涉企违规收费专项整治自查报告（精选30篇）
为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，精心组织
此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人任组长，分管财经工作的副局长任副组长，成员由局监察室和机关财务室、组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。
二、检查全面，突出重点
财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：
（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的'单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。
（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。
为切实减轻小微企业的负担，营造良好的创业创新环境，促进小微企业健康发展，近年来，国家、省上相继出台暂免、取消部分行政事业性收费政策。为确保有关小微企业收费优惠政策的贯彻落实，根据市物价局《关于开展小微企业收费优惠等政策落实情况专项检查的通知》（x价检发〔20xx〕105号）文件精神，现将自查自纠的有关情况汇报如下：
一、加强学习，熟悉收费规定
环境监测服务费的收取工作，是关系环境保护工作的大事，我站负责人从学习入手，加强对收费人员的教育，利用会议组织全局工作人员学习环省环保厅、财政厅颁发的《x环省环境监测服务收费标准》等内容，使工作人员充分掌握收费项目、收费标准、收费方式，自觉遵守并执行各项制度。通过学习，进一步提高了工作人员的职业道德和工作水平，增强了工作人员社会责任感，为全年环境监测服务费收取工作奠定了牢固的思想基础。
二、收费制度完善，规范服务收费行为
1.建立健全收费公示制度
我站将《x环省环境监测服务收费标准》的收费项目、收费标准等内容在办公室墙面公布，自觉接受社会监督。严格对照标准收费。
2.完善风险告知制度
我站要求收费工作人员在收取费用时有义务告知缴费人员收费办法、收费标准的相关规定，并严格按照规定收取服务费用。
3.执行收费审批制度
我站由专人负责收费审批工作，对收费不符合标准的不予收取，加强对收费的监督，确保收费管理办法和收费标准的贯彻落实。
4.实行统一收费审批制度
一是我站同意接受委托，与委托人签订合同，在合同中明确收费项目、收费标准、收费方式、收费金额或比例、付款和结算方式等内容；二是我站统一与当事人结算，不存在个人向委托人进行结算的情况。
5.严格执行财务管理制度
一是由x区环境保护局财务科统一收费、开具发票。
二是严格落实财务分级审核管理制度，实行四级审核、五级审核、会议审核制度。
在收费过程中从未有过当事人的投诉，也没有给社会造成不良影响。
受县政府委托，现将xx县涉企收费清单情况报告如下：
一、基本情况
1、建立涉企收费清单制度
根据省政府办公厅《关于建立省级涉企收费清单制度的通知》(皖政办〔20xx〕21号)、合肥市人民政府办公厅《关于建立市级涉企收费清单制度的通知》(合政办秘〔20xx〕133号)的要求，20xx年9月28日，县人民政府办公室召开建立本县涉企收费清单工作会议，研究部署县涉企收费清单工作，由县物价局牵头，对县直各单位涉企收费项目(政府性基金、保证金、抵押金)开展自查。
按照“谁收费、谁主管、谁清理”的.原则，部门管理机构、事业单位的收费，由主管部门一并负责自查;实行资质管理的各类中介机构、专业服务组织的收费，由核发该资质的县有关部门负责落实。在清理涉企收费过程中，坚持按照保留、取消、缓征和放开的原则，采取上下联动、严格把关、不留死角，要求在20xx年10月30日前将自查报告及报表上报。
在各单位自查基础上结合安徽省和合肥市的涉企收费清单内容，由县法制办、监察局、财政局、物价局组成人员联合评审以后，于20xx年12月初在xx县门户网站公布了涉企收费清单征求意见稿。通过广泛征求意见，并报送合肥市涉企收费清单工作办公室审核后，于20xx年12月30日下文公布了xx县县级涉企收费清单，在门户网站公示了涉企收费清单的全部内容，自20xx年1月1日起执行。
涉企收费清单由4项内容组成，分别为：
(1)行政事业性收费(涉及16个部门共计34项，比省级的62项减少28项，减幅45%)
(2)政府性基金(涉及7个部门共计12项，比省级的19项减少7项，减幅37%)
(3)行政审批前置服务项目收费(涉及17个部门共计45项，比省级的80项减少35项，减幅44%)
(4)政府性保证金、抵押金(涉及7个部门共计5项，比省级的9项减少4项，减幅44%)
2、动态调整涉企收费项目
根据安徽省涉企收费清单工作领导小组办公室《关于动态调整安徽省省级涉企收费清单的公告》(〔20xx〕第1号公告)、《关于加强涉企收费清单动态管理工作的通知》(皖费清单〔20xx〕2号)精神，并结合省、市两级涉企收费清单内容，于20xx年7月31日已对《xx县人民政府关于公布xx县县级涉企收费清单的通知》(东政〔20xx〕6号)进行动态调整。
经动态调整后，收费项目总数为84项，其中：行政事业性收费减少1项，由原来34项调整为33项;行政审批前置服务项目收费经过整合减少11项，由原来45项调整为34项;政府性基金12项和政府性保证金(抵押金)5项不变。
3、开展涉企收费问卷调查
根据安徽省物价局、安徽省经信委《关于开展“问万家企业、看清单实效”涉企收费清单落实情况问卷调查的通知》(皖价服〔20xx〕117号精神，我局于20xx年9月2日在县经济开发区组织开展涉企收费清单问卷调查，共发放问卷51份，涉及建筑业、交通运输业、商业企业、工业企业、农业企业等行业，适时掌握涉企收费情况。
二、存在问题
全县涉企收费单位，在认真落实涉企收费清单制度之后，收费基本规范透明，一律按照涉企收费清单内的收费项目、收费标准进行收费，收费前及时在本单位醒目位置公示收费项目、收费标准、计量单位、收费依据，涉企收费总的来讲是好的。但是，通过我局开展对涉企收费清单制度落实情况专项检查和涉企收费清单问卷调查情况看，涉企收费也存在一些问题，主要表现在：
1、少数收费单位收费没有实行公示制度;
2、少数收费单位收费票据使用不规范;
3、少数收费单位收费没有签订有偿服务协议;
4、个别收费单位存在超标准收费现象。
三、下一步工作措施
1、加强涉企收费政策宣传。
加强宣传是落实涉企收费的主要途径，要通过新闻媒体和xx县门户网站以及在全县商住小区建立涉企收费公示牌，广泛宣传涉企收费政策，使企业了解和掌握收费政策，提高自我保护意识，收费单位如拒不执行涉企收费清单制度，擅自向企业收取清单以外的各类政府性收费或提高标准、扩大范围收费以及继续收取已经取消或减免的收费，企业可以拒付，物价局将24小时开通“12358”举报投诉电话，只要有投诉，将立即调查处理，做到件件有回音、事事有着落。
2、认真落实涉企收费公示制度。
要求各涉企收费单位，在收费前要在收费窗口醒目位置公示本单位涉企收费项目名称、收费标准、收费范围、计量单位、收费依据，让企业明明白白缴费，我局将不定期对涉企收费单位窗口进行督查，对公示内容不全或没有公示的涉企收费单位提出整改意见，限期整改，对拒不整改，依照《价格法》将作为乱收费查处。
3、开展涉企收费检查。
开展涉企收费检查是落实涉企收费清单，切实减轻企业负担，激发企业特别是小微企业发展活力的有力举措，我局将采取不定期的形式对我县涉企收费单位进行检查，对擅自设立清单之外收费项目、自定收费标准的;分解收费项目收费、重复收费、扩大范围收费、延长收费时限收费的;不执行优惠、减免政策规定多收费的;擅自将行政职权范围的事项设立为行政审批前置服务项目并收费的;擅自将已取消的行政事业性收费转为经营服务性收费的;票据使用不规范的;收费没有公示的。我局在检查时如发现上述存在问题的，将依照法律法规进行处罚，并要求限期整改，及时回访，使涉企收费清单落到实处。
4、建立长效管理。
(1)严格执行。严格按照涉企收费清单收费，不得擅自增设收费项目、扩大收费范围、提高收费标准，不得将取消和暂停的收费转交由下属单位、社会组织继续收费或变相收取。凡不在清单之列的涉企政府性收费和行政审批前置服务项目收费一律停止执行。
(2)动态管理。对已经入县级涉企收费清单的涉企收费项目和责任事项，将根据法律法规修改情况、经济社会发展需要、行政权力调整情况等及时进行调整，所有收费事项合法、合规、合理。
(3)加强监管。加强部门联动，强化监督检查，适时对清单执行情况组织开展绩效评估，依法严厉查处违规收费行为，切实做到“涉企收费进清单、清单之外无收费”。
近年来，上栗县医疗卫生系统通过深化改革、创新机制，在基础设施薄弱、队伍参差不齐、多数乡镇卫生院濒临倒闭的不利条件下，一跃成为硬件设施全省一流、医技人员业务精通、医疗收入连年翻番的农村卫生工作强县，连续三年全市卫生系统综合考评第一。为总结推广经验，破解发展难题，促进共同发展，我们对上栗县医疗卫生工作进行了专题调研。
一、凸显改革成效的三大亮点
基础设施全省各县区一流。新建的县人民医院建筑面积2万余平方米，集医技住院大楼、综合办公大楼和门诊大楼为一体，医疗器械、设备先进，硬件设施领先全省绝大多数县区医院。改建后的县中医院交通便利、就医方便，被省卫生厅领导誉为“发展变化最大、发展思路最清、成效最显著、医疗环境和住院条件最好”。县疾病控制中心规划科学，理念先进，设施设备及人员队伍齐全，得到省级专家的好评，是全省县级疾控中心样板实验室。各乡镇卫生院环境舒适，设施完备，有的乡镇卫生院还配备了病人与医务人员联系的传呼系统。全县88所村卫生室(所)业务用房已完成了标准化建设，正朝100所的目标迈进。
经济效益和社会效益实现“双赢”。全县医疗卫生系统业务总收入从20xx年的800余万元增长到去年的6900万元，今年1-8月份已经达到了5000多万元。在业务总收入大幅增长的同时，群众负担不升反降，住院人均费用和日均费用同比分别下降了21.9%和12.15%，收入结构不断优化，医、药费用比例趋于合理，走出了“以药养医”的困境，20xx年1-8月数据显示，药品收入占总收入的比重仅为41%，达到了省级医院医药收入比的水平，实现了“以技养医”、“以医养医”的良性发展。社会效益同步增长，20xx年上栗县人民医院成为首批14个被省卫生厅授予“群众满意医院”的县级医疗机构之一，20xx年县中医院被评为全省中医工作先进集体，20xx年上栗县被评为了全省创建农村卫生工作先进县，全县已有4所市级“农民满意乡镇卫生院”，8所市级“母婴安全卫生院”。
新型农村合作医疗保持“三个全省领先”。一是报销手续之便全省领先。首创了“乡镇医院直补”，实行“即医即报”，定点医疗单位全部设立直补窗口，农民出院当日即可领取补偿款;实行“限时报销”，在县外住院的参合农户，出院后只需将相关手续交至乡镇农医所，15天内可领取报销款(省里的标准为20天);实行“电话预约送款”，登记了所有报销医药费的参合农民的联系电话，对居住分散且路途遥远的农户给予特殊照顾。二是补偿比例之高全省领先。上栗县新农合最高报销率达70%，实际补偿比高出全省平均水平5.1个百分点，可报销费用比高出全省平均水平3.5个百分点。三是受益面之广全省领先。结合本地实际，将住院分娩纳入补偿范围，将8种门诊大病纳入住院补偿范围或定额补助对象，扩大了受益面，1-7月以来，受益人口达5万多人次，总受益面列全省9个县市区的第15位。
二、优化资源配置的“五个统一”
1、收支管理统一，集中力量办大事。作为卫生部确定的收支两条线管理试点县，也是卫生部通报的试点工作先进县，上栗县成立了全省首家卫生系统会计核算中心，对全县23家医疗卫生单位实行统一的收支两条线管理。一方面，严格收入标准，实行一个标准收费，公开药品价格，防止暗箱操作，需要减免的特殊困难群体一律经过县卫生局批准，杜绝乱收费，收人情费。另一方面，改革投入方式，改变过去“撒胡椒面”式的资金投入方式，将有限的资金集中起来，实行“资金捆绑”使用，每年由各乡镇卫生院出资，筹集一至两百万元，分期分批建设各乡镇卫生院，两至三年时间内完成了所有乡镇医疗机构改造。
2、人员调配统一，提高素质促交流。全县建立了完善的专业技术人才上下流动机制，每年按照一定比例选派县级医院、乡镇卫生院的业务骨干到乡镇卫生院、村卫生室(所)挂职;选拔乡镇卫生院、村卫生室(所)优秀业务骨干到县级医院、乡镇卫生院跟班，有计划、有重点地选拔学科带头人到市级、省级医院进修学习。开展业务培训提高医务人员专业素质，设立了医疗培训中心，每年举办2-3期业务培训班，聘请省级医院专家给医务人员授课，今年已培训300人次。鼓励参加学历教育，组织了54名乡村医生报名参加中医中等学历教育。改革人事制度，对各乡镇卫生院院长进行公开选拔，对普通医务人员实行逢进必考、双向选择和末位淘汰制。
