开票员岗位职责经典(通用30篇)
1、实时完成公司销售业务的开票工作;
2、及时登记已开出的发票,并办理发票转交手续工作;
3、及时做好到税局领购发票工作,并妥善保管好购置的空白发票;
4、按月整理已开具发票存根联,做好装订、归档、保管工作;
5、每月传递发票记账联给应收账会计;
6、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作;
7、实时完成系统中的红字发票开具工作;
8、领导交办的其他工作。
1、根据公司制订的销售任务与计划,完成个人的各项销售指标;
2、根据客户的订货周期,主动联系客户,告知销售政策争取订单,并按照客户要求开票,确保开票质量;
3、积极对近效期、滞销品种进行催销,对公司新品种进行推广;及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈给采购部门;
4、负责将客户的欠款的催收,控制在规定的范围内;
5、完成部门经理交代的其它工作。
1.负责制作凭证录入,准确核算运用会计科目与经济分类,正确录入收支项目。
2.负责公司税务申报,并且与国税等部门保持有效沟通。
3.负责公司统计报表收集、整理工作,会计凭证整理保管工作。
1、 按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定(经过批准)、下达执行的采购订单,录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、 制作发货流转单据应及时自检、互检,确保所制单据内容与采购订单的一致性,如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、 负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、 接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、 整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、 协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、 贯彻执行公司各项规章制度。
8、 完成领导交办的其它工作。
1、了解工商局(所)、质监局、税务局、银行、食药局等部门政策、办事流程;
2、负责到各区政务服务中心(工商局、质监局、国/地税务局等窗口)及银行等部门办理相关证照的申请、变更、注销及其他相关业务;
3、整理、填写代办事项所需材料和表格,及时递交相关部门审批和受理;
4、收取、送还、保管客户资料,能耐心和细致的为客户提供全方位的专业咨询和指导;
5、及时将与相关部门接触时收集到的相关信息和问题反映给上级主管;
6、完成上级安排的其他工作事项;
负责公司小额资金支付,建立财务台帐;
统计日常资金流水,与供应商对帐等事宜;
负责公司库存的清点与物流公司费用核实;
核算人员工资,协助出纳发放工资;
公司一般纳税人与小规模纳税人的报税事项;
负责公司行政采购及其它事务。
1、严格遵守国家的法律法规及相关的财经税务制度。
2、负责市场内商户的发票开具工作,建立商户开具发票台账,规范合理地开具发票,并做好台账的整理登记工作。
3、及时和税务部门沟通,了解和掌握国家税收方面的法规政策,同时对商户进行指导和宣传。
4、严格按照税务部门的要求做好发票的领、用、存管理工作,做好空白发票和已开具发票的整理保管工作。
5、了解和掌握商户的经营状况,并配合商管部做好商户的日常监管及商品的质量监督工作。
6、协助办公室做好管理系统的建立和完善工作,并在公司网站上及时发布和更新有关税务方面的政策或报道。
7、完成公司交办的其他工作
1.各税种的准确核算,税款的及时扣缴和申报
2.证照年审
3.月末结帐作业和税金科目清帐管理
4.管税调整,企业所得税的准确计算及计提
5.税务档案和发票的分类、归档和管理
6.税收优惠政策的搜集、宣导、执行和落实
7.日常发票的及时购买、核销、认证和改票
8.配合年度审计和汇算清缴工作,同期资料编制
9.日常税务事项检核,并配合税务查核和稽核工作
10.完成对内和对外报表的准确及时报送
11.日常非贸易售付汇业务相关税务工作的处理
12.完成统计局及经发局的报表
13.与地方税局之沟通与关系维护
14..办理代扣代缴手续费返还申请
15.主管交办其他事项。
岗位职责:
1、负责仓库出货开单、开具发票、作废发票;
2、登记发票开具数量金额结存数量情况;
3、统计开具发票金额:
4、统计库存明细数据,做好出入库登记:
任职要求:
1、中专以上学历,可接受应届毕业生;
2、熟料掌握系统软件以及其他办公软件操作和应用技能;
3、诚实正直,积极进取,有良好的职业道德观念,有团队协作意识;
(一)编制和执行预算、财务收支计划,信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,有效的使用资金。
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促学校有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
(三)建立健全经济核算制度、利用财务会计资料进行经济活动分析。
(四)负责总校及分校的财务管理、财务人员管理及账务审核工作。
(五)及时编制各种财务报表并上报,协调领导做好监督控制管理。
(六)承办校长交办的其他工作。
1、开具提货单,开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ,创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ,其它项由系统自动生成,禁止随意操作, 导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种,包装类型等。自提车辆开提货单时, 各销售分公司必须指定专人通知开票员,开票员在备注栏详细注明通知人姓名,车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号,否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时,积极与客户、承运商沟通联系,对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、 如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息, 开票员极时与销售订单创建责任人联系, 尽快维护订单,订单维护完成后重新创建提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位,必须做到 ax 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时必须下载销售订单,并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。 销售订单下载方法:进入 ax 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄,将销售订单所有行内容全部选择,复制并粘贴到 excel 中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障,造成不能在系统正常开票,应极时向公司信息员通知, 并征得部门领导同意后进行手工开票,开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。
6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中,补录数据要确保准 确无误,数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多,需 要补录工作与正常开票同时进行时,要严格按照提货卡剩余数量开提货单,杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.
