空调使用不能随意开关，各班班主任负责开关机，关机时还要把空气开关关掉。空调开机运行后不得再频繁开关机，防止损坏压缩机。
四、空调温度夏天应设定为26℃以上，冬天应设定为18℃以下。设定温度与房间现有温度差过大空调的效能反而降低并会大幅增加能耗。而且如果学生进出教室时温差过大，会容易感冒，影响身体健康。
五、使用空调时应关闭门窗，有阳光时应拉上南侧窗帘;坚决杜绝开门、开窗使用空调。体育课、课间操及其它教室无人情况下，务必关闭空调。当天气暖和时，班主任也可灵活掌握空调的开关，注意节约用电。
六、不准在空调上放任何物品，不准在空调面板上乱贴乱画。
七、为不影响空调的使用效率和寿命，各班级在打扫卫生时最好拖地，扫地前必须先洒水，建议用湿抹布擦拭黑板，防止灰尘堵塞空调过滤网，并确保每月清洗过滤网一次。
八、各班级要切实爱护空调设备，如有人为损坏或丢失要照价赔偿。总务处将不定期进行检查，如发现有某班级违规使用空调，将通报批评;如发现空调被恶意损坏，将追究责任人，予以100元以上经济处罚和记过处分。
九、各班应根据学校统一规定的时间及时向学校交该班所消耗的电费。
十、本制度自 20xx年12月5日起执行。
沙河乡明德小学
20xx年12月5日
第一章 软件的选型与选购
第一条 本制度所指的软件包括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。
第二条 对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。
第三条 对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报《软件购买申请表》(见附表1)，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按计划自行购置。
第四条 对通用系统软件(包括操作系统、数据库系统及Novell网络平台等系统软件)由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部使用。
第五条 软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必须遵守经济合同法的条款及有关规定，合同(协议)的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必须由两人以上经办并经主管领导批准。合同(协议)要建档备案。
第六条 软件的购置合同(协议)应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明。
第七条 合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应及时妥善处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。
第八条 购置软件手续必须完整，由专人负责验收。验收时必须认真仔细，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后及时填写《计算机软件验收单》(见附表2)。
第九条 软件验收合格后，购置部门应及时办理软件入库手续，并交由专职部门妥善保管。
第二章 应用软件的开发
第十条 公司各部门如需开发应用软件应在调查研究的基础上提交项目申请并填写《软件项目需求报告》(见附表3)，报公司信息技术中心审批。
第十一条 信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。
第十二条 软件项目开发管理的任务包括：
(1)进度管理。对该软件项目制定开发计划，并按要求进行检查和调整;
(2)资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理安排和配置;
(3)经费管理。应按规范的软件开发费用评估与管理方法进行管理;
(4)质量管理。应采用系统工程方法检查、评审和控制所开发
软件的功能和性能。
第十三条 软件文档是计算机软件不可缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位具体编制。软件项目开发单位应在项目完成时应该提交如下文档
(1)软件需求与开发计划;
(2)软件设计说明书;
(3)用户使用手册;
(4)测试分析说明;
(5)项目开发总结。
第十四条 软件开发完成后必须履行正式的验收手续，由专门的验收小组按照软件验收规程，根据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下：
(1)软件受托开发单位向委托单位(用户)提交软件验收申请报告;
(2)信息技术中心成立软件验收小组;
(3)验收小组对文档进行验收;
(4)开发单位进行软件功能演示;
(5)验收小组进行验收测试;
(6)验收小组对测试结果进行评审;
(7)验收小组写出软件验收报告
第十五条 业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。
第十六条 本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关
的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。
第十七条 各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。
第十八条 借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。 第十九条 重要软件及技术资料应有副本并异地存放。
第二十条 所有存放的软件必须附带相关的详细书面文档。 第二十一条 软件及技术资料应实施密期管理办法。
第二十二条 报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。
第三章 软件的使用
第二十三条 业务部门使用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性。
第二十四条 业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应该根据信息技术中心的要求统一配置。
第二十五条 业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能：
(1)身份验证功能，防止非法用户随意进入系统;
(2)访问控制功能，防止系统中出现越权访问;
(3)故障恢复功能，能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失;
(4)安全保护功能，对信息的交换、传输、存储提供安全保护; (5)安全审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录;
(6)制约功能，支持对操作员和管理员的权限分离与相互制约。 第二十六条 必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。 第二十七条 数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。
第二十八条 从各方面要求使系统软件应达到C2级以上(含C2级)安全级别。
第二十九条 营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。
第三十条 营业部交易业务处理系统必须具有如下特性：
(1) 自动记录全部操作过程;
(2) 关键数据不得以明码存放;
(3) 无法绕过应用界面直接查看或操作数据库;
(4) 系统管理与业务操作权限严格分开;
(5) 防止异常中断后非法进入系统;
(6) 提供超时键盘锁定功能;
(7) 交易业务数据在通信网络上以加密方式传输;
(8) 应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录;
(9) 提供系统运行状态监控模块;
(10) 提供数据接口，满足稽核、审计及技术监控的要求;
(11) 其它有助于控制业务操作风险的功能特性。
第三十一条 业务部门的信息揭示与分析系统必须保证信息揭示的完整、准确、及时。
第三十二条 由公司自主研发的软件业务部门在使用前必须经过严格的培训，同时进行试装和测试。根据研发部门的版本变动及升级通知及时做好升级工作。
第三十三条 连接Internet的计算机必须安装防火墙软件，并定期做好查杀计算机病毒的工作。
一、目的：为了加强夜间值班管理，保证公司财产安全，特制定本制度。
二、适用范围：XX公司三个车间
三、职责：工公司人事行政部负责监督三个车间值班工作的执行情况; 车间人事行政部负责每月值班表的制定、下发，值班情况的监督检查、考核; 车间值班人员负责对值班现场的检查及反馈。
四、管控说明：
1、夜间值班人员由XX公司三个车间生产主办级、经理级(含生产主办及经理级)以上人员组成。女性经理不实行值班。
2、值班室设在X乳业动力科平房司机休息室旁，
3、值班签到地点：
一车间的值班人员巡查地点A、一车间动力部内部及外围; B、一车间辅料库内部外围;
二车间的值班人员巡查地点A、二车间办公走廊及外围;B、二车间供应配件库;
三车间的值班人员巡查地点A、研发楼保安室;B、三车间参观大厅保安值班处;C、三车间成品库办公室及外围;D、三车间综合办公楼一楼;E、三车间收奶磅房及外围。
4、值班时间：晚8：00----次日早8：00，值班人员在值班期间必须到以上各车间签到点进行签到，并由当班经警进行确认值班时间。在夜间12：00后至少进行一次夜查，夜查内容包括生产车间的生产状况、物流运输情况、消防安全情况、各科室人员在岗情况等，同时详细填写《夜间值班情况记录表》,注明夜查时间。
3、值班人员应当对值班期间发生的各类事件如实记载，并积极协调相关部门进行处理。重大事件或相关部门不能处理的事件及时请示上级领导或上报公司经理。
4、因出差、病假、事假不能值班，需要授权他人值班，并提前24小时将书面版授权书报人事行政部备案，无授权书则授权值班为无效值班。
5、车间人事行政部每月28日前下发下一个月夜间值班表，并抄送工公司人事行政部，值班人员排序按照XX公司各车间现有生产主办、经理级人员随机安排，依次轮换值班。
6、值班人员在值班期间必须保证24小时开机，以便随时取得联系。
7、值班人员必须遵守值班时间，不得迟到或早退、不得无故授权或未值班，一年内累计达到2次的，将报送公司经理从重从严处罚。
8、值班人员不得补签值班纪录，未签到或签到时间与实际值班时间不符，视为未值班。
五、罚则：
1、违反上述各条款，对责任人罚款200元/次，车间助理等额连带。
2、情节严重者将报请公司经理实施处罚，并对责任人给予不低于1000元罚款。
六、其它
1、各经理均有检查监督、报告的权利和义务，举报电话：或。人事行政部负责对夜间值班情况进行不定期抽查，对未按本规定执行的，依据本制度给予责任人考核并在XX公司范围内进行通报。
2、本制度从20xx年7月26日起执行。
一、 目的
为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。
二、 适用范围
本制度所指空调包括集团所有办公场所、活动区域的空调设备。
三、 空调管理责任人
空调使用实行“部门主管负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时通知集团办。
四、 空调使用条件
使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。
五、 空调使用注意事项
全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。不得让部门以外其它任何人员进入办公区域开启空调。空调使
用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。
六、 违规责任
凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与责任人每人罚款100元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室主管每人罚款100元/次的处罚。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。
七、 其它
凡违反本制度规定的，由集团办就处理情况进行通告批评。 本制度自公布之日起执行。
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为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定：
一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字[20xx]第91号文件《差旅费报销管理规定》执行。如果可以租房且能节约费用的情况下，也可采用超过30天固定地点出差的标准进行报销。
二、 30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下：
(一) 餐费报销：按《差旅费报销管理规定》报销。
(二) 交通费报销
1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按《差旅费报销管理规定》报销。
2、市内交通按8元/天进行包干，无须提供发票，直接从工资中发放。
(三) 住宿费报销
1、公司、客户等未提供住宿的人员，原则上在附近租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下：
2、租房时给予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。
3、如因工作原因，实际租房期限小于计划期限，且房租已支付的，出具支付凭据后，租房补贴可按整月支付给出差人员，否则按实际出差天数计补贴。
4、各业务区/单位根据实际出差的期限及具体情况，权衡租房与按天报销住宿费成本的高低，遵循就低不就高的原则，选择节约成本的方式解决住宿。
5、出差人数众多时，原则上由公司统一租房解决住宿问题，不再对出差个人支付租房补贴。
(四) 其他费用报销
1、6月至9月出差可补防暑降温补贴300元/月。
2、10月至次年3月出差黄河以北地区，住处无法解决洗澡的，可补贴洗澡费180元/月。
(五) 以上(二)、(三)、(四)各项补贴为含税标准，出差人员无需取得发票，由出差人员部门提供相关数据经权责领导审批后，每月直接从员工工资中发放。
(六) 出差广州安排在公司自有住所居住的，乘地铁上、下班，发生的交通费按地铁车票据实报销，交通费、住宿费不再补贴。
三、 本规定自20xx年7月1日起生效。
为营造公司井然有序的车辆停放环境，确保厂区交通安全和顺畅，现就各类车辆的停放点作如下规定：
一、 非机动车(指摩托车、电动车、自行车等)
所有不在公司住宿员工的非机动车一律停放在厂区东侧停车棚内，B栋宿舍楼侧面的停车棚只允许在公司住宿人员并在办公室登记的车辆停放，否则将对其锁扣并给予每次50元处罚。
二、 机动车
1、所有机动车进入公司大门都需要凭停车证，(公司公务车辆，来访领导车辆，参观车辆除外)，如停车证遗失要及时告知办公室补办，工本费自理。
2、办公楼前的停车位只允许停放公司公务车辆、集团车辆、有关单位前来公司办理公务的车辆和客户车辆。
3、在公司住宿的员工私家车，按指定车库、指定车位及区域停放，不得以各种理由侵占他人车位，否则以乱停乱放处理;来访家属车辆、外单位施工车辆和送货车辆(进入公司前务必在门岗办理相关手续)，有序地停放在办公楼后面或
B 栋宿舍楼后面的停车位内(以停车证上所规定的停放区域为准)。
三、非住宿在公司的员工私家车，一律停放在办公楼后面、B栋宿舍后面及其他区域剩余的停车位内。办公楼和B栋宿舍后的车辆必须有序停放。(以停车证上规定的停放区域为准)
四、公司C 、D 栋楼下车库，按指定车辆号牌对号入库，其他车辆或物品不得停放(摆放)在本车库内。
五、所有车辆都不得进入生产区域内，需要进入的必须办理好相关手续，对没有办理手续进入生产区域的将给予当班保安每次100元罚款，产生的后果由其承担一切责任(公司发货车辆除外)。
六、对公司员工机动车辆不按规定停放的，由保安张贴通知单在其车窗上，当月由人事部门从车主工资中扣款100元;对违反三次以上(含三次)的每次罚款200元，中层以上干部追扣一分。对外来车辆由保安张贴通知单在车窗上，每次罚款100元，保安在处罚前不得放行。
七、对破坏锁具，拒不接受处罚，情节恶劣者，一经查实，将处以两倍罚款并通报批评。
八、对工作认真负责、成绩突出的保安，给予适当的奖励。
九、本规定本规定自20xx年6月1日正式实行，由公司保安执行，办公室负责解释和监管。
