财务会计的岗位职责2023归纳（精选26篇）
1、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性;
2、准确记录公司财务收支，开展公司日常会计核算工作;
3、负责应收应付款项，准确记录公司业务往来;
4、参与公司财务报表编制 ;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制，装订、归档;
6、负责发票开具、购买等工作;
7、负责与税务机关进行工作沟通;
8、完成领导安排的其他任务;
1.熟悉一般纳税人账务处理，熟悉掌握国家的各项财务制度、账政法规，严格遵守国家的财政政策;
2.编制会计凭证，及时登账，出具各种年、季、月度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
3.开具发票，及与代理记账公司对接账务事宜;
4.负责经销存账务流动资金的管理;
5.组织编制本单位的各项财务、成本、费用收支计划;
6.负责公司员工报销流程核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
7.制定并完善公司财务相关制度，审核相关经济合同，完成上级领导交付的其他工作。
1. 审核原始凭证，编制记账凭证，编制月(季，年)度财务报告，对财务报表的真实性，准确性和完整性负责，能够准确及时做好账务核算工作;
2. 日常报销的审核及支付;
3. 定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;
4. 核算公司费用并定期进行分析;
5. 公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账;
6. 发票的购买、开具及保管事宜;
7. 规范公司财务制度，并编制财务制度草案;
8. 按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，做好公司涉税业务联系和报表按时申报;
9. 根据公司业务发展，做好公司的设立、变更等外部工作;
10. 负责配合对接工商、银行、税务等部门工作，提供所需资料报表;
11. 完成领导交代的其他事务。
负责每月发票开票开具、登记及归档;
负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
负责各种财务资料和档案归集、保管和;
负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;
负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账;
负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告;
1.全面负责财务部的日常管理工作;
2.负责公司进销存的核算、分析、单据跟踪等工作;
3.开展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期编制成本分析报表;
4.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5.负责资金、资产的管理工作;
6.组织并参与各项库存的清查盘点工作，对盘盈、盘亏进行账务处理;
7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
8.完成公司交办的其他工作任务。
1、 严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德。
2、 编制公司的记账凭证，登记会计帐簿。
3、 及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见。
4、 核算每月的工资和提成计算表
5、 核算销售部的个人综合评分及销售分析报表
6、 定期进行财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档。
7、公司与客户及销售人员之间的财务核对工作。
8、每月做好与工厂的往来对账。
9、督促公司应收账款的回收工作
1、独立完成全盘账务，能做外账所有财务工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责与合作商对账、核账;
4、负责每月税务申报工作，编制各种税务报表，维系好税务机关的关系;
5、负责各类统计系统每月/季度数据申报工作;
6、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;
7、负责各项科技项目、政府补贴的申报工作;各系统的日常管理维护工作;
8、领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作。
1、 负责编制记账凭证;按集团财务申报要求，6号前上报月度财务报表及附表，相关数据录入BPM系统
2、 负责每月各类税种的税务申报、缴纳工作，确保全年无税务行政处罚。
3、 对在国外实施的安装项目，了解国外的税收政策，在遵守法规的前提下，提出税务筹划建议
4、 根据中国会计准则和精工钢构集团财务核算细则，准确核算项目的收入成本
5、 负责应收账款(其他应收)和应付账款(其他应付)的管理工作。对项目支付进行审核。内部关联企业的往来账的核对和利息核对
6、 负责的出具。对分包发票及时收集，认证。确保无少收发票，过期认证发票
7、 编制工程项目财务管理报表，提供准确、及时的项目实施情况
8、 负责完工项目的决算清理财务工作。分类、整理分包合同、决算报告等工程书面资料，并装订入档
9、 负责固定资产的登记、折旧、盘点
10、 负责汇率周报编制，提供动态汇率变动
11、 负责信用证和保函的登记，管理工作。
12、 负责会计凭证、账簿、会计报表等会计资料的分类、汇总和装订。于当年资料于第二年4月前，按集团财务要求上交集团档案室归档
1.负责准确及时地填报各类财务报表，及时的向领导提供相关信息。
2.负责审核报销单据、记账凭证、编制会计账簿、编制会计合并报表及编写报表分析。
3.负责按时填报各类财务报表，根据特定需要做出统计分析报告。
4.负责公司的各种财务统计资料以及电子文档的归档、整理、保管及交接工作等。
职责：
1、负责项目管理成本的核算和跟踪，维护系统内相关数据;
2、熟悉成本核算体系规则，参加项目例会，根据项目的实际运营情况和预算对比，对项目管理成本进行跟踪管理;
3、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
4、对接项目管理过程中的所有工作;
5、完成领导安排的其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财会或相关专业，持有会计从业资格证;
2、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;
3、具有较强的财务意识和分析解决问题的能力，能够独立完成财务会计核算工作;
4、具有良好的职业操守和团队合作精神，严谨的工作态度和责任感;具有出色的沟通能力，对数据敏感度高。
1. 应收、应付账款记录、登记、统计，对账的处理;以及电商平台销售帐;
2. 公司现金、银行存款的登记及账务处理;
3. 公司与税局、工商、银行日常事务的处理，如报税、购、开具发票、编制财务报表等;
4. 公司财务资料的保管及归档处理;
5. 公司财务制度的修改及完善等工作;
6. 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
7. 负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 对已审核的原始凭证及时填制记帐;
8. 其他交办的事项。
1.负责全公司的财务工作
2.负责公司全盘账
3.每月会计报表，会计凭证，及时存档
4.财务报销
5.员工工资发放，社保....
