《数字化采购管理【9篇】》由精心整编，希望在【波音职务分离】的写作上带给您相应的帮助与启发。
【关键词】高职院校 图书馆 管理 网络技术
中图分类号：G4 文献标识码：A DOI：10.3969/j.issn.1672-0407.2017.12.182
高职院校的图书馆，是学生进行自我拓展的主要场所及重要场所，学生能够在其中进行相关学习资料的查询，从而获取大量的对学习有益的知识。并且学生通过在图书馆对资料进行查阅，能逐渐养成积极主动学习的良好习惯，因此，图书馆对于高职院校的学生而言，是有着极为重要的现实意义的。同时，随着当下网络信息技术的不断发展，图书馆的具体管理工作也发生了一些新的变化，图书馆馆藏的书籍构成也开始变得于以往不同，图书馆管理人员的工作效率也得到了极为有效的提高。
一、高职图书馆管理在网络环境下的新变化
高职图书馆管理工作在网络的影响下，开始出现了一些与以往不同的改变，这种改变使得图书馆变得能够更好地向学生提供图书查阅及借阅的服务。
（一）高职院校图书馆的采购开始发生了新的变化
在尚未有网络或者尚未普及网络的时候，高职院校图书馆每年都要安排大量的人员来进行图书采购。为了能够保证图书馆藏书尽可能的全面，需要这些采购人员去不同的地方来进行图书采购，加上实体图书所占的体积较大，对参与采购的图书馆管理人员而言也算是不小的负担，同时图书馆为这种采购支付的成本也是极为惊人的。而到了现在的网络化时代，网购已经成为了一种全新的购物模式，其以便捷、快速及选择面广等优势，迅速的获得了人们的青睐，这在高职院校的图书馆图书采购中亦是如此。通过在网络上进行图书采购，采购人员只需要坐等图书邮寄送到了，如此一来，图书采购中的人力成本就得到了极大的节约，参与采购的图书管理人员的工作强度也得到了有效的降低，也让采购过程中的一些不良行为，得到了一定程度的遏制，从而令图书馆图书采购能够做到多快好省。
（二）高职院校图书馆中的图书资料数据得到了有效的拓展
在网络技术尚未被运用到图书馆之时，图书馆中的藏书就只有实体书籍，但由于高职院校每年采购的图书数量有限，图书馆本身规模的限制等因素，使得图书馆中的藏书并不是那么的全面，学生在图书馆进行图书查阅时，总会感到有些许的不便。而当网络技术融入进了图书馆管理过后，图书馆除了可以有实体藏书，还可以有网络藏书，甚至是同网络上的一些数字化图书馆驳接起来，这样图书馆就能够借助网络，来将藏书的数量进行数倍或数十倍的扩展，从而就能够更好地为学生提供图书的查阅和借阅服务。
（三）高职院校图书馆的管理在网络技术的使用下变得更为高效
图书馆可以将馆藏图书用电脑予以记录，将图书的具体信息通过网站来向学生进行，让学生能够通过网络来对图书进行选择，从而让学生能够更为方便的选择所要借阅的图书。同时，如果条件允许，那么高职院校图书馆还可以将图书进行数字化收录，将图书进行整体数字化转换，然后将这些资源放在学校的内部网络上，让学生足不出户就可以借阅到相应的图书，这样就让图书馆的运作变得更为高效、便捷。另外，如果学生确实需要借阅实体书籍，那么就可以通过网络来办理相关的借阅手续，到图书馆时直接凭借书证领取对应的图书即可，如遇到所借图书暂时被他人借走，学生还可以通过网络发起借阅预约，待到他人将图书归还时，就可以按预约的先后顺序来通知需要借阅的学生前去图书馆办理相关的借阅事宜。此外，图书管理工作人员，还可以将二维码引入到图书管理中，为每一本图书匹配对应的二维码，在进行对图书进行相关的管理时，直接进行二维码扫码，即可获得该图书的相关详细信息，这样可以有效地将工作效率予以提高，并大大地降低工作人员在工作中出现失误的可能。
二、网络技术下的图书管理基本措施
随着网络技术在图书管理工作中运用的不断深入，高职院校的图书馆管理人员，必须要采取一定的措施，以便能够让管理工作得到更好的发展。
（一）高职院校图书管理工作人员需对网络信息化技术进行较为全面的掌握
随着现代社会的不断发展和进步，网络信息化技术也在不断的发展，差不多每隔六个月就会迎来一次大的更新升级，而高职院校图书馆在对网络信息化技术进行运用的过程中，也要能够保证进行实时的更新及优化。也正是这样，图书馆管理人员的相关网络信息化技术也要得到发展，而图书馆管理要想实现这一点，就需要进一步增强对相关工作人员网络信息化技术的培训，使其能够将这些技术进行熟练的掌握，从而让工作人员的网络信息技术应用能力得到不断的提高。也就是说，只有图书馆管理人员掌握了网络信息化技术，并得到不断的提高，才能让图书馆走上网络化发展的道路不断的前行。
（二）高职院校图书馆管理人员要着力于数字化图书馆的建设
不可否认的是，以后的社会将是网络互联的时代，虽然实体书籍有其存在的价值和意义，但是为了让高职院校的图书馆得到更好的发展，那么对其进行数字化建设是既有必要的。具体来讲，高职院校的图书馆既要保留传统实体书籍的阅读场所和体书籍的借阅，又要能够为学生提供电子化的书籍阅读场所和数字化图书的借阅服务。学生一般是在校内的图书馆中进行资料查询，以便来对自己的学习起到有效的促进作用，此时如果图书馆能够对学生提供数字化的图书借阅或查阅服务，那么就可以让学生更为快速和便捷的对信息进行获取，从而大大的提高学生的实际学习效率。同时，图书馆要对相关的计算机终端设备进行及时的更新，以便学生能更为畅快的享受图书馆数字化后所带来的便捷。
总之，高职院校需要进一步强化校内图书馆同网络间的相互联系，并开始尝试着对图书馆的数据库进行构建，让图书馆能够顺利的完成数字化的转变，这样才能让学生查阅资料的速度、深度及广度得到进一步的提升。同时，高职院校的图书馆是学生学习中必不可少的一个部分，是学生对相关学习资料进行查阅的主要场所，也是院校综合实力的具体体现。
参考文献
[1]潘寅生。图书馆管理工作[M].北京图书馆出版社，2001
本软件主要用于图书的采集、盘点操作。用户可以用本软件来为自己采集图书、盘点图书。也可以为其他客户进行代采。本软件的优点是适应性广、功能全面、存储容量大、数据保障性高、高效率、技术性高、一号多书处理、兼容多种数据源、支持多用户采集、适用性强、采书盘点数据格式通用、数据交换简单。
2系统总体设计
2.1硬件、软件支持
硬件平台是指开发与运行本系统时所需要的硬件环境，主要包括计算机机型和硬件配置。由于本系统只配备有PII处理器、64M内存、10G硬的普通微机即可顺利运行。该软件是在WINDOWS操作系统下以uBase/Linux系统为平台并使用uToolsTM2为开发工具所开发出来的软件，所以有简捷的WINDOWS界面操作风格，完善的功能流程设置，操作直观、方便。
2.2采集器内部结构和工作原理
