整改情况的报告（精选3篇）
《州人民政府关于认真做好20xx年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》(州政府办便签〔20xx〕855号)已收悉。XX市委、市政府高度重视，及时组织市财政局、审计局等相关部门认真梳理了20xx年专项债券资金使用情况，对审计发现的问题及时整改，现将整改落实情况汇报如下：
一、债券资金收支情况
(一)20xx年，XX市财政局收到省级专项债券资金6767.48万元。
(二)截止20xx年5月17日，财政拨付省级专项债券资金2260万元，未拨付专项债券资金4507.48万元。
(三)20xx年5月17日之后按审计整改要求，加快了工程和拨付进度，20xx年5月17日至9月25日期间，财政拨付省级专项债券资金3675.92万元，累计拨付省级专项债券资金5935.92万元，财政未拨付专项债券资金831.56万元。
二、财政未拨付资金的原因
截止20xx年9月25日，财政未拨付专项债券资金831.56万元。原因：一是城乡人居环境提升行动城镇“一水两污”处理设施建设项目300万元，由于该项目向农发行贷款，一直以贷款支付项目资金，所以暂不支付，预计20xx年项目完工支付;二是城镇保障性安居工程项目资金286.56万元，由于工程才开工，其中：基础设施47.76万元于20xx年6月完成支付，兑付个人补助238.8万元于20xx年底兑付完成;三是20xx年省级重点项目第一批前期工作经费140万元(市水利局)，根据工程进度，暂时无法支付;四是20xx年省级重点项目第一批前期工作经费105万元(市工业和商务局)，由于可研未完成，预计20xx年2月份完成支付。
三、整改措施
XX市委、市政府高度重视，针对未拨付的专项债券资金认真进行了自检自查并形成书面报告，明确整改措施和责任，制定针对性措施，对照专项债券资金使用要求及具体情况，按照地方政府债券管理办法和有关规定，不走过场，不留死角，逐项自查，以提高资金的使用效果。截止20xx年9月25日已完成整改金额为3675.92万元。
四、建立健全长效机制
(一)建立好项目库。加强项目储备和管理，建立项目库，寻找新的投资增长点，结合国家政策导向、资金投向、区域优势，加大项目组织力度，包装一批、储备一批、开工一批投资数额大、符合中央预算内投资的项目。
(二)督促项目单位加快工程进度。一是要求各部门紧盯重点项目工程、重点工作，全力配合协调服务，实现重点项目按要求推进;二是要求环保、国土、水利、林业等部门抓好重大项目环保督查检查，既要保证项目进度，更要加强环境保护力度;三是要求各施工单位按规定抓好工程质量，并严格落实安全生产主体责任，落实各项安全保障措施。
(三)财政按工程进度及时拨付项目资金。财政收到项目资金及时通知项目单位，拨付资金时需要提交的资料、工程进度情况等，做到项目单位用款有计划，财政部门拨款有依据，并将资金纳入国库集中支付，减少中间环节，及时拨付。
(四)加强项目资金跟踪管理。不定期到项目建设单位对资金使用情况跟踪检查，做到资金到项目、管理到项目核算到项目，确保项目资金转账核算、专款专用，保障了财政资金使用规范、安全和高效。
(五)建立预算绩效评价发挥资金使用效益。一是建立预算支出绩效评价结果反馈和应用机制，预算执行部门必须根据绩效评价结果提出改进措施，以提高资金使用效益;二是建立绩效评价结果与预算相结合机制，将项目与预算安排紧密挂钩，对实施效果差的项目取消或减少预算分配额度。
五、下一步整改计划
债券资金是为腾出财政资金，对减轻地方财政压力、促进地方经济发展起到极大的作用，如何加强债券资金管理是一个不断完善的资金管理问题，仍然是摆在政府主管部门、财政部门的'重要问题，拨付的每一项债券资金都明确了资金的管理原则和使用范围，在实际操作中按照资金管理办法，每一笔上级下达的债券资金到位后，根据主管部门的工程进度报告及时拨付，做到专款专用，不滞留、挤占、挪用专项资金使用。一是督促项目单位加快项目的前期工作进度;二是由于今年雨季较多，致使项目推进缓慢，造成资金闲置在项目主管单位的，监管部门将督促项目单位，加快项目进度，尽快完成资金的支付;三是财政将根据项目进度及时拨付资金以保障项目顺利推进。
20xx年xx月xx日贵局的各位领导亲临我司进行专项检查。对我司的根本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我司提出很多的珍贵意见及发现我司现场有许多缺乏之处，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改：
1、检查室摆放无关物品整改措施：已将无关物品移出。
2、更衣室内工作服未悬挂，放在柜内