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为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
电脑使用与管理：
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E，F盘系统目录下放置数据、文件等。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除。
第4条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP地址。
第5条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。
第6条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备。
第7条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备。
第8条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第9条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等。
第10条 QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。
第11条 不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上
第12条 无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。
第13条 员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开
为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：
一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市市内交通补助、电话费。
二、差旅费补助标准
(一)住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按出差往返天数减去一天核算。
1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天100元(住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20元);
2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元(注：指住宿费增加40元);一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独出差补助标准核算。
3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助20元和城市市内交通补助20元;若临时出差参加会议当天往返的，只报销往返车船费和生活补助20元。
4、参加会议不计算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间，按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。
5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县市级(含县级市)以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天200元;
6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元;
7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天70元;若无专车随行的，一般工作人员出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;
8、一般工作人员带专车出差，出差补助费(含住宿费)标准为每人每天80元;
9、若出差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市(两个月及以上的)，必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。特殊情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总经理申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面报告，否则，不予报销住宿费。
(二)车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按实际直线路线分段填报(注：若出差人绕道的车船费，不予报销)，一般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火车软卧票。
(三)乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出差人员因工作需要乘坐飞机，必须事先请示集团公司总经理同意，否则只能按同一出差路线的火车票标准报销。
(四)本公司人员到集团公司外地子(分)公司或办事处办事，只报销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排;若未安排住宿和进餐的，另按制度报销;
(五)连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话费的80%。
三、差旅费审核责任界定
单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副总经理负责审核出差人员出差时间(若单位负责人出差，直接报分管副总经理审核)，财务部负责票据的合法合规合理性审核。
四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。
五、差旅费报销程序
公司所有人员出差，所需差旅费用一律不准在公司借款(注：参加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借支过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借)。要
求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报销金额的5%扣减工资(连续出差的以最后一次回公司时间计算)。报销程序为：
(一)一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财务予以报销。
(二)公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批，经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。
(三)出差人员乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集团公司总经理在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经理未批准的，按第二条第三款执行。
六、出差规定
因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排(注：特殊情况必须经集团公司总经理同意)，否则，其费用不予报销;副总经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长必须对 出差费用据实审核，严格按本规定执行。
七、本规定从20xx年2月10日起执行，同时，废除20xx年1月7日下发的《差旅费开支管理规定》和20xx年1月27日下发的《差旅费开支补充规定》。
八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财务部。
企业管理办公室
为了规范中小学教师外出学习、培训、考察管理，完善教师培训学习管理制度，维护教师培养、培训的公正与公平，做到有序、有效培养教师，遵照教体局和纪委纪检组联席会议要求，现对大武口区教师外出学习、培训、考察作如下规定：
一、教师外出学习、培训、考察的原则
1.区级以上政府部门或教育主管部门下发通知或指令参加学习、培训、考察的领导和教师，经学校或教体局同意方可参加。
2.教育主管部门组织的培训或各类研讨会，涉及到领导和学科教师，学校可根据实际情况按计划派出。
3.因教育教学工作需要必须派出培训、参赛、参会或考察学习的领导和教师，由学校依据有关规定或经学校研究推荐、教体局批准后方可参加。
4.对一些民间性质的学术团体组织的会议或活动，未经教体局批准，学校不得派教师参加;非学术性团体组织的活动，学校一律不得参加。
5.同一名教师一年之内最多只能参加一次省外的培训、学习或考察，省内(市外)的培训学习每年最多不得超过两次。
二、外出培训、学习、考察的有关程序
1.通知：由教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知年级组、学科组推荐参加培训人选。
2.推荐：参加培训学员推荐要本着公正公平的原则，保证让绝大多数教师有外出培训学习的机会，推荐学习人员不能徇私舞弊，要明确外出培训学习的目标和方向，要坚持为学校发展、为教师发展服务的原则。
3.审批：对年级组、学科组推荐的外出培训、学习、考察人选，学校要召开校务会议研究确定，并进行公示，然后由学校上报教体局审批。校领导外出学习须由教体局推荐和审批。
4.请假：外出学习、培训、考察的教师在教体局审核同意后，由学校调整课程，并妥善做好交接工作，并在学校填写请假条。校领导外出学习需到教体局和组织部履行请假手续。
5.备案：学校对于外出参加各级培训学习的教师要进行登记，并上报教研室备案，做到教师外出培训有据可查，避免重复外出或多次外出。
三、外出培训、学习、考察返校后的有关工作
1.销假：外出培训、学习、考察归来的教师要及时到学校或有关部门销假。
2.学习反馈：凡外出学习、培训(学历培训除外)、考察归来的教师，回校后必须在一周内向教研组或学校上交学习报告，并进行讲座，几人同时参加同一活动，可推荐一人进行主讲。所有外出培训的教师回校后都要撰写3000字左右的学习报告(心得体会或调研报告、专题报告、学习总结)，学校要对教师的学习报告进行审阅并及时存档，同时将学习报告上报教研室备案。
3.经费报销：外出学习、培训费用在完成学习报告和讲座后，才能按照财务规定予以报销。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的事。
2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。
4.学习活动结束后要立即返校，不得延长时间，耽误工作。凡不按时返回，经核查，将按旷工处理。
5.外出学习人员要重视人身安全和财物安全，确保旅途平安。
五、本规定自发布之日起实施，以前相关制度与本规定不一致的，以本规定为准。
为加强和完善金玉普惠公司办公电话的管理,保证正常工作通讯需要,增强全体干部职工的节约意识,更好地做好开源节流工作,特制定本办法。
一、金玉普惠公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。
二、集中办公部门原则上全部使用插卡管理电话，部分经理专人专号可使用非插卡电话，月末根据电话费详单核定话费。
三、办公话费定额标准按集中办公部门在岗人数每人每月30元，部门经理及副总经理50元，保安部值班电话50元执行。特殊情况由部门申报，总经理批准同意，办公室增补话费。
四、每月1—5日由办公室统一将当月定额话费输入各部室，输入话费可累计使用。如提前使用完话费后，到办公室充值，并进行登记，月末在通讯补助费中扣除。
五、安装管理插卡电话后，任何部门和个人,不准避开话机接线和私自接电话副机,发现此情况,按盗打电话,窃取话费予以处罚,并交于质检部进行处理。
六、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。
七、由办公室月末对各部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布，超出部分在此月通讯补助费中扣除。
八、自本制度执行之日起，原办公电话管理办法自行废除，同时由办公室收回非集中办公人员电话磁卡。
一、教师要做好一日活动内对幼儿的安全管理，随时让幼儿在教师视线范围内活动。
二、教师要经常教育幼儿有序地玩，不互相争抢玩具，不拥挤、推、拉、打闹或玩危险的游戏，及时制止幼儿的过激行为。
三、随时清点幼儿人数，做好交接班工作，防止幼儿私自出走或丢失及其它意外事故的发生。
四、每天坚持对室内、外环境、设施的安全检查，特别是户外活动前，要检查场地有无石块、玻璃碎片等危险物品，检查活动材料、设施是否安全，发现问题及时处理，确保幼儿活动安全。
五、班上热水壶、保温桶等要放置安全，严禁让幼儿提开水壶、靠近汤菜桶，避免幼儿烫伤。
六、所有消洗用品和剪刀、小刀等尖锐物品要上锁保管，避免意外事故发生。
七、教育幼儿不把异物放入口腔、鼻、耳内;不佩戴项链、耳环、别针等危险物品。
八、所有电器用后，马上切断电源。
九、随时对幼儿进行案例教育，讲解和宣传安全科学知识，增强幼儿的`安全意识，提高自我保护能力。
十、午睡值班要勤巡视，勤观察，及时发现生病的幼儿，防止意外事故的发生。
十一、严格执行认人接送制度，严禁对教师不熟悉人来接孩子时，必须与家长进行身份核对，与家长确认后签字才可交接。
幼儿园家园联系制度
1、各班老师开学一周内，必须交详细的幼儿花名册。如有增减，随时上报，每月对全班幼儿家访一次。
2、按要求做好家访工作
1)、每期开学前，对本班幼儿进行全面家访一次。
2)、每期上门家访一次。
3)、根据幼儿情况，随时与家长交接意见。
3、教师应了解本班每个幼儿健康状况、个性特征、家庭教育环境，有针对性的开展家长工作。
4、教师应按时向家长反馈幼儿在园发展情况。
1)、全园各班间月以书面形式反馈教学内容。
2)、新学期的第一天，对新来幼儿家长进行电话联系，报告幼儿在园情况。
5、对每天缺勤的幼儿，教师要及时了解缺勤原因，并做好记载，发现传染病，及时上报。
6、办好每期的家园栏。
7、幼儿园每期召开家长会，家长开放日活动一次。
8、凡幼儿重病住院治疗，班级老师应上门看望。
晨检制度
1、认真做好:
一摸:是否发烧;
二看:咽部、皮肤和精神;
三问:饮食、睡眠、大小便情况;
四查:有无携带不安全物品，发现问题及时处理并作好记载。
2、定期和不定期向幼儿进行安全意识教育，让幼儿学会自我保护。
3、班级教师对幼儿每天要进行3-4次晨检，并有记录
体弱儿管理制度
1、制定对体弱儿的管理计划。
2、建立体弱儿个案登记表。
3、与家长取得联系，查找原因，共同配合，促进幼儿尽快恢复健康。
4、一年进行汇总结案。
隔离制度
1、有专用保健室、观察床，保健用品。
2、幼儿及工作人员患传染病立即隔离治疗，所在班级彻底消毒，患者待隔离期满，痊愈后，经医生证明方可回园。
3、对患儿专人护理，仔细观察，按时服药和喂饭。
4、对患传染病的幼儿所在班级和与传染病患者接触的幼儿进行检疫、隔离、观察。检疫期间不收新儿童，幼儿不混班，不串班。检疫期满后无症状者方可解除隔离。
5、工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园领导，采取必要措施。
1、员工休息室是提供给员工工作之余休息之用，日常管理由人力资源部负责。
2、员工应自觉维护休息室卫生，严禁在休息室内乱贴乱画;必须保持桌椅清洁与整齐，严禁吐痰或乱扔废弃物。
3、爱护公物，不得将桌椅、报刊等物品带出休息室挪作他用，违者将给予相应的处罚。
4、禁止在休息室人打架、斗殴、赌博等法律法规不允许的行为。
5、休息室内禁止大声喧哗、制造噪音等影响他人休息的行为。
6、节约用电，最后一人离开时随手关闭灯、空调等设备。
7、举止文明，禁止出现躺在桌上等不雅行为。
8、衣冠整齐，禁止穿拖鞋、背心进入休息室。
9、非人为原因造成桌椅损坏时，员工应及时报告人力资源部，由人力资源部报工程部维修。
10、本规定至颁布之日起试行，未尽事宜由人力资源部负责解释，望各位员工自觉遵守。
为进一步提高集团资金管控水平，提高资金使用效率和收益水平，规范所属企业银行账户管理，保证企业资金安全，避免多头开户，减少闲置账户，依照《企业财务通则》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规和集团现行制度规定，结合集团实际情况，制定本办法。
第一章 适用范围