平板式扫描枪一般由光源、光学透镜、扫描模组、模拟数字转换电路加塑料外壳构成。它利用光电元件将检测到的光信号转换成电信号，再将电信号通过模拟数字转换器转化为数字信号传输到计算机中处理。本软件是通过数据采集器对图书的现行条码和ISBN号进行量化采集，然后通过数据交换把采集到的信息通过数据线导到PC端软件，然后通过软件对用户的图书种类和需求进行分类，实现智能化和自动化的目的。
2.3软件模块结构设计
通过使系统调研与分析，系统主要应完成的功能如下：书库数据管理、订书数据管理、盘点数据管理、数据交换。图书管理系统包含书库的导入、导出、订书数据管理、盘点数据管理等功能。该系统执行时，先导入书库数据，然后根据输入的数据选择执行路径，购入图书进行登记，编用调用图书采编功能，导入、导出调用功能查询调用查询功能。
3图书信息管理软件详细设计
3.1图书管理系统启动界面本系统设计原则：界面美观大方、操作方便灵活；依据用户的需求设计界面；界面对用户操作有引导功能，并提供一些帮助功能。
3.2书库数据管理书库数据管理的功能是将书库数据与软件进行传输，图书数据就是在这里导入软件的，其主要分为导入书库数据、导出书库数据、书库信息显示、书库数据查找、书库数据清空和书库统计信息6部分组成。
3.3订书数据管理：导入订书数据、从采集器导入订书数据
3.4系统配置：库存代码设定、导出字段设定、DBF字段设定、交换数据
4结论
航空装备制造具有单位价值高、结构复杂、零部件数量大、制造装配所需资源多、生产周期长、质量控制严格等特点。飞机制造对过程质量严格控制要求其物流过程的透明性、可跟踪性和可控性。但是，由于环境、体制等原因，尽管我国在飞机制造领域取得了一定成绩，但是就民用飞机制造而言，我国飞机制造企业与波音、空客等的差距还是非常大的。特别是飞机制造物流管理方面，企业不但面临大飞机研发和制造的生产任务，同时面临劳动力成本、汇率变动等压力，更重要的，建立和完善飞机制造物流管理体系是目前和未来提高我国飞机制造竞争力的前提和保障。因而，在深入剖析我国飞机制造物流管理面临的挑战之后，本文提出了供应链环境下以民用飞机数字化物流管理为核心的民用飞机制造企业物流体系。
二、飞机制造物流管理面临的挑战
飞机制造物流管理是一个涉及采购、配送、生产、仓储、发运等过程的系统性工作，尽管我国的部分飞机制造企业也参与了一些国际大型飞机的生产工作，但是，由于长期的封闭式管理，在人员素质、思维方式、工作方式、信息采集、管理模式等方面仍面临不少的挑战，一定程度上影响了物流中心的运转效率，主要体现在：
1.流程信息采集和处理方式落后，信息化程度低。在物流中心的各个环节上还未真正的实现信息化，处理方法还主要依靠在卡片、表格等方式，没有做到数据一次生成和有效管理。
2.缓冲区内库存过多，物料的流动性比较低。在飞机制造和装配等环节普遍存在由于上下工序节拍不一致，当半制品流到下道工序时，必须停留在缓冲区内等待较长时间。同时，由于人机配合、人员配备等各种原因，工序间物料流动断断续续，时紧时松。此外，大量工装夹具的使用、存放、流转、日常耗材的管理等也给飞机制造物流管理提出了更高的要求。
3.生产过程中物流管理与控制不合理。目前飞机制造企业虽然更加重视物流运作的结果，但是常常忽视了生产物流过程，对事中没有进行实时监控导致多余库存、多余搬运和操作、停工待料等，存在现场管理无序、管理流程不完善和执行不到位、员工对标准化管理的意识较差的等现象。
4.物流成本较高。由于生产物流管理理论应用水平低，不合理运用，造成在各个环节物流成本的增加。同时我国现有的会计项目对物流费用的核算和管理，不能解释物流费用的分布，掩盖了物流费用的真面目。
5.主制造商与供应商、客户的沟通不畅，特别是对供应商的管理有待加强。由于长期的封闭式管理，主制造商与供应商的交流、供应商管理与评价体系不够完善，缺乏客户关系管理数据支撑，降低的供应链的反应速度，不利于降低供应链成本。
6.缺乏物流体系的统一规划和实施。尽管目前一些飞机制造企业也在积极推进物流管理的信息化，提高物流管理水平，但是由于缺乏从供应链的角度来构建和规划整个物流管理体系，一方面制约了先进管理技术和方法的效果，另一方面也为后续物流资源的整合、流程变革和组织架构的完善等带来隐患。
三、民用飞机数字化物流管理体系设计
民用飞机数字化物流管理是是面向供应链的物流管理体系，它涵盖了从采购、库存到销售等环节的物流过程，整合了数字技术、网络技术及产品物流这三个方面，其基本功能包括生产排程、材料采购、订单处理、存货管理、配送、仓储及客户服务等，民用飞机数字化物流管理系统功能架构如图1所示：
1.生产排程
(1)制定年度计划，年度计划是整个生产经营的前提，按照、生产任务及公司规划编制年度生产规划大纲。
(2)在数字物流管理系统中定义需求，对各设备、部件、零件定义确切的产品信息定额。(3)通过定义需求，做出准确的年度预算，并将年度生产计划列入大纲及年度预算。
(4)将生产规划、预算信息下发至各个相应的部门、车间、工位。
2.材料采购
(1)确定采购需求，按照年度生产计划和建设规划，主动进行采购计划安排。
(2)将产品进行分类，设定合格供应商清册，以此作为供应商选择的标准。
(3)按类别、材料划分向不同种类的供应商进行询价，并通过系统进行实时比价，保证了采购的公开、公正。
3.供应商及订单处理
(1)汇总各类订单的信息。
(2)统计费用发生及支付情况。
(3)统计货物交付及质量情况，及时反应逾期的交付情况，以保证所采购产品能够准时准点到达。
(4)对供应商进行管理。包括供应链选择与评价、供应商日常质量监控、供应商协同设计与质量改善等。
4.存货管理
(1)将各类设备、产品、零件数字化，统计各类库存信息。
(2)通过前期在数字物流管理系统对产品的定义，自动比对生产计划，将相关信息及时反馈至相应的部门、车间、工位及采购员，及时补充缺少零件。
5.配送
(1)不仅仅局限于主制造商，同时把业务扩展到各个地区的合作供应商。
(2)将配送信息及时的反应到库存系统，提高存货管理的效率。
6.仓储及客户服务
(1)将日益扩大的仓储进行全面综合的管理，保证对货物 的控制。
(2)通过数字物流管理系统。可以为引进先进的物流视频监控解决方案进行链接，保障货物的安全性，降低仓储安全的使用成本。
四、民用飞机数字化物流管理意义
飞机的研制生产是一个复杂的系统工程，是多个专业子系统综合和协调的结果。各子系统间存在着复杂的信息传递和依赖关系。一个恰当的信息化平台有利于支持这些子系统之间的信息的交互和连接，使它们可以集成和协调起来共同完成整个飞机的研制、生产、销售和客户支持等工作。由于民用飞机制造有大量的进口零部件，通过民用飞机数字化物流管理系统与保税仓库进行链接，加快清关、报关的速度。通过数字物流管理系统加强与各供应商之间的联系，规范供应商的供货习惯等，以达到提高整个物流流转速度，降低时间成本。因此，通过建设民用飞机数字化物流管理体系，可以实现：
