厨房纪律管理规定（精选30篇）
为了规范餐厅用餐管理，保证用餐秩序，共同营造一个温馨、卫生、整洁的用餐环境，特制订如下规定：
1. 员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。
即：早：7:30-8:00 午：12:00-13:00 晚： 6:00-7:00 .
2. 打饭时，必须遵守秩序自觉排队，服从食堂人员管理;不得争先 恐后，不得敲盆喧哗等不文明行为。
3. 员工自备餐具，可根据自己的饭量打饭，严禁剩饭和倒饭，以造成不必要的浪费。
4. 用餐时不得把菜渣、骨头、纸巾等乱丢乱扔，若有掉落在地板上的应及时清理干净，餐后收拾在本人的餐具内，倒在规定的垃圾桶内，并将餐具洗净放入消毒柜中，摆放整齐。
5. 爱护公物文明就餐，不得在餐厅争执哄闹，大声喧哗;非餐厅工作人员不得随便进入厨房。
6. 就餐人员不许把饭菜端回宿舍或车间用餐，更不许把公共餐具拿出食堂或宿舍占为己有。
7. 餐厅内不准抽烟，随地吐痰，做到文明用餐。
8. 如有违反以上规定者，厂部有权给予处理，发现一次罚款50元，罚款从当月工资中扣除，情节严重者，屡教不改者，给予通报批评或除名处理。
一、燃气表间及管线管理
1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。
2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。
3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。
4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐饮单位燃气使用管理
1. 厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。
2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。
3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。
4. 点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。
5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。
6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。
7. 经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。
8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。
9. 掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。
为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：
一、费用管理细则
(一)差旅费、交通费
1、出差申请与批准
员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款
2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》
3.3 票据的管理：
3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。
4.1 伙食补助：
4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。
4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。
4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。
4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。
4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。
4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。
4.2 交通补助
4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。
4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。
4.2.3 原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
(二)业务招待费与外联费
1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2、招待费开支标准
2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;
2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;
2.3 招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。
2.4 招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。
3、单据审核
3.1 招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。
3.2 报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。
3.3 对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。
(三)手机电话费
1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;
2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。
报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。
3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。
4、报销额度的管控：
业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。
5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。
(四)车辆费用
按《公司车辆使用管理规定》执行。
二、费用报销流程
经办人填写报销单——>部门负责人审批——>会计主管审核报销凭证——>财务负责人审批——>总经理审批——>出纳审核并付款——>经办人签字领款
三、费用预警的管控
公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。
对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。 四、罚则
1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理;情节严重者将给予消费金额20%的处罚。
2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚;累计三单以上无特殊情况者将不予报销。
3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。
4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚;其业务上级受连带责任，给予50元处罚。
五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。
一、交接班的一般规定：
1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。
2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。
3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。
4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。
二、出现下列情况之一的不得交接：
1、 交接班的准备工作尚未就绪时;
2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;
3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;
4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。
5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。
三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。
四、交接班注意事项：
1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：
“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。
“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。
现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。
2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。
3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。
4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。
培训制度是培训管理的基础;培训规划与计划是培训管理的导向;培训项目实施与管理是培训成功的关键，它直接体现培训的效果;岗位培训课程体系是培训管理的核心内容，它明确地规定了不同岗位的员工需要什么样的培训课程，对整个培训管理体系而言岗位培训课程体系起到一个标准化的作用(在五大模块中岗位培训课程体系的构建技术含量最高，难度最大，在下文中将作详细的介绍);培训师资则是成功实施培训项目的保证。
培训管理系统五大模块的内容