1、按照公司开票规范流程,准确有效的`开具销售清单;
2、每日报送当天销售经营状况;
3、定期进行库存统计,并进行缺货统计,及后续跟踪;
4、每月进行数据统计;
5、领导交办的其它相关工作。
一、过磅员必须具备优秀的品德、高尚的操守、负责的精神和良好的服务,时刻秉承“公正、公平、公开”的原则。绝不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为,一经发现严惩不怠。
二、过磅员上班岗位是磅房,除工作需要,不得善自离开岗位。
三、所有进、出厂区的货物都必须过磅。公司地磅不对外服务,未经同意不准为与本公司业务无关的车辆过磅。
四、过磅前先检查磅体周围是否被沙石堵塞,传感器、接线盒是否有积水等,待排除所有障碍后,才开启电源,准备过磅。
五、对进厂货物,必须认真检查核对与来货通知单是否一致,如发现车辆内货物有异常情况,如滴水、漏口、粉末过多、品种与通知不符、来单与现货不符等,应立刻通知司机和有关经办人处理,取得经办人或负责人同意后通知收货员(如料管员、仓管员、采购员、工程部等)准备收货,得到收货员允许后才开始过磅。
六、对出厂货物,必须与发货通知单记录车号、包装、品种、数量相符时才给予过磅。
七、过磅单必须填写清楚日期、车号、供货单位、起运地、品名、毛重、皮重、净重、经办人签名(或收、发货员,司机,货主等);以件计量的如:块、件、包等,也必须如实填写在备注栏上。
八、每星期做一次进、出厂物资统计表,逢星期一下班前分别交给供应部和主管领导;每月截止至24日做一次月汇总,28日前分别交给供应部和主管领导。
九、保护好电器设备,下班或因故离开磅房时,必须把设备电源关上。雷电或大雨天气停止过磅,并把电源关上。
1、根据客户需求和组长安排,开具销售(发货)清单。
2、对手工开的销售(产品)清单,应复核数量单价金额。
3、协助组长通知客户打款,收到货款后交出纳。
4、对收回的`货款应注明收入性质,付款单位。
5、对会计复核有误的单据,应查明原因,及时更改。
6、按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
7、涉及折扣返点的,应按规定正确计算,分类统计。
1、负责管理委托代销票据。
2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。
4、执行价格政策(代理、策划费)。
5、掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。
6、完成领导交办的其它工作。
1、负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。
2、熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。
3、按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确
4、准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,并报准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门,保证账实相符。送财务部门,保证账实相符。
5、严把票据审核关,对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关,对不贴合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关
6、负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。
7、协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房
8、努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程,提高办公效率。努力钻研业务知识技能,技能,规范操作流程,提高办公效率。
9、负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。