1.功能内的协调，即企业内部对作业、流程、信息的管理，以提高作业效率和资源效益。
2.功能间的协调，即指企业内各个部门间的整合，以降低可能的目标冲突，诸如后勤与财务部门或后勤与生产部门等的协调。
3.组织间的协调，即从整体供应链协调的角度，组织与其他组织间通过协同规划和管理，实现低成本、高效益、无缝协作，如根据生产状况实施的自动补货系统或及时生产等。
关键词：新形势 高校图书馆 图书采访 研究对策
中图分类号：G250文献标识码：A文章编号：1009-5349（2017）12-0019-02
高校图书馆的图书采访工作是高校图书馆建设以及文献资源建设的重要内容，采访工作的方式和质量直接影响到图书馆文献资源的质量和管理问题。当今时代是一个数字化、网络化以及移动化的改革社会，图书馆文献的来源多样化，人们获取文献资源的渠道拓宽，人们的需求也发生了很大的变化，高校图书馆文献和服务建设必须与时俱进，不断地创新改革才能满足读者多元化的需求和社会发展的要求。采访工作是图书馆文献资源建设的关键，但也因为受到新形势下新变化的影响，采访工作的开展在遇到机遇的同时也面临着诸多挑战，所以需要认真分析图书采访工作中存在的问题，并通过有效的途径提高采访工作的质量。
一、高校图书馆采访工作的背景分析
1.图书馆规模扩大，文献资料来源多样
高校图书馆是高校文化建设的关键，随着教育体制的改革，图书馆建设的重要性越来越被突出，国家政府在图书馆建设上投入的资金成本提高，图书馆在规模和质量上都有了很大的提升。另外，有关数据显示，由于高校的扩建，目前高校的数量已经超过2400多所，在校的学生多达2000多万人。而本科高校图书馆的新书采购量也达到了平均每年约10万册。[1]除了图书馆规模扩大，图书馆的文献来源也越来越多样化，主要原因是文献资源的出版发生了变化。图书馆文献资源的采访主要是针对纸质图书资源和数字资源，在以往的数据中可以看到，我国在图书出版、期刊出版以及数字出版上的比例比较均衡，也一直呈现稳定上升趋势，但是最近几年图书出版的比例开始下降，数字出版先是不断上升，后来也慢慢放缓了增长速度。尽管数字出版的速度趋于稳步提升，但在量上还是低于图书出版。所以，虽然图书馆规模扩大，文献资料来源多样，数字资源增多，但由于数字资源的采购会需要更多的经费，所以需要根据实际情况合理安排采购的比例。
2.读者需求发生变化，图书馆工作模式改变
在新形势下，受到计算机网络技术的影响，移动化、数字化的文献资源已经随处可得，读者不需要通过传统图书馆就能获取所需要的文献资料，逐渐形成了手机移动阅读等数字阅读方式。但是尽管人们养成了移动阅读的习惯，但还是会在数字阅读之后购买纸质图书，也就造成了读者的阅读需求呈现多样化变化。就图书馆图书采访工作而言，其工作的模式发生了改变，开始使用系统软件来开展和管理采访工作，构建现代化图书系统平台，在采购方面也开始使用网络或者电话来进行，降低了图书馆图书采访人员的工作强度。另外，图书馆的采访工作是要为不同的读者群体所服务的，比如在高校中学生群体和老师群体对文献资源的需求就不同，老师更偏向于专业的和经典的文献资源，而学生比较喜欢与新鲜资讯相关的文献信息，所以在采购的时候也要根据服务群体的特征来开展工作。
二、高校图书馆图书采访工作中存在的问题
1.图书馆文献资源的质量问题
高校图书馆图书采访中遇到的首要难题是图书馆文献的质量问题。首先，虽然图书馆的规模扩大，文献资源数量增多，但一方面这只是从平均值来看，并不排除一些高校受到经费方面的限制，在文献资源采购上还是存在短缺的问题，而且按照平均每人80册左右的文献数量，随着高校扩招工作的进行，图书馆文献资源得不到保障。另外一个方面是文献资源的价格在增加，尤其是数字资源，如果图书馆的经费被更多地用在基础建设上或者采购的比例安排不当，就会影响到文献资源的保障问题。另外，图书馆文献资料来源多样，市场上的出版机构鱼龙混杂，如果图书馆在采购中不注重甄别，很容易造成重复采购，并且影响到采购文献的质量。加上有的文献资源的更新率很低，从文献招标到送达图书馆进行编目，再流通到读者手中需要一段时间，有些时效性较强的文献可能会失去利用效果。
2.读者资源的开发问题
目前高校图书馆的采访模式采取的是采访人员采访、专家推荐以及读者荐购相结合的模式。许多图书馆也陆陆续续推出了专家推荐文献机制[2]，丰富了读者荐购的渠道，开辟网上荐购平台，从一定程度上便利和保障了读者参与购买文献资源的方式，提高了图书馆采访工作的效率和质量。但是图书采访工作是一项长期性的工作，目前对读者资源的开发还处于初级阶段，虽然读者广泛参与到文献资源的选购工作中，丰富了图书馆文献资源的来源，但这种模式可能在初期阶段会得到比较好的响应，读者参与荐购的热情比较高，但随着时间的增加，各种外部因素的影响，读者和专家并不一定会把荐购的热情坚持下来。所以x者资源开发得不到有效的利用，甚至在后期可能还会增加采访的难度，比如推荐的文献重复，质量问题严重，采访人员还需要进行反复的筛选等。最终依靠的还是采访人员的单独采购，但采访人员自身的专业能力也会影响到采购的文献资源的质量以及资源的配置问题。
1设备数字化管理系统的功能及内容
ITER电源采购包控制器项目中设备数字化管理主要采用产品生命周期管理系统。所谓产品生命周期管理（ProductLife-CycleManagement，PLM），就是指从人们对产品的需求开始，到产品淘汰报废的全部生命历程。PLM是一种先进的企业信息化思想，它让人们思考在激烈的市场竞争中，如何用最有效的方式和手段来为企业增加收入和降低成本。ITER电源采购包控制器项目中PLM包括表单管理、项目变更管理、研发文档管理、基本框架、研发项目管理、研发工作流管理、研发物料管理、Office应用等模块。PLM系统中的各项管理模块可以用来支持PLM系统进行项目管理，然后把这几个模块的功能集成起来建立项目管理模型。PLM系统集成组包括AU－TOCAD集成模块、Catia集成模块和PROE集成模块。表单管理模块整合了ITER电源采购包控制器项目中各项设备的产品信息，如产品的名称、规格、制造产品的原材料、产品的市场信息等，其对各种信息的整理储存，使得各方面的协调能有条不紊不至于混乱。项目变更管理模块允许用户安全地协作管理修改产品定义及相关信息，使数据的修订过程可以被跟踪和管理，它建立在PLM核心功能之上，提供一个打包的方案来管理变更请求、变更通知、变更策略，最后到变更的执行和跟踪等一整套方案。在此模块下，变更管理提供了一个基于角色的安全措施来保证用户之间的协同工作不会泄露本项目的机密资料，如对变更的内容进行授权规范，规定其只可以浏览一个变更还是既可以看又可以修改。