1、培训管理制度
公司于20xx年通过了is09000:20xx质量管理体系及qs9000质量管理体系双体系认证，公司的培训制度也是按体系的要求进行编制。
整套制度目前包含一个程序文件:<员工培训控制程序>及四个支持性文件:<培训效果评估程序>、<兼职培训师管理制度>、<员工外培管理制度>、<员工学历进修管理办法>。公司的培训工作分为两级进行管理，公司级(一级)培训由培训发展科负责实施，部门级(二级)培训由各部负责实施。
在程序文件中我们明确了各部门的培训管理职责，说明了一、二级培训项目、临时培训项目实施的流程等重要内容;而对支持性文件则就培训管理的某一具体方面做了明确的规定。合理、完善的培训管理制度为培训工作的顺利开展打下了良好的基础。
2、培训规划及计划
公司培训规划是根据公司的发展战略及人力资源规划制定，目前已经制定了公司未来三年的培训规划。
公司每年底要进行全员的培训需求调查，下发员工培训需求调查表(该表的设计包括员工的意见和员工直接主管的意见)，培训需求调查的内容要考虑以下几个方面:不同岗位的员工所必须具备的技能要求;员工年度绩效情况;公司的年度重点工作。
对培训需求调查的结果进行分析、汇总后制定出下一年度的培训计划，这样制定出来的年度培训计划具有较强的针对性和实用性。
3、培训项目的实施与管理
培训发展科根据年度培训计划中设定的培训项目开展工作，每一个培训项目实施按照pdca思想进行控制，力求培训项目实施的完整性、严谨性。具体工作包括整个项目策划及课前的准备:讲师落实、学员的确定、场地器材准备、开展问卷调查等;课中的支持服务、监督;课后培训效果的评估。
公司非常重视培训效果的评估，目前评估的做法包括:课后的效果调查问卷的填写，对问卷进行分析总结;对学员掌握程度的考核，有必要时进行考试;一个月后与学员的直接主管进行访谈，了解学员该项技能掌握的情况及学员在岗位上产生的业绩情况。
4、岗位培训课程体系
该模块是整个培训体系的核心部分。目前国内的许多企业仅仅是根据员工提出的培训要求来编制年度培训计划，我们认为这样的做法存在很大的不足，在实践中我们发现，不是所有的员工都能准确地认识自身技能的不足进而提出合理的培训需求，这样一来就造成了员工在其职业生涯的发展中得不到系统的训练，同时，公司花费了大量培训经费而实际的培训效果却不理想的局面。
有些公司还会根据市场上流行的培训课题临时组织培训，整个培训开展比较盲目。笔只有岗位培训课程体系构建起来后才能很好地解决以上问题。
下面简单介绍一下柳州五菱汽车联合发展有限公司构建岗位培训课程体系的思路以及该体系构建完成后的应用价值。为了更好地完成这项工作，公司专门成立一个由公司人事经理、培训经理、培训讲师(来自公司各个部门)组成的项目小组。项目组开展工作的步骤如下:
1)首先编制了一本培训课程参考手册，在手册中对目前企业培训的常见课程进行了分类，归纳为:企业文化类、领导力类、管理技能类、专业技术类、精益生产类、从业资格类等六类课程。然后对每一类课程中的具体科目进行了详细描述，包括课程名称、课程内容大纲、合适对象、培训课时等内容。手册中课程信息的来源包括公司现有的课程以及从其他渠道(如互联网)获取的课程信息。
2)将该手册发到各级主管的手中，让他们了解公司的培训课程体系、课程的分类及每门课程中包含的知识点。
3)项目组花大量的时间与各部门的各级主管进行面谈，了解主管对其直接下属所需掌握的岗位技能以及这些技能对应的培训课程的意见，项目组要求主管在访谈前必须重新查阅下属岗位的岗位说明书，进一步明晰这些岗位的技能要求。
4)最后项目组对调查的意见进行汇总、分析、再经过项目成员充分的讨论，最终确定每一个岗位所需的培训课程。
岗位培训课程体系构建完成后，所有岗位的员工都可以清楚的知道自己所在岗位需要接受什么样的培训课程，这样一来就非常有利于培训发展科开展培训需求调查活动，从而制定出合理有效的培训实施计划，同时也有利于员工职业生涯的发展。另外，培训发展科每年都会安排一些公开课程，员工可以根据自己的兴趣爱好及职业发展方向进行自主选择，这就使得员工有机会参加一些与自己岗位技能要求无紧密关系的培训课题，这样的做法对实施岗位培训体系是一种有益的补充。
5、培训师资资源
培训师资资源是否完备是成功实施培训项目的关键，公司培训师资资源分为内部师资资源和外部师资资源。公司非常重视内部培训讲师队伍的建设，我们认为建立内部培训师资队伍是非常必要的，它是一种小投入大收益的做法。目前柳州五菱汽车联合发展有限公司有四十多位培训师，培训师团队由公司领导、部门领导、专业骨干人才组成，培训师主要讲授与自己业务相关的课程，公司只有少数的专职培训师，大部分的培训师都是兼职的。培训师接受培训发展科的统一管理，在授课前须经过严格的选拔、接受ttt(培训培训师)的培训及专业课程的培训;外部的培训师资也是开展培训工作必不可少的资源，公司与国内许多著名咨询公司、大专院校、职业技能学校都建立了良好的合作关系。
1.财务会计人员要遵守银行结算纪律，不得出租、出借本企业银行账户。
2.出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭据为依据，不得私自签发支票、空白支票和远期支票，不得签发空头支票影响公司信誉。
3.“银行存款日记账”每月应定期与“银行对账单”核对，如发现差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”，使企业账面与银行账面的余额相符。
4.“银行存款日记账”要按月结清，月底，货币资金余额明细账必须与总账核对相符，会计、出纳要在日记账与总账上交叉加盖本人印章，做好对账记录。
5.出纳员对个人借支未及时还清者，有权催收和拒绝办理新的借款手续。
6.集团公司内各单位银行账户的开立本着“合理布局、统一规划、履行审批、统一管理”的原则。
7.各公司、厂部的银行账户开设，一般情况下在集团公司指定的银行金融系统范围内办理。特殊情况也可以根据实际需要在其它金融机构开设，但须经集团公司财务总监批准。
8.集团各公司及下属单位银行账户的开设必须是在公司指定的银行金融机构内。下属单位一般情况下在银行开立账户数不得超
9.各公司及下属单位的资金余额实行上限管理。公司根据各公司、厂部的经营规模、业绩水平、资产状况核定其流动资金。对超过公司核定流动资金限额以上的，各单位不得占用并及时划拨回集团公司财务部指定的账户。
1 总则
1.1 为适应分公司信息化发展要求,充分利用信息资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动，保证信息安全，遵循总部有关规定，特制定本管理办法。
1.2 信息资源是分公司的重要资产，是企业进行生产、经营、管理和决策的重要基础，必须加强管理，使信息的采集传输、日常维护、信息平台建设、信息整合、信息共享各方面，以股份公司信息化建设“五统一”原则为指导，不断提高信息资源的管理和使用水平。
1.3 本管理办法所涵盖的信息资源范畴，主要是指分公司内部有关生产经营管理方面的信息(以下称内部信息)。[cjh1] 管理的对象主要是由信息系统形成的信息、使用计算机编制的信息、专业系统采集的原始信息等，包括各类文本信息、数据库信息、web页面信息、图形图像信息、多媒体信息等;印刷品作为信息的主要载体之一，尽可能进行电子化的处理，也纳入信息资源管理之内。
2 管理体系
2.1 分公司信息资源管理体系依照信息化管理“一个整体，两个层次;归口管理，分工负责”的方针建立，信息中心归口管理，各业务部门专业管理。
2.2 分公司信息工作领导小组是分公司信息资源管理体系的最高层次，负责审定分公司有关信息资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。
2.3 信息中心是分公司信息资源的归口管理部门，负责信息资源的组织、协调、采购、服务等日常管理工作，主持信息平台、信息整合等系统建设工作，负责有关技术支持工作。信息资源管理业务工作接受股份公司信息系统管理部的指导。
2.4 各级业务部门既是信息资源的使用单位，也是专业信息资源的主要管理单位，负责本部门业务范围内有关信息资源的日常管理工作，协同信息中心全面开展信息资源的管理工作。
3 内部信息的管理
3.1 信息中心负责分公司内部信息的管理，组织各业务部门进行内部信息的需求分析，各业务部门依据业务职责提出各种内部信息需求，并分别按本部门形成和管理的信息(下称“部门内自管信息”)、需要其他部门提供的信息分别汇总，确定信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。需要其他部门提供的重要信息由分公司信息工作领导小组予以审核确认。
3.2 信息中心组织汇总各业务部门需要其他部门提供的信息，并进行归类，对各部门需要其他部门提供的信息归纳为部门间共享信息(下称“部门间共享信息”)，理顺信息来源和信息使用渠道，并分别反馈给各部门核对认可。
3.3 部门间共享信息源由信息中心协调信息需求部门落实，实施信息共享，消除信息只滞留在部门或个人的现象，任何个人和部门无权独占信息资源。
3.4 各级下属单位的内部信息除供本单位内部使用外，按要求及时提供给上级相关部门及领导。
4 外购信息的管理
5 信息整合和统一信息平台
5.1 信息整合是对分散在各部门的信息资源进行物理或逻辑的集中存储、整理、分类、分级和发布，并提供相应的授权访问，从而发挥信息资源的最大效用。信息整合的主要内容包括各部门确认的结构化信息、非结构化信息及web页面信息。
5.2 建立统一信息平台是实施信息整合、进行有效信息资源管理的基本策略。统一信息平台是各部门发布、访问、共享信息资源的工作平台。信息中心负责建立统一信息平台，将各部门内自管信息、部门间共享信息、外购信息全部接入信息平台，并实施信息整合。各部门有责任支持和配合统一信息平台的建设工作。
5.3 统一信息平台的建设除包含针对结构化数据的数据整合和非结构化数据的内容整合外，还包含应用系统的应用整合和业务流程的业务整合。统一信息平台的建设首先要完成数据整合和内容整合工作，提供信息集成和管理、个性化信息服务、针对互联网和企业内部网的信息搜索功能等。
5.4 信息中心负责统一信息平台的运行和维护，及时实施信息整合、信息分发等处理，保证信息的畅通交流和充分共享。
6 信息的分级和授权
6.1 根据信息本身在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按部门内自管信息、部门间共享信息、外购信息分别制定信息分级标准。
6.2 部门内自管信息按a1、a2、a3三级分级。a1级信息提供给本部门所有人员访问;a2级信息提供给相关处(科)室人员访问;a3级信息提供给相关处(科)室负责人和部门负责人访问。
6.3 部门间共享信息按b1、b2、b3、b4四级分级。b1级信息提供给相关部门所有人员访问;b2级信息提供给相关部门相关处(科)室人员访问;b3级信息提供给相关部门相关处(科)室负责人和部门负责人访问;b4级信息提供给相关部门负责人和公司负责人访问。
