门卫薪酬管理规定（精选31篇）
钥匙只借给该寝室住宿的人员，学校工作人员因工作需要借用寝室钥匙时，应出示学校工作证并得到物业管理中心的批准。 以下情况一律不外借钥匙：
相貌与住宿卡照片不相符，且报不出同寝室同学的姓名;
住宿卡照片模糊或不是近照，且身份证或学生证与住宿卡信息不统一;
借用钥匙时填写的信息与住宿卡不符。
钥匙借用必须在《学生宿舍钥匙借用登记本》上进行登记。 钥匙借用时间不超过15分钟，否则楼区管理人员有权收回借用的钥匙。
借用的钥匙不得带出公寓楼。
物业管理服务中心工作人员因工作借用钥匙应办理借用登记，完成工作任务后须立即交还，并准确登记借出和归还时间。
1目的
本管理规定通过规范对大专院校学生在本公司的实习管理，以提高实习生实践的实效，促进公司对实习生的有序管理，合本公司实际，特制定本规定。
2 范围
2.1适用于经公司面试通过拟录用且与公司签订就业协议的应届毕业生;
2.2 适用于在校大学生(非毕业生)。 3 职责
3.1 人力资源部是公司实习生实习管理的归口部门，根据实习生提出的需求，组织实施实习生实习;
3.2 各部门根据实习生的实习需求，结合部门实际确定带教员工，完成实习内容，做好实习生的实习评估;
3.3、安全质量部负责与实习生签订《实习生安全承诺书》;
3.4实习生认真完成实习内容，并在实习结束后，做好实习小结。
4.1 程序 4.1 实习的审批
4.1.1 由学生本人向人力资源部提交简历和健康体检证明，填写《实习生实习申请表》;
4.1.2 人力资源部对实习生提供的资料审核后报公司领导审批同意后方可安排培训。
4.2 实习管理
4.2.1实习生必须尊重本公司的文化和理念,遵守规章制度、安全质量操作流程;
4.2.2 按照公司安全管理的要求，实习生在上岗实习前由安全质量部与其签订《实习生安全承诺书》;
4.2.3 根据公司实际和实习生的个人情况，由人力资源部安排实习，在不影响正常工作的前提下，指定一名员工以一对一的形式培训实习生;
4.2.4 实习生根据要求完成各项实习任务，在实习期满一周内提交“实习小结”;
4.2.5 带教员工对实习生实习期间的情况做出评估;
4.2.6 与公司签订就业协议的实习生若评估不合格，公司则将其退回所在院校的就业指导中心。
4.3 实习时间
4.3.1 实习时间不少于一个月;
4.3.2 实习期间请假，须经带教人员同意，如每周请假超过一天需经人力资源部同意;
4.3.3经公司面试且拟录用的应届大学毕业生在实习期间公司不安排其延长工作时间，如确因公司工作需要，必须延长实习生工作时间的，按《劳动法》有关规定支付实习生加班费;
4.3.4 在校实习生在公司实习不得安排加班;
4.4实习生的待遇;
4.4.1 实习生实习期间不享有员工的相关待遇;
4.4.2 公司提供工作日免费班车;
4.4.3 经公司面试且拟录用的应届大学毕业生,实习前签订实习生实习协议，实习期间公司支付基本生活补贴，根据实际出勤天数按月支付生活补贴，每月750元，公司不提供免费午餐;
4.4.4 其他在校实习生公司不支付生活补贴，但免费提供工作用餐。
5 工作流程
责任部门
/责任岗
流程
质量记录
6 记录
为进一步规范厂区车辆停放，营造整洁、卫生、安全、有序的厂区环境，即日起行政部将对厂区车辆停放进行统一规范管理，现将有关事宜通知如下：
1、进入厂区车辆停放应按照指定的区域、车位集中停放。办公楼前画线区域为公司车辆及各部门负责人车辆停放区域，客服中心北侧画线区域为外来装卸货车辆开票等候停车区、临时小汽车停车区及摩托车、电动车、自行车停车区。
2、严禁车辆在车间门口、宿舍楼前、马路旁边、交叉路口、道路转弯处和其它妨碍交通的地方停车。
3、车辆进入厂区后必须按照规定地点停放好，装卸货车辆、摩托车、电动车、自行车严禁进入办公楼、宿舍楼区域内。
4、违规停放的车辆，一经发现将予以上锁，内部员工车辆，车主必须由部门负责人亲自带领，到行政部履行相关手续后方可领回车辆，来访人员车辆必须由接待部门负责人到行政部履行相关手续后方可领回。
5、对于内部员工违规停放车辆，第一次发现予以通报、警告，第二次发现予以通报及100元负激励，第三次发现予以通报及200元负激励。
行政部
为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐刷卡管理制度。现将就餐刷卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。
一、 就餐人员范围：
公司管理人员及一、二楼员工
二、 就餐时间：
早：7：00——7:30 午：12:00——12:30
晚：17:00——17:30(冬季)18:00——18:30(夏季)
三、 刷卡要求：
1、
2、 就餐人员，须先刷卡再用餐。 实行“一人一卡一餐”制度。
四、 刷卡办法：
将餐卡放置刷卡区域，听到提示音的同时，液晶屏将显示持卡人员序号、姓名、本次刷卡金额及余额。否则需重新刷卡确认。如有故障及时与办公室沟通。
五、 就餐标准：
1、早餐：2元/餐
2、午餐：①青菜炒肉(蛋)3元/份②凉拌菜2元/份③鸡蛋、鱼、排骨5元/份④馒头0.5元/个⑤米饭1元/份⑥包子2.5元/个⑦水饺3元/碗⑧馄饨2.5元/碗⑨面条2元/碗⑩稀饭、咸菜免费
1、 晚餐：3元/餐
为了适应公司快速发发展的需要，强化和规范公司各驻外办事处的资产管理，确保公司资产安全和专业库存量的真实性以及时满足市场销售需求，降低公司与办事处经营的风险，特制定以下内勤管理规定。
第一条、办事处经理是本单位财务工作的主要责任人，对公司在本单位的所有资产安全负第一责任，负责对内勤的日常工作进行督促检查。