研发文档管理模块包含的内容较多，如设备的基础信息、附属设备、技术参数、变动情况以及设备数量、结构、使用年限等，能让人们更加直观地了解设备的原值、折旧、净值、使用及故障分布等诸多情况，降低管理成本、提高生产率同时保护用户宝贵的数据，可有针对性地指导设备管理工作开展。研发项目管理模块作为PLM的重要组成部分，覆盖了PLM的各个阶段，从需求分析开始，经过方案设计、评审、实施，到加工生产、验收和维护等。与专业的项目管理系统相比，有其自身的一些优势，它不仅能对项目文档进行管理，而且能够执行进度计划管理、任务跟踪和资源调配。产品的整个生命周期或者某个可以独立出来的阶段都可以作为一个项目来管理。PLM中项目管理主要目标是为了让项目组各成员能够清楚地知道项目的进度，并以此为依据，做出调整从而保证计划按时完成。研发工作流管理模块可以实现对系统内各种数据对象的审批功能，达到审批流程的无纸化、自动化。工作流管理包括可视化的流程建模、工作流引擎、任务管理等内容。研发物料管理模块主要功能是用户通过比较物料清单，查询物料的使用处，并管理零部件的使用日期、单位或系列的有效性，同时用户可以从物料实施管理中及时发现问题并解决。Office应用模块是指PLM可以与MicrosoftOffice应用程序集成，能充分利用现有技术投资和用户技能，有助于降低成本。
2目标与展望
ITER电源采购包控制器项目实施设备数字化管理后，如借助AutoCAD等先进的技术手段，将设备的故障检测、运行保障、工艺支持等相关工作进行了高度整合，不但实现了设备管理智能化、集中化的工作目标，而且设备管理的工作效率、工作水平和工作质量均有大幅提升。同时实现数字化管理后，该项目更加安全可靠，只有授权的用户才能进入管理系统，系统自身具有检测数据完整性、合法性等能力。数字化管理系统使得设备管理人员及时掌握本项目相关设备的基本现状以及检修与维护情况，既能帮助管理人员提供科学的决策制定，又能提出目标性的改进措施及建议。
作者：茆智伟 高格 张丽君 单位：中国科学院等离子体物理研究所
一、项目概况 项目名称：汕尾市数字政府改革建设常态化监测评估服务项目（2021年）
采购预算：98万元
二、项目背景 2020年，为贯彻落实党的四中全会关于建设数字政府的战略部署，根据国办电子政务办“省级政府和重点城市网上政务服务能力(政务服务‘好差评’)第三方评估”、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知》(粤办函〔2020〕20号)、《广东省政务服务数据管理局关于印发广东省2020年政务服务优化工作要点的通知》(粤政数〔2020〕9号)提出的工作要求，广东省开展了2020年全省数字政府改革建设第三方评估工作，以评促建、以评促改，推动全省数字政府改革建设持续高效发展。在2020年全省数字政府改革建设第三方评估工作中，汕尾市政务数据管理局在市委市政府的坚强领导下，在省政数局的大力支持下，上下同心、攻坚克难，全力推动政务服务数据管理工作提质增效迈上新台阶，并取得位列粤东西北区域第一梯队的优异成绩，展现出汕尾市数字政府建设成效凸显，政务环境更加高效便捷，数字政府的一系列创新举措为汕尾经济社会高质量发展提供改革动能。
2021年，为更好发挥第三方评估对各项改革工作的推动作用，广东省实施数字政府改革建设常态化监测工作，以常态化监测评估为抓手，将评估工作与日常工作紧密结合，及时、全面、客观掌握全省数字政府改革建设的实际进展情况，重点工作有序开展，各项工作要求落到日常，助力全省数字政府改革建设重点工作高效推进、政务服务水平持续提升。
汕尾市为深入贯彻落实省委、省政府关于数字政府和政务服务改革建设工作部署，为贯彻落实汕尾市数字政府改革建设的重点任务，对各县（市、区）、各相关单位拟实施数字政府改革建设常态化监测工作与第三方评估工作，对标省数字政府改革建设常态化监测工作方案与2021年广东省数字政府改革建设第三方评估的工作方案，将评估工作与日常工作紧密结合，实现评估指标动态监测，及时发现问题、分析问题、解决问题，力争在年底广东省数字政府改革建设第三方评估中，取得更加优异的成绩，为汕尾经济社会高质量发展提供坚实基础能力。
三、项目服务需求 (一) 项目目标 构建数字政府改革建设测评体系，通过科学的评估，全面、客观了解汕尾市数字政府改革建设进展情况，总结经验成效，分析存在问题和困难，提出有针对性的改革建议，全面保障汕尾市数字政府改革建设工作稳步推进。同时，激励各地各部门按统一部署，落实数字政府改革建设主体责任，充分发挥工作主动性，促进汕尾市数字政府改革建设取得更多更好的成效。
(二) 服务内容 服务内容主要分为两部分，第一部分，汕尾市数字政府改革建设工作推进情况常态化监测，主要将日常工作与评估工作结合，每月进行常态化动态监测，及时、全面、客观掌握数字政府改革建设的实际进展情况；第二部分，汕尾市数字政府改革建设推进情况第三方评估，根据2021年广东省数字政府改革建设第三方评估的工作方案，制定2021年汕尾市数字政府改革建设第三方评估指标体系，准确掌握2021年汕尾市数字政府改革工作整体情况，有序推进汕尾市数字政府改革建设。
1.汕尾市数字政府改革建设工作推进情况常态化监测
服务目标
为充分发挥第三方评估对各项改革工作的推动作用，以常态化监测为抓手，将评估工作与日常工作紧密结合，及时、全面、客观掌握汕尾市数字政府改革建设的实际进展情况，实现常态化指标动态监测，重点工作有序开展，把各项要求落实到日常工作，助力汕尾市数字政府改革建设重点工作高效推进、政务服务水平持续提升。
服务内容
（1）建立指标体系。
结合《广东省“数字政府”改革建设工作领导小组办公室关于印发“数字政府”改革建设常态化监测工作方案的通知》提出的工作要求和汕尾市数字政府改革建设当年工作要点，确定监测指标、监测要点和监测要求，明晰监测要点与系统数据的对应关系。
（2）开展试监测工作。
在正式实施常态化监测之前，组织开展常态化监测试行工作，摸查相关指标现状，及时发现常态化监测工作中存在问题，进行优化改进。
（3）实施常态化监测。
与相关人员沟通数据需求，汇总分析各类指标数据，定期出具监测评估月度报告和季度报告，建立整改问题台账，并根据整改落实期限和目标，实时更新台账，汇报监测情况及整改任务落实情况，实现问题整改落实监督闭环管理。
（4）后续工作。
动态化管理常态化监测指标，结合监测情况以及工作推进需要，调整监测指标及监测要点和监测方式，将常态化监测情况科学合理的纳入第三方评估工作中，并明确评分标准。
2.汕尾市数字政府改革建设推进情况第三方评估
服务目标