第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业，包括各级控股子企业设立的各级分子公司。
第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第二章 指导原则
第三条 严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等企业专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。
第四条 逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。
第五条 逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下，集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具，通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。
第六条 企业银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。
第七条 企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。
第三章 银行账户的审批备案
第八条 集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批，三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批，企业经批准后方可办理开户手续。
企业开立银行账户应完成内部审批流程，由企业主要领导审批，并填报《天津**集团企业银行账户开户审批表》，连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。
第九条 企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。
第十条 企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了15日内，填报《天津**集团企业银行账户备案表》，上报至集团公司备案，二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。
第四章 银行账户的管理
第十一条 集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批和备案工作，并对各企业银行账户管理情况进行检查。
各二级主管公司负责其所属企业银行账户开立的审核，以及银行账户信息变更、销户的上报备案工作，并对各所属企业银行账户管理情况进行检查。
各企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。
第十二条 企业必须明确银行账户管理直接经办人，直接经办人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户等，建立健全本企业账户管理档案。
第十三条 企业务必定期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
第五章 银行账户的监督
第十四条 集团公司财务部对企业银行账户管理实施业务监督，集团公司审计部对企业执行本制度情况进行审计监督。
第十五条 集团公司对企业银行账户管理实施责任追究制度。对违反本制度规定的企业和个人予以通报批评，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。
第十六条 本办法自下发之日起执行。
第十七条 本办法未尽事宜由集团公司财务部负责解释。
一、目的
为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误，制定本规定。
二、范围
公司开票员、在外业务员(普药、基药)、司机、各部门主管及享受话费补贴人员。
三、具体内容
1、手机应保证24小时开机，包括休假期间不得以任何理由关机;公司座机在上班工作时间保证开机。如有特殊原因须关机的，须经主管领导同意;
2、手机、座机应保证电量充足，保障通信畅通，若如有事请假，本人负责接听的座机应托付给他人暂为接听。本人上班后如有未解决事项，应在上班30分钟内进行电话回访。
3、若手机发生故障、丢失，手机使用者应在24小时内向行政人事部说明，并告知联络方式;
4、若因欠费被停机，应及时缴费并于2小时内开通;
5、若有事未能接听电话，看到未接来电应及时回访电话，回访时间最长不超过1小时;
6、凡使用公司配备手机或SIM卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿;
7、领取话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增
补话费补贴。
四、相关制度
1、手机应保持畅通状态，如若打电话提示关机的，给与当事 50 元罚款。若2小时内还未开机的，给与当事人 100 元罚款。
2、公司座机若在工作时间打电话提示关机的，给与当事人 50 元罚款，若2小时内还未开机的，给与当事人 100 元罚款。
3、若有事请假，本人未将负责的座机交付给他人的，给与当事人 30 罚款，上班后未在30分钟内及时进行回访电话的，给与当事人 50 的罚款。
4、手机丢失、损坏或SIM卡出现故障，未在24小时内告知其它联系方式的，给与当事人50元罚款。
5、拨打手机、座机提示无人接听的，上班期间15分钟内、晚下班或休息的并在1小时内未回电话的，给与当事人50 元罚款，中午若需休息的需将电话交给值班人员处理，一经发现未交接给值班人员给予50 元罚款。
6、若拨打手机提示欠费停机的，并在2小时内还未缴费的，给予当事人50元罚款。
五、对重点岗位人员，包括公司开票员、业务员等，公司领导有权不定时抽查手机、座机来电及未接信息。
1 目的
进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。
2 范围
明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。 3 职责
3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。
3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。
3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。
3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。
3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。
3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。
3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。
4 值班体系
4.1公司级值班领导一名。
4.2部(工段)级值班人员一名。
4.3电仪维修、机械维修工员各二名。
4.4高压电力运行工一名。
4.5物资供应及仓库值班各一名。
5 值班时间：
当天白班下班至次日8：00。
6 值班巡检频次
6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。
6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。
6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。
6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。 7 管理人员值班规定
7.1 值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。
7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。
7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。
7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。
7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。 8 维修人员值班规定
8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。
8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。
8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。
8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。
8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。 9 考核
9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。
9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。
10 本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。
总则
第一条 为加强德森置业有限公司(以下简称：公司)财务管理，提高资金使用效率，
保证公司所有分公司各项工作的顺利开展，根据公司现有分公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 本规定所指分公司是指各地方项目设立的分支机构(以下简称：分公司)。 报销管理规定
各种发票应该符合公司的相关规定(原始发票)，否则不得报销。当月费用必须在当月30日前将票据及相应的电子版本报销单上交完毕。经公司财务负责人复核手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由公司总经理进行审批 。
1)审批流程：报销人(经办人)填写 → 分公司负责人审批 → 公司财务负责人审核→总经理批准
2)报款流程：审批确认 → 财务负责人 → 出纳付款
3)报销时间：每月30日前将当月报销票据(电子版)上报财务(延期报销财务部门有权拒绝办理) → 1日至4日财务复核 → 5日至6日总经理审批 → 8日财务付款(电子支付)。
第一章 差旅费管理规定
第一条 差旅费用是指：员工因公赴外地出差期间发生的，往来车、船、飞机、订票费用;出差期间的工作餐费(享有出差补助的不予报销);其他小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。
第二条 出差借款
出差借款应本着节俭够用的原则申请，出差借款超过500元的应该至少提前1天书面通知财务部门，并报部门批准，以便财务部门做好现金准备工作，否则财务部门可拒绝借款。
分公司负责人审核 公司财务部门审核 《出差申请表》人事部门备案
第三条 员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程计划，合理控制出差人数、任务、地点、时间等，填写《出差申请表》(附件一)，执行审批流程。无论领导和员工，未经批准不得擅自出差。 分公司负责人出差需经公司总经理批准。
第四条 所有人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报告作为报销附件。
第五条 出差人员须将出差申请表报送人事部门备案，作为考勤依据。无出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理，财务部门不得报销。
第六条 出差差旅费用支出标准
(一)各分公司负责人以下(不含)员工出差原则上应乘坐火车，特殊情况经分公司负责人批准后方可(报批时应注明详细理由)。
(二) 乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。
(三)出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。 (四)住宿标准
第七条 两名同行员工赴同一地点出差，原则上只按一人标准报销住宿费，报销标准以 级别高者为准，如因工作原因确实需要单独住宿的，应该事先提出申请，经分公司负责人同意报财务审查后由总经理批准。
第八条 员工到公司有宿舍的地区出差，原则上应住公司宿舍，不再报销住宿费用
第二章 招待费管理规定
本规定所称招待费用指因工作需要而开支的接待、娱乐、礼品、公关等交际应酬费用。
第一条 业务费用发生后，应及时取得有公司全称抬头的税务发票和电脑小票 ，单笔支出200元(含)，报请分公司负责人批准;单笔支出 300元(含)，应该事前获得公司总经理批准。
第二条 业务费用发生后应及时填写《招待费用申请表》(附件二)，将发票和消费清单 进行整齐、均匀的粘贴，按照相应审批标准和流程办理报销。
第三章 交通费管理规定
为节约开支，实现德森置业有限公司最终奋斗目标，各分公司领导有责任督促本公司员工办理业务时乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具。
第七章 现金借款管理规定
第一条 为加强分、子公司财务管理，规范借款与报销流程，合理控制各项费用支出，
特制定本规定。
第二条 本章所称现金借款，指分公司员工因公司事务需要，向公司申请的各类临时借款。 第二条 分公司驻外机构及特殊岗位的员工，经过审批，可以申请一定限额的备用金借款。
第三条 因公借款应提前办理审批手续，出纳收到手续完备、符合要求的《借款申请单》后，方可办理。
第四条 因公借款审批流程
公司总经理
各分公司负责人审核签字 公司财务部门审核
第五条 各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后，即自动成为该笔借款的担保人，对借款的偿还负连带责任。
第七条 借款只能用于借款单上所申请的项目，不能挪作他用。 其它：本财务管理制度为公司暂行制度。
德森置业有限公司 20xx年四月一日
附件一 德森置业有限公司员工出差申请表
(出差申请/借款/订票/审批)
申请日期： / / No.:
领款人签收：
经办人：
附件二 得森置业有限公司招待费用申请表
招待费用申请表
上级主管领导： 分、子公司领导： 申请人：
注：招待费超过200元(含)的应该由分公司负责人事先批准;300元(含)以上的应由公司总经理事先批准。
第一章 总 则
第一条 为规范中国大唐集团公司(以下简称集团公司)各企业银行账户管理，保证资金安全，制定本办法。
第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业(以下简称企业)。
第三条 集团公司财务与产权管理部为银行账户归口管理部门，负责对各企业银行账户的开立、变更、撤销、使用进行监督和检查。
第四条 本办法所指银行账户为各企业在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。
第二章 银行账户审批权限
第五条 集团公司各分公司、子公司、直属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销，须报集团公司备案。
第六条 分公司管理企业、子公司所属企业开立的银行账户，须以正式文件形式报上一级企业审核后统一上报集团公司审批;原有银行账户的变更或撤销须由各分公司、子公司统一报集团公司备案。
第七条 上市公司银行账户开立、变更及撤销报集团公司备案。
第三章 银行账户开立、变更、使用和撤销
第八条 开立银行账户只限于国有商业银行和集团公司认可的其他金融机构，同时须满足集团公司结算中心和财务公司银行账户体系和资金管理的要求，不得在非认可的其他非银行金融机构开立银行账户。
第九条 银行账户必须由本企业财务部门统一开户，统一管理，严禁违反规定多头开户，严禁出租和转让账户。
第十条 各企业原则上只可开立两个账户：一个基本账户(即支出户);一个一般账户(即收入户)。国家法律、行政法规和规章有特殊规定的可以申请开立专用账户。需要设立临时机构、异地临时经营和注册验资，可以申请开立临时账户。
第十一条 基本账户和一般账户均统一纳入集团公司结算中心和大唐集团财务有限公司管理。为满足结算要求，须选择同一家银行开立基本账户和电(热)费结算一般账户。网上银行可以选择中国工商银行或者中国建设银行。
第十二条 银行账户核算内容