第二条、公司派驻各办事处的内勤人员为公司资产监管的第一责任人员 ，是办事处执行销售公司营销政策及财务规定的管理责任人，对公司在本单位的库存商品、销售回款、债权等资产负直接管理责任并有权否定办事处的一切违规行为并有义务向销售公司进行汇报。
第三条、内勤人员需严格按照公司的相关财务制度、财经纪律及公司对办事处审计实施细则之规定以及销售公司的相关管理规定对办事处资产进行严格监督管理。
第四条、公司财务部对内勤的日常工作进行常规考核和不定期检查相结合的方式进行(具体要求见考核细则);对于考核不合格的内勤人员，将对其进行经济处罚并建议公司领导调换其工作。
第五条、各内勤工作人员要努力提高自己的专业适应和综合能力，公司将逐步要求各内勤人员具有会计人员从业资格证。对于目前自学报考从业资格证的人员，如果取到证书，销售公司将给予报销考试相关费用。从20xx年6月1日起，对有会计人员从业资格证的内勤将给予每月100元的专业技能补贴，对于无会计人员从业资格证的内勤将每月降低100元工资。
第六条、各办事处内勤人员需在每月日下午5点之前报送…表;未按时报送的将按内勤考核细则进行处罚。。
第七条、内勤人员因故请假超过一天的，除办事处经理同意外必需向公司财务部内勤科报备同时做好休假期间的资产管理安排。
第八条、本规定从下发之日起生效，与本规定相冲突的内勤管理制度以本规定为准，由公司财务部负责解释。
1、罪犯在服刑期间可以与他人通信，但是来往信件应当经过监狱检查。监狱发现有碍罪犯改造内容的信件，可以扣留。罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件，不受检查。
2、罪犯亲属寄给罪犯的包裹、汇款或罪犯寄给亲属的包裹、汇款，必须按照国家邮章规定办理，并经干警认真检查登记，罪犯签章。如发现包裹夹带违禁品，将视情节，按规定给予处罚。
3、罪犯按规定可以会见亲属。亲属必须持有《会见证》、身份证，并履行登记手续。会见应在监狱会见室或指定的地点进行，会见每月一次，每次不超过一小时，特殊情况可以适当延长。会见时禁止使用隐语、外国语交谈。少数民族罪犯可以使用本民族语言。会见现场必须有干警直接管理。
4、符合下列条件之一的，可批准与配偶或直系亲属特优会见：
1)被评为改造积极分子，且分级处遇在一级宽管的
2)进入二级宽管半年以上，计分考核连续三个月未被扣改造分的
3)在改造或生产中有悔改或立功表现且进入普管级一年以上的
4)因改造需要经监狱批准的。
符合特优会见条件，经罪犯及其亲属申请，每月可安排一次，会见时间可延长至24小时。 罪犯与配偶一方患有传染性疾病的，或《结婚证》等证明材料不全，或有其他不能特优会见的情形，监狱应拒绝安排特优会见。
5、凡符合下列条件之一的罪犯，可批准与亲属共餐：
1)符合特优会见条件的
2)被评为改造积极分子、监狱表扬，或受到立功奖励的
3)进入一级宽管或进入二级宽管三个月以上的
4)在改造或生产中表现突出的普管级罪犯，计分考核连续三个月未被扣改造分的。
6、监狱安排罪犯与配偶同居、与亲属共餐，可适当收取费用，但要低于社会同等条件的收费标准，并要经当地物价部门核准，不得以盈利为目的。收取的费用，单独建帐，主要用于改善罪犯学习、生活等条件。
第一条目的：
为提高效率，兼顾公平，保障员工正常作息时间，为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度
第二条适用：
适用于x有限公司全体员工加班和调休。
第三条责任：
3.1、本部门人员的加班管理，对本部门加班情况进行例行监督检查，同时按规定程序将本部门人员的加班情况报至行政人事部，并负责对加班异常情况进行监督核实。
3.2、各部门负责人对所管部门人员的加班频次、时间安排，部门经理负责审核，行政人事部进行审批。
3.3、各部门负责人和行政人事部经理要严格控制一切形式的加班。
第四条 程序内容：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不鼓励加班，但对于因工作需要的加班，公司实行(指星期日)加班调休。
第五条 加班申请及记录
1. 星期日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五或星期六的下午
五点钟前,把经过批准的加班申请单交到公司的行政人事部，收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2. 法定假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午五点钟前,把经过批准的加班申请单交到本公司的人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3. 严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
4. 加班时数：星期日和法定节假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
5. 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门主管或经理要加以额外的说明.
6. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的行政人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员
7. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
8. 未经批准的加班，员工出差超过正常工作时间或在假期内，员工参加讲座、会议、培训或公司社交宴请等超过正常工作时间或在假期内。上述情形均不属于加班，公司不会为此支付相应报酬或给予调休。