3、药品采购统一，降低价格惠群众。推行了以政府为主导、以县为单位的网上集中采购，采取限价竞价为主、议价为辅的方式，规范医疗机构药品采购，保证了药 品质量，减少了流通环节，控制了药品的层层加价。今年1-9月，通过全品种集中采购，药价平均降幅达到了30.36%，让利群众200余万元。
4、设施配备统一，好钢用在刀刃上。全县按照中心卫生院及普通卫生院的设备配置标准，对省级下拨设备进行统一调配，为所有的乡镇卫生院配备“五大件”基本医疗设备，即：x光机、心电图机、b超机、下腹部手术设备和一般检验设备。对村卫生室(所)则结合民生工程要求，按照诊断室、药房、注射室、观察室和治疗室“五室分开、配套齐全”的要求，抓好村卫生室(所)标准化建设，统一购置了制度牌、科室牌和医疗设备(资料柜、体重计、高压消毒锅、毁形器)。
5、操作规程统一，规范服务保质量。统一印发了临床诊疗规范，全县卫生系统临床医生人手一册，要求严格按照流程操作，减少人为错误，提高医疗质量。统一印制了病历，制定了奖惩措施，发现不合格病历3次以上责令责任医生下岗，对单位负责人诫勉谈话。
三、值得借鉴的四点启示
1、抓投入，政府支持是基础。县人民医院建设投入20xx多万元，中医院建设投入1000多万元，疾控中心建设投入500多万元，村卫生所(室)建设投入100万元，加上设施购置、人员培训等，需要大量的资金投入。20xx年，全县财政支出用于医疗卫生事业达2638万元，占同期财政经常性支出的6.2%，今年1-7月，用于医疗卫生事业的财政支出已达20xx万元。除县本级财政的直接投入外，还努力争取了上级部门和乡镇、村的支持。一是以项目为载体筹集资金。积极与省、市卫生部门进行业务联系，取得上级部门的大力支持，先后争取了医疗卫生建设项目22个，建设项目资金近20xx万元。二是利用政策减少开支。县级医院、乡镇卫生院建设时，充分利用优惠政策，争取土地全部划拨，规费全部减免，节约了大量建设资金。三是同步建设节约资金。上栗县规定，在规划建设村委会时要规划村卫生室(所)，村卫生室(所)建设要与村委会建设同步，建成后由县卫生局给每个卫生室(所)配套3000元，不足资金由村里补助。在各级政府及部门的高度重视和大力支持下，上栗县医疗卫生状况发生了根本性的变化，短短三四年间跻身全省农村卫生先进县区行列，为全县40多万人的身体健康提供了有力保障。
2、树形象，群众观念是根本。上栗县医疗卫生工作始终围绕着一个中心，即切实解决群众的实际困难，给群众带来最大的实惠。一是把群众满意作为第一追求。以“创建群众满意医院”活动为载体，连续几年开展了“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的“医院管理年”活动，得到了群众的好评，据调查，群众对医疗卫生工作的满意度已经达到了90%以上。二是把群众呼声作为第一信号。主动上门走访、开展群众满意度调查、发放征求意见表、召开恳谈会、建立投诉机制，广开渠道倾听民意，仅今年就先后召开各类座谈会20余次，登门走访调查群众3000多人次，针对收集的意见和建议，先后推出10条卫生行政机关政风建设措施、15条公立医院行风建设措施。三是把群众利益作为第一原则。出台“三免四减半”等一系列惠民医疗政策，对特困户、低保户、70岁以上老年人、在乡老复员军人、农村独生子女及二女户等，实行“三免四减半”。三免即门诊患者免交普通门诊挂号费、肌肉注射费、小换药费，四减半即住院病人的“三大常规”检查费、胸片检查费、普通床位费、三级护理费等各减50%。在调研中，我们发现，群众观念贯穿在上栗医疗卫生工作的每个过程、每个环节、每个时候。例如，提到新型农村合作医疗时，有关负责人屡次表示希望在现有报销比例为70%的基础上还要继续提高，让农民真正享受到新农合的实惠，还谈到将与民政等部门合作，降低困难群体就医付费门槛，特殊情况下实行“零付费”，确保无一人因病返贫，无一人因贫困有病得不到治疗。
3、促改革，创新机制是关键。国务院《关于农村卫生改革与发展的指导意见》出台之后，上栗县认真贯彻《意见》精神，对医疗卫生系统进行了管理体制改革，自20xx年11月起，将原本下放到乡镇的'卫生院和下放到村的村卫生室(所)管理权收回, 由县卫生局按照职责对乡镇卫生院和村卫生室(所)实行机构、财务、人事的一体化管理。实践证明，上栗县医疗卫生事业的快速发展正是源于这次一体化管理改革。改革之前，乡镇卫生院、村卫生室(所)实行以地方管理为主的双重管理体制，即人、财、物由地方管理，上级部门只进行业务指导，在实际操作中，出现了县里管不了，乡村管不好的局面，不少患者小病自己吃药了事，大病 “舍近求远”到更高一级的医院机构治疗，乡镇卫生院、村卫生室(所)被架空，有的已经濒临倒闭。面对这些问题，上栗县坚定地推进了一体化管理改革，对全县医疗卫生系统进行通盘考虑，实施全县医疗系统一盘棋的发展战略,开展横向互助，乡镇之间调剂余缺，互通有无，五指并拳，形成合力，发挥资源的最大效益;进行纵向联合，县乡村对口管理，对口帮扶;实行一级管一级，村卫生室(所)接受乡镇卫生院管理，乡镇卫生院接受县医院管理;倡导一级帮一级，县医院对口帮扶乡镇卫生院，乡镇卫生院对口帮扶村卫生室(所)。通过横向互助、纵向联合，全县医疗卫生整体水平大幅提高，在一些地方普遍 “大医院人满为患，小医院门庭冷落”的情况下，全县已经基本上实现了小病不出村、常见病不出乡、大病不出县。
4、强管理，监督制约是保障。率先实行“乡镇医院直补”后，有专业人士对此表示质疑，担心简化手续、缩短时间会产生管理上的漏洞，造成新农合资金的跑冒漏，但上栗县用完善的医疗卫生监督制约机制打消了有关专业人士的顾虑。县卫生局规定，县、乡、村要定期公示参合农民医药费用补偿情况，接受社会监督，并于每月5日前向上级业务主管部门报帐，不定期对补偿对象进行电话回访。在新农合基金的管理和使用中，坚持报销费用卫生、财政双印鉴制度，形成了财政管钱、卫生管事，相互配合、相互制约的有效监督制约机制。为全面客观了解和掌握新农合情况，该县成立了联合检查组，对全县各乡镇农医所、定点医疗单位的费用补偿、基金管理及医药费用控制等六个方面进行检查，对存在的问题进行书面反馈，检查结果在全县通报。没有制约的权力必然导致腐败，为杜绝医疗中的腐败，上栗县将监督制约机制渗透到医疗卫生工作的方方面面，形成了日常监管和定期巡查相结合，自我管理和群众监督相结合，教育与管理相结合的监管机制。为加强日常监管力度，投资三十余万元，在全省率先建立覆盖全县卫生系统的局域网，对医疗卫生收费情况进行全程监控。执行定期巡查制，每半年由县牵头，对全县医疗卫生系统进行巡查，发现问题及时通报，情况严重的予以处分。开展廉政教育，组织医务人员开展拒收“红包”的签名活动，各医院向患者发放行风监督卡片，公开系统内八项行风纪律、八项服务承诺和投诉电话。通过教育整治，严格监管，使医务工作者把人民群众的健康摆在首位，自觉认真履行自身职责，基本杜绝了收受“红包”，开大处方拿“回扣”的现象。
湟中县第一人民医院医药卫生服务价格自查报告根据市发改委、市监察厅、市纠风办、市卫生局转发《关于开展全国医药卫生服务价格大检查的通知》的通知要求，我院对目前医药卫生服务价格进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，认真开展自查工作
在全省推进医药卫生体制改革工作会议后，我院立即成立了由院长任组长，副院长任副组长，各科主任、护士长为成员改革工作领导小组和国家基本药物价格监管工作领导小组，进一步完善了医院药事管理委员会机构及职责。接到医药卫生服务价格大检查文件的后，院领导及时审阅，切实领会精神对自查工作进行了明确要求，要求药剂科、微机室负责人对医院药品、耗材销售价格进行了逐一核对，财务科负责人对医疗服务价格进行了审查，确保我院医药卫生服务价格准确无误。
二、医药卫生服务价格严格按照标准执行收费
经自查，我院医疗收费价格始终按照《西宁市非营利性医疗机构医疗服务项目指导价格》的要求在严格执行，全院统一收费，无自立项目、无自定标准收费、无分解项目收费。血液及血液制品价格以省血液中心的价格为准，无擅自提高价格、自立项目收费。一次性医用卫生材料的收费坚持按规定价格标准执行，定期或不定期进行抽查，在电脑上统一将一次性材料单独标识出，进行一次性材料的统一管理。通过电子大屏幕以及科室公示牌将部分医疗价格收费及药品实行明码标价，并执行公示收费。
目前医院医药卫生服务价格主要按以下标准严格执行：
1、根据青发改（20__）515号文件精神，我院严格执行药品实际购进价格在50元（含50元以下）最高流通差价率为15%；购进价格在50—100元（含100元）之间的，最高流通差价率为10%，但最高加价额不得超过75元；中药饮片加价率最高不得突破25%。
2、根据国家发展和改革委员会文件—发改价格（20__）440号精神，调整了部分药品的最高零售价。
3、目前医院一次性卫生材料加价率为15%。
通过此次活动，对院内所有药品销售金额排序在前十位的品种进行了价格下浮10%的调整。对院内抗菌药物销售金额排序在前三位的品种进行了价格下浮10%的调整。未发现我院存在医药卫生服务价格乱收费现象。
一、教育宣传阶段工作开展情况
1、警示教育开展情况
为进一步严明纪律、强化警示教育，坚决遏制酒驾违纪违法行为的发生，塔河供电公司组织全体干部职工开展严禁酒警示教育活动，活动要求干部职工要以近期实事案例中酒驾醉驾案例中吸取教训，引以为戒，充分认识酒驾醉驾的危害性和严重性，筑牢思想防线，杜绝侥幸心里，本着对自己、家庭、对单位和对社会负责的态度，加强学习党纪和国法，以党纪法规为准绳，切实做到令行禁止。
2、普法教育开展情况
**公司组织全体职工开展为期一周的普法活动，通过学习和回放新闻中真实惨痛的醉驾案例视频，分析酒后的各种表现、违纪违法的各项规定、其他酒驾情形、酒驾醉驾带来的严重后果和巨大成本。通过法律知识讲解，做到专业而务实，精炼又不失生动，在广大干部员工内心进一步强化了“喝酒不开车，开车不喝洒”的意识，得到员工高度认可。
3、纪法学习开展情况
**公司党支部为专题警示教育活动准备了酒驾典型案例、与处理醉驾行为相关的党纪法规等内容，通过召开专题会议学习，会议传达以及结合日常工作等多种方式进行学习、讨论、从身边人身边事中汲取教训、引以为戒，强化纪法意识，驻牢思想防线，做到心中有戒、心中有纪、心中有法。
二、工作亮点
**公司充分利用工作微信群、党员微信群等微信平台，进一步增强法治宣传的互动性和趣味性。得到广大干部员工的高度关注和一致好评。
三、工作成效
通过开展酒驾、醉驾活动，让大家在思想上绷紧酒驾这根弦，使全体干部员工对酒驾醉驾的危害有了更加深刻地认识，进一步增强了纪律规矩意识和案例行使意识，让大家将酒后驾车的危害性牢记于心，自觉做到“喝酒不开车、开车不喝酒”，坚决防止发生酒后驾车的违法行为。
酒驾、醉驾违法犯罪行为社会危害性极大，具有反复性、顽固性、长期性等特点，一直以来是交警大队日常执法纠处重要内容，为深入推进辖区交通秩序整治，全力确保辖区道路交通安全形势稳定，全力防范因酒驾导致的道路交通事故，稳定秋季道路交通安全形势，切实保障人民群众的生命财产安全，交警多措并举全力开展酒驾醉驾违法犯罪行为专项整治行动。
一、高度重视，分析研判，落实工作责任
大队召开专题会议，认真总结以往酒驾整治行动经验，细化工作措施，分组分配任务，要求全体交警以维护群众生命财产安全为出发点，充分认识到开展酒驾整治的重要性，加大路面查缉力度。对辖区酒后驾驶违法行为和“涉酒”交通事故进行分析研判，明确管控重点时段、重点路段、重点车辆、重点驾驶人及发生规律，增强整治酒后驾驶的针对性，确保准确打击。
二、总结经验，突出重点，加大整治力度
大队挑选业务精、经验丰富的执勤交警组建查处“酒驾”执法小分队，将集中整治与常态严管相结合，在保证日常巡逻管控的同时，采取多点查处、流动执法等方式，灵活变换整治地点，重点加强夜间晚饭后重点时间段的管控力度，让酒驾违法行为无迹可循、无空可钻，形成打击酒驾违法行为的长效机制。
三、多样宣传，教育到位，营造浓厚氛围
借力自媒体、双微宣传。大队加强与媒体协作，广泛宣传酒驾醉驾违法和法律后果，曝光典型案例和事故。大队通过微博、微信等自媒体不间断宣传酒驾的危害和法律的规定，营造全社会共同抵制“酒驾”“醉驾”的氛围。同时，加强当面宣传。大队执勤交警在执法过程中，严格遵守执法程序，全面、深入地为当事人及群众讲解有关法律法规，赢得了群众理解与支持，确保行动的顺利开展。
县发改经信局商务局转发的《XX省发改委关于开展“工程建设违规严重”问题专项整治工作的通知》我乡已收悉，现将自查情况报告如下：
一、工程项目招投标方面。
已实施的项目含棚户区改造、乡政府等9个项目、中庭绿 化、电梯采购等均严格按照规定实施公开招投标，不存在虚假招标、围标串标、评标不公等问题。