(一)基本账户用于核算各企业的支出;
(二)一般帐户(收入账户)用于核算各企业的电(热)费收入;
(三)纳税、还贷等专用账户用于规定的用途，不得存放其他资金;
(四)临时账户只能用于核算临时机构的支出。
第十三条 银行账户开立程序
(一)申请开户。以正式文件提出申请，并提供相应的证明文件，新成立企业需要提供集团公司人力资源部批文。
(二)审批账户。集团公司根据各企业的申请进行审批。
(三)开立账户。各企业按照批复的要求办理有关手续。
(四)办理网上银行登记。
第十四条 集团公司对各企业银行账户实行年检制度，每年年底，各企业对截至上年12月31日保留的所有银行账户填写《中国大唐集团公司银行账户年检申请表》(见附表1)，集团公司根据审核情况签发年检结论和年检处理决定。
第十五条 集团公司财务与产权管理部将根据实际情况，核定各企业银行账户存款限额。
第四章 银行账户管理责任和监督
第十六条 集团公司建立银行账户管理档案制度，统一管理各企业银行账户开立、变更、销户情况，并对各企业银行账户管理情况进行检查。
第十七条 各企业主要领导、主管财务领导、财务负责人、直接责任人要对本企业的银行账户负责，按照国家有关政策和本办法的规定，作好银行账户的管理工作。
第十八条 各企业须明确银行账户管理直接责任人，直接责任人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户、年检手续，建立健全本企业账户管理档案。 第十九条 违反本办法规定的单位和个人，将作以下处理：
(一)责令限期纠正错误;
(二)给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪单位给予经济考核或行政处分;
(三)有关人员如有循私舞弊、贪污受贿、纵容违法行为的，将视情节轻重，给予经济考核或行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法处理。
第五章 附 则
第二十条 本办法由集团公司财务与产权管理部负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起执行，20xx年6月10日发布的《中国大唐集团公司银行账户管理办法》同时废止。
附表1.中国大唐集团公司银行账户年检申请表
2.中国大唐集团公司银行账户开户审批表
3.中国大唐集团公司网上银行申请表
一.场地管理及使用条例
1. Dance room是供应于导师为学员进行授课培训专用，由授课导师安排上课秩序，管理人员、负责其他管理;
2.凡玩咖队员、学员有需使用Dance room的，除课程表安排授课时间和学员、队员、老师交流时间，须提前一天与管理人员汇报取得批准，准予使用;
3.有寄放衣物者，请自身保管好钥匙，课程结束后退还与管理处;
4.室内设备人人爱护，不得擅自玩弄，如有损坏室内设备者应承担赔偿损失;
5.为保持室内整洁，该舞蹈室严禁吸烟，请勿随地吐痰，喝完后的饮料瓶等杂物请自觉扔进垃圾桶中;
6、
二.人员管理与处罚条例
1. 该舞团自成立以来一直保持团结友好共同进取的精神，每一位成员应以此为基本原则，完善各个层次上对内、对外的人际关系;
2. 玩咖是一个力求自我突破激发梦想的健康集体，凡队内人员不得有辱骂、猥琐、贪贿等不良行为;
3. 做为团队的一份子，应做到严格要求自己，利用其他时间努力练习，心思不可松散,更不可好高骛远;
4. 严禁队友之间或与团队以外的人发生口角、斗殴事件，严重者给予强制性卒队处理;
5. 队员之间应该相互交流，不该有舞种类别轻视，积极交流与配合，共同学习促进，提高自己的舞品、舞德、以舞会友，舞出自己;
6. 每一位成员，都严禁以玩咖为名义或穿着专属服装在外肇事招摇，或做以不良炫耀，被发现者给予降级或卒队处理;
三.授课导师
1. 每位授课导师都为该专业资深教师，也代表着玩咖的职业形象，言行举止不应过于狂躁鲁莽;
2. 导师在每一期的课程结束时都应自行做以调整更新，以备即下一期课程需要;
3. 每位授课导师可自带一至两名专属助教，给予提供课程中的帮助;
4. 导师在授课过程中不可以接听电话及回复手机短信，或是与学员进行闲聊浪费课程时间(中途休息时间可以给予回复来电);
5. 每个课程的导师应定期给学生进行考核，例外的学生因做好辅导工作;
6. 授课时间上，导师应提前十分钟到达现场并签到，特殊情况须在提前汇报说明，如不能赶来授课，应找代课老师，违例者以扣除20%做为公费处罚，迟到早退授课导师，扣除10%作为公费处罚;
四.工作室的使用
1.工作室作为主导部门，非舞社人员严禁进入，工作室内严禁喧哗玩闹;
2.工作室除办公会议以外，其对外招呼客户使用，非舞社人员勿进;
3.管理员应做好管理工作，积极配合工作室环境卫生工作，以提供给大家一个更舒适的上课环境;
五.演艺管理
1. 私人接手的Case应及时与管理人员报备，确保耽误队内其他重要事宜，不得私自接手及其分配;
2. 每一位成员都能遵守自身角色，用心对待认真配合，不得有不厌其烦的轻藐态度;
3. 由于部分成员舞种类别不同，编排上会出现偏差，此时应寻求指导配合练习时间，以达到跟进集体脚步，提高演出质量;
4. 演出时部分成员出现意外状况，其他人员不得讥笑和嘲讽，应友善给予批评要求其成员多加练习;
5. 所有演艺及工资费用由主要管理人员发出，即以公司制形式发放工资费用(即每月月底);
6. 参加演出活动的人员，应做好演出准备工作，带齐服装与演出道具，上台演艺者必须自带舞台妆容及首饰搭配，以完善专业舞台形象;
7.演出现场严禁出现嬉笑玩闹等不雅行为，破坏团队形象等;
8. 参加演出的人员应提前半个小时到达现场。
六.管理层人员守则
1. 管理者应具备和蔼亲切，沉稳大方，谈吐文雅有礼的交际形象 ;
2. 管理者要有以事实为依据，客观判断和实事求是的思想，不尚空谈，敢于承担责任，以身作则，要以个人的职业品德赢得部属的信赖;
3. 管理者要有创新精神和应变能力，对工作勇于探索，改变观点，破除陈规陋习，不断战胜自我，勇于突破;
4. 管理者应不断增进知识，提高个人及性格修养，做到庄重、热忱、坚定、沉着、大方、自然;
5. 管理者应善于审时度势，具备敢于拍板决断的大将风格，决不能畏首畏尾，急躁冒进，处理事情冷静沉稳，懂得宛转、圆滑理事;
一、值班时间：
10：00----22:00
二、办公室规章制度
1.每天整理自己的物品，保持桌面干净、整洁，座椅摆放整齐。
2.需要打印的习题、资料等必须提前递交，经安排后交由打印人员统一处理。个人所需所查资料，请保存到桌面个人所属文件夹。
3.同事之间保持良好的关系，避免大声争执以造成不好的影响。
4.每天下班前，自觉检查临近窗户是否关闭;最后离开者必须关闭所有电源开关(照明灯、空调、电脑、插座等)。
三、教学要求|
1.带班教师全权负责本班教学任务。
2.教师进班辅导前要准备好教材、教案、教具和课堂必需品，于辅导前5分钟到达教室。期间不得随意出教室(课间严禁学生在楼道追逐打闹)。
3.带班教师应保证学生作业的完成，对于学校期中和期末考试教师应合理安排，确保学生掌握所学知识，如有必要可安排单元测试。
4.教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化(女性教师上课不得化浓妆、严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裙、超短裤或过于透明的服饰等;男性教师不得穿无袖、背心、西式短裤等不符合教师规范的服饰)。
5.上课时，教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听手机或发送信息(特殊情况除外)。
6.教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲、书写坐姿。
7.教师在辅导期间进行授课要做到重点突出、条理清楚、语言简洁、深入浅出，力求内容充实;板书要规范、简要醒目、字迹清楚工整，方便学生记录和记忆。
8.教师教学时应注重培养学生的学习方法、自学能力、积极主动的学习精神和认真刻苦的良好习惯。注重教与学的结合，提高教学效果。
9.课间休息时，教师禁止离开教学区，禁止长时间进行电话闲聊。
10.教师应严格按学校规定授课，不得任意调课、停课、私自换课，特殊情况须经组长同意后方可执行。
11.教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习;为了保证学生安全，有事需请假的学生，教师应与家长交流并核实。
四、教师日常行为管理制度
1.考勤：坚守工作岗位，遵守作息时间，自觉做到不迟到、不早退，如果因为其他原因迟到，请提前20分钟打电话管理老师处说明原因。(10元/次)
2.卫生：每天上完课10:00之前打扫本班教室卫生，要求地面干净，桌凳摆放整齐，清洁用具归置墙角，讲桌整洁等;每周晚自习辅导结束后，打扫完教室。
3.迟到、早退超过30分钟以上(含30分钟)按旷工处理。(30元/次)
4.上班时间出去办公事，须经批准，否则以早退处理。(10元/次)事假，须提前三天提交请假申请，并自行联系代课的老师，代课过程中课时费减半。
5.全体教师例会、各项活动等，教师须按时参加，教研、例会、各项活动迟到和早退按20元/次、旷会按30元/半天扣除。注：教师和行政人员的作息时间均以通知为准。
6.电话家联管理条例
(1)教师应记录好每位学生的联系电话，并把每次和家长沟通的内容记录下来，每月交到办公室。
(2)教师每月应对学生进行1次电话回访或者电话作业，每次电话不少于3分钟，要做到每个学生都电话回访到，每次回访都要有回访记录。
(3)教师对所带班级学生进行电话回访内容为：与家长联络感情、沟通学生在校的学习情况、家庭学习辅导情况、学校活动安排、升班续费及下学期续班等事宜;与学生直接沟通学习的内容、巩固课堂上所学的知识，英语课如：课文朗读，单词背诵等。
(4)学生如有缺课、迟到、早退、学习不认真、退步等现象，教师应及时打电话与家长沟通。
(5)每期最后一节课为家长汇报课，教师应提前通知家长参加。
五.学生教育
(1)热爱、尊重、了解和严格要求学生，不得体罚或变相体罚学生，不歧视差生，做好后进生的转化工作。
(2)所有教师都对学生负有教育的责任，所有教师均须做好学生的安全教育及卫生教育工作，必须从思想上阻止学生进入网吧，爱惜教室内的电灯、空调、音响等用电设备和电器开关;必须阻止学生之间的打闹行为;必须阻止学生乱扔纸屑、杂物等。
(3)辅导教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有家长打电话请假。
(4)热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请校领导配合解决。
(5)晚自习辅导教师不得无故请假，若确需请假的，由请假教师必须在前勤任课教师中找寻一位自愿代替本人的所有工作职责的教师，作好说明并由自愿代替的教师同意后方可向学校申请请假。
(6)晚自习辅导教师发生严重失职行为时，经学校行政研究讨论后作出严肃处理，并取消当年评优评先，情节严重的，停职处理并承担相应法律责任。
华晨教育培训中心
目的和适用范围
1.1 目的：为加强公司车辆出入和停放管理，加强人员出入管理，保证车辆出入停放有序，营造安全、文明、和谐的工作环境，特制订本规定。
1.2 适用范围：所有进出公司的各种车辆。
1. 引用
无
2. 术语
无
3. 职责
4.1 综合管理部门职责：综合管理部应监督保安人员严格执行本规定。保安人员应礼貌得体;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5 管理活动的内容与办法：
5.1通行证办理流程及使用规定
5.1.1所有车辆一律凭公司统一印发的通行证进出公司和在指定区域停放，无通行证的车辆不得驶入公司院内;
5.1.2通行证由公司综合管理部统一印制管理，公司内部所有有车员工均可申请，员工申请时需填写《车辆通行证申请单》，注明申请人姓名、所属部门、车辆颜色型号及车牌号码等信息，交至综合管理部审核后办理出入证。
5.1.3综合管理部审核相应申请信息完整无误后，向申请人发放通行证，登记备案，并实时更新信息通知公司门卫。
5.1.4通行证归公司所有，仅限申请登记人本人使用，个人应妥善保管，不得转让、外借，车、证、人必须与申领登记资料保持一致。
5.2车辆出入规定
5.2.1车辆出入院落时须将通行证件放在车辆挡风玻璃内明显位臵，以便查验;车、证、人必须与申领登记资料一致，否则不允许驶入公司院内。
5.2.2车辆进入公司院内后须减速慢行，停放在公司制定车位，不得乱停乱放，不得鸣笛。
5.2.3 持证车辆严禁车辆携带易燃、易爆等危险物品。
5.2.4 外单位(含合作单位)车辆一律不得进入院内，确因工作需要临时进入的，用车单位申请，须经综合管理部审批同意后方可进入，车辆不得在院内过夜;临时装卸货车辆即装、即卸、即走，不得在院内长时间停留。
5.2.5 公司举办活动、召开涉及外单位会议时，外来车辆需进入公司的，相关部门需提前通知综合管理部，说明来访车辆数量、车牌号、停放时间等信息，以便预留车位、及时放行。
5.3车辆停放规定
5.3.1 所有车辆须按指定的位臵停放，在规定区域或指定车位有序停放，保持车头朝向一致。
5.3.2 公司领导的车辆停放在公司锅炉房门前，职工的车辆停放在南门内停车场。其他的地域严禁停放车辆。
5.3.3 所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不存放贵重物品，停车后及时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主联系，妥善处理。
5.4 人员进出规定
5.4.1 公司员工需佩戴胸牌进出，办公室在保安室设臵考勤记录机，员工须在考勤机上进行刷卡记录方准出入公司。
5.4.2 员工上班时间因公需要离开公司厂区时，须由本人填写“出入公司申请单”(见附件)，说明出厂理由，由本单位主管签字后，出厂时将出入公司申请单交保安室并在考勤记录机上留下打卡记录后，方可出厂。
5.4.3 本公司生产厂房，除倒班情况外，每天下午6点至次晨7点前关闭，并由保安人员守卫;除经批准的特殊情况外，一律禁止出入。本公司大门晚10点至次晨7点前除规定当值夜班人员，其余人员一律禁止出入。
5.4.4 员工严禁携带危险物品进入公司大门，严禁在厂区内酗酒。员工夜间加班或节假日加班时，其出入规定亦须遵守以上规定。
5.4.5 保安人员每天需将“出入公司申请单”送行政部门办公室登记到出勤记录中。
5.4.6 凡来访宾客(供应商，客户，本公司其它单位人员，员工亲友等)进入厂区，须经保安人员电话联系受访人员并经其同意接见后，由来访人员填写“会客登记单”，方可进入。会客结束后，来访宾客须将有受访者签字的“会客登记单”交还保安室留存，方可离开;团体来宾参观时，须由公司接待单位陪同方准进入。
5.4.7 宾客来访时，除特殊业务需要允许其进入厂房外，其余原则上均需在办公室会面，不准进入厂房内;需要进入厂房的，必须经生产副总批准。
5.4.8来宾进入厂区，保安人员需检查其随身携带的物品，严禁携带危险品进入。
5.4.9 严禁外来推销人员或小贩进入厂内。
5.5 物品进出规定
5.5.1任何物品(包含成品、材料、废料、员工私人物品、私人工具)出厂时均需办理“物品出门证”后，方准凭出门证放行。
5.5.2 保安人员需仔细核对“物品出门证”上记载的物品，是否与实物相符。
5.5.3 “物品出门证”由综合管理部填写、经办部门负责人签字、财务部签认核实。
5.5.4 所有人携带各种物品入厂，完成任务后需带出厂的，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂，否则，不许将物品带出厂。
5.5.5物品进厂时，保安人员需详细检查，如有危险品、易燃物、凶器等，禁止入厂并需报告上级处理。
5.5.6保安人员每天需将“物品出门证”送财务部门备查。
5.6违章处理
5.6.1 车辆进入院落，驾驶人员应自觉遵守公司规定，服从管理、文明行驶、文明停车。对不遵守停车、行驶管理规定、不配合工作、不服从指挥的，将予以通报批评。
5.6.2 对借用、盗用他人通行证、伪造通行证进入院落的车辆，一律没收通行证，并责令驶离。同时对借出人、借用人、盗用人或伪造人员予以通报批评，责任人罚款500元。
5.6.3对不按规定行驶和停放的车辆车主，将予以通报批评;对不服从停放调度，采取极端行为破坏公司正常秩序造成恶劣影响的，予以通报批评，责任人罚款200元。
5.7 其它
5.7.1 综合管理部应监督保安人员严格执行本办法，保安人员应礼貌得体，对出入领导的车辆行礼;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5.7.2 公司所有员工如有遇到保安人员不文明工作行为，或出现违反本办法之行为，可向公司综合管理部投诉。公司综合管理部核实后，根据公司考核规定进行考核。
6 附则
-综合管理部负责解释，于20xx年12月1日起实施。
7 附件
附件《出入公司申请单》
第一章总则
第一条目的