6.完成领导交办的其他工作
1、对工程成本费用进行OA审批，严格根据预算成本提供意见反馈。
2、及时办理各项目涉税手续及事项，控制税务风险。
3、及时根据各项目需求申请开具发票。
4、每月完成工程项目财务成本与成控对账 。
5、编制各类财务报表及账务处理。
6、财务数据分析整理，项目专题分析。
7、领导安排的其他工作 。
主要职责：
1.协助上级领导从事薪资、生产、销售综合财务统计工作;
2.定期收集各项销售指标整理汇总，建立相应相关报表，并及时向上级领导汇报;
3.整理统计各部门提交报销数据;
4.负责人事和其他行政工作
任职资格：
1.有半年或一年以上的工作经验;
2.对电商整个流程操作有一定的了解;
3.会使用基本的办公软件;
4. 工作认真，爱岗敬业，有团队精神，责任心强、细心。
1、整理报销和借款资料交出纳付款，下载银行明细整理银行日记账;
2、核对收款单，审核销售订单下推出库单;整理月度销售报表生成应收账款清单，对销售部 做重点催收提示;相关账务处理;
3、发票开立、收取整理及公司税务、社保申报事宜;
4、固定资产管理、折旧计提;记账凭证整理装订;
5、考勤跟踪整理;
6、上级交办的其它事务工作。
1. 负责日常全盘账务处理，包括单据审核、凭证制作、编制财务会计报表等;
2. 月度、季度及年度各类税务和统计报表编制及申报;
3. 各类凭证装订及保管工作;
4. 费用报销审核，付款单审核;
5. 定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
6. 月度,季度,年度清缴各类税款工作;
7. 工商执照年审工作;
8. 税局办理相关业务;
9. 协调税务、审计、统计等相关外部单位的业务关系，提供相应的财务资料;
10、 优化公司各部门工作流程
1、负责做好销售情况及费用的的统计分析工作，为公司领导决策提供销售数据依据和建议，为所管辖区业务分析提供财务信息支持;
2、负责对销售合同收款、日常费用报销进行审核，并签署财务意见;
3、负责组织编制公司年度财务预算，并有效的控制日常支出的费用，核算费用率，合理的管控成本;
4、按照公司制度、会计准则以及相关制度要求审核原始凭证、发票、报销及支付事项资料;
5、按照会计制度、会计准则和公司的会计政策编制记账凭证并进行账务处理;
6、核算工资及完成上级领导交代的其他工作。
1、负责公司日常会计处理、账务核算;
2、能独立制作财务合并报表;
3、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
4、负责银行、税务、工商相关业务办理;
5、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
6、协助公司账务处理，财务数据整理，统计，能独立处理和解决所负责的任务。
7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
8、熟悉小规模及一般纳税人外账处理及税务月报、季报和年报。
9、能独立处理工商，税务相关事宜，有出口退税经验
(一)负责公司销售往来账务的核算、统计、分析、汇总
(二)严格管理公司销售业务的应收账款
(三)定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
(四)月初核算销售部门考核薪资，月中出具部门财务报表。
(五)协助主管完成其他日常事务性工作
1、负责集团及各子公司的财务整体财务管理工作。
2、负责资金管理、融资及审计等工作。
3、负责旗下各行业的税收筹划工作。
4、为集团领导提供经营风险管控建议，执行集团决策的各项投资及前期各项目的结算工作。
1、负责门店营业报表的核对、审阅，并核对各平台及账户应收账款，做到账表相符;
2、负责收集和核对门店成本单据，完成供应商对账;
3、负责原材料和库存商品的盘点数据跟进及汇总，出具盘点报告;
4、负责申领票据，纳税申报处理及所得税汇算清缴工作;
5、按公司要求在规定时间内提交各项数据，编制财务报表，并装订凭证;
6、完成上级领导安排的其他事务。
岗位职责：
1、区域财务基础管理工作。负责所辖区域所有费用单据的审核、日常费用的报销、用款申请、备用金的管理等工作。
2、财务对账。负责公司与商场之间的往来帐目的日常处理，定期与商场对账，编制往来帐目明细表;
3、资金管理。根据预算，定期对区域所有现金支出进行核查、审批，监控公司拨付资金使用的合理性;
4、小票的管理。负责所辖区域地铺、商场销售小票的稽核以及小票的发放、保管等工作;重点审核销售小票中的折扣。
5、上级领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务会计相关专业，持有初级(及以上)会计职称;
2、熟悉各种财税法规，了解企业经营管理知识;
3、具备良好的财务统计、分析、执行能力 。
1、及时、准确了解并熟悉集团各项行销政策;
2、入金单据审核及入账;
3、负责相关大商超系统客户往来账务，进行对账并开立，及时回复客户对往来账务提出的异议;
4、及时、准确了解并熟悉集团各项促销政策，对A&CP/DP费用进行结案以及返还审核;
5、相关大商超系统销售类财务报表的编制;
6、销售费用合理准确预提以及清账;
7、审核出货订单，系统票折检核以及维护，客户对账单的追踪以及回收;
8、退货签呈审核以及客户费用核算工作;
9、各类财务档案管理，做好合同登记和审核，并进行财务内容的检查;
10、主管交待其他事项;
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司月、季、年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作;
6、负责协调维护税务部门工作,掌握政策,合理避税;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、负责公司及部门领导交办的其他工作任职资格;
9、保守履职过程中的商业机密;
10、协助商务经理完成部分商务工作。
1、负责税务抄报税工作，月、季、年终结算
2、负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表
3、负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
4、发票购买、开具(航天金税)以及整理
5、完成上级交代的其他工作
1.做账、出报表、整理单据、打印装订凭证;
2.与出纳核对银行及库存现金余额;
3.清理应收、应付等往来科目，与相关部门核对数据;
4.审核收款、付款、费用报销单，工资
5.结转损益，出具报表，并进行报表分析;
6.登记应收实收表格等，整理汇总收支结构表等;
7.完成上级安排的其他工作。