二、工程项目建设管理方面。
一是按照“压证施工”原则要求施工单位将投标文件上的人员资质证书在住建局备案、压证；
二是在工程变更上，严格按照变更程序进行；
三是工程款拨付上，均由跟踪审计单位、监理单位审核签字后再交由县财政实施封闭运行拨付，不存在超拨；
四是项目结算还暂未进行，暂未出现低价中标高价结算。
市财政局、审计局：
根据xx市财政局、审计局号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：
一、组织领导
按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的`国有资产管理专项检查自查领导小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。
二、工作起止时间
我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容
1、账外资产问题；
2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题；
3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题；
4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题；
5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题；
6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题；
7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题；
8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题；
9、其他。
四、自查工作结果
经自查，我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。
五、完善规章制度
我局在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。
市国有资产领导小组：
根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室［20xx］19号文件关于《樟树市开展国有资产出租（出让）清理工作实施方案》的通知精神，我场认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：
一、组织领导
按照市国有资产出租（出让）清理工作领导小组开展国有资产出租（出让）清理工作的要求，为顺利开展、按时完成我场的自查工作，我场成立了以场长为组长，分管场长为副组长，各相关人员为组员的国有资产出租（出让）清理工作领导小组，对我场的国有资产管理出租（出让）情况进行了全面清理。
二、工作起止时间
我场于20xx年3月3日至20xx年4月15日期间进行了自查自纠工作。
三、自查工作结果
经自查，我场没有国有资产出租（出让）情况，也没有违纪违规行为。
20xx年在联社领导的关怀下，我本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化治理，对外着力打造“陕县农村信用社最佳服务系统”的外部品牌形象，不断提高财务会计治理水平和服务质量，扩大了柴洼信用社的知名度和美誉度。在河南省农村信用社会计信息化建设的新背景下,20xx年柴洼社会计认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。下面对20xx年，支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、20xx年财务经营成果概况
财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营治理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：
二、转变会计核算理念，提高会计治理水平
20xx年至20xx年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造现代银行进行布局的要害的三年，作为现代银行的基础性工程，我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从20xx年的综合业务会计应用系统上线，到20xx年大系统二期交易改造工作顺利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善，继20xx年以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。
三年来财务会计工作从核算形式、业务手段、治理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我们做了以下几个方面的工作：
（一）变被动记帐为主动治理
我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，原有的'会计治理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计治理方式的变革，一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为治理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起，我行实行了治理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了治理会计理论，并结合发行的实际情况将治理会计的部分理论方法应用到日常会计治理工作中来，并制定了相应的治理策略和治理方法。
1、在预备阶段，每周安排特定的时间学习治理会计理论，一方面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为治理会计理论的实施铺平道路。
2、计划制定阶段，会计部门根据自身的业务情况，建立了“制定计划—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的治理和控制。
3、盈利能力分析—决策治理辅助阶段，治理会计的一大特性就是对决策的辅助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，及时调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自20xx年下半年以来，整套机制在会计治理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工作的治理职能得到了贯彻和认可。
（二）强化内控制度，防范和化解金融风险
内控制度是指为保证企业经营活动有效进行，保护资产安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提，内控制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设与执行一直以来是我行的头等大事。《中国x银行财务会计制度》和《中国x银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学习，同时全体财务会计工作人员认真研究大系统情况下新的业务运行特点，自行编制了《中国x银行支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。20xx年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：
1、强化库房治理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同，押运和守库的具体工作不再属于会计部门，但对押运和守库的治理我行一直没有松懈，库款的安全是全行的命脉所在，强化库房治理，保证现金收付业务安全有序进行，是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全按照《中国x银行出纳制度》的规定进行库房治理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度，全年对外现金收付额？万元，内部现金调拨？万元，实现全年现金业务收付安全无事故。
2、狠抓ic卡治理在大系统下，所有操作人员人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，直接关系到我行的资金安全，可以说ic卡是维护我行资金安全的第一道防线。我行对ic卡的治理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发现他人持卡使用ic卡情况，双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后，ic卡并未装箱保管，一经发现则给予罚款处理。同时，对于营业期间不得将ic卡带出营业场所，午休及营业终了ic卡必须入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等具体要求，会计操作人员都给予了果断执行。
3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中具有重要地位。20xx年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以及“账账见面”规定。截止11月末，我行全年对账单收回率100﹪。
三、20xx年财务会计工作新亮点
伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善，财务会计工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌，在会计档案治理、固定资产治理、人民币结算帐户治理等方面，财会人不断推陈出新，走改革创新之路，取得了不俗的成绩，多次受到上级行领导的赞扬和肯定。其中会计档案治理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广，在下一年度，市行财务会计科将就固定资产治理方法和人民币账户治理系统的治理方法在举行全区现场会，这无疑是财务会计工作的无上荣耀。
1、会计档案治理工作的新面貌
会计档案治理工作是财务会计的基础工作之一，是银行各项经营活动的最终体现物，其重要性不容忽视。我行的会计档案治理工作历经几代档案治理人员的努力才有了今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来，会计档案治理工作从本质上发生了变化。首先，会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃，每一张凭证，每一页帐簿都变得规范、美观，这从基础上改变了会计档案的治理方法。其次，新凭证的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和方便。最后，档案装订和治理人员的认真负责和独具匠心在会计档案治理工作中起到了画龙点睛的作用，这是会计档案治理工作在全区同类工作中出类拔萃的要害之处。
2、固定资产治理的创新工作
根据《中国x银行会计制度》规定20xx年我行对固定资产进行了2次全面清查，分别形成了固定资产清查报告。
黄山区食品药品监督管理局：
根据黄山市食品药品监管局《关于开展医疗器械使用单位监督检查工作的通知》（黄食药监安[20xx]112号）文件的要求，结合国家食品药品管理法和GSP管理规定，我院认真进行自查自纠；
新明乡卫生院成立于1950年6月，经营范围包括：非处方药、抗菌素、化学药制剂。药店经营地点位于黄山区新明乡招桃村，药房经营面积35平米，经营药品品种约240余个，所有经营行为均符合国家规定的法律法规要求，开业以来无销售假劣药品记录。
医院坚持“顾客至上、诚信第一”的经营宗旨，始终把GSP作为企业质量管理的.唯一标准。自20xx年医改以来一直实行药品零差价销售。
经自查，本院安全专项检查自查报告如下：
1、企业依法经营，在醒目位置悬挂证照，并按规定接受年检。
2、严格按照核定的经营范围，依法经营。
3、依据GSP标准，已制定一整套药品质量管理制度，严格执行规章制度，并定期检查。