1、客观公正评价员工的工作绩效和贡献，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。
2、为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。
3、以正向激励为主，体现业绩和报酬对等的原则，拉开差距，奖优罚劣。
4、通过绩效管理，发现员工自身优势与工作中存在的不足，促进各级管理者指导、帮助、约束与激励下属，有效提高员工的知识、技能和素质，开发员工潜能。
第二条适用范围
适用于公司所有的正式员工。试用期员工参见试用期考核规定。
第三条 原则
1、公开公平原则：考核应让被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度，考核应客观公平地考察和评价被考核人员，对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。
2、客观公正原则：考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避免主管臆断和个人主观情绪因素的影响，尽量做到“用数据说话，用事实说话”。
3、严格性原则：考核不严格，就会流于形式，形同虚设。要有明确的考核标准、严肃认真的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。
4、正激励原则：考核的目的在于促进组织和员工的共同发展与成长，注重绩效结果的应用，而不是单纯的奖罚。
5、双向沟通原则：绩效指标的制定要做到上下沟通，考评的结果一定要反馈给被考评者本人，并同时与被考评者进行绩效沟通面谈，肯定其成绩和进步，指出不足之处，提出今后改
第二章 考核组织和职责
第四条 考核组织
1、公司绩效考核工作由人力资源部、各用人部门共同推进。
2、人力资源部和各部门在绩效考核中承担不同的责任，各级主管均有对下属进行考核和监督管理的权利和义务。
3、全体员工均有服从监督考核并提出建议、申诉的权利和义务。
第五条工作权责
(一)人力资源部：
人力资源部是公司绩效考评工作的建设和推动部门，在公司最高管理者领导下工作，负责组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作。其职能有：
1、负责公司绩效考核管理体系的建立、修订和推动执行，
2、负责监督和指导各部门绩效考核工作的开展;
3、负责各用人部门绩效考核标准的审核工作，并提出修订意见; 4、负责绩效管理思想的宣专、相关专业知识、工具的培训工作; 5、 负责受理、调研、处理和反馈员工绩效考核申诉和异议; 6、负责对公司绩效考核结果或绩效考核情况的汇总与分析工作。 (二)用人部门
部门负责人作为各部门绩效考核的第一责任人和管理者，根据公司绩效考核政策，实施本部门和本部门员工的考核工作。职责有：
1、负责根据公司经营目标和绩效考核政策，制定并提出本部门的绩效考核指标，并分解、落实到各岗位员工;
2、注重部门绩效沟通工作，做好直接下级绩效指标的分解、提取、制定工作;
3、在绩效实施过程中及时解决员工在实现绩效指标过程中遇到的问题并提供相应帮助或资源支持; 4、负责本部门内员工绩效考核工作的组织、实施、督促和改善，做好本部门有关考核数据的收集与整理工作;
5、负责本部门绩效考核结果或绩效考核情况的汇总、审核和总结分析工作; 6、负责部门内员工绩效考核结果的反馈及解释工作。
第三章绩效考核内容
第六条 考核周期
公司考核分为月度考核和年度考核二种。经理及以上人员实行年度考核，课长实行月度考核和年度考核，其它人员实行月度考核。如无特别说明，本文中的考核指月度绩效考核。 第七条 考核相关人员
考核相关人员由被考核人、考核人、审核人、批准人组成。 1、被考核人即被考核的员工。
2、考核人即员工的主管，一般指课级及以上主管。
3、审核人一般包括考核人的上上级主管、人力资源部绩效专员、人力资源部经理。 4、批准人指公司副总经理及以上领导。 第八条 绩效指标构成
绩效考核指标由关键业绩指标、综合指标、雷区、加分项等项目构成。根据岗位性质、重要性的不同，设置具体的绩效考核指标，并赋予相应的权重。具体见各岗位绩效考核标准。
(一)关键业绩指标
即关键绩效指标，又称KPI，来自部门绩效指标的承接或分解及个人应该承担的岗位职责，是最能有效影响本人或部门价值创造的关键驱动因素。KPI需要量化或标准化，方便考核。
(二)综合指标
即基本绩效指标，又称CPI，是要求个人必须做到的基本职责。CPI来源于公司业务流程、员工工作职责和其他规章制度。和KPI一样，CPI也需要量化或标准化，以方便考核。 (三)雷区
即员工不能触犯的绩效指标，一旦触犯则严重影响绩效得分，甚至否决当期绩效。雷区内容一般是指重大品质事故和安全事故、重大渎职行为、严重违纪等内容。 (四)加分项
即可以予以加分的绩效指标。加分项主要包括合理化建议和特殊贡献二类。 第九条 绩效指标设置的原则
在设置绩效目标时，应遵守SMART原则，即绩效指标是具体的、可衡量的、通过努力可能实现的、可以证明和观察的、有时限性的。
——S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统;
——M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;
——A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标; ——R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察; ——T代表有时限(Time bound)，注重完成绩效指标的特定期限。
第四章绩效考核实施
第十条制定员工绩效计划
1、绩效计划制定的需遵行上自上而下、层层分解的原则，即由上级主管制订下属人员的绩效考核标准，绩效考核标准需参照公司目标、部门目标层层分解到员工个人。
2、各用人部门主管应根据公司经营目标、部门目标结合员工的岗位职责及工作要求，和下属员工充分沟通后，制定员工的绩效计划、评价标准、。
3、人力资源部提供统一的绩效考核表格模板，对各部门的绩效考核标准进行审核，并在制订过程中提供必要的协助。
4、经理及以上人员的绩效标准由人力资源部制订;其它人员的绩效标准由用人部门制定。 第十一条绩效考核评分
1、每月5-8日，各部门收集员工的绩效收据，按照绩效考核标准对员工进行考核评分。 2、每月10日前各部门需将本部门员工的绩效考核表交人力资源部审核。 第十二条绩效指标的修订
1、在绩效考核实施过程中，如发现指标过高或过低，或存在设置不合理的情况，用人部门和人力资源
部门均可提出绩效指标修订意见。
2、用人部门对绩效指标提出修订的，由用人部门提报书面修订意见，经人力资源部负责人审批生效。 3、人力资源部对用人部门绩效指标提出修订的，由人力资源部和用人部门进行有效沟通并达成一致 意见后，由人力资源部负责人审批生效。 第十三条绩效分析
1、各部门需每季度一次对本部门的绩效考核情况进行分析和统计，并制订改进计划。 2、人力资源部每半年对公司整体的绩效考核运行和绩效达成情况进行分析和总结。
第五章绩效反馈
第十四条考核反馈
绩效考核工作完成之后，各用人部门主管须对下属考核周期内的工作业绩及其工作表现进行回顾、总结评估和沟通反馈，并将考核结果反馈给员工，由员工在考核表上签字确认。 第十五条绩效面谈
1、根据“谁考核谁面谈”的原则，上级主管对以下两类人员必须安排绩效面谈： ① 绩效考核周期内绩效评定结果为优或差的人员。
② 本期绩效评定结果与上一个绩效考核周期差距较大的人员。
2、人力资源部对用人部门的绩效面谈提供相应的支持，解决与协调绩效面谈中遇到的问题。 第十六条绩效申诉
1、在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，以实名形式书面或口头向人力资源部提出绩效申诉。
2、收到员工绩效申诉后，人力资源部开展调查取证，并在3个工作日内将处理结果反馈给申诉人。 3、人力资源部定期对各部门在考核过程中的公平公正性、数据真实性进行抽查，如果发现考核人在考核过程存在不公平行为或数据弄虚作假的，将采取相应的处罚措施。
第六章结果应用
第十七条绩效奖金
考核结果作为员工绩效奖金发放的直接依据。员工绩效奖金=绩效奖金标准绩效系数。
分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此类推。 第十八条岗位、薪资调整
连续3个月绩效得分低于60分的，予以调整岗位或降级降薪，合同期满不予以续签;连续3个月绩效得分高于90分者，工资予以增加一个薪资等级。 第十九条晋升晋级
在一个考核年度内，连续6个月绩效得分达到90分的，予以晋升一个职位，无合适职位的，予以晋升一个职级，工资随之调整。 第二十条培训发展
连续2个月绩效得分低于60分者，需制订绩效改善计划，在下一个考核周期予以观察;连续3个月绩效分数高于90分者，可选拔进入人才梯队，予以培训深造的机会。 第二十一条其它应用
考核成绩在部门前10%的员工，自动获得公司“年度优秀员工”的评比候选人资格。
第七章 附则
第二十二条本制度是公司绩效考核工作的指导性文件，由人力资源部负责修订和解释。 第二十三条本制度从20xx年1月1日起正式生效。
第一节 总则
第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。
第二条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。
第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。
第二节 管理及使用规定
第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。
第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。
第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。
第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。
第八条 如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第九条 公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。
第十条 如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第十一条 使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。
第十二条 公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。
第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。
第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。
第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。
第三节 申请流程
第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前
统一进行申请后报人力资源部办理。
第十七条 手机卡申请流程
(说明：审批层级空缺时须向上一层级递交)
第四节 手机话费补贴
第十八条 话费补贴为 每人200元/月。
第十九条 各单位/部门所有公司手机的话费补贴由本单位/部门承担。
第五节 附则
第二十条 本制度由公司人力资源部负责解释并修订。
第二十一条 本制度自公布之日起施行。
第一章 总则
第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，规范内部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。
第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自调换、改建办公用房。
第三条：每位员工和出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，自觉维护楼内良好的工作秩序。
第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其认真履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。
2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内部办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施;公共区域、会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。
第二章 人员管理
第五条：公司办公楼一楼门厅实行定时开、关门制度，上午7：30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。
第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。
第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3：00前到综合办公室备案;周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案;国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。
第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好防盗门，保证安全。
第三章 财产安全管理
第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。
第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内丢失的，责任自负。
第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门和后备箱锁好，关好车窗玻璃;其他车辆应服从管理，在指定地下车库的车位停放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。
第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工作，并做好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避免或减少事件带来的损失和影响。
第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事人负责。
第四章 消防安全管理
第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养，发现隐患及时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良好状态;消防器材未经批准不得随意移动。
第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器。
第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做好各自所属范围的防火安全工作。
第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的窗边。
第五章 安全应急处理
第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事故隐患，应及时排除。不能排除时，要及时报告给物业公司和上级公司。
第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电梯撤离。物业公司要配合搞好人员疏散撤离工作。
第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自救。
第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合办公室、
消防部门现场指挥人员的统一指挥。
第六章 卫生、秩序管理
第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指定位置，由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不慎洒落，应及时清理干净。