根据2021年广东省数字政府改革建设第三方评估的工作方案，开展2021年汕尾市数字政府改革建设情况调查评估实施工作，准确掌握2021年汕尾市数字政府改革工作情况，及时督促各有关部门落实数字政府改革建设工作要求，扎实有序推进数字政府改革，逐步提升汕尾市数字政府服务能力。
服务内容
（1）建立指标体系。
结合2021年广东省数字政府改革建设第三方评估的工作方案，确定监测指标、监测要点和监测要求。
（2）解析评估指标。
深入研究数字政府改革建设评估体系等有关内容，开展评估指标体系的解析工作，为全市各县（市、区）和各相关单位前期开展自查自评提供咨询与指导。
（3）开展评估工作。
开展评估工作，对上报的材料、系统平台统计的数据、调研走访中搜集到的信息逐一进行比对核查整理，确保有关数据及材料准确无误。
（4）编写评估报告。
编写《汕尾市数字政府改革建设评估报告》、《汕尾市各县（市、区）数字政府改革建设情况分析报告》、《汕尾市各相关单位数字政府改革建设情况分析报告》等。
(三) 范围和边界 本项目服务范围：汕尾市各县（市、区）和各相关单位数字政府改革建设的常态化监测指标体系、监测方案、常态化监测工作、监测报告；汕尾市数字政府改革建设第三方评估指标体系、评估方案、评估报告等。
(四) 服务成果 1.汕尾市数字政府改革建设常态化监测
（1）《汕尾市数字政府改革建设常态化监测指标体系文件》；
（2）《汕尾市数字政府改革建设常态化监测工作方案》；
（3）《汕尾市数字政府改革建设常态化监测月度报告》；
（4）《汕尾市数字政府改革建设常态化监测季度报告》。
2.汕尾市数字政府改革建设第三方评估
（1）《汕尾市数字政府改革建设第三方评估指标体系文件》；
（2）《汕尾市数字政府改革建设第三方评估工作方案》；
（3）《汕尾市数字政府改革建设评估报告》；
（4）《汕尾市各县（市、区）数字政府改革建设情况分析报告》；
（5）《汕尾市各相关单位数字政府改革建设情况分析报告》。
(五) 服务周期 自合同签订之日起，12个自然月。
(六) 采购方式 本项目采用竞争性磋商采购方式。
服务人员要求
1.人员要求
本项目要求投标人承担过省级或以上的政务信息化研究咨询或评估类项目。投标人应设置项目负责人、项目成员等角色。本项目要求服务团队总人数不少于5人，包括项目负责人1名，项目成员4名。项目负责人、项目成员按需到服务现场提供总体统筹和指导工作。
2.岗位职责
（1）项目负责人。负责服务项目的统筹管理，具体负责组建团队，对团队进行全面管理，主持开展项目工作分解、分工与计划制定，开展进度管理、节点管理、质量控制等，与项目管理各相关方进行沟通协调，组织阶段性沟通汇报，为服务质量负责。
（2）项目成员。参与制定工作计划和方案，承担重点项目或重点工作任务的报告、文档的编制以及交付汇报，协助项目负责人开展进度管理、节点管理、质量控制等。
3.其他要求
投标人须书面承诺，如在项目实际执行过程中发生项目负责人不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目负责人，投标人须在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目负责人并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。
(七) 服务验收 1.验收依据
依据本项目签订的服务合同，以及建设过程中经双方同意增加的约定文件，比如经过签署的补充协议、会议纪要或者备忘录等。
2.验收要求
服务期满，投标人按期提交服务完成报告和所有服务成果物文档，并向采购人提出验收书面申请，由采购人组织开展最终服务验收。本项目以通过由采购人组织的服务评审或者采购人书面确认服务完成报告，视为通过验收。
3.资产权属
（1）本项目所涉及的数据所有权归采购人所有，投标人只能用于履行义务之目的。
（2）本项目不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。
（3）投标人为履行义务所形成的服务成果的知识产权归采购人所有。
（4）投标人保证向采购人提供的服务成果不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
(八) 保密要求 1.投标人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。
2.投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。
3.投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。
4.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。
(九) 报价要求 本项目最高限价为98万元，投标人报价包括提供以上服务的费用应全部计入报价之中，不得额外收取任何费用。报价中包含人员全部人力成本费用、调研费用、差旅费用、资料费用、评审费用、会议费用、税费等等。
(十) 付款方式 第一笔款：签署项目合同后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的40%。
第二笔款：服务满6个月，且向中标人递交季度成果后15个工作日，采购人向中标人支付合同总金额的40%。
第三笔款：服务通过最终验收后，且中标人提交服务完成报告及所有服务成果物文档后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的20%。
每次申请付款时，中标人应向采购人递交等额的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。
【关键词】电子身份证 军队 物资采购网
军队物资采购网（）是全军采购信息的唯一权威媒体，也是组织采购活动的“阳光平台”，由全军物资采购主管部门——总后勤部军需物资油料部负责管理。军队物资采购网以信息为主导、以流程为中心、以效率为目的，是实现采购信息网络化、采购管理规范化、采购过程电子化，提高军队物资采购透明度的重要手段。随着军队物资采购信息化建设的稳步发展，网络平台在给我们工作带来极大便利的同时，也对信息的安全性提出了严峻挑战，迫切需要一种技术手段来为采购网保驾护航。
1.基于PKI/CA的电子身份认证技术
PKI/CA（Public Key Infrastructure/Certificate Authority，公钥基础设施/认证中心）产生于20世纪80年代，是在公钥理论和密码技术的基础上发展起来的一种安全平台，能够透明地为网络应用提供加密和数字签名等密码服务，以及密钥和证书的管理，从而保证网络上数据信息的安全、保密、完整和抗抵赖性。利用PKI/CA技术可以实现一个可信的电子身份认证平台，使得网络用户在这个环境里能够相互确认彼此☆☆的身份以及交互的信息，从而能够安全的进行各种活动。