第六条 加班调休与工资支付
6.1 、加班调休
(1) 经理级以上管理人员享受不定时工作制，则不享受加班调休。
(2)每周工作40小时的标准工时制度，但按现目前公司上班作息时间并未达到标准工时制度，所以星期六加班不拿入调休。
(3)员工加班后各部门首先安排调休，星期日加班与平时延时加班给予同等时间的调休，国家法定节假日加班给予3倍同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员工调休，调休单位为半天，不足半天的不能调休。
(4)员工也可要求加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周，调休时间公司将视具体情况在六个月内安排员工调休。
(5)调休需填写《调休单》。
6.2 加班工资计算
(1)员工如无法得到调休的或在法定节假日加班，按照《劳动法》规定支付加班工资。日工资标准按照基本工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时却得小时工资标准，在计发加班加点工资和请事假扣发工资时，均按此标准执行。
(2)安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日(星期日)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴，依法安排员工在法定休假节日{新年(1 天)、春节(3 天)、清明节(1 天)、劳动节(1 天)、端午节(1 天)、中秋节(1 天)、国庆节(3 天)。｝工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。
第七条 附则
(1)本制度之解释权归行政人事部
(2)本制度适用于公司全体员工
(3)本制度自20xx年09月01日起执行
公司为了规范员工的考勤制度，指定了正规公司考勤制度，希望员工能遵守考勤制度。
一、 日常作息时间
业务部门人员(销售、实施)和研发部门人员是单双周工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此类推。
周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30 其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。
周六上班时间：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。
本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。
二 、上班时间工作规范
1. 遵守集团的上班工作规范;
2. 上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;
3. 不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;
4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;
5. 以下事项是公司禁止的：
影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;
以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;
迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 ~9：10为迟到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的为上午缺勤。
早退：下午16:30之前离开公司为早退。
下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。
全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。
业务部门(销售，实施)外出登记：
如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;
如果下午到客户处上门服务，出发前填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后填写《执行报告》。
外出人员应保证外出时间、外出事件、记录内容的真实性，如果被公司发现虚假填报，将作旷工一天处理。
公司考勤统一由人力资源部经理执行;
人力资源部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工情况，如有误判，请当事人补相关的《待办事项》和《执行报告》，或《请假条》。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。
周六上班时间：上午：09:00 ~ 11:45;下午：13:30 ~ 17:30
后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 ~ 12:00;下午：13:30 ~ 17:30
周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。
本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。
二 、上班时间工作规范