6.4 外购信息分级主要考虑和外部信息公司所签合同，按c1、c2二级分级。c1级信息在分公司范围内使用;c2级信息在本单位内使用。
6.5 按以上信息分级标准对各类信息进行分级，并形成信息的分级属性。部门内自管信息由本部门实施分级，部门间共享信息和外购信息由信息中心会同有关业务部门实施分级，并由信息工作领导小组确认。
6.6 依据部门管理职责和个人岗位职责，结合信息分级属性，对部门和个人进行信息授权，保证信息准确送达和安全使用。个人的信息授权列表由部门负责人审查。
6.7 个人岗位或职责发生变动后，必须及时更改信息授权，避免信息授权不当的风险，并报信息中心备案。
7 信息资源的安全
7.1 为保证信息资源的安全，分别建立相应安全控制策略:管理员权限管理策略、用户权限管理策略、信息资源授权策略、信息资源存储安全策略、信息资源传输安全策略等。
7.2 管理员权限管理策略，根据统一信息平台系统管理的不同功能，建立相应的管理员角色，包括系统管理员、负责用户管理的管理员组、负责信息资源目录管理的管理员组，以及相应的二级管理员组。
7.3 用户权限管理策略，普通用户可以查看被授权的信息，并能将自己的信息与其他特定的用户或用
户组进行共享。只有负责用户管理的管理员组有权完全管理和维护系统的用户信息，相应的二级管理员操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4页 第3页
只能管理和维护所管部门的用户信息，用户可以维护自身的用户信息。
7.4 信息资源授权策略，对于普通受控信息采用用户组共享方式授权或针对单个用户直接授权的方式，对于高度受控信息只能采用针对单个用户直接授权的方式。
7.5 信息资源存储安全策略，根据信息资源不同的安全级别和对访问效率的不同要求，对信息资源的存储进行非加密存储、部分加密存储或者完全加密存储。
7.6 信息资源传输安全策略，根据信息资源不同的安全级别和对访问效率的不同要求，对信息资源的传输进行非加密传输、部分加密传输或者完全加密传输。
8 内部网站管理
8.1 内部网站为满足企业内部信息共享和保密的需求而建立的公用信息平台，主要用于发布企业内部生产经营管理信息及有关市场、经济信息。
8.2 内部网站目前仍是分公司内部共享信息的平台，现阶段须按建设统一信息平台的要求加强管理，待条件成熟，逐步向统一信息平台过渡。内部网站在技术及内容上必须考虑与统一信息平台的兼容。信息中心负责分公司内部网站的管理，负责统一规划，负责网站的设计，根据分公司公用信息平台、网络安全管理规定及信息保密规定监督、考核网站的建设和运行，并提供技术支持，实现对内部网站的统一管理，保障内部网站的运行安全。
8.3 内部网站信息资源管理，遵循信息共享和信息安全兼顾的原则，保证信息及时准确，保证使用安全可靠。发布的信息内容严格遵守有关规定，不得违反国家、股份公司及分公司的相关规章制度。
8.4 内部网站要加强信息安全管理，严格内容发布程序和访问权限控制，同时做到内外网严格分离,防止未经授权的非法访问。
8.5 内部网站在满足分公司信息使用的同时，须对总部有关部门提供必要的访问通道和链接，保证总部能够及时了解分公司的生产经营状况。 8.6 内部网站上的信息发布需经各业务部门业务领导、保密领导小组确认，内部网站的信息，未经授权，禁止对外披露、发布。擅自对外泄漏内部信息，影响企业经营业务或造成经济损失的，应严肃追查，并对相关责任人员或部门追究其违纪责任。
9 源信息的维护
9.1 分公司各单位内自管信息由各单位负责源信息的维护，信息管理部门予以必要的配合和支持。
9.2 部门间共享信息由信息提供部负责源信息的维护，按要求适时更新信息，保证共享信息的时效性。信息中心予以配合和督促，并与企管部共同负责信息共享的监督与考核。
9.3 各源信息维护部门在维护信息时应标明信息的类别、级别等必要标识。
9.4 信息中心根据相关管理制度组织源信息上网共享和加密，并对源信息的更新维护进行监管和考核。
10 信息质量管理
10.1 为了保证信息资源管理的科学性，保证信息的提供的准确、及时性、便于利用，符合安全、保密要求，必须建立、健全信息质量反馈制度，以保证分公司信息资源的质量。信息中心是信息质量的考核单位，各业务部门有义务监督其它业务部门所提供信息的质量是否符合准确、及时和规范性要求，将信息质量反馈也纳入各部门信息考核当中。
10.2 信息中心负责组织有关信息质量反馈意见的收集，信息使用部门负责提出关于信息准确性、时效操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4页 第4页
性和一致性的意见，由信息中心汇总并分别送达各信息提供部门，协助和督促信息提供部门不断提高共享信息的质量，同时不断完善信息平台的性能和功能，并定期检查跟踪反馈记录。
11 附则
11.1 本办法自发布之日起执行。
11.2 本办法由分公司信息中心负责解释
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
电脑使用与管理：
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E，F盘系统目录下放置数据、文件等。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除。
第4条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP地址。
第5条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。
第6条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备。
第7条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备。
第8条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第9条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等。
第10条 QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。
第11条 不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上
第12条 无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。
第13条 员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开
第一条 为保证新员工顺利度过试用期，进入相应工作岗位，特制定此制度。
第二条 新录用员工的试用期限为3个月，试用期签订试用合同，试用期结束后，签订劳动合同，期限为三年，企业为之缴纳三险一金(医疗保险、养老保险、意外伤害保险、住房公积金)。
第三条 员工试用期的薪酬与福利待遇如下：
(1)专科生800元/月，本科生1000元/月，硕士研究生1500元/月。
(2)工作满1个月后享有住房补助，300元/月
第四条 员工试用期间的工作内容安排：
(1)入职后2周内，由人力资源部组织员工入职培训。培训的主要内容有：企业的概况、组织机构及主要管理层人员，企业的经营方针、目标和企业精神，企业的规章制度、品质管理和信息管理内容。培训的方式以人力资源部及相关专业人员宣讲为主。
(2)入职人员培训合格后，由用人部门安排上岗培训，培训的主要内容为岗位的基本情况(包括岗位职责、人员配置及设备、设施分布等)、岗位工作操作流程和工作程序、相关管理知识和服务意识，特殊情况的处理程序等。
第五条 考核方面：
(1)入职培训结束后，人力资源部组织相关考核。考试的范围为入职培训内容，考试的方式为闭卷，满分100分，70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，企业将不予录用。
(2)岗前培训结束后，用人部门组织相关考核。考核的范围为岗前培训内容，考试方式采用闭卷和实际操作相结合，满分为100分，70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，将不得上岗。
第六条 员工转正工作流程：
(1)每月1日，人力资源部提供转正名单给相关人员及其部门经理。
(2)被考核人填写《员工转正考核表》并自评，填完后交给部门经理，由部门经理根据员工表现填写评语和考核结果，并同时填写《员工人事变动表》，在每月8日前交给人力资源部。
(3)每月18日前，人力资源部根据企业领导意见，给被考核人出具《转正通知单》，同时在全厂范围内通告。
第七条 附则。
(1)本制度自公布之日起生效。
(2)本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。
一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。
“埔莉思中西茶餐厅”的厨房管理规章制度，这些条款不是针对一个人，而是对整个厨房所有人员的要求，罚款不是目的，目的是让大家认真的、更好的、更准确无误的工作，所以希望人人要有责任心、紧迫感，团结互助，求实创新才能有凝聚力，望大家遵守执行。所有的罚款充作厨房班费，取之于民用之于民。
1、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。
2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。打架者重则开除。
3、工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。
4、厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长/纪律委员打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款<迟到1到10分钟处5元/10分钟以上20以下处10元/20分钟以上30分钟以下15元/30分钟以上一个钟以下半天工资，一个小时以上两个小时以下一天工资两个小时以上视工作态度/按旷工处理一天当两天取消一天休息重则开除。
5、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。
6、在厨房工作区域任何人不得吸烟，违者罚款10元。不得在外/店里凶酒到店里取闹违则处50元重则开除。
7、工作时间内不得办私事，如：玩手机、看杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。