整改措施：撤出更衣柜，改用衣架离墙悬挂工作服。
3、内外包装间的`门敞开，工作人员直接进出
整改措施：内外包装车间之间的门关闭，仅留一个传递口传递包装物品；组织包装车间相关人员进行培训，讲授食品质量平安知识，加强人员管理。
4、库房管理较乱
整改措施：仓库物品按不同类别，分类摆放并标识清楚。
5、未按规定实施出厂检验
整改措施：出厂检验严格按照审查细那么去做（附年月日检验报告）。
6、使用的载货升降机未办理使用登记
整改措施：拆掉钢绳并立即禁止使用。
鉴于本领件的发生给贵局的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的开展提出了如此珍贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！！
公司
20xx年xx月xx日
县局：
按照上级关于进一步加强内部专卖管理监督工作的要求，本着追根求源，查漏补缺，整改彻底，完善提高的原那么，就我单位20xx年度卷烟内部监督管理工作中存在的问题进行了深刻剖析和整改，现将具体情况报告如下：
一、对存在问题的反省和认识
对于卷烟经营过程中，出现的严重不标准经营行为，我单位在市、县两级的指导下，对存在的问题进行了剖析和深刻反省，对照卷烟网络从业标准和标准管理制度，进行对标检查，条分缕析，逐项整改。综合出现的问题，主要表现在以下几个方面：
1、政策观念淡薄。对卷烟经营内部监督管理工作的规定认识上有偏差，尺度把握不严格，对上述问题认识局限于不违反上级规定的层面去理解，对带来的负面影响认识缺乏。
2、标准自率意识不强。上述问题说明了一线营销人员观念淡薄，自律意识不强，未能严格按照上级关于网络运行标准行事，违反操作规程，造成了不可防止的社会影响。
3、政策执行不到位。对于一户一码政策的执行当中，缺乏严格的过程监督，对业务人员经营行为监管不到位。
4、内部监督管理缺失。在网络从业人员是否按照流程运
行，规程操作。履行岗位职责的监督监控，经营环节的过程管理方面存在漏洞。
以上问题的发生教训是深刻的.，我们愿意诚恳的接受上级的教育和处理，认真查摆工作中存在的问题，积极整改，查漏补缺，彻底向不标准行为辞别，践行
两个至上，用实际行动维护行业大局稳定。
二、整改措施
一、强化教育，提高标准经营意识。卷烟营销管理部门将组织所有卷烟从业人员利用每天夜晚进行学习培训，重点学习烟草专卖法律法规、各级标准经营制度、规定以及卷烟网络运行标准。明示承诺，从思想上、认识上充分认识行业卷烟标准经营的重要意义。引导各岗位网络从业人员从安身立命，企业长治久安，行业长远开展的高度去认识体会标准经营的紧迫性，必要性；通过教育学习形成自觉学习和严格执行的良好气氛，到达相互监督，过程监控，标准经营，严格管理的良好工作机制。
二、标准流程确保入网、落地、入户销售。
1、是严格贯彻落实国家局订单供货工作流程的要求，在经营工作中坚持平等互利、公平公正、公开透明的原那么，确保订单真实性；
2、是严格供货标准，不超限量标准，合理分配货源，平稳均衡供货，确保入网、落地、入户销售三个100%；
3、是在货源供给方面，坚持科学合理、公正透明分配原那么，对顺销货源在合理定量的前提下满足供给，对紧俏货源，根据客户分类与实际经营能力进行分配。四是进一步完善监管理制度
提升管理手段。强化日常监管，重点查证货源分配公正合理性，紧俏货源到位情况，确保不出现诱发因素和问题。
三、严格规程确保送货到位无遗漏。严格按照卷烟商品交接，出入库手续无缝对接，签名确认制度的执行确保入网销。送货车组仓储保管两对照，核实交接数量、品种、规格，履行交接手续，确保落地销售。送货过程中严格执行卷烟零售客户实名签收制度，按照网络流程和规程，提请客户清点，签收，确保入户销售；配送管理部门，切实加强卷烟售后管理，重点考核送货到位率，送货成功率，整理清点票证手续，归档整理，定期回访检查，确保送货环节不出现任何问题。
四、强化监管力度，堵塞不标准经营漏洞。坚持不懈做好内部监督管理工作。严格按照上级关于标准经营工作的相关要求，切实做好如下工作：
一是加强教育，牢固树立标准经营意识。通过对问题的剖析，从人员的思想认识上入手，加大教育力度。
二是加强组织纪律，增强执行力，对上级的各项规定严格执行到位，确保政策执行不走样，不变调，不变通。三是扎实工作，积极稳妥地开展经营，切实加强工作管理，加大监管力度，确保整体工作的标准有序。
四是按照标本兼治，着力治本的工作方针，继续深入开展内部监管专项治理活动，加大治本力度，提高管理水平，加快建立诚信体系。五要进一步落实责任，强化监督，按照标准经营自查程序和标准，进行梳理和自查，确保不出现任何问题。
x公司
20xx年xx月xx日