1、严格执行财经纪律,贯彻会计制度,遵守财会人员职业道德规范。
2、对销售的物资、商品等,必须手续齐全方可开票。
3、开票时应注意商品的不同品种、不同规格、不同数量、不同价格,按站规定标准进行开票。
4、票据开出以后要予以核对,防止差错,该有附件的应有附件,以备查验。
5、不得擅自为他人开无手续或无气票的票据。
6、努力学习,不断提高自己的业务素质。
7、积极做好站领导交办的.其他各项工作。
1、负责根据购货单位要求核实需求并开票;
2、对负责商品的介绍工作收集客户资料,评估客户信用状况,负责每月与客户对账,保证账目清晰准确,通过与客户协调,督促客户及时还款;
3、负责定期收集客户意见、销售情况、缺货信息、价格信息、新品种信息等市场信息资源并与本部门人员交流和共享,协助业务岗维护和开发客户。
4、根据客户的.订货周期,主动联系客户,告知销售政策争取订单,并按照客户要求开票,确保开票质量;
5、积极对近效期、滞销品种进行催销,对公司新品种进行推广;
6、负责将客户的欠款的催收,控制在规定的范围内
1、办公室环境维护和办公设备配置;
2、工商、税务和物业手续办理及关系维护;
3、岗位招聘及员工关系处理;
4、日常现金账和员工档案管理;
5、工资核算和员工福利管理;
6、考勤管理和基础制度制定;
7、领导安排的其他临时事务。
1、负责对外客户接待;
2、负责接收订单,开票,保证内容准确无误;
3、发放促销宣传刊物;
4、客户关系维护;
5、及时收集并反馈客户信息和市场情况;
6、通过电话、传真、网咯与客户联系销售订单;
7、开具销售发货单,安排收款发货。
1、根据销售代表报送的要货计划,开具销售单据;
2、负责协调销售单据的业务审核、财务审核、质量审核及仓库发货送货,跟踪要货计划的执行情况;
3、按照公司制度规定对相关单据进行收集、整理,归档;
4、负责客户资料的`收集、归档及时空系统客户资料维护;
5、负责收集销售代表提交的销售月报,并统计汇总报送部门负责人;
6、完成领导交办的其他任务。
岗位职责
一、热爱本职工作,坚持原则,坚守岗位,严守商业秘密,维护公司利益,严格遵守公司及部门制定的各项规章制度。
二、司磅员工作态度必须端正,工作细心,认真负责,不得弄虚作假,徇私舞弊,更不能有吃拿卡要、收受贿赂等损害公司利益和形象的'行为。
三、熟练掌握磅秤的操作规程和仪表的使用方法,严把计量关,做到眼勤、手勤。过磅计量必须由电脑自动读取数据,所有数据不得手工书写,计量准确率达到100%,报表必须电脑自动打印生成,如遇电脑故障,应第一时间联系管理员,管理员暂时不能解决的,可用手工制单,但必须要管理员在票据上签字确认。
四、打印磅单前,应仔细核对榜单中每一个数据,准确无误后方可打印。过磅结束后要及时规整单证,不错、不漏、不遗失,及时报送有关单证、报表,不得随意向无关人员提供任何数据。
五、坚守岗位,司磅员不得随意换班、中途串岗、做与工作无关的事,磅房必须保证24小时有人上班,不得让闲杂人等进入磅房,不得出现任何时间无人过磅现象。
六、上下班必须面对面交班,对所有需要交代事项交接清楚,如有任何情况必须及时向上级反映。
七、以上各条要严格执行,如有违犯或造成客户及公司利益受损,每人处罚100元。
1、负责收集并审核供货单位的资质、销售人员资质及产品资质;
2、负责签订质量保证协议,确保经营药品的质量;
3、负责建立合格供货方及首营企业、首营品种的`档案;
4、按需购进所需药品,保证销售的需要,及时提供所需要的产品,做好购进工作;
5、负责产品退货的下账处理工作。
一、 自觉遵守公司的财务制度,严守工作岗位,忠实履行工作职责。真诚的面对顾客,礼貌待人。
二、 严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作,不得私自做主,特殊价格有主管领导签单附在票后,方可执行。
三、 认真做好开票工作。要求准确无误,吨位与单价填写不得颠倒。(如因此给公司造成损失)由开票员自己承担。
四、 认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割,(如顺序不对分割差错,导致公司损失)由开票员自己承担。
五、 当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。