1. 遵守震华企业的上班工作规范;
2. 上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打;
3. 不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;
4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒;
5. 以下事项是公司禁止的：
影响公司正常办公的行为;玩游戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评;在办公场所吸烟等;
以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。
三 、考勤的核定
考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准;
迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 ~9：10为迟到。
上午缺勤：9:10~ 11:45 到公司的为上午缺勤。
早退：下午16:30之前离开公司为早退。
下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。
全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。
业务部门(销售，实施)外出登记：
如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写《待办事项》并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写《执行报告》;
人力资源部经理有责任提醒和要求大家遵守办公室的工作规范和提醒上班时间已到;
人力资源部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤情况，并提交考勤表交会计，以便进行工资核算。
四、请假
1. 非急诊或无法抗拒的原因，不允许事先不请假。
2. 一天以内的假由本部门经理批准，一天(含)以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假依据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必须先请假后休假。
3. 请假条作为月终统计考勤的组成部分。
4.国家规定的超过五天以上的假期，原则上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。
5、公司一般不允许事假超过5个工作日。
6、没有签字的《请假条》擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离职。
五、计算标准
1. 事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二十分钟计作二小时。
2. 迟到、早退以次数计算。
3. 各种假期的扣款方法如下：
(1) 事假每小时扣：月基本工资/176 x 1;
(2) 非住院性治疗病假每小时扣：月基本工资/176*40%，但需要提供相关医疗证明;
(3) 迟到、早退超过三次的，每次扣：月基本工资/176 x 1;
(4) 旷工每小时扣：月基本工资/176 x 3。
(5) 事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金(项目奖金除外);
(6) 住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天(含节假日，含15天)者，只发放当月基本工资，同时不享受当月补助和当季奖金(项目奖金除外)。
(7) 上午缺勤或下午缺勤按半天事假计算。
六、加班
1. 任何员工如需加班必须经总经理批准，填写《加班条》。
2. 每标准小时加班工资为：月基本工资/176 x 2。
3. 因工作能力或其它非工作量增长原因而造成的加班不支付加班工资。
不支付加班工资的员工(包括：部门经理及以上级员工、奖金与销售业绩挂钩的销售人员、市场部、销售部、渠道部、管理咨询部)无加班工资。
员工出差期间不支付加班工资。
不支付加班工资的员工，如确实超负荷加班，公司将通过其它方法予以补偿。
七、本工作规范由公司人力资源部负责解释。
八、本工作规范从20xx年10月21日公示，23日正式实施。
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
第三篇：公司员工出差管理制度
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条 出差种类：
1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条 出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条 业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条 出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条 差旅费开支标准及范围
1. 国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：
1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
