固定资产会计工作职责具体内容（通用27篇）
1.认真贯彻相关的法律、法规、规定;
2.严格遵守相关评估原则，规范资产评估技术规程，提交客观、公正、真实、科学、可行的资产评估报告;
3.热情接受委托人的委托和聘请，认真审核委托人提供的有关评估书面资料和有效证件，组织人员深入现场勘查，搜集资料，综合评估资产价值;
4.提供资产流转的相关法律、法规和政策咨询，建立健全的资产评估档案，加强文书资料规范化管理。
1、办理付款和报销业务，登记合同台账和投资计划台账;
2、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、投资性房地产、融资租赁设备摊销;
3、编制在建工程、固定资产、无形资产、长期待摊费用、预付账款、应付账款易等全套报表;
4、编制固定资产原值折旧汇总表、固定资产投资情况表、建设应付账款情况表;
5、完成固定资产转固账务处理，并录入资产卡片;
6、对于取得证书的专利，完成结转无形资产;
7、配合相关单位提供基建投资、固定资产等相关的财务数据资料
1.日常费用报销的审核，分类
2.会计凭证的录入及报表的出具
3.固定资产的管理并负责资产盘点.
4.成本核算.
5.应收应付的核对与账务处理
6.其他领导交待的事情
1、 固定资产核算，对固定资产新增、变动、升级改造、调拨、报废、处置等情况，进行审核及相应的账务处理;
2、 备品备件的核算，对备品备件的入库、领用、调拨等情况，进行审核及相应的账务处理。
3、 维修费用的核算，对固定资产、备品备件等发生的维修、保养等费用进行审核及相应的账务处理。
4、采购合同的审核，审核采购合同的金额、付款条件等。
5、 付款审核，审核发票、付款金额、付款条件等。
6、 供应商对账，定期将账上应付账款与采购部及供应商进行核对。
7、 定期与行政、生产等部门对固定资产、备品备件进行盘点。
1.会同有关部门建立健全固定资产管理制度，包括固定资产构建、保管、修理、处置、报废、核算等方面的程序和制度;
2.制定固定资产目录，协助主管人员确定固定资产会计政策;
3.按一定的方法计提固定资产折旧，及时取得并严格审核有关原始凭证及计划、合同、批件，进行固定资产的取得、折旧、修理、改扩建、处置、报废、清查的核算;
4.建立固定资产台账，监督各项固定资产的构建、保管、使用、修理、处置、报废;
5.协同有关部门定期对固定资产进行盘点。
-按照公司规定，参与编制汇总母公司及合并层面公司年度资本性支出(固定资产、在建工程等)的预算工作。审核本部固定资产授权审批手续，根据公司年初下达的财务预算，严格控制固定资产采购
-负责本部固定资产入账，计提折旧、资产处置等相关财务核算工作，及时登记固定资产卡片和固定资产明细账;定期组织及参加本部及分公司固定资产的盘点，做到账、卡、物一致
- 完成每月资本性支出相关报表的合并及分析等工作
- 严格按照财务会计制度核算固定资产的增加、减少、报废、调入、调出、盘盈、盘亏等会计事项，进行正确的账务处理
- 对于非正常原因产生的固定资产减少、报废、盘亏等必须查明原因，按规定的程序进行审批
-负责各项在建工程的核算，掌握工程项目的资金运用情况。严格按照年度预算办理工程付款，每年终了会同有关部门对未完工的项目进行全面清查。项目竣工验收后及时办理审计决算，作好账务处理
- 负责对大额资产处置的国有资产备案工作
- 负责对所管科目转账凭证的编制、记账确认以及账簿的打印、装订及保管工作，定期交文档人员归档
- 负责分公司的账务管理工作，包括账务的录入、核对、会计报表的出具。
1、审核固定资产购买、验收等单据，完成固定资产新增入账
2、固定资产账务处理(转移、报废、折旧、结账)
3、编制固定资产报表，并与总账(账表)核对
4、为各部门分发固定资产标签并定期检查
5、协助及参与固定资产年中、年末初盘与复盘，出具盘点差异表
6、整理、装订和保管原始单据、记账凭证、财务报表等财务资料
1、每日负责审核《鲜活采购入库单》及送货单，并按部门进行收集、统计及财务处理;
2、及时准确地编制“每日成本核算表”，经财务经理审核后，分发给各部门有关人员;
3、加强成本核算和管理，深入实际，完善和修定菜肴、饮品、烟酒等销售价格，搞好成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益;
4、审核每日收货日报表及入库凭证，审核所有出库领货凭证，月末与仓库进行账表核对，保证一致、准确， 并做好与总账的核对工作;
5、配合采购部、餐饮部对市场价格的调查工作，定期参与市场询价，掌握原材料的购入价格;