4、企业设立质量负责人，负责处方的审核；从事药品经营、保管、养护人员，已通过市药监局专业培训，并考核合格上岗；企业全体员工，都通
过了健康体检，建立有健康档案；行业要求凭处方销售的药品，均严格按照处方销售和登记规定执行，不销售以食品、消毒产品、保健食品、化妆品及无文号产品等非药品冒充药品的情况；无销售假劣药品、走票过票、出租柜台、挂靠经营等违法行为情况。
处方药、外用药、拆零药均按GSP要求分柜摆放。
5、未经营中药饮片。
6、未在媒体发布任何有关药品与非药品广告。
7、抗菌药物严格执行凭处方销售。
8、营业场所宽敞明亮，清洁卫生，药品销售陈列柜分别设立，防鼠、防虫措施有效，电脑、温控等设备配置齐全。
9、企业已建立首营品种和首营企业档案，从合法企业进货，并签订有明确质量保障条款的协议书，购进发票完整，确保可追溯性。
10、购进的药品严格按照规定逐一验收，并建立了真实、完整的药品购进验收、养护记录。
11、药房内无违法药品广告和宣传资料。
12、在岗人员持续积极开展业务及法规知识等继续教育活动，记录保存符合行业要求。
13、药房内设顾客意见簿、药品质量监督岗、忠告语、服务公约公示牌公开；设立有过期药定点回收箱及服务咨询台。
14、营业人员着装整齐，佩戴服务卡，做到文明，热情，周到的服务。
15、一次性使用无菌器械等高风险产品和设备类医疗器械自查，包括管理机构设置与职责、设施与设备、购进与验收、储存与保管、使用、维修保养、不良事件监测管理情况等均符合要求。 。
特此报告，请审查。
黄山区新明乡卫生院
二〇一二年七月二十日
按照县物价局的工作部署，为深入践行党的群众路线和“七整七治”活动要求，我行认真按照工作要求梳理排查在业务经营中存在的不合规收费等问题，现将自查情况汇报如下：
一、成立自查组织确保工作任务落实。
为确保排查工作有序开展，支行成立了有行长为组长、主管行长为组长、运营部、客户部、财务部、营业单位等部门为成员的排查工作领导组织，强化对排查工作的督促、领导和推进。
二、自查内容。
1、认真落实农业银行收费公示制度。
做好新标准的落实和执行工作。根据总行要求，新价格标准于20xx年4月1日起在全国范围内统一实施。对私类收费项目除价格差异化服务项目外，全省农业银行执行统一价格（基准价格或机器自动控制价格），需浮动的.一律报省分行批准后执行。按照银监会、人民银行关于合规收费的各项标准，结合我行现有的各项中间业务收费项目，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，自觉接受客户的监督，严格按照总行统一公布的价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。
2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严禁乱收费。
在规范化的收费标准的范围内，为确保无误的按照收费标准执行，建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行严把服务工作质量关。
3、加强员工思想教育，提升服务品质。
银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。
三、自查总结。
此次的自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行会认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
根据贵局《关于对辖内银行业金融机构服务收费情况进行现场检查的通知》的相关要求，我行认真开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：
一、对各项收费项目进行梳理。
根据中国银监会、中国人民银行、国家发改委联合下发的《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》的要求，我行积极响应，结合我行现有的各项中间业务收费项目进行认真梳理，对照《通知》要求免除的11类34项服务收费项目逐项清理，我行涉及到收费的只有第七类已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。
二、进行系统改造保障业务平稳运行。
20xx年xx月xx日，技术部门针对取消工资帐户年费和小额帐户管理费进行了系统改造。程序已于20xx年7月1日更新到生产系统，从系统中硬控制正式开始免收已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）费用。
三、下发相关文件。
已经将相关通知、文件下发到各支行、网点。
四、自查情况及发现的问题。
生产系统上线后，我部抽查了部份网点进行电话访谈，网点人员未反映减免的账户有收费情况，同时在行内环境的模拟系统中进行相关操作测试，在操作中未发现相关收费情况。
关于密码挂失费问题。《通知》第四条要求对“密码修改手续费和密码重置手续费”实行免收费。鉴于之前对“密码重置和密码挂失的关系”存在理解上的歧义，因此误认为“密码挂失费”不在免收费范围内，所以自查之日前仍在收取。
五、下一步整改措施。
我行将按照相关流程通过中间业务委员会申请“取消密码挂失费”，尽快通过系统改造取消这一收费项目。
截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服务收费项目已基本免除。我行将根据此次自查情况，尽快落实整改措施，认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
根据卫生健康委员会办公室《卫生健康委员会关于组织公立一老机构开展价格自查工作的通知》及卫生健康局的要求，结合我院实际，现将我院价格自查工作情况汇报总结如下：
一、领导重视，迅速自查
我院在接到相关通知要求后，院领导高度重视，对文件在全院进行了传达学习，并安排部署，按照文件要求的价格自查重点内容开展院内价格自查工作。
二、自查情况
（一）价格管理体系的设立情况：我院按照《医疗机构内部价格行为管理规定》，已设立马关县金厂卫生院价格管理委员会及内部价格管理部门，因我院人员有限，故配备兼职医疗服务价格工作人员，无专职人员。
（二）价格管理制度的建立及落实情况：我院已建立价格管理制度。并建立及落实包括《医疗机构内部价格行为管理规定》中的10项医疗服务价格管理制度(医疗服务成本测算和成本控制管理制度、价格调价管理制度、新增医疗服务价格项目管理制度、价格公示制度、费用清单制度、价格自查制度、价格投诉管理制度、价格管理奖惩制度、价格管理信息化制度、价格政策文件档案管理制度)。
（三）价格执行情况：我院始终执行规定的医疗服务项目和
标准收费，无自立项目收费，也无提高标准收费、分解项目收费、扩大范围收费等行为情况，我院所有收费均按照医保系统规定的收费项目及价格严格执行。
（四）药械规范管理情况：我院严格按照药品耗材进销存相关制度，所有耗材均是根据临床报送需求后按正规程序采购，我院已建立医疗设备管理及使用制度，无设备使用不规范、医疗记录不规范的.情况发生，更无为患者提供医疗以外的强制性服务情况。
（五）价格公示情况：我院已在院内醒目位置对常用医疗服务项目、药品、耗材的价格进行公示，价格发生变动时，我院均已及时调整公示内容，并在显著位置公布价格咨询、投诉电话。
按照财发【20xx】x号文件和20xx年x月x日扶贫资金专项清理工作会议要求，我镇认真开展了扶贫资金专项清理工作，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，落实责任
根据相关要求，我镇及时召开了扶贫资金专项清理工作会议，研究布置了我镇专项清理工作，组建了清理工作小组，由镇长罗健勇同志任组长，副镇长郑恩昌同志任副组长，相关科室为成员具体负责涉农资金专项清理工作。
二、政策执行、项目推进和资金管理情况
我镇认真执行扶贫资金政策，强化了公开公示工作，严格按照项目和范围使用资金;
根据农村扶贫开发领导小组办公室(x扶贫办[20xx]x号)《关于认真做好20xx年市级财政扶贫专项资金项目申报工作》文件精神，我镇被列入xx市20xx—20xx年贫困村并启动帮扶。为充分发挥农村扶贫开发项目资金的使用效益，认真选准、选好xx20xx年农村扶贫开发项目，该村于20xx年x月x日在村委会召开了村民议事会议，共有议事会成员xx人参会。在广泛听取该村干部、群众意见的基础上，议事会决定：利用20xx年市级财政扶贫村专项资金对村3、4组的道路路面进行铺设、垮塌处进行浆砌保坎，以方便村民出行和车辆通行，也为下一步农业产业化发展奠定基础。
严格按照扶贫资金管理办法使用资金，无截留、挤占、挪用资金问题，无滞留和资金使用率低等问题;没有多头申报、虚假冒领、套取资金的问题
三、具体工作做法
1、梳理扶贫专项资金：扶贫资金共x万元(财政已支付x万元)，涉及xx3、4组的道路路面铺设，垮塌处浆砌保坎项目，长约x公里，宽4米。该项目工程现已全面完工。待市上验收合格后，划拨余下x万元扶贫资金。
2、对照项目进行检查：工作小组按照实施的项目到村组进行检查：一是查看公示公开和档案管理情况，二是查看项目实施进度情况，三是查看项目后期管理情况。
四、下一步工作
通过自查，我镇扶贫专项资金严格按照相关专项资金管理办法进行管理，无违规使用扶贫资金。在今后的工作中，继续完善管理制度，强化公示和公开工作，以保障扶贫资金效益的最大发挥。
按市委政法委《关于开展专项执法巡察的通知》文件要求，县司法局结合自身工作实际，从推进执法规范化建设、执法司法公开、涉法涉诉信访、干警执法档案建设和工作纪律作风、警车管理使用等方面进行了深刻自查，现将相关情况汇报如下：
一、执法执业运行规范。
一是为进一步规范我县法律服务市场，县司法局结合实际在全县开展执法规范化建设暨法律服务市场专项整治活动，进一步促进法律服务执业机构和执业人员公正廉洁执法执业，增强司法行政机关的社会公信力。二是及时在宝兴信息公开网上公开行政权力清单11项、行政责任清单11项，包含行政处罚3项、行政检查6项、行政奖励2项，推进司法行政系统执法司法公开。三是加大排查化解矛盾纠纷力度，健全矛盾定期排查分析和预警调处机制，充分发挥司法行政机关在处理涉法涉诉信访中的职能作用，深入推进涉法涉诉信访问题依法有效解决。
二、执法档案建立规范。
县司法局在建立完善干警执法档案的同时，进一步建立健全执法档案评查机制，对干警执法能力、执法作风、执法业绩作出评定，考评结果直接与干警晋级晋职、调整交流、任命奖惩等挂钩。目前，县司法局已经建立完善20__—20__年全县司法行政干警执法档案，内容包括廉洁自律、学法用法、工作实绩等内容，客观全面的反映了干警的执法办案能力和工作业绩。
三、公车管理使用规范。
为强化车辆管理，县司法局进一步完善了机关公务用车管理制度，从源头堵塞警车管理漏洞。一是严格执行派车单管理制度，警车执行公务必须实行一车一单。二是机关所有公务用车统一停放在指定位置，车辆钥匙由综合室统一保管、统一派发。经自查，县司法局警车未出现违规管理使用情况。
四、纪律作风建设持续推进。
一是定期组织全体干警学习党的政治纪律、组织纪律等党的纪律，要求全体党员干警要以新的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》为准则，让廉洁自律和党的纪律入脑入心。二是要求全局干部职工在岗期间严禁玩手机、在电脑上玩游戏、看电影、逛网店以及从事与工作无关的活动；严禁工作日午间、值班时间饮酒；严格履行请销假等制度，养成知纪律、守纪律的习惯。经自查，县司法局无干警违法乱纪情况发生。
x市监察局：
按照《**市人民政府办公厅转发〈市监察局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案〉的通知》要求，我局按照工作步骤进行了自查工作，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，落实责任，确保工作措施到位
（一）成立机构、明确工作任务
根据《通知》的要求，我局即成立了由局分管领导为组长，局监察室、利用处、耕保和测绘地籍处等有关处（室）负责人为成员的专项整治工作领导小组，并根据各自的业务范围进行了工作分工，下设了土地评估机构专项整治工作组、经营性测绘机构专项整治工作组、督导协调工作组，明确了各个工作组的职责，保证专项整治工作落实到位。同时向全市的土地评估机构、经营性测绘机构发出了相关通知，对专项整治工作进行了部署，并利用网络等媒体进行了宣传发动，提高了对专项整治工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，收到了很好的效果。