PKI/CA电子身份认证技术具以下特点：（1）交互性。PKI/CA具有良好的交互操作性，使得每个应用程序和设备都能以相同的方式访问和使用PKI；（2）开放性。PKI/CA是一个开放的、国际公认的安全标准，技术方案可信和方便；（3）一致性。PKI/CA为所有的应用程序和设备提供了可靠的、一致的解决方案；（4）独立性。PKI/CA的操作是完全独立的、可信任的验证，无需联网实时进行验证。
电子身份认证技术能够实现以下功能：（1）电子身份证书。由CA签发电子身份证书标示用户的身份，以及证书的有效期限；（2）吊销电子身份证书。证书由于超过有效期而变得无效，用户密钥被泄漏，或持有者更名等原因，需要注销证书并加以公布；（3）查询电子身份证书。CA的证书和作废的证书能够方便、快速的被使用者查询和验证；（4）提供信任服务。用户的信任来源于对证书的验证，也就是对颁发证书的CA的信任；（5）管理证书链。用户的电子身份证书可由多级CA颁发，级联颁发的证书可追溯到根节点CA。（6）交叉认证。不同的CA间可以相互认证，使得用户的电子身份证书能被不同的CA系统所认可；（7）时间戳服务。在处理事务时，记录操作的时间是十分重要的，主要用于用户行为审计。
美国已经广泛地将PKI/CA电子身份认证技术应用于政府、军事和商业领域，包括国防部，能源部，联邦存款保险，国家航空航天局和美国专利与商标办公室等。近些年来，我国也在金融、税务以及政府采购等领域逐步应用和推广PKI/CA电子身份认证技术。
2.使用电子身份认证技术的必要性
传统的身份认证技术使用用户名加口令的方式，但用户名和口令都容易被破解、丢失和泄密，致使用户的合法身份被盗用，常常会带来经济或其它方面的损失。
静态的用户名和口令方案是目前使用最广泛的方案，如论坛，网购平台和电子邮箱等。大多数用户使用的密码都是普通单词、姓名者其他简单的字符。有86%的用户会在不同的网站上使用相同的密码或者有限的几个密码。最近一次全国性安全事件发生在2011年12月，CSDN（中国软件开发联盟）的安全系统遭到黑客攻击，致使600万用户名、密码及邮箱遭到泄漏。黑客使用这些密码尝试登录注册邮箱，再利用密码取回功能得到用户在其他网站的账号和密码。此外，驻留在计算机内存中的木马程序或网络中的监听设备也很容易获得用户的密码信息。因此，静态密码是一种极不安全的身份认证方式。
动态口令认证方式是用户根据服务商提供的私有动态口令令牌，动态显示的数字来输入口令，并且每个登录口令只能使用一次，同时利用单向散列函数（如Sha-1算法）的不可逆性，使窃听者无法从窃听到的登录口令推出下一次登录口令。多数网络银行都采用了动态口令认证方案。在2011年上半年，全国出现了多起网银动态口令泄露安全事件。黑客们首先设计钓鱼网站，引诱网银用户输入登录密码和动态口令。动态口令虽然为一次性口令，但其在60秒之内是可反复使用的，只要在1分钟内登录进真正的网银系统后就可以完成窃取用户资金的操作。
下表为常用安全技术的安全性对照比较：
军队物资采购网是军队组织采购活动的网络平台，其安全性需求包括5个方面：（1）可用性。确保采购网稳定、有效地运行，使授权供应商得到所需信息服务。（2）完整性。确保采购网中的数据完整性和系统完整性。（3）保密性。不向非授权供应商和个人泄露私有或者保密信息。（4）可审计性。能够记录采购活动和用户的全部操作行为，为采购监管提供依据。（5）抗抵赖性。任何供应商和用户不能否认其操作行为和提交的数据。
传统的电子商务平台采用用户名/口令的认证和访问控制方式，安全级别较低，保密性差，无法满足军队物资采购网业务平台发展要求。采用电子身份认证技术完成对采购平台访问的身份认证和交易数据的数字签名，可以有效的提高采购平台，以及数据在传输、存储过程中的保密性、完整性、抗抵赖性。因此，PKI/CA电子身份认证系统建设是军队物资采购网发展的重要方向。
3.电子身份认证技术在军队物资采购网中的应用
军队物资采购网具有特殊的网络结构，由内网和外网两个部分组成。外网依托互联网，面向供应商，采购信息，完成与供应商的商务活动，是一个电子商务平台；内网实现物资采购业务的办公自动化，是一个电子政务平台。两个网络是完全物理隔离的。
军队物资采购网电子身份认证系统包括以下4个部分：（1）采购认证中心CA：该CA根据军队授权用户、供应商或RA（Register Authority，注册中心）的申请，完成供应商的身份认证，证书产生，证书签名，证书发放。同时根据需要，吊销供应商身份证书。（2）采购注册中心RA：RA系统是CA的证书发放、管理的延伸，主要完成CA委派验证和执行公钥与实体绑定的任务，具体功能包括供应商鉴定、证书分发、吊销报告、名字分配、密钥对产生和密钥对备份等功能。发放的数字证书一般存于USB Key中。（3）证书存储中心：该中心为PKI体系的数据中心，主要存放CA和RA证书和黑名单等信息，以便采购机构或采购管理部门查询和使用。（4）采购应用网认证系统。该系统部署在军队物资采购网互联网平台上，并安装有Verisign签发的全球服务器证书，确保采购业务平台门户网站不会被他人冒用。同时，在供应商登录时，验证其证书身份，并授予其相应的权限。
关键词：合同管理；医疗设备
中图分类号：D9 文献标识码：A 文章编号：1672-3198（2015）14-0197-02
医疗设备的采购是医院设备管理部门工作的起始点，医疗设备采购合同在整个采购活动中起着至关重要的作用，它是交易双方对最终形成的交易模式的真实记载。采购合同不仅能体现出双方基本交易的条件，而且是整个谈判的最终思想产物。依照合同办事，不仅有效平衡了供需双方关系，提高设备管理工作效率，并且保障了医院设备相关工作的顺利进行。
1 医疗设备合同管理的目的
合同管理是促使合同双方当事人为达成项目采购目的，履行所签订的采购合同，保护好自己的合法利益和双方当事人之间的关系，而进行的管理工作。
合同管理首要目的是要促进买卖双方认真履行各自的合同义务；其次是要充分协调好双方之间的合同行为，交易双方建立起一种伙伴型关系，同时要通过严格的过程控制使合同实施结果达到项目采购预期的效果。
2 医疗设备合同管理重点
2.1 医疗设备合同的主要内容
（1）合同的名称：一般内贸合同称为医疗设备购销合同。外贸合同称为医疗设备购销协议书。合同中产品名称、数量、品牌、规格型号、原产地、单价、总价等必须清楚明晰。
（2）合同的买卖双方：需方（买方）指设备的最终用户，一般是医院。供方（卖方）指为本合同提供货物或服务的公司。