(一)
1、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，轻则赔偿重则开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。
2、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。
3、下班后不得在工作场所及餐厅任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，收拾配料。关好电源、水源、煤气阀后，方可离开。
(二)
1、每天晚上的值班人员不得私自离开，保证客人用餐及员工餐的时间，下班前认真检查并做好厨房安全措施及卫生方面/收拾好厨房用品后，方可离开。如出现问题值班人员负全部责任。
2、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者追究相关责任人并处以相应罚款。
3、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。
4、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，能够从产品配料上保证菜品质量。不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，造成餐厅损失者处以不同程度的罚款。轻则10重则50元
5、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。
6、打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜时合理安排上菜顺序做到先到先上后到后上/主菜先上，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。
(三)1、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池/沟无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。
2、厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由相关厨师按价赔偿70%。
为了确保公司前台接待工作仍能正常开展，结合我公司实际，午休期间前台接待工作特安排每日中午轮流值班，具体规定如下：
一、值班安排
1.值班时间：11:30—13:30 。
2.值班人员：行政人事部全员、部门主管级人员。
3.值班日期：以前台值班表为准。
二、值班人员职责及工作要求
1.接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项，并及时转达。
2.接待到访客人，尽快处理来访事务，若有预约及时为其联系接访人员接待，并做好引荐工作，如接访人员不能及时接待，需要做好来访人员的服务与接待工作。
3.保持前台区域卫生，干净、整洁、美观。
4.值班人员严格按照值班表值班，如有事(公事)不能当日值班的，自行找人替代值班或及时联系行政人事部安排换班，并于次日还班。
5.值班人员非特殊原因，不得出现空岗，如出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。
6.值班结束后与接班人员交接好中午值班期间未完成的事项。
四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。
第一章 总则
第一条 为推进本市户籍制度改革，规范户籍管理，保障公民合法权益，促进本市人口与经济社会的协调发展，根据有关法律、法规和政策，结合本市实际，制定本规定。
第二条 厦门市常住户口登记、迁移及其管理适用本规定。 暂住人口登记管理按照《厦门市暂住人口登记管理规定》执行。
第三条 建立城乡统一的户口登记管理制度，实行以居民合法固定住所、职业、经济来源等主要生活基础为户口迁移落户依据，逐步消除本市跨区户口迁移的政策差别。
第四条 公安机关是户籍管理的主管部门，负责组织本规定的实施。
公安派出所为户口登记机关，具体负责辖区内户口登记管理工作。
组织、人事、劳动保障、教育、民政和侨务等部门在职责范围内，配合公安机关做好户口迁移管理工作。
第二章 常住户口准入条件
第五条 本市的机关、社会团体、企事业单位以及中央省部属单位、外地人民政府和企事业单位的驻厦机构，从外地调动、录用、招收、聘用的人员，符合本市调入或人才引进条件的，本人及其配偶、
未成年子女户口可迁入本市。
第六条 普通中等以上院校的毕业生，符合本市接收条件的，其户口可迁入本市。
第七条 来本市创业、工作或愿来本市工作但单位未落实的留学人员和海外引进人才，本人及其配偶、未成年子女未取得外国籍或外国永久居留权的，本人、配偶和未成年子女的户口可迁入本市。
第八条 就读于本市普通大、中专院校和普通高中的学生，按国家、省、市有关规定办理户口迁移手续。
第九条 获得“市十佳(优秀)来厦务工青年”、“市十佳(优秀)外来女员工”或在本市获得市级以上“五一劳动奖章”、“劳动模范”、“科技重大贡献奖”、“见义勇为先进分子”、“见义勇为英雄”等荣誉称号以及获得其他全国性荣誉称号的外来人员，本人、配偶和未成年子女户口可迁入本市。
第十条 同时具备下列条件的外来人员，可将户口迁入本市：
(一)持有本市《暂住证》或《居住证》满规定年限;
(二)参加本市社会养老保险满规定年限;
(三)有固定职业并签订劳动合同;
(四)拥有符合规定的住所;
(五)无违法犯罪记录和违反计划生育政策规定的行为。
第十一条 经批准成建制迁入本市的单位，其干部和工人分别报市组织人事部门和市劳动保障部门审核后，可将户口迁入本市。
第十二条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人来本市
投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将国内亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。本市以外的企业和个人来本市投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将投资者本人、直系亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。
第十三条 在本市购买商品住房，已取得房屋所有权证、住房建筑面积达市政府规定标准的，房屋所有权人及其符合条件的一定数量的直系亲属可将户口迁入本市。
第十四条 被投靠人具有本市常住户口，符合本市亲属投靠规定的投靠人，可将户口迁入本市。
第十五条 新生婴儿申报落户按随父或随母的原则办理。现役军人所生子女按规定申报出生户口。
第十六条 退休、退职、辞职、下岗或无业的本市上山下乡知青，可以将本人、配偶和未成年子女户口迁回本市。
男年满60周岁、女年满55周岁在本市无子女的本市上山下乡知青，申请回本市时可以同时申请一个已成年子女及该成年子女的配偶和未成年子女随迁。现留在厦门市以外的本市上山下乡知青，其子女户口均不在本市的，可以选择其一名子女回本市投靠上山下乡知青的近亲属，将户口迁入本市。
第十七条 原常住户口在本市且在本市连续居住满20xx年以上、在本市以外的地区离休、退休，需要返回本市的人员，在本市有合法固定住所的，可以将户口迁回本市。本人或其配偶原籍为本市或由本市迁出的归侨，离退休后要求将户口迁回本市，在本市又有居住条件
的，本人、配偶和未成年子女可在本市落户。落实侨房政策退还产权的侨房业主或继承人要求来本市落户的，本人、配偶及未成年子女可将户口迁入本市。
第十八条 本市居民收养的子女，符合《中华人民共和国收养法》的规定，可落户本市。
第十九条 转业干部、复员退伍军人、驻厦部队随军家属以及军队离退休干部、退休士官、离退休无军籍职工安置入户本市的，按国务院、及省、市政府有关规定办理。
第二十条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准，可落户本市。
第二十一条 因留学、探亲、劳务等事由被注销本市常住户口的中国公民及其配偶、未成年子女，未取得外国籍或永久居留权的，申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准后，可落户本市。
第二十二条 刑满释放、解除劳教以及解除少年管教返回本市的人员，按国家和省有关规定恢复户口。
第三章 户口迁移登记管理
第二十三条 符合户口迁入条件的人员，按下列规定办理户口：
(一)符合本规定第五条至第八条、第十一条、第十九条至第二十一条规定条件的人员申请迁入落户，由相关行政部门核准调入、迁入的人员及其直系亲属，分别持有关审核部门签发的手续到公安机关
办理落户手续。
(二)符合本规定第九条、第十条、第十二条至第十八条、第二十二条规定的，到公安机关办理落户手续。
第二十四条 公民应当在实际居住地申报登记常住户口，一个公民只能登记一个常住户口。公民有两处以上合法固定住所的，应当在一处实际居住地登记常住户口。
第二十五条 未成年人不得单独立户。但国家和福建省另有规定的除外。
第二十六条 在思明区、湖里区之间迁移常住户口，或在集美区、海沧区、同安区、翔安区之间迁移常住户口的，应当在迁入地拥有合法固定住所。
从集美区、海沧区、同安区、翔安区将常住户口迁入思明区、湖里区的，应当符合规定的条件。
第二十七条 本市干部在本市跨区调动，经组织、人事、教育部门审核，可办理本人及其符合随迁条件人员的户口跨区迁移手续。
第二十八条 集美区、海沧区、同安区、翔安区的单位接收的符合条件的人才和毕业生，在思明区、湖里区拥有合法固定住所的，可在思明区、湖里区落户。其中，海外引进人才在思明区、湖里区落户的，不需要具备拥有合法固定住所的条件。
第四章 监督与责任
第二十九条 有关行政部门在户籍管理工作中，应文明执法、热情服务，向社会公布审核条件、程序和办事时限，严格按规定办事，
并自觉接受社会监督。
第三十条 在申请户口迁移中弄虚作假的，有关行政部门不予办理户籍关系迁入，已经落户本市的，由公安机关责令其将户口迁回原户籍地。
第三十一条 公安机关及其工作人员在户籍管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章 附则
第三十二条 本规定自20xx年 月 日起施行。20xx年5月27日市人民政府令第107号颁布的《厦门市户籍管理若干规定》同时废止。
制度目的：规范饭店考勤的日常管理。
制度范围：饭店各部门管理人员及全体员工
制度内容：
1各部门考勤由各部门负责人考核、班前点名，根据考核情况将迟到、早退、旷工情况如实填写《考勤记录表》。