（二）制定方案，明确工作内容
结合工作实际，我局研究制定了《**市国土资源局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案》，具体提出了专项整治工作的指导思想和目标，进一步明确专项整治工作的重点为：一是中介机构的脱钩改制情况；二是土地估价机构和从业人员高评低估、出具虚假或失实估价报告情况；三是在地价评估中暗箱操作，高额回扣等商业贿赂行为；四是估价机构内部制度建设情况；五是查出违规违法行为。要求坚决纠正和查处国土资源部门公职人员利用土地评估机构、经营性测绘机构等社会组织开展违法经营和干预其正当执业行为的违规违纪行为。同时规定了专项整治工作的方法步骤和时间安排，提出了专项整治工作的具体措施和具体要求。我局及时将《实施方案》下发到各会员单位并按照《实施方案》认真组织实施，有力推动了专项治理工作顺利开展。
二、专项整治自查开展情况
（一）中介组织基本情况
目前**地区涉及土地评估中介机构有家，主要从事土地挂牌出让、资产处置及征地拆迁等涉及土地评估工作方面。xx市管理注册的经营性测绘机构中介组织共有家。
（二）自查基本情况
1、土地评估机构情况。家涉及土地评估中介机构，其中全国x级x家，业务范围是全国；全区x级x家，**市x能x家，业务范围是**市地区。
2、经营性测绘中介组织情况。目前**市地区经营性测绘中介机构共计39家，其中具有乙级资质15家；具有丙级资质家；具有丁级资质家。
三、整治措施
结合此次自查自纠工作，针对我局所管理的土地评估和经营性测绘中介组织我们将采取以下整改措施：
（一）加强年检，严格把关。强化机构和执业人员的资质审查和管理，严把市场准入关。对违反有关规定、不符合条件的机构要及时吊销或降低其资质等级，对执业人员不符合注册条件的暂缓或取消其注册执业资格，并向社会公告。
（二）强化制度和行业诚信体系建设。一是将重新修订行业自律公约，组织全市注册执业的中介机构联合签约发布，共同遵守执行；二是组织中介机构签订“放心中介”联合宣言，开展“十佳中介机构”评选活动，着力塑造行业形象和中介机构执业品牌；三是建立行业“黑名单”公示制度，对违规执业、不诚信执业及其他不良行为的机构列入“黑名单”范围，记入其信用档案，并及时向社会曝光。对一年之内有两次不良行为记录的机构，督促其在三个月内停业整改，整改合格后准予再执业；对屡教不改的机构，撤销其注册执业资格。通过建立健全中介机构的长效监管机制，进一步强化行业自律管理，推进行业诚信建设，树立诚信经营理念，遏制行业的不正当竞争行为。
（三）加大执业检查和惩处违规违法行为。进一步加大抽查力度，对那些不遵守行业技术规范、粗制滥造、迎合客户不合理要求、严重背离客观地价水平的估价报告以及虚假评估、违规评估等行为要予以严肃查处，并将查处结果向社会公开披露曝光。
（四）加强宣传和舆论监督的力度。充分利用舆论媒体，及时报道专项整治情况，大力宣传整治成果。通过设置举报电话和举报信箱，接受群众的投诉、监督，要把整顿规范的情况及时向群众和企业反馈。根据实际选择部分违法违规典型案例予以曝光，深刻剖析成因和环节，认真开展警示教育，充分发挥查办案件的治本功能，不断把专项整治工作引向深入。
**大队按照部交管局、省总队、市支队的统一部署和要求，结合“五进”宣传活动的需要，围绕上级公安部门确定的宣传重点，采取灵活多样的形式，认真组织开展了宣传活动，营造了浓厚的宣传氛围，形成了强大的宣传声势。当天，大队共出动警力168人次，出动警车56车次，悬挂宣传横幅40条，发放交通安全宣传资料1份，受教育人数16000余人。
一是隆重举行启动仪式。大队以“珍爱生命、拒绝酒后驾驶”为宣传主题，在大队门前开展了启动仪式，大队领导班子亲临现场，传达了公安交管部门开展集中整治“酒后驾驶”专项行动的目的、措施和具体部署以及酒后驾驶的危害、后果，引导社会关注预防酒后驾驶的相关工作。
二是邀请新闻媒体开展集中宣传报道。启动日当天，大队邀请了县电视台、县报社记者，对活动情况进行了跟踪报道，并在县电视台进行了游走字幕宣传，进一步扩大了宣传覆盖面，形成了新闻媒体宣传高 潮。
三是深入公共场所开展宣传活动。启动仪式结束后，大队组织民警深入运输企业、广场、餐饮酒店较为集中的路段，通过发放《致驾驶人的一封信》、悬挂主题宣传标语、展出宣传图板、播放宣传片、发放宣传资料、展示查处酒后驾驶执法装备等形式，大力开展宣传。同时，大队自行制作了“禁止酒后驾驶”等温馨提醒牌，放置餐饮、酒店前台或张贴在大门口醒目处，提醒广大驾驶人“饮酒勿开车，开车勿饮酒”。
四是积极开展“五进”宣传活动。为大力营造专项整治的社会声势，大队结合公路客运专项整治行动日，组织宣传民警先后深入105国道、343、341省道沿线公路客运专项整治检查点，向广大驾驶人、乘客及路过群众通报当前交通安全形势，传达“酒后驾驶”集中整治工作的工作部署和措施，提醒广大驶、乘人员拒绝酒后驾驶，确保安全行车，收到良好宣传效果。
根据《XX县人民政府关于印发的通知》（X府发〔20xx〕2号）精神，为提高为民服务能力与水平，我乡切实开展社会救助专项整治活动，做到“一门受理，协同办理”，乡、村、组密切合作，扎实开展自查工作。现将本乡自查情况汇报如下：
一、工作开展情况：
(一）、明确任务、加强领导
1.为扎实有效地推进我乡社会救助专项整治提高为民服务水平活动，我乡成立了以乡党委书记樊伟为组长，乡长程可、党委副书记刘娟为副组长的社会救助专项整治活动工作领导小组，实行一把手总负责，分管领导具体抓，各包村干部、村支部书记齐抓共管，加强了对我乡社会救助专项整治工作的组织与领导。
2.组建各村委会社会救助专项整治活动工作领导班子，层层明确工作职责，推进全乡社会救助专项整治工作。
（二）、层层推进、宣传到位
1.乡党委、政府在收到县级部门所下发的文件后，庚即召开全乡三级干部动员大会，并督促各村召开村级社会救助专项整治动员大会。同时，乡专项整治工作领导小组人员多次下乡，督查各村工作开展情况，对上级政策深入讲解，对存在的问题加以督促整治。
2.乡政府投资财力、人力、物力大力宣传社会救助专项整治活动的`重大意义，保障社会救助专项整治活动顺利开展。宣传手册发放到户，低保户人手一册，做到情况清，底子明。
3.乡党委、政府动员本乡5个行政村、33个村民小组召开村民代表大会，邀请低保人员参加，全面宣传此次专项整治工作，真正做到家喻户晓，人人皆知。
(三）、集中行动、落实到位
1.查处“人情保”。由乡专项整治工作领导小组牵头，通过建立低保经办人员和近亲属享受最低生活保障备案制度，对本乡是否存在“人情保”、“关系保”进行了大排查。同时，建立了信访问题台账，接受群众监督。
2.遏制“错保”。加强与村、组联系，建立了上下一体、团结协作的核对工作机制，减少和遏制“错保”等问题的发生。通过召开村民代表大会，由群众代表对现有低保户进行现场评议，暂停发放现有低保人员低保金，待全面清查完毕后进行补发。
3.摸底“基础数据”。由乡专项整治工作领导小组牵头，采取走访调查、入户调查、现场核对等方式，对现有低保人员家庭情况、家庭成员、经济收入、住房情况等进行了全面调查摸底。乡专项整治小组对乡干部、村组干部直系亲属享受低保政策情况进行摸底调查，全乡共有19名村组干部，其直系亲属共计24人享受低保政策。
二、下一步工作计划：
（一）全面复核低保整治工作
开展低保人员核查，对照上级文件的规定，对本乡已纳入低保的对象进行全面复核。对群众有异议的低保家庭进行重点核查。对低保对象的复核申请书、申请人诚信承诺书等建档造册备查。低保复核的对象，要在各村公示栏进行公示。不符合低保保障条件的经公示确认后予以清退，并及时告知本人，做好政策解释工作；对核查保留的低保人员进行长期公示，定期与不定期进行复核，主动接受群众监督。
（二）建章立制、动态管理
加强对救助申请受理窗口的管理，做好最低生活保障、特困人员救助、医疗救助、临时救助等申请受理工作。按照上级文件精神与要求，进一步明确职责，规范社会救助申请和办理流程，解决困难群众问题，保证全乡低保科学管理、动态管理。
为切实加强医疗医德医风建设，坚决纠正医疗服务中的不正之风，努力树立科室、医院新形象，结合我消化科实际，通过共同学习、积极查摆、认真对照、开展批评与自我批评、会议讨论等多种形式，紧紧围绕以卫生工作为目标，以持续提高医疗服务质量、减轻群众负担为重点，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚决治理药品回扣、开单提成、收受红包、乱收费、滥检查等行为。现就我科在专项治理工作自查报告如下：
（一）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。
消化科通过每周晨间业务学习时间，对全员进行质量安全教育，加强法律、法规及规章制度的培训和考核。进行关于“医疗质量安全”培训和医疗质量安全专项检查。认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，结合科内的每位医生找出核心问题和整改措施。建立科内医疗安全专项检查专员，不定期议进行医疗质量讲评科检查，有效促进了医疗质量的提高。
加强三基、三严的培训与考核，按照每季度一次的培训考核计划，对每位医生、护士、规培和轮转生考核一次，参考率、合格率务必达95%以上。
（二）加强医德医风建设，树立良好形象。
切实加强对医务人员的教育和管理，促进科室医务人员树立正确的世界观、人生观、价值观，增强抵制不正之风的能力。认真落实医务人员医德考评制度。结合贯彻落实执业医师定期考核制度，加强调查研究和监督检查，进一步健全完善医务人员医德考评办法和标准。在年轻医生中树立良好的行业风气，热心为患者服务，提高服务水平，促进医疗卫生行业服务“窗口”建设。
加强医患沟通，努力构建和谐医患关系。切实改善服务态度。严禁“生、冷、硬、顶、推、拖”等现象，健全完善各项告知制度。分析20-全年的医疗投诉不良事件，逐一分析，每件不良事件整改，落实到人。不断健全完善医疗纠纷处理机制，及时化解医患矛盾。
加强对行业作风建设和反腐倡廉的宣传报道，宣传廉洁从政、廉洁从医的先进典型，弘扬正气，增强卫生廉政文化建设的效果。表扬我科医生主动上交患者红包的先进典型。树立“以病人为中心”、“一切为了让群众看得起病、看得好病”的服务理念和精神，规范医疗服务行为。
（三）存在的问题及整改措施
1、工作中存在急躁情绪，对病人的咨询回答不够详细，态度不够好。今后工作中戒骄戒躁，破除骄傲自满情绪，强化忧患意识。耐心细致的开展工作，对待群众要热情诚恳。
2、工作不够主动，满足于完成当前的.任务，固步自封。往后工作必须增强忧患意识，克服固步自封、小成即满的思想，积极主动，树立争创一流的精神，提高工作标准
3、牢记宗旨观念，切实改进工作作风，提高工作效能。牢固树立正确的人生观、价值观，在今后的工作和生活上严格要求，主动自觉抵制各种不正之风和腐烂败坏医疗行业的行为。注重提高科室医生的思想政治素质、道德品行素质，专业科学文化素质和工作业务素质，进一步增强责任意识。
总之，通过这次开展党的群众路线教育实践活动，坚决纠正医疗卫生行业不正之风，规范医务人员执业行为，加强医疗质量安全监管，整顿和净化医疗市场秩序的专项工作，加强了医德医风建设，树立了良好的医德风尚，行业风气明显好转，强化了依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到了合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，持续提升医疗卫生服务质量和水平，切实纠正损害群众利益的行为，使我院服务人民群众的工作态度、工作水平明显提高。
《不作为乱作为专项整治自查报告》是有为你整理收集，如有错误请及时反馈：
在“学法律、懂政策、守纪律、讲规矩”整治“不作为、慢作为、乱作为”专项活动进入查摆问题阶段之后，我办领导班子高度重视，精心组织，及时部署了第二阶段的工作任务，进一步统一全体干部职工思想，扎实开展了查摆问题阶段的各项工作，把查摆问题与当前工作紧密结合起来，做到活动与工作同步推进，达到了预期的效果。现将有关工作情况报告如下：
一、全面深入排查存在的。突出问题。
近期，全县各单位要集中时间，集中力量，对教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题进行一次再摸排，确保全面排查、深入查找，不留死角、不留盲区。着力搞好“四个排查”，即排查不作为的问题，重点是对群众办事态度冷漠、对上级布置的任务敷衍应付、工作不在状态、不敢担当等；排查乱作为的问题，重点是不讲规矩不按程序办事、不善于听取群众意见决策、乱收费乱罚款乱摊派、办事不公、强占强拆等；排查贪腐谋私的问题，重点是贪占挪用挥霍集体财物、套取骗取国家补贴补助款、截留克扣冒领惠民资金、滥用权力中饱私囊等；排查执法不公的问题，重点是执法、选择性执法、随意性执法、办“关系案”“人情案”“金钱案”等。全县各单位要高度重视、精心组织，重点抓好“三个动作”