第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁;废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁;不得从楼上抛丢垃圾、杂物，禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。
第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。
第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其移动别处。
第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打闹。
第七章 节约管理
第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层所有走道电灯关闭。
第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时控制开放。冬季环境根据气象预报最高气温低于15℃开放，夏季根据气象预报最高气温大于25℃时开放。
第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。
第八章 检查监督
第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述规定的，有权制止、纠正、记录和报告。
第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。
第九章 附则
第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。
第三十三条：本办法自公布之日起执行。
第一章 总则
第一条 为加强作业安全管理，实现作业受控，减少或避免事故的发生，依据炼油与化工分公司《作业许可管理规定》制定本规定。
第二条 本规定适用于大庆石化公司所属各单位及其承包商。
第三条 本规定规范了公司以及为公司服务的承包商在生产或施工作业区域内的工作程序(规程)未涵盖的非常规作业(指临时性的、缺乏程序规定的作业活动)，也包括有专门程序规定的高风险作业(如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等)。
第二章 职责
第四条 质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
第五条 各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。
第三章 管理要求 第六条 作业许可范围
(一)在所辖区域内或已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理(作业许可管理流程见附录A)，办理“作业许可证”(见附录B)：
1. 非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作);
2. 承包商作业;
3. 偏离安全标准、规则、程序要求的工作;
4. 交叉作业;
5. 在承包商区域进行的工作;
6. 缺乏安全程序的工作;
7. 对不能确定是否需要办理许可证的其他工作。
(二)以下作业执行专有作业许可证：
1、电气作业执行《大庆石化公司电气第一种工作票》、《大庆石化公司电气第二种工作票》;
2、检维修作业执行大庆石化公司《检维修风险控制及开工任务通知单》;
3、没有属地管理单位，由项目建设部门单独管理的工程建设项目开工前执行《开工前条件确认单》。
(三)如果工作中包含下列作业，还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证：
1. 进入受限空间;
2. 挖掘作业;
3. 高处作业;
4. 吊装作业;
5. 管线/设备打开;
6. 临时用电;
7. 动火作业;
8. 放射性作业;
9. 其他有明确要求的作业。
第七条 各单位应按照本规定的要求，结合作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。
第八条 作业前准备
(一)布置任务。属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与交流。
(二)风险评估。风险评估是作业许可审批的基本条件，风险评估由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评估结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通;安全专业人员负责监督和指导。风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。各单位可结合实际选择适宜的方法进行风险评估。 (三)对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。
(四)作业单位应根据风险评估的结果提出针对性的控制措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范围内。
第九条 作业许可证申请
(一)作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：
1. 作业许可证;
2. 作业内容说明;
3. 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等;
4. 风险评估结果;
5. 安全措施或安全工作方案。
(二)作业申请人应是实施作业单位负责人，如项目经理、现场作业负责人或区域负责人。作业申请人负责填写作业许可证并向批准人提出申请。
(三)作业申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，实地考察作业环境、参与作业风险评估、制定风险削减措施。不同的作业单位应分别办理作业许可。
第十条 安全措施
(一)属地单位和作业单位应严格落实风险削减措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。
(二)许可证审批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，应进行气体、粉尘浓度检测，确认检测结果是否合格，制定相应安全措施。同时在作业许可证中注明工作期间检测的时间和频次。工作中包含的动火、受限空间等专项作业的气体检测执行相关专项管理规定。
(三)许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位和作业单位应按照风险评估的要求落实安全措施，如按照检测要求进行气体、粉尘浓度检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。“气体、粉尘浓度检测表”见附录C。 (四)凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行个人防护装备管理的要求。
第十一条 书面审查
在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员(含相关方人员)集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。审查内容包括：
(一)确认作业的详细内容。
(二)确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。
(三)确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循情况，如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。
(四)确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施。
(五)分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施。
(六)确认许可证期限及延期次数。
(七)其他。
第十二条 现场核查
书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容包括但不限于：
(一)与作业有关的设备、工具、材料等。
(二)现场作业人员资质及能力情况。
(三)系统隔离、置换、吹扫、检测情况。
(四)个人防护用品的配备情况。
(五)安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。
(六)作业人员的培训情况。
(七)与相关单位(包括相关方)的沟通情况。
(八)安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。
(九)确认安全设施的完好性。
第十三条 许可证审批
(一)根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常应是企业主管领导、车间主要负责人或其授权人。
(二)书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。
(三)许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。
(四)如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。
(五)作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过申请人和批准人的审批。
第十四条 许可证取消
(一)当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消(相关)作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。
1. 作业环境和条件发生变化;
2. 作业内容发生改变;
3. 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离;
4. 发现有可能发生立即危及生命的违章行为;
5. 现场作业人员发现重大安全隐患;
6. 事故状态下。
(二)当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业，应重新办理作业许可证。
(三)风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。
(四)许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联和第三联上签字。
第十五条 许可证延期和关闭
(一)如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求(如夜间工作的照明)也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。
(二)在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。
(三)作业项目完成后应确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭，方可关闭作业许可证。
(四)作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可证。
第十六条 许可证分发
(一)作业许可证一式三联，许可证应统一编号。
1. 第一联：悬挂在作业现场;
2. 第二联：张贴在控制室或公开处的作业公示板以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容;
3. 第三联：保留在批准人处。
如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。
(二)当作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。许可证存档并保存一年(包括已取消、作废的许可证)。
(三)在工作实施期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。 (四)当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证(或复印件)。当工作需要中断(正常工作期间在现场的休息除外)时，许可证第一联应交回批准方保留。
(五)其他专项作业许可证的分发与延期可参照本规定执行。 第十七条 监督
项目主管部门、安全监管部门及属地单位，在作业期间应到现场进行监督检查，对出现违反相关要求时，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，并保留相关记录。
第四章 审核、偏离、培训和沟通
第十八条 各单位应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核;发生偏离应报质量安全环保处批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年;各单位应组织培训，相关员工都应接受培训;本规定在公司内部及相关方之间进行沟通。
第五章 附则
第十九条 本规定由质量安全环保处负责解释。
第二十条 本规定自发布之日起执行。
第十八条 支票和银行预留印鉴保管人因事外出，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，填写《支票临时授权书》和《印章临时授权书》，明确临时授权的起止时间，经接受人、监交人核实签字后方可办理临时授权。临时授权时间结束，接收人应及时将支票和银行预留印鉴交由原保管人进行保管。
临时授权应有监交人参与，原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故;保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包;交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工;移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份;第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停;第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级;第二十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止;等需重新制
第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。
保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。
交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。
第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。
第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用
等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。
本购物中心的垃圾遵循分类处理，生活垃圾(清洁垃圾、包装纸箱等)、餐余垃圾日产日清，建筑垃圾单独处理的原则。
1、生活垃圾：
1.1各商户内每日产生的生活垃圾须投放到物业公司指定地点(各楼层生活垃圾存放处)，不得在店内存放过夜;
1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知物业保洁，由保洁协助安排清理;
1.3包装纸箱等有回收价值的干垃圾外运处理必须在闭店后22：00—22：30，垃圾运送路线亦同餐余垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理干垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入店内。
2、餐余垃圾：
2.1餐余垃圾必须单独处理，严禁混入其他垃圾中处理;
2.2餐余垃圾的清运的时间为22:00-22:30，按指定路线进行清理，即由每层垃圾梯进行清运，在垃圾梯无法使用时，由员工通道进行清运;
2.3餐饮商户在清运餐余垃圾过程中，垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止异味散发，餐余垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留;