6、参照当期食材价格，准确核算标准食谱，并确保餐饮标准食谱成本计算准确;
7、做好各类文件、信件、凭证、报表的收发、存档、传递工作;
8、要求各库房对所有的物品和食品加强管理，坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生和个人卫生要经常检查,一定要保持库房内清洁整齐,员工个人仪表整洁;
9、配合主厨编制新配方菜谱的标准成本，并对其实施进行分析;
10、负责食品、原材料、酒水、清洁剂、客用品的月末盘点工作，并不定期地对存货进行抽查，发现问题及时与有关人员联系，并向财务经理汇报，以保证成本真实、准确;
11、积极提出改进工作设想，协助主管做好本职工作;
1、根据审批完的单据整理、登记，月初各银行，现金对账。
2、核算工程入帐时的各项费用。
3、月底同车间库管盘点存货，同营销月销售量对账，进行成本核算。
4、公司各类证件、印章的保管工作。
5、保管各工程项目的合同，方便各部门备查。
1、建立健全固定资产、工程项目相关管理制度，并监督检查执行情况;
2、建立固定资总分类账和明细账，如实核算固定资产的增减变化，正确计提固定资产折旧，合理分配费用、成本;
3、协助归口管理部门建立和登记固定资产台账工作，每月与固定资产归口管理部门进行账账核对;
4、组织固定资产的盘存工作，做到账实相符;
5、综合分析固定资产的利用情况;
6、组织与编造固定资产年度投资计划，并对执行情况进行监督反馈。
1、 根据项目公司实际情况，结合集团管理制度，拟定项目公司的财务管理制度、规范业务流程，对公司各项业务实现有效的财务监督和管理;
2、 规范公司财务核算，协调好税务关系，防范税务风险;负责公司月度纳税申报、年度所得税汇算清缴、各政府部门年报等;
3、 对项目公司资金统筹安排，并保证公司资金安全;
4、 负责项目公司日常各类业务单据审核及支付、账务处理、财务报表编制;
5、 按照集团统一要求按时提报各项财务数据;
6、 对项目公司业务开展提供财务支持。
1.负责建立公司全面预算管理体系和风险管理体系，制定全面预算管理制度，履行监督、执行职责;
2.负责按照公司经营目标组织全面预算编制，预算指标分解，预算执行、分析、预警和监督等工作;
3.负责组织各项财务管理活动，开展财务绩效、经济运行的监测、分析和评价工作;
4.负责公司财务决算，财务报告的编制、评审和报送工作;负责公司会计基础管理工作，负责公司固定资产会计核算、公司基建项目的会计核算和项目资金的管理。
1、报销费用;
2、核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
3、清理往来账款，包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算
1、负责固定资产托管/清查项目的具体实施;
2、对客户的账务、实物等进行核对查实;
3、协助客户对数据进行账账核对、账物核对;
4、负责协助资产实物新入-使用-报废整个过程的动态管理;
5、部分工作需到现场落实并开展工作。
1.负责固定资产的日常账务处理;
2.每月固定资产的转正、折旧、报废、转移;
3.定期进行固定资产盘点;
4.每月固定资产的结账作业，提交目前资产报表;
5.主管交办的其他事项;
1、审核公司固定资产的购建、付款、验收、出售、报废等原始流程
2、固定资产和设备项目台账的建立、更新与维护
3、固定资产卡片的维护与管理
4、报表附表出具(固定资产，在建工程，无形资产，长期待摊费用)。
5、每月月末计提固定资产折旧，固定资产盘点
6、年终固定资产减值准备计提;业务发生后，盘盈、盘亏、报废固定资产处理
7、领导安排的其他工作
1.负责日常办公收支的管理和核对;
2.办公室基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
1. 熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握固定资产的存量及增减变动情况;
2. 能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理，并按程序完成有关手续;
3. 负责做好资产档案的收集、整理和管理工作。
4. 负责公司资产调拨、转移、报废等手续;
5. 负责固定资产月度、年度盘点及汇总;
6. 负责对接与管理固定资产外部服务供应商;
7. 完成领导交代的其他事情。
1. 负责公司的账务核算、报表及报告
2. 负责项目实施费用的归集与分析
3. 负责应收管理