一是全面自查。从10月下旬开始，县直各部门和乡镇、村（社区）全面开展自查（自查表及问题清单见附件），自查工作原则上应于11月4日前完成。各村（社区）自查情况要报乡镇党委，县直单位和乡镇自查情况要报县委组织部。
二是逐个排查。在基层单位自查的基础上，抽调组织、纪检监察、政法、信访、督查等方面的专门力量，逐乡逐村逐单位摸底排查，尤其是群众来信来访反映的问题要一一调查核实。排查工作原则上应于11月13日前完成。
三是列出清单。要分门别类列出问题清单，到事到单位到人头。排查出的问题清单，经县委主要负责同志审核把关后，于11月20日前报市委组织部备案备查。
二、深入分析问题产生的根源。
县委将结合“三严三实”专题学习研讨，对排查出来的教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题进行专门研究，找准症结所在，分析问题根源，提出整改措施。重点抓好“三项工作”：
一是结合分工，认真反思。县级领导班子成员要站在全面从严治党的高度，从基层存在的问题反思查找工作方面的问题，从工作方面的问题反思查找领导班子的问题和教育干部个人的问题，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把思想摆进去，深入分析原因，从严和实上触动思想和灵魂。
二是对照检查，开展批评。县级领导班子“三严三实”专题民主生活会、乡镇领导班子民主生活会及基层单位组织生活会，要针对教育干部不作为、乱作为等损害群众利益的突出问题，逐项对照检查，认真开展批评和自我批评，明确整改方向。
三是梳理分析，制定措施。要通过梳理分析，研究制定管用措施，真正把问题清单转化为整改清单。对问题较为严重、群众反映强烈的基层单位，县级教育干部要结合挂点工作，帮助梳理分析，督促指导整改。对涉及政策层面的问题，县委将召开专题会议，进行集体“会诊”，研究整改措施。专题会议适当邀请相关群众代表参加。
三、集中开展一次专项整治。
按照上级要求，今年10月至12月，在全县各单位要围绕教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题开展一次专项整治。各单位要在前阶段开展整治的基础上，突出重点，持续用劲，以“准、狠、韧”的精神确保专项整治工作取得实效。重点从“四个方面”着力：
一要逐项认真整治。针对排查出的问题，一项一项明确责任主体、整治措施和进度安排，实行销号管理，确保整治工作具体落地。
二要上下联动整治。特别是对那些发生在基层、根子在上面的问题，要自上而下分解任务、明确责任，建立党委统一领导、相关部门参与的联动机制。
三要公开透明整治。通过新闻媒体、公告公示等形式，及时公开整治项目、进度和结果，让群众知情，接受群众监督。四要强化正风肃纪。对教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题“零容忍”，发现一起、查处一起、曝光一起。坚持教育和惩戒并重，对情节较轻、影响较小、不构成违纪违法的，要批评教育、诫勉谈话，限期改正；对违反纪律规定的，要依纪依规严肃处理、坚决纠正；对那些顶风违纪、贪腐谋私、徇私枉法的，要坚决查处。
四、加强组织领导和督促指导。
各级党（工）委、党组要高度重视解决教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题。对一些问题突出的县直部门和乡镇、村（社区），县级领导班子成员结合分工实行挂点联系。各行业系统主管部门要加强对本行业本系统基层单位的监管，查找并解决不作为、乱作为等损害群众利益问题。要结合各级党委书记抓基层党建工作述职评议考核，点问题、抓整改，强化工作问责，切实把解决教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题作为一项重点工作，持续深入抓下去。
各单位着力解决教育干部不作为、乱作为等损害群众利益问题的情况，每月月底及时报告县委组织部。
“六打六治”打非治违专项行动工作的总结为进一步加强安全生产工作，严厉打击非法、违法生产经营，认真贯彻新义街道关于“打非治违”的决策部署，我社区根据新义街道安委会统一安排部署，结合我社区实际，开展了安全生产领域“打非治违”专项行动，现将有关情况汇报如下：
一、加强领导，目标明确，措施具体
为加强对“打非治违”专项行动的领导，我社区成立了“打非治违”工作专项领导小组，由党支部书记兼主任高旺芝任组长，社区副主任任副组长，全面负责专项行动工作开展的组织协调和督查工作，成员由社区工作人员组成，认真抓好专项行动工作的部署、实施、整治等工作，确保各项措施落实到位。充分利用黑板报、宣传栏、电子屏等各种形式，广泛发动网格长，增强开展“打非治违”活动的积极性和主动性，鼓励居民群众举报非法、违法生产经营行为和各类安全隐患，积极营造有利于对非法、违法生产经营行为实施严厉打击的舆论氛围。
二、突出重点，打击到位，责任严格
我社区“打非治违”工作组对辖区范围内的违章搭建、人员密集场所、小区地下空间等重点领域开展了专项治理；对居住小区消防通道、消防设施器材等问题进行了重点打击和治理。对堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道；消防设施、消防器材不完备，严厉打击，坚决整顿治理。切实解决了影响和制约安全生产的突出问题，着力规范了安全生产法治秩序，坚决遏制和有效防范重特大事故发生，切实维护了人民群众生命财产安全，促进了社区安全生产形势持续稳定。
三、严格纪律，标本兼治，成效显著
通过“打非治违”专项行动的深入开展，我社区工作人员对辖区内的消防安全生产无证的、三合一、五合一等状况，进行了全面排查，找出了安全生产工作中的薄弱环节，对非法、违法生产经营行为的单位及个人提出了整改措施，督促各生产经营单位完善了规章制度，全面推进了各单位的规范化建设，从而构建了良好地社区生产环境，确保了生产安全。此次“六打六治”打非治违专项行动开展以来，我社区组织专项检查48次，发现安全隐患35条、人次90次，检查中未发现无证经营行为，通过检查集中整治，有效的预防了事故发生的几率。
通过“六打六治”打非治违专项行动工作，让辖区范围内门店、小区内居民更加认识到安全生产的重要性和严峻性。我社区工作组还定期对“六打六治”打非治违工作进行全面的“回头看”，查找工作漏洞，加强和改进工作措施，巩固工作成果，确保本社区范围内的“六打六治”打非治违专项行动取得实效。
根据安徽省物价局《关于开展乡村医疗服务和药品价格调查的通知》（皖价医函（20xx）21号）要求，结合当前深入开展的学习实践科学发展观教育活动，紧密结合本职工作，关注民生，我们于3月12日至13日会同市卫生局重点对太湖县卫生局及部分乡村卫生院的经营状况和价格政策执行情况进行了实地调查，并综合市辖其他县（市）的调查情况一并报告如下：
一、太湖县卫生医疗机构的总体情况
太湖县属山区县、库区县，也是国家级贫困县，全县2300平方公里，人口56万人。全县乡镇卫生院机构数37个，在职职工739人（其中合同制242人，卫生技术人员505人，管理人员44人），离退休人员287人，床位414张，病床使用率为53.8%，全年门急诊53.4万人次，每门急诊人均平均收费水平61.81元，其中药品费40.6元，财政补助收入占总支出19.8%，20xx年度业务收入4324万元，其中药品收入2558万元，占业务收入的59.16%，药品费1669万元，药品加价率为28.7%。农村卫生院医疗服务收费都是严格依据20xx年3月市物价局、市卫生局印发的《x市医疗服务价格》（试行）（县级以下医疗机构价格）的标准，有些一般卫生院由于医疗市场的竞争还略低于此价格标准，乡镇卫生院一般都没有收取挂号费。
太湖县农村卫生院都是政府办的公益性、非营利性医疗机构，由于该县属大别山区贫困县，老百姓的经济还十分拮据，一年的收入用于基本生活外所剩无几，用于看病就医的钱就更少了，所以大部分农村卫生院还是以中医或者是以中西医结合为主的，“以药养医”的情况长期困扰着乡镇卫生院，制约着农村卫生院的发展，农村有些一般卫生院和分院甚至只能是医生开处方卖药，一年中药品收入占医疗收入的80%左右。
二、调查点的基本情况
为了更准确掌握乡村卫生医疗机构的经营状况，根据工作安排，我们按好、中、差三个等次分别选择了江塘卫生院、李杜卫生院、晋熙卫生院和新仓镇香茗山村卫生室进行了实地调查，基本情况如下：
（一）太湖县江塘乡卫生院现有专业技术人员26人。其中在编人员21人，聘用人员5人；执业助理医师以上13人，护理4人，其他卫技人员9人；退休人员12人。编制床位20张，实际床位20张。主要医疗设备有200ma
x光机一台，黑白b超一台，心电监护仪一台，麻醉呼吸机一台，三导联心电图机一台，除颤监护仪一台。20xx年总收入152万元，其中药品收入65万元，医疗收入85万元，其他收入2万元，政府投入95万元；20xx年总支出267万元，其中设施建设87万元，设备购置10万元，人员工资91万元，其他公用支出79万元（其中药品材料50万元）。
江塘卫生院严格执行省市医疗服务价格。主要收费项目有：诊费2元/次，床位费20元/双人间，肌肉注射3元/次，静脉注射4元/次，静脉输液6元/次（含输液器），中清创缝合60元/次，小清创缝合30元/次，中换药15元/次，小换药8元/次，洗胃25元/次，b超常规检查40元/次，肝功能全套26元/次，肾功能全套16元/次，生化全套（含电解质）84元/次，血常规16元/次，尿常规8元/次，x光摄片12x15胸片26元/次，产前检查6元/次，妇科检查6元/次，心电图检查20元/次，心电监护16元，椎管内麻醉250元，胸腔穿刺术40元，阑尾切除术250元，剖宫产术550元，全子宫切除术550元（均含材料费）。
20xx年度药品销售65万元，药品购进未公开招标采购，采取在市县药品批发企业进行价格面议，加价率根据物价公报限定零售价，结合当地药品市场价格确定，药品、器械均按15%加成率进行销售。
（二）天华镇李杜卫生院是一所非营利性乡村卫生服务机构，现有正式职工10人，非在编职工6人，退休职工5人。编制床位10张，主要医疗设备有放射机、b超机、心电图、生化分析仪等。
20xx年度该院年收入88.4万元，其中医疗收入12万元，药品收入54.8万元，财政补助15.9万元，其他收入5.8万元，医疗收入占业务收入的比例为18%，药品收入占72%。年总支出88.4万元，其中人员工资35.7万元，设备购置维修、房屋维修、办公开支等支出6.7万元。
该院主要医疗收费项目均严格执行《安徽省医疗服务价格》和《x市医疗服务价格》，并报物价部门备案。开展的医疗服务项目有综合医疗服务类、医技诊疗类、临床诊疗类、中医诊疗类四大类。
20xx年全年药品收入54.8万元，药品进货均在有经营资质的医药公司购进，药品支出46万元，实际药品综合加价率为19.1%。各类药品价格均未超过最高限价。
（三）晋熙镇卫生院是太湖县老城区唯一的一所非营利性公立医疗机构，服务人口3万多人。主要医疗设备有：x光机、b超机、胃镜机、心电图机、激光机、万能手术床、综合治疗台、自动尿液分析仪、半自动化分析仪、全自动血液分析仪和血凝细胞分析仪等主要设备。编制人数63人，就业及合同工11人，在职职工合计74人，退休17人。编制床位60张，实际30张。
20xx年总收入394万元（其中财政补助98万元），医疗收入103万元，药品收入179万元，其他收入11万元；药品收入占总收入的比重为45%，检查检验收入占收入的比重为5.3%；年总支出393万元，其中设备购置17万元，在职职工工资支出136万元，退休工资43万元，其他支出10万元。
医疗服务价格方面，该院主要依照20xx年颁发的《x市医疗服务价格（试行）》中的各种医疗服务规定的价格收费，其主要收费标准：诊费2元/人次、静脉注射6元/次、肌肉注射2元/次、静脉采血4元/次、大换药20元/次、中换药10元/次、小换药6元/次、电子胃镜160元/次、b超40元/次、x摄片（12×25）25元/次、生化全套100元/次、肝功能35元/次、肾功能20元/次、尿常规8元/次、血沉8元/次、心电图15元/次、腹股沟疝修补术400元/次。20xx年药品销售额为179万元。进货渠道是以医药站、县医药公司等二、三级批发站购入。未从非正规渠道和私人药贩购入。药品销售价格基本上是按照安徽省物价局《价格公报》上发布的政府定价，以不超出最高零售价格为标准，新特药价格是按照进价顺加15%执行。