2每月第一天，各部门负责人核对上月考勤，核对后员工签字予以确认。
3每月第二天各部门负责人将考勤簿上交财务。
4财务部，总务部员工及管理人员考勤按照公司规定的时间上下班，并在打卡机上打卡，外出办事须向上一级主管请示，经批准后方可外出。
5部门管理人员核对本部门考勤完毕后，需在考勤薄上签字确认。
6迟 到
6.1十分钟以内为迟到，每次罚款十元。
6.2超过十分钟，三十分钟以内，每次罚款二十元。
6.3超过三十分钟，六十分钟以内，每次罚款五十元。
6.4超过六十分钟，按旷工一天处理。
6.5一个月内迟到三次以上另按旷工一天处理。
7早 退
7.1提前十分钟以内下班者为早退，每次罚款十元。
7.2超过十分钟，三十分钟以内提前下班者，每次罚款二十元。
7.3超过三十分钟，六十分钟以内提前下班者，每次罚款五十元。
7.4超过一个小时提前下班者，按旷工一天处理。
7.5一个月内早退三次以上另按旷工一天处理。
8旷 工
8.1旷工一天，扣除三天工资，并罚款一百元。
8.2每月累计旷工三天以上者，除相应处罚之外，并开除。
8.3每月连续旷工三天以上者，按自动离职处理。
9公 休
9.1员工每月享有三天带薪假及春节三天、劳动节两天、国庆节两天、元旦一天的带薪假。
9.2员工正常休班必须由部门管理人员批准后方可进行休班，特殊情况须调休的由个人协商换休，向部门负责人提出书面申请，经部门负责人批准后方可。
9.3部门负责人休班由店经理安排批准。
9.4节假日休班由部门负责人安排轮休(春节假期本月调休不完，可安排下月调休)。
9.5饭店副总经理休班须经饭店总经理批准。
10事 假
10.1事假两天以内(含两天)由部门负责人批准，两天以上由店总经理批准。
10.2事假一天扣除二天工资。
10.3假期超过十天不享有三天带薪假。
11病 假
11.1因突发疾病无法到酒店当面请假时，由当事人或护理人以电话的形式向部门负责人请假，并说明病情、就诊医院或诊所、请假期限等。
11.2部门负责人在第一时间内向店总经理详细说明情况及请假期限，请假人完假后第一天补填《病假申请单》并出具就医医院或诊所的病历，报店总经理办理补签手续。
11.3员工病假十天以内(不含十天)，享有三天带薪假，须按日工资扣除假期工资，病假超过十天不享有三天带薪假。
11.4请病假员工最迟于请假的当日将《病假申请单》报部门负责人核实，店总经理批准后准假。完假第一天将医院或门诊病历复印件交部门负责人存档。
11.5饭店员工病假两天以内(含两天)由部门负责人批准，两天以上一个月之内由店总经理批准;一个月以上，须由公司总经理批准;病假期间员工不享有工资。
12工伤假
12.1员工因工受伤(违规操作除外)，经判定属工伤，依据医院证明指导确定假期。
12.2员工工伤假期在十五天以内(含十五天)发基本工资，十五天至一个月发基本工资的80%，一个月以上公司与员工协商解决。
13婚 假
13.1正式员工工龄满一年，享有三天带薪婚假，工龄满二年以上的员工享有七天带薪婚假，工龄满二年以上的员工且为晚婚的享有十天带薪婚假(男二十五周岁、女二十四周岁)。
13.2婚假须提前十五天向部门负责人提出申请，经店总经理批准后执行，申请交办公室存档。
14丧 假
14.1员工直系亲属父母、公婆、岳父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、伯父母、叔婶去世，享有三天带薪假。
14.2丧假当天请假员工应向部门负责人申请，经店总经理批准后执行。
15产 假
工龄满二年以上女性员工享有六个月产假，产假必须提前三天向部门负责人申请，经店总经理批准后执行，产假期间员工只保留工龄，产假结束按照公司需要另行安排岗位。
16员工实习期休、请假
16.1实习期间当月出勤十五天以上，享有一天带薪假(根据部门安排);培训期不享有带薪假。
16.2培训期、实习期间因病或因事可据实请假，请假员工应提前一天向相关部门负责人提出申请，请假两天之内(含两天)由部门负责人批准，请假两天以上由店总经理批准，工资结算扣工资(扣款金额=岗位工资÷30天请假天数)。
17加 班
17.1饭店职员原则上不允许安排加班，如有特殊情况确需加班的，由负责人填写《加班申请》，报店总经理批准后方可加班。加班工资按加班天数(岗位工资÷30)计算。
17.2春节加班(三十、初一、初二)，加班工资=(岗位工资÷30加班天数)2;并在同月内享有相同天数的带薪休假，本月轮休不完的可延至下月休完。
18受留店察看处分的职工，察看期间不享有休班;
1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并及时输入计算机。
2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。
3、档案管理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。
4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。
5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。
6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。
7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、齐全。
8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。
9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。
一、 职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请，投币使用，并按要求做好使用前后的登记工作。
二、 服从宿舍管理员的管理，衣物在洗涤前和洗涤后接受管理员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。
三、 做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗衣机，并向员工讲解注意事项，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理员要经常到现场巡视、观察，监督员工使用情况，发现违规操作立即制止。
四、 洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常后方可同意员工使用。
五、 洗涤衣物结束的检查：员工洗涤衣物结束后，宿舍管理员当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应及时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予处罚，如因交接不清，责任不明，则由故障出现前和故障出现时的洗衣人员共同承担维修费用并接受处罚。
六、 洗衣机仅限住宿员工使用，其他人员未经人力资源部批准，管理员不得私自同意他人使用。
七、 每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进行消毒处理， 预防有皮肤病的员工产生感染。
九、 使用前和使用中检查电源线及插头是否有水，避免触电;发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并向管理员汇报。
十、洗衣机使用实行收费管理，收费标准：每缸1 元。
十一、设立投币箱，员工投币后方可使用，收费实行登记入账，每月月底由财务部、人力资源部后勤主管及宿舍管理员共同开启投币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收款收据，办公室存档。
十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12:00-14:00及周六、周日全天开放。
湖北铁神化工有限公司 办公室
一、驾驶员岗位职责制
1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。
2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。
3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。
4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。
5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。
6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。
二、车辆管理
1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。
2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。
3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。
4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。
三、车辆维护、油料使用
1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。
2、车辆的加油量应和出车里程相符;原则上实行时报时销，使用***报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。
为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。
一、值班安排
1、值班时间：11:50—13:50 。
2、值班人员：以前台值班表为准。
二、值班人员职责
1、提前5分钟到岗。
2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项。
3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过30分钟 。
4、签收快递：
签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。(所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外)
5、确保前台区域干净、整洁、美观。
6、中午11:50——12:10播放音乐。
7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。