2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌;
2.5处理餐余垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐余垃圾的社会人员带入店内。
3、装修施工垃圾：
3.1商户装修施工产生的建筑垃圾按照装修管理规定处理。
3.2各商户应根据产生的垃圾量配置相应数量的垃圾容器，垃圾要收集到容器内，保持容器干净、整洁，并负责垃圾容器的设置、更换和维修，为清运工作提供必要的便利条件;
3.3清运垃圾途经区域的卫生，商户必须及时清洁干净，不得遗撒、扬尘，不得损坏公共设施，如有遗撒、毁坏公共设施的情况，须照价赔偿、恢复原貌;
3.4搬运过程中禁用带铁制等硬质轮子的推车，避免划伤地面，碰撞墙面、电梯及门、楼梯角等，如有损坏，须按价赔偿;
3.5垃圾的处理必须服从物业工作人员的合理安排及要求，如违反上述规定，物业方将提出口头或书面警告，情节严重者，物业方有权进行经济处罚(200—500元)。
3.6垃圾出商场后的处理由商户自行负责，不得造成环保等影响。垃圾出商场后所引发的一切环境管理纠纷和造成的社会影响均由该商户全面负责;
4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按租户管理手册中相关条款处罚。如有更改
将按最新颁布的规定执行。
一、范围
本标准规定了办公区6S管理的相关要求;各类文件资料、办公用品、辅助用品的规范管理要求;各类定置图、牌的有关标示要求;以及公共部位的管理要求等。
本标准适用于医疗中心机关单位及各院所(科室)的办公区的6S管理。
二、引用文件
1、6S现场管理规定
2、医疗中心办公区清洁卫生考核打分标准
3、视觉形象识别系统
三、办公区的6S管理要求
中心的各级管理人员按标准化、规范化、程序化、系统化工作方式管理各种物品及文件资料，及时准确地按工作内容、工作程序分类定置，便于及时处理各种信息，提高工作效率。
㈠办公区门厅、通道、地面、门窗、墙壁、天花板管理规定
1、办公区门厅及走廊通道通畅、明亮、地面、墙壁、天花板保持洁净、无尘。
2、空中、顶棚、墙壁管线规范，置于墙壁的线路要有
线盒;管路按要求颜色达标，管线清洁无污渍、吊灰等;墙壁张贴、悬挂物统一、规范。
3、办公区门窗、墙壁、天花板完好整洁，油漆无脱落，玻璃无损坏。墙面不允许有废弃的多余物。
4、办公室的地面无烟头、烟灰、痰迹、废纸屑等赃物，干净整洁;放置计算机、档案资料、电器、仪器设备的办公室要保持无烟、无尘;室内外、走廊、窗外不允许泼洒茶叶水、扔垃圾。
5、禁止自行车、电动车、三轮车等车辆进入办公楼通道、楼口、办公室、储物间。
6、各办公楼大厅要有办公区平面示意图，各楼层要有楼层标识。
7、办公室各类门牌、标识牌等按照《医疗中心文化手册》要求制作。
8、办公区内放置的灭火器箱实行地面划线定置，线宽50mm，颜色为红色。
㈡办公室各类物品摆放的规定
1、办公室定置图实行一室一图，张贴于门内的一侧或门后，底边距地面高度不低于1.6m(特殊地方可视情况确定)，各单位统一位置;室内物品按图定置，分类存放，责任明确，杜绝随意性。
2、办公室内办公家具按各类人员办公要求配置，无多
3、办公室要干净、整洁，个人物品、衣物不允许搭在椅子靠背上或放在桌上;报纸、杂志定位放置;人员离开办公区，椅子必须放回办公桌的空挡处，桌面物品按定置复位。
4、窗台上只允许摆放符合定置要求的盆花，并要有接水盘，其他物品不允许放在窗台上;水壶放置，应有托盘。
5、办公室计算机、电话等线路要用夹子、胶布等捆扎好，杜绝零乱、架空或拖地现象;电器插线盒离地摆放。
6、办公室卫生洁具要保持干净，集中放置于清洁工具定置区，有防污染措施。对于易造成散乱和影响美观的物品进行外包装，标识清楚。
7、办公室各类物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。
8、办公区内设施、物品的保洁要进行责任分工。 ㈢办公室物品的定置规定
1、办公桌有定置图，办公桌内外物品可根据各自专业特点及日常工作进行分类，定置摆放。
2、办公桌面放置的文件资料均是当日要用的，桌面物品保证正常办公需要，且达到最低限量。下班前将办公用品归位，将资料分类装夹。桌面上文件架内的文件资料必须分类装夹，文件夹上有打印标识，并具体反应出夹内资料的名称，标识清楚，易于查找。文件架内禁止放置零散纸张及其
3、办公桌抽屉内的物品按办公桌定置图分类摆放，易于查找;抽屉内物品及资料原则上不允许超出2/3高度，摆放整齐有序。
4、物品定置原则上分为三大类，即文件资料、办公用品、辅助用品。
a)文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、卡片、记录，各种技术资料、文件、图纸、计划、总结，各类管理制度和规定、软盘，各类学习材料、工具书、参考资料、简报等;
)办公用品：办公用笔、尺、墨水、橡皮、订书机、胶水、胶带、文具盒、计算器、绘图仪器、刀片、曲别针、大头针、钱夹、名片、印台、印章及空文件夹、待用软盘、空白的各类办公用纸、记录本、各种单据、表格、帐薄等。
c)辅助用品：协助完成工作的各类物品，与工作有密切关系的私人物品。如：各类电器附件，修理用的小型工具、眼镜、药品类、卫生纸、雨具、劳保品及个人随身携带的小包等。
5、辅助用品放置要严格控制在最低限度。其工作用的物品物品与私人物品分类摆放，不允许混放。禁止放置食品。
6、办公桌的玻璃板下只允许摆放与工作有关的印刷体资料，且摆放整齐。
㈣文件柜(架)内物品的定置
1、文件柜要有定置图，张贴于柜左门侧偏上，并按图分类摆放。
2、资料架可直接在隔框上粘贴分类标签，标签不能超出隔框宽度。标签打印字统一为黑体。
3、资料架可直接在分类标签上标注物品名称，如表格、报表、单据、杂志、报纸等。
4、1.5米以上的资料柜柜顶禁止放任何物品，柜后、柜底无杂物，无卫生死角;低柜台面上只能摆放定置物品。
5、文件柜(架)、资料柜(架)内物品原则上实行“一对一”标识，超过一周以上要用的资料、文件要装夹(盒、包)竖放在柜(架)内，文件、资料夹(盒、包)要分类标识。
6、凡是定置在办公区的文件柜、资料柜、办公用品柜、辅助用品柜等，;一律在外表面左上角粘贴外部标识。各单位统一标识位置，标识字体为黑体。
㈤办公室规范
1、有完整的6S管理规章制度和检查考核办法，且有效贯彻到位。
2、办公区开展班前班后6S管理10分钟活动，始终保持工作环境清新、优美，物品定置井然有序。
3、遵守办公室文明办公规范，6S检查考核形成制度，各种检查记录详实、规范，并有整改落实反馈记录;人人自觉遵章守纪，养成每日整理清扫的习惯。
4、广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料科学分类，便于查找。
5、计算机室禁止吸烟，计算机上不得装载游戏软件，更不得上网玩游戏、聊天、炒股票等。计算机上粘贴有各类保密标识。
四、公共部位的管理要求
㈠会议室
1、保持室内干净、整洁、明亮，物品摆放有序、责任落实，各类设施处于完好状态。
2、实行禁烟，且有禁烟标志。
3、会议室饮水用具(非一次性使用)应具有严格的消毒措施。
㈡卫生间
1、卫生间标识清楚，设备完好、整洁。保证卫生纸供给到位。
2、地面铺地砖，四壁贴瓷砖;墙面保持洁净，地面无积水，无烟头、痰迹。
3、具备有效的通风装置;电线走向合理、规范;上下水道通畅;门窗、灯具、隔段等各种设备完好。
4、大、小便池无水锈、无积便、无外漏，手纸入篓，篓内套垃圾袋;洗手池无污渍、无堵塞。
5、卫生间无异味，无垃圾、污渍;墙壁、隔段无刻、画、涂、挂现象。
6、门窗、玻璃、灯具、四壁、顶棚、墙角和各种设施无灰尘、蛛网;无多余物。
7、定期消毒，有防蚊蝇设施，杜绝蚊蝇孳生。
8、卫生工作有专人负责检查。
㈢洗手间
1、同卫生间管理。
2、卫生洁具保持干净、完好，集中摆放于卫生洁具架内。
3、洗手间内洗手液或肥皂配置到位。
4、禁止将锯末、杂物等冲洗到水池内，造成水池或下水道堵塞。
㈣垃圾点(口、桶)
1、办公室的垃圾桶、废纸篓内要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前将垃圾袋扎口扔进垃圾口内，没有垃圾口的单位，可在每天下午下班时将垃圾袋放在办公室门外，由清洁工清理。
2、垃圾点(口、桶)要做到日集日清，垃圾无外溢、堆放，周围环境保持清洁。
3、增圾点(口、桶)要有专人负责清理，垃圾口要定期消毒。
㈤电加热水器
1、正确使用电加热水器，防止意外发生，保持热水器及周边环境卫生。
2、电加热水器要有专人负责。下半时切断电源。
五、各类定置图图示
㈠办公室定置图
1、办公室定置图采用A4(210mm297mm)幅面纸张，用计算机编排打印，提倡用塑封或用像框装镶，按方位标出门的开启方向(一般是上方)及物品图例(无图例的物品可画实线方块代替，并在方块内注明物品名称)。
2、办公室内部如调整，要及时更换定置图。
3、办公室定置图(外框尺寸)图例，见图1。
4、办公室定置图图例，见图2。
5、办公室内物品图例，见图3。
㈡办公桌定置图
1、办公桌定置图采用90mm130mm幅面纸，用计算机编排打印，直接在定置图上标明物品分类名称，边框外距离留有5mm即可。
2、办公桌定置图压于玻璃板下外侧左下或右下角，于对桌对称。
3、没有玻璃的办公桌，将定置图塑封后用透明胶带粘贴于桌旁外侧。
4、特殊办公桌，如计算机办公桌、大班台等，可根据实际隔框面制定置图，塑封后粘贴于桌旁外侧，要求大单位统一。
5、办公桌定置图图例，见图4。
㈢资料柜(架)定置图
1、资料柜定置图采用A5(148.5mm210mm)幅面纸张，按内部实际隔框画制(计算机编排打印)，字体规格统一，目视美观，标明资料或物品分类名称。
2、带有玻璃门的资料柜，应按内部隔框画制定置图，标明分类物品名称，贴与柜外左上侧。
3、资料柜(架)图例，见图5、图6。
㈣储物间、会议室、值班室、病房的定置及定置图 a)储物间、会议室可以不画定置图，但室内物品要分类摆放整齐并贴分类标签，零散物品要有存放器具，分类标签要统一规范，目视美观。有易燃易爆物品时，须备消防器材。b)值班室的定置图及物品摆放按办公室的要求进行; c)病房的定置图及物品摆放按办公室的要求进行。
6S管理检查考核评分标准
注：尺寸界线30mm、15mm/3处的外沿线应为A4纸张外沿。
图1 办公室定置图(外框尺寸)图例(示意图)
注：1、采用130mm180mm幅度纸，标题字体为黑体。
2、图中文字为宋体，字号可根据实际情况选定。 3、定置图或标签可按4.3资料柜(架)定置图规定执行。
图5 柜(架)定置图(示意图)
注：1、现图中标注的“文件资料”应细化。在每层、每隔 放置同一种物品的，可直接标注物品名称(如工具书、参考书、技术资料，分类放置后，可直接标注“书籍”即可，就不用再标注“文件资料”。
2、各资料室、柜(架)定置图标注的“文件资料”应细化。
图6 柜(架)定置图(示意图)
6S 红 牌 作 战 看 板
说明：红色代表警告、危险、不合格或不良。
一、目的：
1、根据公司战略目标进行层层分解并落实到具体的工作，有序推进公司的各项业务开展。
2、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不断改善公司的各项经济指标，以取得最佳的经济效果。
3、通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化，使公司高效有序地运作。
二、适用范围
公司所有部门的计划工作事务，均适用本规定。
三、责任
总经办负责本制度制定、修改、废止和核准。
各部门负责计划的执行落实。
四、计划管理的内容
1、计划管理的基本原则
1.1公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动员工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。
天为企业精神：永不停止的进取精神 天为企业方针：内抓管理，外树形象
天为员工标准：恪守礼、义、廉、耻，做合格天为员工 天为企业领导标准：智、信、仁、勇、严 天为企业业务十六字方针：人无我有 人有我优 人优我廉 人廉我便
天为企业店面管理十字方针：整洁、热情、货齐、价廉、素质
1.2计划分为：计划、执行、追踪与反馈和考核与整改四个部分，公司的任何计划都必须按这四个步骤有序开展工作。
1.3计划制定的标准：所有计划必须包括
所有计划必须与公司计划保持一致
具体工作项目
工作项目需要达成的可量化考核的目标
达成目标的责任人
达成目标的最终时间
1.4行政总经办是公司综合计划管理部门，负责公司综合计划的检查、监控、协调、评估与考核。
2、长期计划必须遵循的原则：
2.1长期计划(如三年业务计划)是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容必须考虑以下几个方面：
●企业发展规模;
●企业管理发展水平;
●企业财务指标将要达到的水平;
●企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造; ●企业的人力资源发展计划;
●成本控制能力计划
●技术创新计划
●资源整合能力计划
2.2编制公司长期计划的主要依据：
●宏观经济发展情况和变化趋势
●市场竞争状况及其行业发展趋势
●公司内部可提供的资源及发展潜力;
5、年度计划
5.1年度计划是公司全体职员在计划年度内的行动纲领，又是安排
月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。
5.2年度计划的制定：公司年度计划由公司总经理领导中高层管理
人员制定，采用至上而下和至下而上两种方式制定年度计划：目标的下达至上而下，目标的达成措施和计划至下而上;年度计划制定在公司年度会议前完成，并在年度会议上公布执行。
5.3年度计划的执行、监督和考核：
年度计划按指标责任归属由各部门负责所属指标的执行并达成最
终结果，各项年度计划指标的监督由总经理负责：每月对照年度计划执行的进度并根据实际情况作出过程调整;年度计划的达成情况直接与部门负责人的收入、晋升、降级挂钩，由总经理根据年度计划和实际达成情况对各部门进行考核。
6、月度计划
6.1月度计划的制定：由总经理在每月25日前下达下月度公司整体目标和工作指导思想，各部门根据公司目标制定各部门的月度工作计划在26日提交各部门月度计划至总经理审核，总经理确认后签字在公司月度计划会议上公布执行。
6.2月度计划的执行：由各部门组织人员执行，由分管副总经理进行资源协调，由总经理进行重大事项的决策。
6.3月度计划的跟踪和反馈：由总经办对总经理审核后的计划进行系统整理并根据部门和计划完成的具体时间进行追踪，标注出各部门计划完成情况并每日更新上报总经理。
6.4月度计划的考核和整改：由总经理根据各部门月度计划的完成情况对各部门负责人进行考核;月度计划未完成的部门和个人需在计划周期结束后主动写出整改报告提交总经理并列为下次考核项目，月度经营分析会将是对上月计划执行情况的质询和考核时间。
7、周计划
7.1周计划的制定：各部门根据自身部门月度目标和公司各种会议
决议在每周六提交下周工作计划至总经办汇总给总经理，每周星期一周会各部门公布周工作计划并生效执行;
7.2周计划的执行：由各部门负责人组织人员执行周工作计划，分
管领导负责协调和沟通;
7.3周计划的跟踪和反馈：由总经办负责汇总各部门工作计划并整
理后进行跟踪并每日向总经理汇报各部门工作完成情况;
7.4周计划的考核和整改：每周周会总经理对上周工作完成情况进
行质询和考核;各部门主动对未达成项目进行分析并提交整改计划;
8、项目性计划
项目性计划由项目负责人进行制定并在总经理或分管副总签字后
生效执行，与公司例行计划具有同等约束力。
五、计划体系的完善
计划运行过程中出现的问题如果是长期性或系统问题，公司员工有义务向总经办提出建议，总经办与各部门进行沟通后报总经理
根据《无锡市住院病历质量判断标准》要求，结合我院住院病历运行实际，特制订本规定。医务科作为质量控制部门，负责对本规定进行监督和实施。
一、有关医护人员均应熟知《病历书写规范》及《无锡市住院病历质量判断标准》并认真执行，科主任、护士长对本科室病历中存在的问题应及时研究解决，科室有关会议应该把病历质量管理问题作为重点内容之一，科主任为病历质量第一责任人，各科室的病历质量监督员要按要求及时向科室负责人反馈病历运行情况。
二、住院病历必须在24h内完成，首次病程录必须在病人入院后8h内完成，病人出院后病历必须在24h内归档。首次病程录8小时内未完成的每次扣10元，住院病历24小时内未完成的每次扣10元，病人出院后病历72小时内未归档的每次扣50元。
三、病历不允许用胶带、刀片等涂改，如要修改需用双横线，如发现两处以上明显涂改，每份病历扣20元。
四、在检查中发现主诉不能导致第一诊断的扣50元。
五、现病史中必须要有诊断资料，无鉴别诊断的扣20元。