#4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条 伙食补助标准：
1、 外地出差每天报销餐费30元。
2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
1 总则
1.1 目的
为加强夜间值班管理，明确岗位职责，规范值班员工和司机的行为，制定本规定。
1.2 适用范围
本规定适用于天山房地产公司及所属各公司。
2 值班人员安排
2.1 值班人员范围包括总裁助理、总经理助理、行政部门领导及以下的在岗正式男性员工。
2.2 每月29日前由房地产公司总部人力资源部提供在岗员工名单给总裁办公室;各公司办公室提供在岗员工名单，办公室依次排序，列出下月值班表，保证值班秩序的公平、公正。
2.3 办公室每月30日前将次月值班表送值班室，值班人员按照值班表自觉值班，办公室不再另行通知;如夜间值班人员值班时间有变化，办公室人员负责提前一天通知该值班人员。
2.4 因身体健康等原因不能值班的，经董事长批准可以不值班。
3 员工夜间值班要求
3.1 值班时间：从每晚7：00开始至次日早7：00
3.2 值班地点：房地产公司总部值班室，各公司值班室。
3.3 值班人员：管理人员一名(以下称值班长)，司机一名(以下称值班司机)。
3.4 值班长职责
3.4.1 以公司值班长身份管理公司值班期间一切事务，总部值班长的上一级领导有权检查值班长值班情况，各公司总经理有权检查本公司值班长值班情况;
3.4.2 负责值班长所在公司办公设施的消防、安全、保卫等工作，定时巡视、检查，确保门窗、电灯、水龙头、空调等已关闭，无外单位人员留宿，保安在岗值班;
3.4.3 负责客户投诉事务及应急突发事件处理;
3.4.4 负责公司事务的上呈下达;
3.4.5 负责值班期间来客的登记、接待工作，来电的接听、公司规定范围内的解答工作，对解答不清的须及时向对方提供准确的电话号码或及时向有关领导请示后解答;
3.4.6 负责管理好值班司机和值班用车; 3.4.7 填写值班记录表(见附件);
3.4.8 负责公司副总经理以上级别领导安排的临时性工作。 3.5 值班司机职责
3.5.1 按照值班长的要求和公司有关规定，随同公司人员夜间外出办理公司事务; 3.5.2 负责值班长安排的符合公司规定的临时性工作。
4 值班要求与罚则
4.1 公司人力资源部或分公司办公室未按时、依序提供在岗员工名单，处罚负责人50元。
4.2 办公室未按时、依序列出次月值班表，处罚办公室负责人50元。办公室负责人、总部值班长的上一级领导、各公司总经理不定期对值班人员的值班纪律进行检查，发现违纪行为及时处理，违者处罚相关负责人50-100元。 4.3 值班长与值班司机
4.3.1 值班长值班时上下班必须打卡，未打卡按旷工处理。
4.3.2 值班长要填写《值班记录表》，对未填写值班记录表的,处罚值班长20元。 4.3.3 值班长与值班司机在值班前及值班期间不准喝酒，违者处罚责任人50元。 4.3.4 值班长、值班司机不能按时值班时，需主动提前与次日值班人员协商替班，报办公室批准后方可替班。无故不值班又未安排替班的，处罚责任人50-100元，值班人员往后顺延一位。
4.3.5 值班长、值班司机必须提前5分钟到岗，违者处罚30元。 4.2.6 值班长、值班司机严禁值班期间脱离岗位，违者处罚50-100元。 4.3.7 值班长、值班司机严禁在值班期间办私事，违者处罚50-100元。 4.3.8 值班长、值班司机未履行职责的，违者处罚50-100元。
4.3.9 值班长在值班期间必须妥善保管公司物品，值班期间公司物品如有损坏的，责任人必须照价赔偿，无责任人的，由值班长承担全部赔偿责任。
4.3.10 值班司机必须服从值班长符合公司规定的管理、安排、指挥，经值班长同意后方可出车，不得私自出车，违者处罚50-100元。
4.3.11 值班司机值班前须将车加满油，调试好车辆，严禁以任何理由拒绝出车或刁难乘车人，违者处罚50-100元，情节严重者调离司机岗位直至辞退。 4.4 值班车辆
4.4.1 严禁值班长、值班司机利用夜间值班时间私用车辆，违者处罚责任人50-100元。
4.4.2 在下午下班后召开各类工作会议，由办公室提前安排好车辆，值班长要主动地提供服务，违者处罚值班长50-100元。
4.4.3 由于工作原因，在晚上九点以后下班的员工，经办公室负责人与当日值班长同意后，可以用值班车辆送当事员工回家，违者处罚值班长50元。
4.4.4 在值班期间，多项工作需用车时，值班长要本着急事急办的原则，调度好车辆，妥善处理好各项工作，违者处罚值班长50-100元。
4.4.5 为了使值班长能在值班期间满足值班用车的需要，各部门在下午下班前确知晚上需用公司车辆工作时，该部门经理要提前报主管领导协调解决，并办理好相关车辆的交接手续，违者处罚当事部门经理50-100元。
4.4.6 任何员工不得以任何理由在夜间值班期间私借公司车辆外出办事，违者处罚双方当事人50-100元;情节严重者予以辞退。 5 附则
5.1 本规定由总裁办公室制定并负责解释。 5.2 本规定自董事长批准之日起实施。
二0xx年七月十四日
员工加班费管理暂行规定
第一条 为规范公司加班管理，明确加班费给付条件、流程和标准，特制定《太平人寿保险有限公司员工加班费管理暂行规定》(以下简称“本规定”)。
第二条 加班是指员工在正常工作日18：00之后，或双休日、国家法定节假日及公司假日工作。
第三条 员工加班分为两种，指定加班和非指定加班。
一、因公司需要，调集员工在非工作时间工作，为指定加班。
二、因工作需要，由员工申请并经批准，在非工作时间工作，为非指定加班。
