制度最一般的含义是:要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,那么仓库的制度是怎么样的呢?今天小编在这给大家整理了一些仓库管理规定制度,就让我们一起来看看吧!
一、总则
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速,配合公司提高营运效率。
二、物资验收入库存
1、物资入库存,仓库员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称,数量是否一致,按物资交接单上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
2、物料入库存,要如实填制“入库规格单”,一式三份,做到货单相符,一联仓库员存根,作为仓库实物账,其余一联交财务部,一联交客户服务部。
三、物料的储存保管
1、仓库物料必须按类别,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齐,成行成列,过目见数,检点方便。
2、库内严禁火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。
3、仓管员要认真做好仓库安全工作,作业时要注意安全,经常检查仓库,认真做好防火、防潮、防盗工作。
4、物料保管,仓管员一律不准擅自借出。
5、仓管员要爱护物料,并注意物料清洁干净。
6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。
四、仓库物料的出库
1、物料出库按“推陈储新,先进先出”原则发放,发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则
2、仓管员必须按送货单发货,遇到特殊情况要向领导请示。
3、仓管员在发料时,必须清洁物料才出仓。
4、仓管员发料要立即填制出仓单,一式三联,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,便予减数工作。
加强库房物资规范管理,保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施,满足顾客需求,提供基础保障。
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含:工具、辅料、备件等)的管理。
1, 生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2,行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
1,厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。
2,所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单),方可办理。
3,认真把好入库关,切实做到三不收:
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4,认真把好出库关,切实做到三不发:
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5, 车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6,建立健全各类物资台帐和报表制度:
A:原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含:在外数)。
B:车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C:成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。
敬告:当你准备进入成品仓库时,请务必认真阅读《进入成品仓库须知》之规定。凡进入成品仓库者,或违规被处罚者,均视为已经阅读并理解《进入成品仓库须知》之一切规定。
一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为,可加重处罚。对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得品尝偷吃成品,不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员,能够加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
1、按时到达工作岗位,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑迹象,发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,合理堆放货物,及时检查火灾,危险隐患。推荐:规章制度
3、负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收,根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续,如有不符合质量要求的,要坚决退货,严格把好质量关。
4、验收后的物资,必须按类别,固定位置堆放、摆放,注意留好通道,做到整齐,美观。如实填写货物卡,货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品,应在包装上打上____宾馆的标记,入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督,严格把好质量,数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还应要求供货补足。
6、发货时,按照先进先出的原则进行处理,严格审核领用手续是否齐全,严格验证审批人的签名式样,对于手续不全者,一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品,要及时反映并催促各有关努门尽早处理。
9、物品出库和入库要及时登记造帐,结出余额,以便随时查核。
10、做到入帐及时,当日单据当日清理。
11、做好月底仓库盘点手续,及时结出月末库存数,上报各有关部门。
12、严禁借用仓库物品,严禁向供应商购买物品,严禁有意或无意地向供应商索要财物,严禁与使用部门勾结,损害宾馆利益,严禁与供货商、采购员勾结,损害宾馆利益。
1、没有有效收、发料单据,仓库不得收发物料。具体参照《领(发)料作业横向控制卡》处理;
2、按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理(固定领发料时间);
3、物料进出仓时应严格计量、计数,不得以估算物料量作为收发依据;
4、未经有效批准不得超量收料(供应商送的备品除外),也不得超量发料或发货;
5、领发物料后(含领、发、退、补料等),应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作;
6、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;
7、物料的进出仓由仓管员主导,其他人不得擅自对物料进行处理,无关人员未经允许不得进入仓库;
8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续,按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定量;c、先进先出;
11、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;
12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
13、对库存时间超过12个月未动用的物料,制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行;对于盘点有误差的物料,仓管员不得私自调账;
15、仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;
16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况,仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点,作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;仓库人员不得收受供应商礼金与物品;
18、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;
19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究;对所有的乐捐纳入员工基金。
20、考核指标:帐物卡相符率,由财务部、PMC物控员每周统计,每月汇总。