（3）合同的价格：在合同中，价格除金额以外还要特别关注价格后缀条件，外贸合同中常有两种报价，一种是CIF（到岸价）：合同价中已包含卖方从运出口岸至到达口岸的运费与保险费用，但不包含国内运费与保险费。另一种是CIP（到院价）：合同价中已包含卖方从运出口岸至用户目的地的全部运费与保险费用。而内贸合同中价格：指货物到用户目的地的价格。
（4）合同的付款方式：一般情况是设备到货安装验收合格后支付80%～90%，余款在设备运行满一年后支付。但由部分外贸合同会在设备到达口岸时支付80%，设备安装验收合格时支付10%，最后余款在设备运行满一年支付。
（5）产品的交货期及包装与运输：交货期由买卖双方相互约定。卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。
（6）质量标准与验收质量标准：应符合卖方所承诺的技术和性能指标。验收：指买方对货物应达到的技术规格中规定的指标进行质量和数量的查验、验收。在仪器送达交货地点后，在双方人员同时在场的条件下进行验收。
2.2 医疗设备合同编码管理
医疗设备合同是医疗设备档案管理中最为关键的部分，合同是成交双方达成一致意见的最终体现，医疗设备的售后服务及维修等都与合同的内容息息相关。因此，合同的档案标准化、规范化管理对于医院引进设备的后续工作开展起着重要作用。
信息化与自动化的快速发展促进了医院医疗设备档案管理模式的革新。从设备的出入库管理、文件的电子化到设备维修维护的动态化管理，都可以通过信息系统实现。医疗设备档案建档归档及档案查阅也正逐步实现网络化、自动化、智能化。
要实现信息化的管理，首先要对医院采购的所有医疗设备合同进行整理编码，按照一定的逻辑理顺这些合同。一般的三级医院都有大大小小上万种医疗设备，而金额上万元的设备都须签订采购合同。从医院开业之初到平稳运行，医疗设备的采购合同成千上万。如何将这些散乱的合同按照一定的规律排列起来，方便整理和查阅，成为解决问题的关键。于是我院提出对合同进行编码管理。
合同编码要体现出几个重要信息：（1）采购方式：现行医疗设备的主要采购方式有国际招投标（机电产品）、政府集中采购和招标公司组织的公开招标，以及医院自行组织的院内询价采购。（2）采购时间：采购的年度和招标的月份，以此可以获知设备大致的启用时间。因此采用字母缩写加数字的14位编码方式进行合同的编码管理是非常方便实用的。前四位字母表示是采购方式，中间的六位数字表示招标采购的年月，紧接着的3位数字是流水号，最后一位字母表示是公开招标还是询价采购。例如ZFCG201509001G，表示是2015年9月政府集中采购并且通过公开招标方式采购的设备。通过编码将杂乱无序的上千种设备的采购合同排列成有序的队列，通过技术手段，在信息系统中将固定资产管理与合同编码一一对应，方便使用科室和管理职能部门查阅检索。只要知道设备的招标方式和大致的采购时间，就能很迅速的检索出该设备的相关信息。同时也为医疗设备档案的动态管理提供了非常有利的线索。
2.3 医疗设备合同的审核管理
为确保设备合同信息的准确无误，应建立健全合同的审查制度，以发现问题并及时纠正。我院实行的是合同会签制度。首先由设备科根据招标结果和前期的厂家介绍、科室考察的总结草拟出合同的初稿，交由设备科负责人全面初审，使用科室负责人审查设备配置、型号、产地、数量等，财务科主要负责商务条款的审核，最后由招标管理办公室终审，确认无误后，才按照一式多份打印，提交分管院领导审核签字、盖章。层层把关，确保信息的准确，减少医院不必要的损失和承担不必要的风险。
2.4 合同执行管理
合同的管理最终是为了促使双方按照合同严格执行。将纸质的合同信息电子化管理之后，如何监管合同的执行力度，也是一项重要任务。总院设备提出的基于WEB服务器的系统管理平台中，其合同执行监控管理模块是有效执行采购任务的预警监控模块，负责根据事先定义的预警机制，为设备监管部门有效防范设备采购风险提供相关报警数据。该系统管理平台有效的调动资源进行动态监管合同的执行情况，是目前比较先进的管理手段，我院的管理系统也正在逐步建立类似的管理机制。通过记录和追踪合同执行过程中主要负责人员的活动和监管人员的监督活动，以确保合同条款被严格执行。
3 展望
通过对医疗设备采购合同的规范化、信息化管理，有效提高医疗设备档案信息的资源共享，同时为确保医院的利益、医疗设备的精细化管理提供便利。全面实现医疗设备合同的全生命周期管理，加强医疗设备采购风险管理，提高医院管理水平有重大意义。
参考文献
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在市场竞争日趋激烈的情况下，企业一般来说面临着两个基本问题：一是如何适应外部环境的变化；二是如何协调内部资源的有效利用。而企业对外环境的适应性又是建立在内部协调基础上的。现以××石化公司为例，介绍企业内部控制制度的建立和执行情况。
一、XX石化公司概况
XX石化公司位于辽西，是以精细化工产品生产为主，工业工程安装、民用住宅建设为辅，兼营多种石化产品的综合性集体所有制企业。总占地面积40000平方米，可投资利用的厂房20000平方米，工业农业实验基地五十亩，并拥有年产2000吨富马酸生产装置。其产品主要有：长虹牌油漆和外墙涂料两大系列。
公司下设四家分公司：安装工程公司、精细化工公司、劳务服务处和物资经营部。
XX安装工程有限公司，是机电设备安装工程施工三级企业，成立于1998年6月8日，公司拥有注册资本300万元，流动资产694万。用于生产经营资产530万元，机械设备总台数125台（件），总功率2688千瓦，全员技术装备率已达到1.5万元/人。现在公司以工艺管线安装、设备安装业为主，兼营管线保温、小型土建工程等。公司设置有5个科室、6个基层单位，从业人数272人，管理人员35人，其中有职称的各类经济人员33人。
精细化工公司，占地面积9000平米，是集生产、科研、开发于一体的精细化工型生产企业。公司现有生产装置四套：即2000吨/年富马酸装置、1000吨/年油漆装置、500吨/内外墙涂料装置和500吨/年炼油助剂装置。
公司配有新产品试验室、中心化验室、电脑联网等设施，为产品结构调整，新产品科研开发提供有力保障。
XX公司劳务服务处是以劳务输出为主业的服务部门，目前有员工100多人，各专业及工种齐全，主要承担石油化工生产岗位操作。石化设备安装与维修服务，石化产品包装与运输服务工业与民用建筑项目建设与维修服务，厂区社区管理与家政服务等。
XX物资经营部，销售XX石化分公司生产的异丙醇、石油醚（6号抽提油）、橡胶溶剂油（120号）、油漆溶剂油（200号）、甲笨、和二甲笨等产品，而且承担XX石化销售公司自提销售工作。销售XX公司生产的反丁烯二酸（富马酸）、内墙涂料、外墙涂料和各种型号的油漆等产品。
二、企业内部控制制度的建立