第四条 加班费是指公司为员工在非正常工作时间工作所给付的报酬。
第五条 公司倡导高质、高效的工作模式，严格控制各类加班。
第六条 高级主任(一般专业人员三级)及以下职级员工加班，符合本规定其他条件及按照相关流程申请加班的，可付给加班费。
第七条 在非正常工作时间，参加公司内外会议、活动或培训的，不视为加班。
第八条 加班须事先申请。具体流程如下：
一、需要加班者，须在当日下班前填写《加班申请单》(见附件)，并经本部门主管和公司人力资源部门、总经理室分管领导批准。
二、如因工作需要，部门有三人以上同时加班，可以在当日下班前统一申请并填写《加班申请单》。
三、指定加班的员工，由所在部门或组织者在当日下班前统一填写《加班申请单》，交公司人力资源部门。
第九条 加班审批职责。各部门负责人审核加班的真实性与必要性，人力资源部门审核加班的条件规定。
第十条 加班费计算。
一、加班时间以0.5小时为单位。
二、加班费以员工的时薪为基础计算，加班费=加班时数*时薪*给付倍数，其中，时薪=岗位工资/月法定工作小时数(目前为167.4)，给付倍数标准如下：
三、在正常工作日或公司假日加班，付给1.5倍;
四、在国家法定节假日加班，付给3倍。
第十一条 加班费与当月工资一起发放。
第十二条 加班餐费补贴。
一、加班人员可申请误加班餐费补贴。
二、加班餐费补贴为10元/餐，可申请的餐数标准如下：
(一)在正常工作日18：00之后加班，超过2小时，可申请1餐;
(二)在国家法定假日连续工作3.5小时以上，可申请1餐;
(三)在国家法定假日连续工作7小时以上，可申请2餐。
第十三条 双休日加班的，须安排调休;国家法定节假日加班的，须付给加班费;在正常工作日加班的，应优先安排调休，无法安排调休的，须付给加班费。凡未曾按照本暂行规定的要求提出加班费申请的，公司不予确认，不支付加班费。
第十四条 本规定由总公司人力资源部负责解释和修订。
第十五条 本规定自发布之日起实施。
1、正常办公时间及节假日均须设有医师值班。原则上由住院医师担任一线值班，主治医师或总住院医师担任二线值班，副主任医师担任第三线值班。根据科室的大小和床位的多少，设一、二、三线值班医师值班。少数因特殊情况(如人员结构)可安排主治医师或低年资副主任医师值一线班，高年资副主任医师和科主任值二线班，不设三线班，每周五下午需将下周科室医师排班表交医务科。
2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。
3、值班医师要经常巡视病人，对病人的病情要重点了解。密切观察危重、手术后、待产及产后以及有特殊情况等病人的病情，及时予以处理，写好病程记录，做好值班时间内急诊入院病人的处理，并完成首次病程记录。
4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。
5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。
6、值班医师在第二天下班前，必须在规定查房时间内对自己负责诊治的病人进行查房和必要的处理，办好交接班手续后方可下班。
7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。
1.0【目的】
1.1 明确、统一公司薪资政策，规范薪酬管理，激励队员提升绩效及任职能力，留住、吸 引优秀人才，为公司及员工的发展打下坚实的基础。
2.0【适用范围】
2.1 本制度适用于恒泰保安服务有限责任公司所有人员。
3.0 【薪酬结构】
3.1薪酬结构由基本工资、职务工资、加班工资三部分组成。
4.0【加班工资】
4.1队员原则上按排定班表上班，因缺员或工作需要加班者，按公司规定计发加班补贴。
5.0【薪资的支付】
5.1各执勤点按时提供相应的工资核算资料，即员工考勤表、由行政部负责收集并核算，
报领导审核批准后，于每月3日将薪资转入员工个人账户。
5.2月中岗位变化时，基本保障工资和岗位工资当月保持不变，下月根据新的岗级发放。
5.3行政部负责为员工建立工资收入台帐，书面记录支付给员工工资的数额、发放时间、 负责解答员工薪资查询工作。
5.4发薪时，员工须核查数额，如有疑问应在一周内及时向行政部查询。
6.0【附则】
6.1本制度自签发之日起生效。
6.2本制度的解释权、修订及废止权在公司行政部。
为规范厂区停车秩序，保障厂区交通顺畅，办公环境秩序井然，确保员工车辆安全，特制订本管理办法。
1、进入厂区的机动和非机动车辆必须按照指定停车区域停放;
2、严禁车内携带易燃易爆、剧毒等危险品进入厂区;
3、任何车辆严禁占用、堵塞厂区内，办公楼前的主干道;
4、机动车在厂区内行驶，时速不得超过15km/h，严禁鸣号;
5、严禁在厂区内试刹车，学习驾驶车辆的行为，造成损害的责任自负;
6、机动车必须停放在划定的车位界限内，并且不占用相邻车位;
7、机动车停放时注意观察前后左右的车辆安全，锁好车门，贵重物品带离;
8、因个人原因在停放车辆时对公物造成损坏或对他人造成伤害的，必须承担赔偿责任;
9、摩托车、电瓶车、自行车必须整齐停放在西侧停车棚，不得乱停乱放; 10、
11、 任何车辆的车主不得随意丢弃车内垃圾、杂物; 门卫有权劝阻、制止乱停乱放行为，并上报办公室对不按上述规定执行的当事人进行处罚;
12、 对违反上述规定的车辆当事人，每次罚款100元。由办公室下发罚单，当事人签字后在当月工资中扣除。
山东思源水业工程有限公司
第一条、 为加强公司集体户口管理，特制订此办法。
第二条、 公司集体户口管理由人力资源部负责。
第三条、 集体户口管理：
1、 人力资源部负责公司集体户口卡的日常管理，认真履行迁入、迁出、借用等登记制度。