（四）新仓镇香茗山村卫生室：香茗山村卫生室是该县首批建设的乡村卫生服务一体化卫生室，卫生室由8名村医组合而成，成立于20xx年元月1日，卫生室固定资产投入13万元，其中：上级补助5万元，村医集资8万元。从经营近3个月的情况看，村卫生室收入95%来源为药品收入，诊疗服务收费仅有注射收费，约占总收入的5%，少数药品实际加价率在60%以上，卫生室工作人员人均工资在600元/月左右。
三、全市乡村卫生医疗服务机构存在的问题及原因
（一）、乡村卫生医疗机构大多存在医疗设备陈旧、床位数少且利用率不高，医技人才缺乏，诊疗水平有限，急救设备设施简陋、管理不严操作不规范等因素，使广大医护人员如履薄冰，工作起来谨小慎微，稍有难度即转院治疗，与上级医院人满为患形成鲜明对比，在某些程度上严重制约了乡镇卫生院的发展。
（二）、财政投入不足。由于我市所辖的贫困县较多，农村人口比重较大，乡村卫生医疗机构相对较多，尽管各级政府非常重视乡村医疗卫生工作，但财力有限，政府投入的经费最多只能解决人员工资的30%，职工工资缺口很大，只能自己创收解决，造成收费混乱，该收的收，不该收的也收，更谈不上添置先进设备和培养人才。故财政拨款数额与医院综合发展相比，仍然明显不足。
（三）、以药养医的状况较为严重。卫生院在公益性和市场性之间徘徊不定，过半卫生院由于没有特色科室支撑，业务收入上不去，为解决生存问题，只能靠开大处方和提高药品销售收入来解决当务之急，特别是村卫生室大部分还靠听诊器、体温计、血压计这“三大件”开展医疗服务，业务收入的90%以上都是药品销售收入。乡村卫生医疗机构大都没按规定的加价率销售药品，药品加价率最高达60%，有少数卫生院按最高零售价执行。
四、完善价格管理的意见和建议
（一）、适当提高现行部分医疗服务价格。对于乡村卫生医疗机构能够开展的医疗服务项目本身相对较少且都是最基本的医疗服务，应与县及县以上医疗机构保持同等价格。如一些清创缝合、换药、洗胃、下腹部手术及妇产科常见手术不能相差太多，因为适用的技术和手段也差不多。
（二）、加大政府投入，逐步解决乡村卫生人员的工资和公共卫生支出。
（三）、进一步完善现行的医保政策，通过医保政策的调控，扶持乡村卫生院的发展，对乡村卫生院能够开展的医疗服务项目可以适当提高支付比例。
（四）、进一步完善乡村卫生医疗机构药品价格政策，减少药品流通环节，让病患者能够得到更多的实惠。
为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。
按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：
自查过程与结果
自查过程分为三个阶段进行。
(一)动员部署阶段(4月21日——22日)
1、制定实施方案，成立专班。
总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。
2、宣传发动。
召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。
3、学习讨论。
组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。
(二)组织实施阶段(4月23日——25日)
1、自查自纠。
总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、建章建制。
农场各学校针对自身管理存在的'薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、督导检查。
农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。
4、重点整改。
总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。
5、监督评议。
总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。
对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。
6、绩效考核。
将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。
(三)分析总结阶段(4月26日——27日)
1、全面总结。
总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。
2、经验交流。
农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。
3、分析总结。
教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。
自查结果：
按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。
农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。
2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。
3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。
为了进一步加强学校食品卫生安全工作，防止学校发生集体食物中毒事件，保障师生员工身心健康和安全，维护正常教学、训练秩序，根据镇教【】81号文件精神，我校对食品卫生安全工作进行了全面的排查，消除了食品卫生隐患，对存在问题进行了整改。现将我校食品卫生安全自查情况汇报如下：
一、学校食品卫生安全管理工作组织机构健全
学校成立了由一把手姚任组长的学校食品卫生工作领导小组，定期、不定期地组织人员对学校突发公共卫生事件工作进行检查，加强了对学校突发公共卫生事件工作的领导、监督和检查。学校“预防”工作制度完善，制定了一系列安全工作条例，安全教育制度等。认真贯彻落实《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》，《预案》、《措施》行之有效。
二、建章立制，措施到位
1、每学期，学校都成立由校长任组长的传染病防治、食品卫生安全工作领导小组，定期、不定期地组织人员对学校食品安全工作进行检查，加强了对学校食品卫生工作的领导、监督和检查。学校“防控”工作制度完善，制定了一系列食品卫生安全工作制度、预案。
2、和班主任签订学校管理责任书，班主任为本班第一责任人，要对本班学生食品安全工作负总责，工作责任到人，保证各项工作有人管，有人问。
3、全体教师重视食品卫生工作，有专人管理（分管领导：孙成军，具体管理责任人），坚决贯彻执行《食品卫生法》，严把食品质量关，教育学生不吃“三无”食品和生冷食品，不到校外流动摊点购物，远离小摊点。不喝生水，生吃瓜果要洗净。
三、加强学校食品卫生工作
学校卫生工作是学校工作不可缺少的一个重要组成部分，它的工作对象是少年儿童，而少年儿童正处在生长发育时期，因此，学校卫生工作的任务是非常繁重和艰巨的。为了使学生能够顺利完成小学的学业并健康成长，我校根据国家教育部的规定，对各年级每周利用地方教材课时间开设一节健康教育课，把健康教育的内容有机地结合在学校素质教育的各项活动中。
另外，我们还对学生进行个人行为习惯方面的教育。利用红领巾检查岗、组织教师对学生个人卫生进行检查，大队部组织大队干部及领导进行全校个人卫生大检查，通过教育、督导，学生的个人卫生习惯有了明显好转，人人以讲卫生为荣，不讲卫生为耻。为了使健康教育更好地落实到实处，我们还针对学生地特点，采取多种喜闻乐见的形式向学生进行健康教育。首先，我们定期举行各种健康知识讲座，并利用广播、黑板报、卫生宣传栏等形式向学生宣传卫生保健、防病治病、饮食饮水卫生方面的知识。树立学校教育“健康第一”的指导思想，努力营造良好的学校健康教育氛围，为学生的健康成长奠定了坚实的基础。
四、存在问题及整改措施
学生上学路上喜欢购买校外路边食杂店上的零食带进校园，埋下卫生上的隐患。这些问题我们将在今后的工作中加强学生行为习惯教育。
总的说来，学校无论是领导还是普通教师，对学校食品卫生安全工作重视程度较高，教育进行得比较扎实，安全措施也比较到位，我们在今后的工作中将继续努力，力求把工作做得尽善尽美。
根据市教育局的安排部署，我严格按照这次集中教育活动的要求，认真学习，深刻反思，对照要求深入剖析自己存在的问题，积极整改，努力提高，现将结果汇报于下：
一、存在的问题及表现：
1、学习的要求和动力不够
对学习的要求不够高，学习的内容较浅，学习的范围较窄，系统性、专业性、深入性不强，从而使得学习的效果不明显。动力不足，缺乏学习的主动性。主要表现在：一是学习的自觉性不强。没改变那种“要我学”为“我要学”的良好学习习惯。二是学习的钻劲不够。学习过程中，我认真做了笔记，但往往浅尝辄止，没有作深入消化，领会内涵，应用实践。三是学习重点不清。
2、责任意识不够强
由于大局意识不够，往往只管自己职责以内的事，其它的事就少有过问。有时，自己明明看到班上存在问题，也懒得去管。有时自己认为无足轻重、无碍大局、可干可不干的事，也就无动于衷；有时本该今天干完的事，也随便拖到明天干。
3、教学工作创新不够
因为思想解放程度不够，教学工作中仍有些默守陈规，拘泥于传统教学思维和模式，不能放开思维，开拓创新。在处理问题时老喜欢“看别人的”或是用一贯的老套路、老办法。对于各种教学规章制度不加辩证分析地贯彻执行。
4、对工作的热情度不够
教学工作是一项既单调而又枯燥乏味的重复性工作，刚接触时，还觉得新鲜。但日复一日地重复，思想上也就有所动摇，工作热情有所减退，对工作的积极性也大不如初，滋生了不求有功，但求无过的工作态度。
二、产生问题的原因分析：
1、平时疏于学习
在知识结构日新月异的今天，不学习，就要落伍。以往我总认为，只要能把自己的本质工作干好就行，其他学习都无关紧要，殊不知，学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习，才能更好地胜任自己的工作。在我自己的教学工作岗位上，我认为只要能把美术课上好就行了，而放松了对其他课的知识学习，加之学习的主动性不够，对于学习制度坚持不够，老爱犯“三分钟”热情的毛病，这一不良习惯致使学习收效不大。
2、为学生服务的观念弱化
我们的一切出发点应着眼于学生，想学生之所想，急学生之所急，真正做到一切为了学生。由于自己性子较急，学生稍有不听话就缺乏耐心，缺少笑脸和热情，总认为他们不是自己的孩子，他们想要怎么样就随他们，对他们也不严格管教，放任自流，与同学们的交流不够，没有与经常与他们打成一片结下浓厚的情谊。
3、思维局限，认识落后
思维局限，认识落后，进取意识不够强，认为工作上过得去就行，不求冒尖，但求稳而不乱，奉行多一事不如少一事的原则。按部就班，认为只要规规矩矩地按教学条款和规章制度的要求办事，工作上不出错，不给学校添乱子，也就问心无愧。没给自己树立起跨越的高标杆，让自己朝着目标坚定地走下去，反而缺乏向更高目标追求和奋斗的激情与勇气。
三、努力方向及改进措施：
1、加强学习，提高自身的素质和能力
认真学习书本知识，做到全面学习和重点学习相结合，不断给自己“加油”和“充电”，经常和同事们相互交流、相互竞赛，努力提高自己的教学水平和能力；认真学习各种规章制度，树立爱岗敬业和安全教学的责任意识；积极参加学校的思想政治学习，努力提高自己的思想素质。
2、严于律已，增强为学生服务的意识
我们工作的最终目标要体现在为学生服务上。所以在教学工作中，自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律已，一丝不苟地干好自己的本质工作。多抽时间与学生进行沟通和交流，增强为学生服务的责任意识。
3、开拓创新，树立大局意识
在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，想别人之所没想、所不想，树立敢闯、敢冒的精神，只要所思、所识、所想、所为符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。自己要勇于剖析自己。经常对照检查自己的思想和言行，做到有则改之，无则加勉；要积极地开展批评与自我批评。
虚心向其他同志请教，请别人帮助查找问题，对于别人的批评和指正，自己决不敷衍，坚决摒弃面子思想。努力树立大局意识和集体意识，一切以学校大局为重，服从学校和领导的安排，认真做好教学工作。克服患得患失的思想顾虑，把自己塑造成一位具有时代开拓精神和创新意识的人。
根据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资情况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》文件精神，我校领导高度重视，立即组织人员对国有资产出租出借情况进行了自查，现将自查报告汇总如下：