3.1 负责销售部应收管理模块核算
3.2根据公司的销售政策及回款政策，核算销售人员各项奖金
3.3根据公司的回款政策，进行应收账款催收
3.4.输出销售体系各项报表
3.5负责销售资料的整理与归档
1、独立负责对公司及其分支机构固定资产管理;
2、协助经理编写公司的在建工程的财务计划、财务预算;
3、负责对公司固定资产、在建工程定期盘点;
4、编制公司固定资产、在建工程财务台帐，重大工程台帐;
5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。
1.负责固定资产、无形资产的核算;
2.负责固定资产、无形资产的实物管理和监督;;
3.负责资产的盘点以及配合各项审计工作;
4.负责完成资产各项财务分析;
5.负责资产入账核算、日常管理、使用效率管理、变动管理、折旧管理，对资产从购置、领用、转移、盘点、清理到报废进行全方位监督和管理;
6.负责在建工程、固定资产内明细账，每月末定期与使用部门确认，对EIP/CIP暂估及达到使用状态的资产进行转固;
7、负责固定资产、无形资产等计提折旧和摊销，定期进行盘点;
8、配合完成各项审计工作;
9、领导交办的其他工作。
1、负责公司各类费用归集及审核，公司各类成本的核算与归集，报账原始凭证的审核与入账
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5、完善财务相关报账、核算、往来账各项制度和流程;财务各项报表、财务风险预估、财务年报的拟写及提交
6、对公司往来账的管理与结算，统计相关台账，密切关注回款情况
1、制定固定资产管理实施方案;
2、定期对公司各部门固定资产、耗材盘点及进、销、存进行审计;
3、分析盘点差异，出具盘点报告;
4、公司内部资产报废审计和核对;
5、对活动发放的礼品进行审计;
6、对刷卡等支付方式销售金额到进行审计;
7、公司库房的管理
1、 复核设备或工程合同的相关条约，确保合同有效执行;
2、 负责整理各补助项目资料准备工作;
3、 编制设备工程到期货款集中付款审批表并提交申请审批与核销付款;
4、 运用掌握的财务专业知识，准确、及时的录入资产、设备调拨、报废的处置;
5、 定期跟催设备超长期未到厂、调试、验收资产处理;
6、 定期盘点公司的资产，对盘点情况跟进处理;
7、 定期提供资产数据季度报表;
8、 完成领导临时交办的其他事项。
1. 负责审核领发料的原始凭证，审核公司内部物料流转及涉及到车间、部门、仓库领发料手续制度的执行及数据计算的准确性;
2.定期或不定期督促车间库存材料、在制品数量盘点和管理，确保帐物符合相符，账实相符，发现问题及时向主管领导汇报，并及时提出初步的整改措施与意见建议。
3. 负责成本核算，成本结转以及在制品帐物，月末产品分摊的结转业务，材料成本差异，生产差异、人工差异、费用差异的余额一次结转至总账差异科目中;
4. BOM成本的累加(料、工、费)，对有重大差异成本及时进行调整，为管理层准确无误提供成本信息资料;
5. 编制完工成本报表，在制品成本分析报表，核对总账、明细帐与报表的一致性，建立的归集车间超计划领用的数据，为业绩考核管理提供基础数据;
6. 根据固定资产管理制度审核入账、报废、盘点、处置及调拨等手续，做好财务核算，并完善管理台账，确保信息及时、正确;
7. 定期与其他部门及财务部门核对账目;
8. 办理领导交代的其他工作任务，相关流程制定
1、负责集团各生产园区采购、生产、质控、物流、财务等模块的ERP流程的持续优化及过程性检查，保证各项数据的准确提取。
2、整体策划、指导、监督、规范各生产园区和各销售公司的财务工作及账务工作。
3、强化各生产园区和各销售公司财务监督管理职能，制定并完善财务管理相关制度，并监督各部门落实执行。
4、负责各生产园区各项成本、费用数据的采集、规范、整理、汇总以及成本核算和分析工作。
5、负责制定集团中层领导的绩效考核标准，并对中层领导进行月度绩效考核。
6、负责新产品的报价。
7、负责协调与税务部门的关系，对公司税收进行整体筹划与管理。
8、定期组织集团财务会议及ERP流程会议，并对相关人员进行培训及考核。
9、领导交办的其他相关工作。
1.负责公司外购资产、自制资产的财务核算、研发费用核算。
2.负责规范公司外购资产、自制资产的管理，修订制度。
3.负责定期和不定期盘点。
4.定期就在建工程、开发支出项目清理，跟进进度，分析合理性。
5.掌握、跟进公司资产投资进度，若出现偏差及时预警。
6.熟悉研发加计扣除规则，每月召集相关部门分析合理性。
配合事务所完成对应科目审计、披露。