8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。
三、工作要求
值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。
四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。
第一章 总 则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 差旅费借款规定
第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。
第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。
第三章 差旅费报销标准及办法
第五条 差旅费报销标准：
1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条 住宿费报销办法：
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法：
1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章 附 则
第十条 本规定自发文之日起执行。原《差旅费报销办法》同时废止。
1.人员出入管理
1.1公司员工必须佩带有效工作证件出入大门;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短裤、拖鞋)者和儿童不得进入厂区;
1.3抽烟人员不得进入厂区;
1.4来访人员要凭身份证进行登记，由门卫电话通知被访人亲自迎接方能进入;
1.5因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)临时出入公司大门的外来人员，必须拿身份证或交纳20元押金后换取临时出入证，工作完成后交证退款;
1.6在厂内住宿的员工不得晚于22：00归厂就寝，员工非公务出厂，发生任何事故与公司无关。
2.车辆出入管理
2.1 本单位公车出门必须递交公司办公室签发的派车单，填写清楚出车事由和行车路线，否则门卫不予放行;
2.2所有车辆须按指定位置停放，不得随意进入生产厂区;
2.3外部车辆必须由相关部门引领并在门卫室做好登记后方能进入厂区;
2.4装卸货物车辆不得长时间停放在生产厂区，出门车辆必须主动接受门卫检查;
2.5员工驾驶电动车或自行车上下班时必须下车推行通过大门，车辆必须停放在指定的停车场所并摆放整齐;
2.6所有车辆因随意停放而影响生产、破坏厂容厂貌的，公司将予以20元罚款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大门必须有办公室签发的物品出门许可证并注明物品外出的事由和去向;
3.2携带物品(如行李包、工具袋等)出公司的人员，应主动向门卫说明所携带物品，配合门卫开包接受检查。
——本规定由公司办公室负责解释
北京高新利华催化材料制造有限公司
二○xx年十一月八日
一、调整中夜班费：三班倒中班调整为5元/班，夜班调整为10元/班;两班倒调整为白班3元/班，夜班12元/班。该部分费用由公司按照实际拨付，不再占用承包单位车间绩效考核部分。
二、增加拉丝补贴：拉丝一层增加200元,新区补贴到550元/月，泰安本部补贴到500-530元/月;增加拉丝二层和漏板工补贴，标准为100元/月。
三、新招聘员工试用期工资调整为1800元/月，分配到拉丝的当月即享有拉丝补贴，4月招聘新员工开始实施。
第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条 交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条 住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。
第六条 差旅补助
差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。
第七条 出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。
(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以
上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的
第八条 其他注意事项
1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。
3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。
4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。
5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。
二〇xx年六月二十日
一、总则
为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定;组织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查，特制定如下规定：
二、值班人员名单
星期一：杜林松、范森礼 星期二：朱延家、范树森 星期三：代红雷、郭九磊 星期四：牛顺江、周元臣 星期五：杜林超、邱银良 星期六：李红建、吕庆东 星期日：吴华中、高银兰
三、值班内容
1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现场5S;
2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全;
四、值班纪律
1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。
2、值班时间晚8：00到早8：00.
3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。
4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50元
5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间负责人落实处罚。
6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。
五、值班奖惩办法
1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。
2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖励。
3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。
4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行
5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。
六、监督抽查
企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并处罚50元/次。
七、本制度自下发之日执行，原制度作废。
八、本制度由企管部负责监督执行。
1、 厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。
2、 严禁员工替代他人打卡，严格考勤。
3、 服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
4、 厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。
5、 为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。
6、 工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。
7、 工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。8、 厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。
9、 厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。
10、 厨房员工不得接受供货商的馈赠。
11、 自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。
12、 严格执行厨房内各项管理制度的规定。
一、局机关值班室地点设在六楼;局机关的日常值班(含节假日)工作，统一由局行政办公室负责安排，逐月印发局机关值班表，并对值班工作进行检查，抓好落实与考核。
二、局机关值班时间定为正常工作日的下午6：00—转天早晨8：30;双休日上午则定为8：30—中午12：45，中午12：45—下午6：00，并同夜间值班续接;日常值班原则上每班安排2名人员，节假日与汛期期间增设为4人(含局领导与司机各1人)。
三、值班人员必须准时到岗，坚守岗位，不得擅自离岗、空岗，不得无故迟到、早退，如需倒班或临时替班，必须提前报办公室备案;值班人员应交替就餐，不得饮酒或擅同非本单位人一起值班，凡因空班脱离、不尽职守、漏报实情、贻误工作的，均要追究责任、予以处罚，并由局行政办公室向局机关各科室通报批评。
四、值班人员要认真受理市局与区委、区政府的专线电话和住户群众有关报修、咨询、上访的热线电话，及时填写值班日志和处理情况;对市、区上级领导部门或者基层单位紧急通知通报等事项，必须在认真做好记录的同时，在第一时间向局相关领导或有关部门如实传报，确保信息畅通。
五、值班人员接听值班电话、接待来访人员时，应注意礼仪形象、对话用语文明、服务周到、接待热情，任何情况
下，均不得与来电、来访住户负气争执，以实际行动维护局机关声誉。
六、值班人员到岗后，应立即启动值班室内的报警器，至次日早上8：30关闭;每晚8：30前，应与楼内保安人员共同巡视大厦各楼层的安全防范情况，如发现重大紧急情况，可及时与派出所进行联系，并采取应急措施控制场面。
七、严格昼夜值班交接程序，对当班时承办的事情，原则上要及时处理完毕并在值班记录上详细登记;因特殊情况需延时处理的，必须向接班人员交待清楚，确保无遗漏、无差错。