一、建立组织机构，专项负责
组长：何志静
副组长：董江涛周宝平
成员：王根基张水利薛锋张峻峰薛飞
二、自查内容
1、国有资产日常管理情况：严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》及《灞桥区学校固定资产管理制度》要求，严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总帐及明细账簿，并定期进行清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，做到账账相符，账实相符，明确责任并履行好职责。
2、制度建立情况：我校建立了《西安市第五十六中学固定资产管理制度》及《办公用品采购、保管、支领制度》。
3、资产处置情况：按照规定履行审批手续，并及时做好账务处理，残值收入按照“收支两条线”管理原则，无擅自处置国有资产现象。
4、资产出租出借情况：我校与西安警-察护卫学校的租赁合同已到期，不再续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同，出租面积平米，年租金万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同；出租收入纳入预算统一管理。
三、自查时间
20xx年5月27日-29日
四、自查汇总
我校在国有资产管理方面严格按照《西安市行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定执行，资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符，未发现违规违纪行为。
自查，我校无国有资产（土地、房屋）对外出租、出借、联营的情况。也没有违纪违规行为。
本学期，我们学习了教师“不作为、乱作为、慢作为”的相关文件和许多政策之后，全体教师的思想得到了很大的提高，工作作风有了很大的转变。
一、我通过学习和反思，认识到自己在思想和工作方面还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：
1、在爱岗敬业方面，我基本上能够做到热爱教育、热爱学校，教书育人，注意培养学生具有良好的思想品德，传播有益学生身心健康的思想。但有时候我对工作还不够尽职尽责，有时碰到学生课堂上捣乱时，我就存在了少教点知识的心理;在备课、上课、批改作业等方面，偶尔也会因学生的原因而有敷衍塞责现象。
2、在热爱学生方面，我关心爱护学生，尊重其人格;耐心教导，保护学生合法权益，促进学生全面发展。但在平等、公平对待学生，特别是要求学生方面，还不够严格。爱是教育的万金油，当教育之爱成为普照的春晖，师生之间爱的'能量就会在交换与互动中不断裂变，释放能量，产生一个个教育的奇迹。如何激发爱心、永保爱心，我尚待努力。
3、在求真务实方面，我注意树立优良学风，刻苦钻研业务，不断学习新知识;我注意严谨治学，提高业务水平;但探索教育教学规律缺乏长期性，教育教学方法还缺灵活性和改进力度，提高教育、教学和科研水平还不够快。我必须在教育教学方面，坚定自己的信念，不断创新，开拓出新的土壤来，以便于培育更多更优秀的学生。
4、教育理论学习不够透彻，只停留在表象上，没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑。同时，很少使用多媒体教学，跟不上时代步伐。
5、在团结协作方面，我基本上能做到谦虚谨慎，尊重同志，就是互相学习、互相帮助方面还不够理想;我能够维护其他教师在学生中的威信，也关心集体，积极维护学校荣誉，但对如何更好地共创文明校风，还缺乏智慧上的协作;我应当通过靠集体的力量，群体的智慧，合作创共赢。
二、改进措施
经过一段时间的学习和反思，我深刻认识到自身存在的这些问题和后果，这不仅影响自己的成长和进步，更重要的是影响到学生的发展、社会的进步和民族的未来。在今后的工作中，我会端正认识，努力克服自身存在的这些问题，促使自己不断进步，成为人民满意、社会满意、家长满意的好老师，具体来讲，我打算从以下几方面努力：
1、坚持理想，坚定教书育人、为人师表的信念。 思想上清醒、坚定;思想信念不动摇，理论要强。切实加强教育理论学习，约束自己，认真整改，继续培养正确的世界观、人生观和价值
根据市分行《关于印发xx市分行财务会计基础工作专项整治活动实施计划的通知》文件的要求，我行严格按照相关要求，对本行的`财务会计基础工作进行了全面的自查，现将整治活动内容情况报告如下：
一、岗位履职
岗位职责岗位设置完整，相关资料办理人员符合不相容岗位分离原则；已为每个操作员制定岗位职责，职责无内容问题；重要岗位三年轮岗一次，坐班主任每年异地交流一次；各类交接登记簿、钱箱交接记录均按时登记无误无漏缺，20__年以来均有强制交接行为，手续合规。
存在的问题：目前配备会计人员数量只有4人，两名会计主管，两名综合柜员，配备人员数量达不到内控基本要求，待招聘新员工入行解决。其中，有一名会计人员未持有会计从业资格证书，已报名参加今年的资格考试。
二、现金管理
抽查10笔现金收款、现金付款交易流水、业务凭证、交易流水、10次现金保管、现金碰库监控记录，均按相关要求进行，无违规情况。抽查20__年第4季度部分监控录像，款箱交接10次，无异常情况。
存在的问题：经查自查发现，有4次现金超头寸限额，有两次为企业预约未取：一次为企业下午存入时已晚，来不及送存，另一次系联系威振护运公司运钞未果所致。4次现金超头寸限额均于次日送存。
三、对账管理
我行按季开展对账风险评估分析，有评估认定表、分管行领导及各部门签字；银企对账清单、上门对账登记簿，由领取人、对账人签字；收回的对账回单均有对账结果、单位公章和对账相关人员名章。x年按要求完成所有账户上门对账工作。重点账户、同业存放账户均按季组织上门对账，一般账户一年组织一次上门对账。
四、账户管理
客户预留印鉴的手续、客户预留印鉴卡保管符合规定。离岗时装箱加锁，非营业时间入柜保管。严格按要求使用电子验印系统验印，客户预留印鉴卡全部录入电子验印系统。人工判别预留印鉴均按规定操作；未存在使用内部转账凭证支取或转出客户资金问题；客户重要单证处理是否符合规定，丢失的单证客户均开立有相关证明；严格按人行规定对相关业务进行公民身份联网核查。
五、票据管理
我行未办理票据业务
六、央行和同业往来款项
我行未在同业开立投融资账户。存放同业账户：户，于织金农村商业银行开户，账户用途为一般存款账户。x年以来存放央行无作废票据，存放同业作废票据2张，已随凭证装订。
七、财务经费管理
我行经费大额取现通过内部审批，手续齐备，经费支取印鉴分管分用，经费支票作废处理合规，经费存款分户账、凭证，查看无异常转账记录，无员工借款情况，现金日记账，我行库存现金与账户余额相符。住房公积金计提缴纳比例符合当地政府相关文件规定，由单位和个人缴交比例符合规定，缴交比例为：12% ；其中：单位缴交比例为：12%、个人缴交比例为：12% 经抽查，登记簿、盘点表，相关实物、大额低值易耗品全部纳入表外核算，账实相符。我行未建立其他应收款挂账审批机制，费用开支管、用实行分离。
八、固定资产管理
固定资产购置的文件及相关资料，我行购置固定资产全部符合相关规定。我行固定资产购置均在下达指标之内，无超出指标购置固定资产情况。固定资产核算无误。固定资产购置及时纳入帐内核算。按规定及时准确计提折旧、账实相符。固定资产报废与处置均有相关手续，符合规定，无规格处置和报废的情况。
九、其他应收应付款项
抽查417系统内存放款项明细，往来全部正常，504待处理结算款项明细，往来全部正常。
十、差错冲正管理
通过查看相关登记簿和钱箱记录、分户账，清点实物等，核对全部相符，无违规情况；通过检查x年查库记录，抽查部分查库的监控录像，无混管混用IC卡、印章、库柜或款箱钥匙、重要空白凭证等行为；通过检查登记簿，抽查部分监控记录，每次业务办理完毕，都能随手将IC卡、印、押、证等重要物品落锁保管，无违规现象；重要空白凭证调拨手续齐全；通过检查，所有的重要空白凭证、重要物品、现金出入库登记簿，企业购买凭证登记企业购买凭证登记簿都已建立；查看交接登记簿，抽查监控录像，所有的交接手续全部齐全，无违规行为；IC卡已纳入查库范围并记录；严格执行双人管库，库房钥匙分管分用。备用钥匙经双人封签后交行长保管。
十一、“回头看”
开展落实会计内控制度活动情况 x年我行坐班主任异地交流1次；行长x年监督远程监控管理12次，分管行长x年监督远程监控管理36次，财会主管x年监督远程监控管理24次，均达到远程监控频率要求。监控人员远程监控频率、远程监控登记内容完整均符合要求。
为进一步提高农村信用社对小微企业金融服务能力和工作有效性，支持我县域内小微企业的发展，根据银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》和《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》等有关文件精神，现将我县农村信用社x年第一季度小微企业金融服务情况汇报如下：
一、基本情况
截止20__年一季度末，我社小企业授信户数x户，较年初增加x户，增长12.4%。小企业表内外授信总额x万元，较年初增加x万元，增长9.3%。其中贷款余额x万元,贴现余额x万元；表外授信余额x万元，其中票据承兑x万元，保函x万元。一季度末，小企业不良贷款余额x万元，较年初增减万。
二、小企业授信业务主要特点及作法
（一）主要特点
1、贷款业务开展情况
结合我县域内经济发展情况和小微企业规模小、资金少、需求小、用款急的特点，我联社细化贷款手续，缩短贷款审批时限，通过评级、授信、抵质押品评估和贷款审批“四合一”流程，随贷随评，严格执行限时办结制度，提高了贷款发放效率。同时全辖x余人的客户经理队伍积极深入有信贷需求的小微企业，帮助小微企业客户解决实际困难，同时为企业提供发展建议。截止1季度末，我社累计发放小微企业贷款x万元，扶持个体工商户x户，累计表内外授信x万元，小微企业贷款余额x万元，无不良贷款。
2、贴现及表外授信业务开展情况
根据我社目前各项业务开展情况，暂时对外未开办贴现及表外授信业务。随着各项业务的发展及经济环境的变化，我社会适时开办以上业务，为辖内小微企业提供更加全面的金融服务。
（二）主要作法
一是创新担保抵押方式，在大力推广土地使用权担保、商用门点房抵押等传统担保方式的同时，逐步探索宣传公务员担保、动产担保、小微企业联保、政府担保、担保公司担保等新型担保方式。从企业多元化的现实需求入手，为小微企业提供了更大的融资选择空间。
二是坚持“收益覆盖风险和成本”及“尽职免责、失职问责”的原则，适当放宽小微企业贷款风险容忍度，同时通过各类担保形式相结合的方式降低小微企业信贷业务的整体风险，强调全流
程的风险控制和管理，提高审批质量和效率。同时深入研究小微企业发展环境，加强主动风险管理。严格执行“三个办法一个指引”有关政策要求，把握信贷投向，使信贷资金真正用于实体经济发展，坚决杜绝信贷资金被挪用或流向民间借贷领域。
（三）不良资产情况
截止一季度末，我社小微企业无不良贷款。主要由于我社在小微企业贷款投放之初，就制定了严格的风险防控制度，同时客户经理本着“尽职免责、失职问责”的原则，贷款发放前已对小微企业的发展情况及周边经济情况进行了深入细致的调查，前移贷款风险防范关口，有效防范信贷风险的发生。
三、小企业其它业务开展情况
截止目前我社为县域小微企业提供包括结算、账户管理、信息查询，同时为全辖x户个体工商户安装了POS终端，进一步拓展了结算渠道。随着省联社后续业务的进一步开展和完善，企业网银业务也将在7月1日后全面运行，届时将进一步提升我社对小微企业的金融服务能力。
四、小企业金融服务工作中存在的主要问题
小微企业做为我县域内企业主要构成部分，但是在信贷投放过程中还存在以下问题。一是虽然部分企业经营能力较成立之初有很大的提高，但是仍有大部分小微企业存在管理不规范、财
务不透明、信息不对称、经营风险较大、担保能力不足等因素，致使对小微企业的评级授信、贷款发放有一定的难度。二是部分小微企业投放贷款后，由于大的经济环境和市场影响，企业经营波动性大，发展不稳定，造成企业偿债能力不足，易造成信贷风险。
五、改进措施及建议
（1）科学合理把握信贷投放节奏。根据我社自身发展战略、风险防控能力制定季度小微企业投放计划，确保信贷投放平稳增长，防止大起大落。
（2）从严把握信贷政策界限。对不符合产业政策、环保政策要求的一律不得授信。重点支持对“三农”及小微企业贷款投放力度。
（3）切实提高风险管理的有效性。发挥审查、审批的风险管理作用，强化风险管理流程，提高工作人员的专业性、科学性、独立性素质。
（4）结合小微企业的实际需求,全面推进“三个办法、一个指引”的实施。