六、首次病程记录中对待诊、待查病人缺诊断讨论(鉴别诊断)或诊断讨论无针对性(形式化，未结合实际病情展开讨论)或无主治以上医师审签，发现一次扣20元(对于上级医师的审签意见应尊重，可以探讨，或探讨后达成一致后执行)。
七、对新入院、重危、诊断未明、治疗效果不好的病人必须要有主治医师查房记录，重点检查与讨论，并审签(在诊治中如床位医师向上级医师反映病情并要求进行查房、讨论、会诊，而未进行，则一
并追查上级医师的责任)。如未完成每份扣20元。
八、科主任或副主任医师未对危重、疑难病人进行查房或者查房后未对病情进行分析和对进一步诊疗提出意见，发现一次扣20元(为避免出现上级医师已做以上工作，但床位医师未记录的现象，对床位医师一并处罚，科主任或副主任医师有责任对所查病人的查房记录及时审签)。
九、在病程记录中，应及时记录对病情变化、检查结果异常的分析、判断、处理及处理结果，如未记录，追查床位医师的责任，每次扣20元。(床位医师不在，追查值班医师的责任，绝对不允许因为要完成以上工作而不去处理病情，或四处寻找床位医师而置病人病情于不顾，应该是边处理边与床位医师联系)。
十、病程记录应对会诊意见和执行情况进行记录，如无及时记录每次扣10元。
十一、对重要医嘱的更改理由，重要治疗措施，在病程记录中必须及时记录，如检查未有记录每一处扣10元。
十二、对于确诊或治疗有困难的病人和应讨论的手术病例，病程记录中应记录以科室为单位的疑难病例讨论记录，床位医师有权利向科室提出科内讨论，讨论结果必须要有进一步的诊疗意见，病历质量判断标准也明确指出，如果这种讨论仅有床位医师和主持者的发言记录则视为重度缺陷，如未开展这项工作每次扣50元。
十三、手术记录的完成时间为当日当班完成，未及时完成扣50元。
十四、植入体内的人工材料的条形码未粘贴在病历中扣50元。 十五、病程记录中缺术后3天内上级医师查房记录的每一次扣20元。
十六、治疗措施明显不正确，或不及时而贻误抢救与治疗的，这对于病历质量来讲属重大缺陷，从医疗行为来讲则是对病人的极端不负责任，院部将另行讨论处理。
十七、慢性消耗性疾病患者临终前按照新标准要有抢救与治疗记录，如无记录每次扣20元。
十八、病历质量标准对死亡病例要以科室为单位进行讨论，讨论中有两项内容必须写清，即：死因分析和诊疗过程中的经验教训，且以上内容不能仅为床位医师与主持者发言，无讨论每次扣50元，讨论记录不符合规定每次扣30元。
十九、病程记录与护理记录必须一致，否则每次扣20元。 二十、知情同意(包括手术、特殊检查的患者签名)或委托书及被委托人的身份证复印件均要落实到位，落实不到位每次扣10元。
二十一、病危病人一定要发放书面病危通知书，在检查中发现未发放的每次扣50元。
二十二、遇上级部门抽查病历时，对于甲级病历达标科室给予1000元奖励，另甲级病历书写者每份200元奖励，若科室出现丙级病历，扣除科室奖金500元，该份病历书写者扣100元，并影响晋升晋级。
注：鉴于临床工作的特殊性和工作量的不可预测性，对医务科在实施督查过程中发现的问题，院长办公会根据实际情况进一步讨论并作出处理的决定。每份病历累计扣款不超100元。
宜兴市周铁医院
一、目的：
为确保公司进行有秩序的经营管理而制定;
二、适用范围：
适用于*公司及*部门有限公司协理(不含)以下员工;
三、责任：
部门各部门主管;
四、程序内容：
1、出勤
工作时间：以部门现行工作规定时间; 因工作需要加班的员工，需提交《员工加班申请表》经部门一级主管批准后至人 力资源部登记，方可实施。
打指纹： 员工每天上班、下班均需打指纹(共计每日两次)。
注：忘记打指纹的员工，需要其直接上级把员工漏掉打指纹的时间交至人力资源部审核同意予以补签。
公出：一个工作日内的公出需在部门行政助理处登记，方便转接电话和留言。 出差、事假等需事前得到部门一级主管及总经理室批准，并至人力资源部登记。 请假：任何类别的假期都需部门一级主管事前批准，并到人力资源部登记。
如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门一级主管和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。
迟到、早退和旷工的奖惩制度：
全勤奖：每月50元，以考勤卡为准。(开会迟到两次者，不参加满勤考核)
迟到、早退标准：根据各岗位现行作息时间如延误到岗者则以迟到计，提前下班者则以早退计;
例：
行政人员上班9：30以后到达，视为迟到， 18：30以前下班或离开，视为早退。
迟到细则，处理如下：
A：迟到15分钟内，扣个人工资20元;
B：迟到30分钟内，扣个人工资50元;
C：迟到30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;
D：迟到2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。
注：如遇特殊情况，须于上班前一小时之内亲自打电话向部门一级主管请假，可补假，否则按旷工计算。
早退细则：
A：早退15分钟内，扣个人工资20元;
B：早退30分钟内，扣个人工资50元;
C：早退30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;
D：早退2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。
2、 旷工
无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的两天内交“辞退处分报告”。
在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。 旷工一天，扣款个人日工资的300%;
3、考勤统计
各种休假单、加班单、奖罚单应在完成流程后的3个工作日内交由总经理室审核后交至人力资源部，由人力资源部统计。
上级主管在批示员工请假单、休假单时，必须保证该部门营运工作的正常进行，若因人员请假或者补休影响部门营运工作，则追究上级主管责任。
每月调休次数两次，包括自调和被调。
五、该制度自总经理批示之日起执行。
*部门
人力资源部
20xx年2月18日
为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。
二、公务车的使用管理
1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。
2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。
3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。
4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。
5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。
6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。
7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。
三、公务车的使用
1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。
2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂G62288 和鄂A1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用
3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。
5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理
1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。
3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。
10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。
4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。
五、维修保养与保险
1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。
2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。
3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。
4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。
5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。
6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。
六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。
七、 附则
1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。
湖北矿山建设有限公司
二0xx年二月二十八日
第一条 为了加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法规，制定本规定。
第二条 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历。
第三条 医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。
第四条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由医疗机构负责保管;没有在医疗机构建立门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由患者负责保管。
住院病历由医疗机构负责保管。
第五条 医疗机构应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。
第六条 除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。
因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医疗机构有关部门同意后查阅。阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。
第七条 医疗机构应当建立门(急)诊病历和住院病历编号制度。
门(急)诊病历和住院病历应当标注页码。
第八条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案患者的门(急)诊病历，应当由医疗机构指定专人送达患者就诊科室;患者同时在多科室就诊的，应当由医疗机构指定专人送达后续就诊科室。
在患者每次诊疗活动结束后24小时内，其门(急)诊病历应当收回。
第九条 医疗机构应当将门(急)诊患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等在检查结果出具后24小时内归入门(急)诊病历档案。
第十条 在患者住院期间，其住院病历由所在病区负责集中、统一保管。
病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历。
住院病历在患者出院后由设置的专门部门或者专(兼)职人员负责集中、统一保存与管理。
第十一条 住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。
第十二条 医疗机构应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请：
(一)患者本人或其代理人;
(二)死亡患者近亲属或其代理人;
(三)保险机构。
第十三条 医疗机构应当由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料：
(一)申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;
(二)申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;
(三)申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;
(四)申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;
(五)申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。
1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、知识财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故订定本办法。
2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用之相关信息管理。
3、管理办法
3.1 管理单位:
3.1.1 文件信息管理科负责公司所使用之原始合法软件保管及安装。
3.1.2为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，并将名单交由文件信息管理科备案，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用之责。
3.1.3各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或连络文件信息管理科协助移除。
3.2 计算机软件安装及保管：
3.2.1公司之各类计算机软件统一由文件信息管理科负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各单位因业务需要需使用时可提出申请，由文件信息管理科依该软件之授权使用范围进行安装。
3.2.2严禁个人私自于公司计算机安装软件。未经文件信息管理科授权或同意,使用者不得私自将公司计算机软件信息透露给任何个人或机构，擅自透露者信息管理科有权做出处罚。
3.2.3公司拥有之相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出申请并经单位主管及副总级以上主管同意后,文件信息管理科人员则依据申请单位提出之申请内容，安装至各计算机之内。
3.2.4软件保管人对软件负保管之责，软件之使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。
3.2.5各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用之软硬件，并办理交接。
3.3软件使用之权利及义务:
3.3.1 禁止员工使用非法软件,或私人拥有之计算机软件安装使用于公司计算机上，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员工应负刑事及民事之全部责任,并依公司制度进行惩处。
3.3.2为确保公司计算机软件之合法使用，各计算机使用人，以负责管理该设备所使用之软件，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，应连络文件信息管理科协助处理。
3.3.3 软件保管人或使用人，对于保管或使用之软件不可盗卖、循私营利或其它不法行为,违者除提报主管及依公司规定惩处外, 如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。
3.3.4为尊重知识财权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取之任何资源，仅限其个人使用，并禁止下载有版权之音乐(尤其是MP3)、影片及非法软件。
3.4 软件稽查:
为使软件在计算机中发挥应有之效用，并避免非法软件流入公司，文件信息管理科可定期或不定期稽查，并依据下列原则办理：
3.4.1 由文件信息管理科人员采定期或不定期检视计算机内相关软件或信息。
3.4.2 为确保公司计算机软件之合法使用，文件信息管理科可不定期检查公司各单位所使用的软件是否合法，如发现使用非法计算机软件者，除提报与主管外，并追究责任。
4. 本办法自公司法人代表签字后生效，由文件信息管理科负责实施细则和相关工作。