六、 月终及时统计当月的开票数量及金额,报财务部核对。
七、 妥善保管好空白销售票,上班时间做到不迟到,不早退。
八、 完成领导交办的各项任务。
1、负责销售票据的开具工作。
2、文明服务,规范操作,开具票据字迹清楚,计算准确。对开出的票据各联必须按要求交给各部门进行核查、存档。
3、严格遵守工作制度,上班不扎堆闲谈,无故不得串岗、离岗,必须在住宿。如有事必须请假,得到场领导批准后方可离开。
4、认真对出售货物进行验方过磅,不得随意加减数量,严格按实际交易量进行计算交易数额。
5、严格必须严格执行价格政策,开票不得随意升、降价。
6、严格遵守票据管理制度,认真保管好交易票据,工作用具妥善保管。
7、及时做好当班汇总表,交易票据凭据及时整理上交。
8、礼貌待人,耐心解答客户询问,妥善处理经营中发生的矛盾。
9、严禁向客户购买、索要商品、钱物,不搞人情交易,禁止与客户吃喝玩乐,谋取私利。
10、完成采领导交办的其它工作。
1、负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;
2、负责店面订货单所列商品价格的审核;
3、负责订货单和出库单相应联的保管和存查;
4、负责退货票据的办理工作;
5、负责电脑数据的.安全保存和使用;
6、开票所用电脑、打印机等设备的保管;
7、按照通知对电脑数据进行维护和更新。
1、销售(发货)清单一家一本,顺号开具。
2、已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上,便于检索。
3、销售(发货)清单中有非产品(商品)款项,电脑录单时应做特别处理。
1、树立“质量第一”的观念,坚持原则,严格执行公司的开票制度,恪守公司的商业机密。不得向任何人提供产品来源、流向、库存及其它损害公司利益的信息。
2、严格按照GSP规范,遵循“先产先出、近期先出”的原则进行销售开票。
3、把好开票质量关,购货单位必须具有合法资格才能购进药品,否则不得销售供给其药品,禁止张冠李戴向非法客户或个人批发药品。
4、购货单位的资格审核由业务部负责提供,并报质量管理部确认录入基础信息,开票员可从计算机系统中查找核对。
5、开票人员的销售开票权限不得随意转给他人使用,每位开票员进入计算机管理软件系统应设置个人操作密码,定期更换一次,禁止借用他人操作密码开票。
6、开票前应审核顾客的采购计划,认真核对药品的名称、规格、产地,核对无误后方可按对方的要求进行开票。
7、操作键盘时,应精力集中,准确无误的记销帐目,尤其是药品名称、规格、数量、生产厂商、生产批号、有效期等重点项。
8、开票要快速、准确、不得拖延顾客的时间,同时对顾客要热情、周到。
9、开票工作完成后要对所开具的销售单据进行认真的审核,审核无误后方可确认并通知财务人员审核、收款。
1、负责接收销售员提供的首营客户资料并建立客户档案。
2、负责公司药品的销售开票工作,开票员接到销售合同或开票通知后,应严格按要求开票。对销后退回药品,协助销售人员开具销后退回申请单。
3、开票员要端正服务态度,使用文明语言,做到随到随开,不推诿、不拖延,不压隔夜票。开票员之间做到互相帮助。
4、对销售中发现的质量问题及时锁定报质管部。
5、掌握销售对象的合法资格和经营范围,防止药品流向非法经营单位或超范围销售药品。
6、掌握本公司库存药品的质量情况,主动向客户介绍。
7、按照“先进先出、近期先出”的原则开票,向客户做好近效期药品销售的解释工作。
8、及时反馈客户对药品质量及服务质量的意见和要求,配合有关人员处理客户的查询和意见,为经营质量改进,提供市场质量动态信息。
9、熟练掌握药品价格、规格、包装数量等基本知识,对销售员提供的清单进行审核,并及时纠正错误。
1、负责根据购货单位需求核实并开票;
2、负责商品的介绍工作收集客户资料,评估客户信用状况负责每月与客户对账,保证账目清晰准确,通过与客户协调,督促客户及时还款;
3、负责定期收集客户意见、销售情况、缺货信息、价格信息、新品种信息等市场信息资源并与本部门人员交流和共享,协助业务岗维护和开发客户。 根据客户的'订货周期,主动联系客户,告知销售政策争取订单,并按照客户要求开 票,确保开票质量;
4、积极对近效期、滞销品种进行催销,对公司新品种进行推广;
5、负责将客户的欠款的催收,控制在规定的范围内;