八、值班人员必须爱护值班室内设施，维护环境卫生;每次值班工作结束前，值班人员要及时整理值班室，被褥等值班生活用品应保持清洁，值班人员在每日值班后应将被罩、床单、枕巾拆下统一放置于床头(由保洁人员统一清洗)，被子叠放整齐;关闭空调、电视、照明灯等电器开关，将《值班记录》和值班钥匙交给值班接替人员。
为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。
一、科学使用 夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。
二、合理调控 为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。
三、空调运行 使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。
四、夏季雷雨天气 应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。
五、实行专人负责制 集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。
六、会议室空调 由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。
七、未经批准配发 不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等)，如发现将追究相关人员的相应责任。
八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。
九、违规责任
1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。
2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。
3. 如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。
本规定自通知之日起执行。
集团行政人力中行政管理部
一、目的
为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。
二、定义
本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。
三、适用范围
本规定适用于公司的司机职员。
四、管理规定
4.1公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚 间车辆使用率。
4.2公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长时 间，以降低安全隐患，保证出行安全。
4.3加班时间计算
4.3.1小车、货车司机：早上8:30以前,晚上18:00以后,星期日和法定节假日计实际出车时间。
4.3.2大巴司机：保养计4H;星期日如有接送员工的,早上出车计4H,全天、出车计8H;星期日搞活动(非接送员工)按实际出勤时间计算加班;其它超出正常时间加班计实际出车时间;正常工作日超出正常工作时间8小时根据实际工作时间计算加班。
4.4司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动合同关系处理。
4.5因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。
4.6大巴司机需每天打4次卡(上班--下班，上班--下班);若大巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间(一个月维修保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算);若大巴送厂维修，当天没有出车的不计加班。
4.7以下不属于加班的情况：
a)就餐、作息时间不算入加班小时数内;
b)中途擅自离开工作岗位的时间;
4.8当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿;若有正当理由，需提前报行政专员和司
机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任务再向行政部经理投诉。
4.9为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务及时间”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告;情节严重者，公司将予以解除劳动合同关系处理。
4.10如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认，并注明时间。
4.11《出车登记表》上需注明公里数和出车地点，必要时查公里数以确认是否有在外出时做私事。
4.12当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加油，除特殊情况(需在《出车登记表》上注明)，否则一律不给予计加班及餐费。
4.13若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安排; 若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承担。
4.14 行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机需服从门卫的管理及盘查。
4.15 如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。
一、 总 则
(一) 目的：为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度
(二) 适用范围：
1. 本制度适用于公司所有车辆。
2. 本制度适用于公司专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民共和国正式驾驶执照的员工。
二、 驾驶员管理
1. 公司行政部建立驾驶员档案，凡本公司的驾驶员必须持有中华人民共和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件(含驾驶证照、行驶证照)，致使公司车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。
2. 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。驾驶员必须具备高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为公司服务的精神。
3. 驾驶员出车在外必须随时与公司保持联系，第一时间回复公司的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。
4. 驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不得利用公司车辆学开车。
5. 驾驶员要服从公司合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。如有特殊情况不适合驾驶车辆的，必须提前向行政部作出说明。
6. 驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括超速、抢行、猛拐、争道、开斗气车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员承担赔偿事故损失。
7. 因驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责;如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则责任将由驾驶员和乘车人共同承担。
8. 驾驶员应爱惜公司车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养，确保车辆正常行驶。
9. 对忽视安全规定、工作怠慢、违反制度、发生事故的驾驶员，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。
三、 驾驶员工作职责
1. 负责所指配车辆的安全驾驶。
2. 负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
3. 负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。
4. 驾驶员上班不出车时间，必须在公司待命等候，临时有事须离开，必须报行政部批准后方可离岗。
5. 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告行政部人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
四、 车辆管理
1. 公司行政部将根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。
2. 任何员工申请用车都必须填写《派车单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报行政部审批，行政部每日对此单进行整理存档。
3. 公司所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁工作人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻屡教屡犯者予以惩罚。
4. 驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排。
5. 行政部对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。
6. 凡发现车辆证件(行驶证、养路费、保险证明等)被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告部门主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。
7. 车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由行政部办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或公司支付;未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。