2、 迁入：人力资源部负责办理迁入员工户口的相关手续，户口卡建立后，交专人管理。
3、 迁出：
(1)、员工因个人原因需将户口迁出集体户的，人力资源部予以确认并由专人到派出所办理迁移手续。
(2)、员工调离威尔公司的，人力资源部接到通知后，由专人办理迁出手续并做好登记。
(3)、在职员工已结婚或购买住户者，具备迁出条件的请在具备条件之日起一个月内办理迁出手续。
4、 借用：
员工因工作或个人原因借用集体户口卡片的，必须在人力资源部进行借用登记，注明借用时间及归还时间、事由，由本人和管理人员签字确认后，方可借用。
5、 任何人不得伪造、涂改、转让出借、出卖户口证件。
第四条、 本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。
第五条、 本办法解释权在公司人力资源部。
为加强企业管理，建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、经常化、创新化、强化其考核力度，特制定本员工培训考核方法。
一、培训领导机构
各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。
二、考核标准
(一)安环知识标准
1、掌握安全生产、环保方针、政策和公司安环的规章制度及有关安全技术规定。
2、懂得安全生产和环境保护工作的重要性。
3、基本掌握本岗位的生产工艺及主要设备概况。
4、能正确使用防护用品、消防器材、工器具及本岗位的仪表设施、防护装置、安全装置等。
5、能准确掌握本岗位的安全规程。
6、掌握一般职工的安环职责。
(二)生产技术和工艺知识标准
1、熟练掌握本岗位操作规程。
2、掌握本单位和本岗位工艺流程知识。
3、懂得设备性能、原理、维护保养及操作。
4、熟悉本岗位安全生产、防尘、防毒知识。
5、做到“四懂”，即懂知识、懂原理、懂性能、懂用途;“三会”即会使用、会维护保养、会排除故障。
三、考核办法
本考核办法只从安环知识和生产技术知识方面考核，涉及其他方面由公司相关部门根据实际加以考核。
1、各单位根据培训时间要求组织培训，结束后由公司安环部和生产技术部联合出题考试，并负责考试管理和试卷评阅工作，全过程本着公平、公正、公开的原则。
2、考试成绩汇总各方面评定出优(95分以上)、良(80—95分)、中(60—80分)、差(60分以下)等，并按单位(可按车间统计)算出优秀率和及格率，评阅完毕后公布结果，并整理上报公司领导和相关部门(特殊情况下考试成绩评定标准可根据实际情况采取灵活多变的形式)。
3、公司安环部和生产技术部负责对各厂进行培训考核，由公司人力资源部监督。
(1)及格率达95%以上的，奖励单位负责人人民币200元，凡成绩达95分以上的员工，将给予50元的奖励。
(2)凡未及格人员进行待岗1—2个月处理，限期学习补考，期间只发个人岗位工资的60%，补考合格后上岗，否则予以辞退。
(3)对及格低于80%的，处罚其单位负责人200元。
4、各单位根据培训及考核情况，按10%的比例，评选“岗位操作能手”，“最佳学习标兵”，“最佳创新成果”等，评选可个人申请或车间申报，经厂部审核，再上报公司审批。评选采用“逐级递减法”确定人员，除发给荣誉证书外，还给予获得者50元奖励。
四、本考核办法从发布之日起执行。
1、杂物电梯为载货提升设备，严禁乘人。
2、电梯严禁超载运行，货物的重量应≤呼梯面板上所规定的载重量。
3、严禁将厅门安全开关短接。使用电梯前检查各层厅门是否关闭，切勿开门呼梯或在电梯运行中开启厅门。
4、每日运行前应对电梯进行检查，确保无异味及异常声响。
5、放置物品时，应轻拿轻放，避免用力撞击轿厢或厅门任何部分。并保证将物品放正，不得歪斜，防止运行时倒下。
6、装放货物时请往轿厢中间放置，(距轿厢边≥5CM)以防卡住轿厢。
7、电梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。
8、开关各层门是必须轻开轻关，以防止门绳出槽或砸坏门安全开关。
9、取出货物后应将该层厅门随手关好，以保证其他层站的正常使用。
10、保持杂物电梯井道、厅门、门滑道、按钮的清洁，底坑不得有积水。
11、当电梯工作完毕，应将电梯停返回基站(或下端站)切断电源。
12、如遇紧急情况或故障时，应立即停止使用，并由维修人员及时进行修理。
维修电话：
中石油克拉玛依石化有限责任公司
文体中心
第一条 目 的
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条 公司物品的定义
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条 公司物品使用规则
1 公司物品领用流程
(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
(2) 大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
(3) 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2 公司物品使用规则
(1)固定资产
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
(3) 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3 公用物品的使用、借用和责任规定
(1)物品使用
办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2) 物品借用