为了保护资产的安全、完整，提高会计信息质量，确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行，避免或降低各种风险，提高经营管理效率，实现单位经营管理目标而制定和实施了内部控制的一系列措施和程序。
内部控制有利于降低错误及舞弊的可能性，保护企业资产安全；有利于减少违法事件的发生；有利于降低企业经营失败、财务失败的概率；有利于提高企业的竞争力，促进企业获取更大的经济效益；有利于企业经营管理活动朝着既定目标扎实推进，保证企业发展战略和工作规划的顺利完成。
内部控制的内容非常广泛。从横向看，涵盖单位内部的各个部门、各项业务；从纵向看，涉及到各个部门的各个岗位、每个员工以及各项业务的每个环节。主要体现在：货币资金控制，其控制目标：
（1）现金、银行存款余额的真实、准确；
（2）现金、银行存款的使用恰当；
（3）其他货币资金的安全完整。
存货控制，其控制目标主要包括：
（1）应保护存货资产的安全、完整；
（2）合理地确定存货的价值。
采购和付款控制，其控制目标：
（1）合理经济地进行各种采购业务；
（2）保证采购的物资及时、足额入库；
（3）按时支付各种货款。对已验收入库的采购物资，或已接受的劳务服务等，应按照合同的规定支付相应的货款，以维护良好的信誉。
销售与收款控制，其控制目标是：
（1）预防销售与收款过程中的各种差错；
（2）保证销货款的及时、足额收回；
（3）正确进行销售的会计核算。此外，还包括成本费用控制、固定资产控制、对外投资控制和工程项目控制等。
三、企业内部会计控制制度的执行情况
该公司在内部会计控制体系上是系统的、完整的。包括：货币资金控制、存货控制、采购和付款控制、销售与收款控制、成本费用控制、固定资产控制、对外投资控制 和工程项目控制，执行情况良好。
（一）资产管理及固定资产控制
XX公司的主要资产包括存货和固定资产，分别由专设职能部门管理负责，责任到人，各项资产由计算机系统进行核算处理。
固定资产中，房屋建筑物布局合理、厂房宽敞通风，厂区绿化很好，生产设备实现全自动化，各种产品的配方经调试确定后由电脑自动控制进行工作。机器设备定期维修、保养较好。公司在购置固定资产时内部控制手续非常健全，均有购置申请书，公司负责人批示，完税证明单，到货验收单（验收人员签字）和购置发票等相关原始单据。
公司对存货管理较为严格。库房中存货码放整齐，不同种类的存货用不同颜色包装袋分开摆放，很容易进行识别，各类存货均挂有标牌，在标牌上面明确列示存货规格、型号、出入库时间，并有领料人、送料人、库管人员签字确认。
公司每月对各项资产进行清盘，每月均统计出暂停用固定资产的名称数量清单，进行调整安排。存货每月进行盘点，盘盈亏率很小。
（二）对生产环节、销售环节的控制
公司从采购原料、原料验收入库到材料出库、生产成品再到销售结转成本、确认收入各环节控制体系均较为完善。
材料采购需填制“采购申请单”，列明采购原料名称、供应商名称、价格、数量、质量标准、交货地点、付款形式、运输方式、在途天数、订货到达日期、包装袋处理等详细采购计划。此单据需采购员、采购经理签字，交由品管部、财会部会签、最后总经理签字确认。
采购原料入库需填制“原材料收货报告”。此报告由采购部对原料名称、合同号、运输单位、包装袋处理等进行签字确认；然后由地磅员对过磅时间、重量、运输车号、皮重、毛重等情况进行签字确认，由化验室对原料进行化验确认原料品质，提出化验意见并进行签字确认，由工厂仓库对收货净重、存放位置、入库件数进行签字确认；再由采购部综合上述情况对付款进行确认。
原料出库需填制“领料单”，由领料人、部门主管签字确认。
结转产成品时需制作“原材料耗用及生产量明细表”，列明多少原料生成多少产品，列明规格、数量。
产品出库销售，需制作“产品销售统计表”，列明当日销售多少、赠送多少、总金额、折扣金额、净销售额；“产品发货日报表”，按购货单位统计对其销货多少、折扣额多少。这些表每日均由财务经理监控。
（三）对往来款项的管理
为扩大销售量，赊销作为一种促销的手段，有着不可低估的作用，发生往来款使销售和收款这两种行为之间存在着一个结算周期，从而形成了应收账款的成本，企业不得不垫支一定的资金和花费一定费用。随着应收账款规模增大而成正比例增长的坏账损失，将成为应收账款投资的最大风险。管好应收账款，目的在于加快资金的回收、周转，提高应收账款的变现能力，并对往来款的发生、间隔期、清算三个环节进行严格的监督与控制。
XX公司在赊销方面，需填制“客户赊销申请单”，列明客户名称、合同号、销售货物名称、金额，并由客户写明“客户申请承诺”保证在什么时间付款。
转贴于 企业在赊销后对往来结算准确登记，认真核对，定期清理，使单位有更多的资金开展业务活动，积极主动地向欠款单位和个人催收。对账龄较长的欠款单位和个人发欠款确认书，经双方确认签字后寄回。
对应付、暂付款的有效管理，可使单位能够充分利用这部分暂时为企业所拥有的资金。灵活管理和运用这两种资金，可使单位提升物流、资金流管理。公司采购原材料基本无现付现象，均合理利用对方单位给予的无息信用期，并由财务部门对每笔欠付金额、信用期、对方单位均进行准确记录，到期准确还款，保持着良好的信誉。
（四）对费用支出的控制
XX公司各项资金支出控制制度非常严格，不论资金支出用途、金额大小均需填制付款申请单，列明付款提议人名称、付款理由等情况，并必须由批准、财务经理、审核、出纳、领款、报销制单各方负责人同时签字才能支付此笔款项，有一方不签字，将无法支出此笔现金，虽然手续繁琐，短时间内企业内外各方资金使用人无法理解，但这种严格的控制制度最大程度地控制了付款支出过程中的所可能发生的错误与舞弊，并且经过长时间的坚持实施，企业内外各方资金使用人也对此制度适应、并自觉遵守了。
（五）会计电算化对公司内部控制的影响
XX石化在核算上实现了全面的电算化，使XX公司的会计核算很有条理，但是，电算化的实施也给内部控制带来了新的问题。
1.不相容职务相分离原则的重要性下降
传统手工会计处理系统的内部控制是建立在不相容职能分离及相应的职能分工的基础上的。采用电算化后，由于功能和知识高度集中，导致职责的集中，原手工操作下不易合并的岗位，采用电算化后可以合并，会计人员大大减少，致使这些原则的重要程度下降。
2.数据安全性的不稳定
手工会计系统中数据的处理和储存都分散于各个不同的部门和人员，而电算化系统的突出特点是会计数据处理的自动化、集中化，因此给数据安全带来了一定的威胁。如：未经授权的计算机专业人员可以利用计算机技术和网络技术轻易地浏览各种数据文件，造成会计机密数据被泄漏。
3.XX公司的解决方法
公司的财务副经理和会计主管分别负责核算公司的不同部门，相互交换审核凭证，互相监督，互相制约。