8. 驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。
五、 车辆的维修与保养
1. 车辆出现故障必须及时书面报行政部，行政主管批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。
2. 维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。
3. 出车前检查：
驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：
A. 检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离合器、总油泵是否符合要求;
B. 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固;
C. 检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油;
D. 检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效;
E. 检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;
F. 检查随车工具是否正常;
G. 检查车辆声音是否正常。
4. 收车后的检查：
驾驶员出车返回公司后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：
A. 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动;
B. 检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水;
C. 检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。
5. 车辆的清洗：
A. 驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整
B. 驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁;
C. 如需由洗车场清洗时，应经行政部同意，方可进行清洗。
六、 车辆费用的管理
1. 公司车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写报销申请单后，由行政部负责人签字确认后，由财务部审核后报总经理审批后报销。
2. 驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票(注明费用项目)后，由行政部负责人签字确认，由财务部审核报总经理审批后报销。
七、 驾驶员出车的规定
1. 服务要热情友好、使用礼貌用语、保持精神饱满。
2. 必须提前五分钟发动着车或到达所需地点。
八、 违规与事故处理
1. 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分，造成损失的，驾驶员应承担全部责任。
A. 无照驾驶(包括不按准驾车型驾驶的)。
B. 未经许可将车借予他人使用。
2. 由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。
3. 公司车辆如在公务途中发生事故，应第一时间向公安机关报案，急救伤患人员，并即与行政部联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向行政部报告。
4. 责任事故划分及赔偿：因出公务发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分由驾驶员和公司各承担50%;因违反规定办私事发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分由驾驶员和私事当事人各承担50%。
为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严 格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61 号)，现将海 绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请 各单位遵照执行。
一、干部职工因公出差办理流程
(一)出差前
1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差， 指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系) 应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一)， 经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请 假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录 情况。
2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出 差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所 需票款交于综合科后进行代订。
3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线 路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借 款。科级干部不得办理借款。
(二)出差期间
在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时 间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况，请出差人员及 时与综合科联系，做好电话备案记录。
(三)出差后费用报销
因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)， 应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。
因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并 拿回《因公出差请销假手续单》 连同票据一起在两周内自行到财， 务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核 50 元/人.次。
二、干部职工因公出差报销规定
(一)乘坐飞机的规定
1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐 飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。
2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有 限责任公司订购飞机票，并加盖“攀枝花攀钢国际旅行社有限责 任公司票务中心”印章，方可报销。
(二)住宿费开支的规定
1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无 住宿发票的，一律不予报销住宿费。
一般干部职工 处级以上干部 600 按财务相关规定报销 其他直辖市、省 一般地区 会、特区 500 400
注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南
2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。
3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公 司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意 外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、 车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。
4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会 议通知和有效凭据，据实报销住宿费。
(三)出差补助标准
1、出差补助每人每天 80 元，其中伙食补助 50 元、市内交通 费补贴 20 元、通讯补贴 10 元。出差天数按自然天数计算。已经 享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费 补助。
2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人 每天 30 元。
3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习， 往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期 以内)培训学习期间，按出差享受出差补助;长期(超过一个星 期)培训学习期间，补助标准为 30 元/日。
4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。
三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整， 以财务文件为准。
一、职工食堂每日供应三餐，根据公司实际情况，制定用餐时间。
二、公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭餐卡打饭菜。
三、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。
四、就餐人员必须按自己吃饭的能量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。
六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
七、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
八、就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。
九、如有违反以上规定者，事务部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名。