借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将给予相关处罚，所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。
4 采购管理
(1) 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
(2)物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
(3)行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
(4)行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
4 附则
本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。
第一章 总则
第一条 目的
为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条 上交登记原则
公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。
第四条 管理职责
1、财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。
2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向财务管理中心报备上交、处理和积余情况。
3、公司对本办法执行情况进行监督检查。
第二章 登记和收交
第五条 未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：
1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。
各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。
2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。
3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。
第六条 受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。
第七条 受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。
第八条 和财务条线部门应确定专人兼职负责礼品、礼金和其他有价证券的登记(登记表见附件二)、收缴、保管、处理和信息统计等工作。
第三章 保管和处理
第九条 严格管理上交的礼品、礼金和其他有价证券，做到手续完备、账目清楚、账物相符，并按以下原则处理：
1、所有上交的礼金，一律由和财务条线部门保管。
2、上交的各类礼品和其他有价证券，凡是可委托有关部门兑现的，由集团和平台财务条线部门负责兑现;无法兑现的交由行政部门用于接待、慰问等。
3、上交的礼品如需留在本单位、本部门使用的，经批准后，作为单位资产管理使用。
以上事项的审批人为公司和财务条线部门负责人，礼品和有价证券的处置，由公司和行政条线部门负责人会同审核。
第十条 上交和处理所得款项经分管领导批准后，可用于奖励上交礼品的员工、扶贫帮困、慰问和捐赠等活动。
第四章 附则
第十一条 责任岗
本办法执行责任岗：为公司全体人员;
培训责任岗：为各部门负责人;
第十三条 本办法自颁发之日起实施。
附件：1、公司员工上交礼品礼金有价证券凭证
2、公司员工上交礼品礼金有价证券登记表
1.适用范围
1.1 本标准规定了公司危险作业的范围、审批权限及管理等方面的安全要求。
1.2 本标准适用于公司进行危险作业的单位和个人。
2.引用标准及规定
《公司安全技术管理标准》
3.一般规定
3.1 凡是进行有一定危险环境与条件下作业的单位，必须严格遵守《安全生产法》的规定和行业所做出的规定、制度。
3.2 在作业前必须向公司主管领导和主管部门报告，申诉作业理由，危险因素和危险程度等。同时编写专向安全施工措施方案并报主管部门审批;作业时要有专人负责安全工作，必要时要对参加作业人员进行培训和演练，经审批后方可作业。
3.3 进行危险作业前，必须对从事危险作业人员进行安全教育和安全技术交底，认真检查所用工具、防护设施，确认安全可靠方可作业;作业时最低不得少于两人，其中一人进行监护;严禁冒险作业、违章作业，野蛮施工。
3.4 进行重大危险作业(如攀登大烟囱、开挖深基坑、密闭管内作业等)的人员，必须在作业前进行体检，体检合格者，方可作业。
3.5 未考取特种作业工作证的人员，严禁从事特殊作业。
4.危险作业范围及审批权
4.1 下列危险作业须经安全管理部批准，计划经营部备案：
4.1.1 进入低矮、狭窄、黑暗或含有害气体的地下电缆沟、暖气沟、储备仓、罐、下水道进行作业。
4.1.2 在距离含有废气、燃油、氨气、氧气、***等易燃易爆物质和气体的设备、仓库、管线十米范围内进行明火作业。解决有毒有害气体储罐、管网的泄漏问题、保温工程时。
4.1.3 易燃易爆及密闭金属容器(包括装酸的)槽、罐、管道等的切割及焊接作业。
4.1.4 从事接触有严重毒害物质的作业。
4.1.5 横穿铁路及在铁路两侧五米内的施工工程。
4.1.6 横穿马路及在马路上的施工。
4.1.7 从事各类工程施工爆破作业。
4.1.8 三米以上无保护设施的登高单层作业。
4.1.9 380V以上的带电作业，高压输电线路附近及电缆附近的电工施工作业。
4.1.10 起吊二十吨以上的设备或物体。
4.1.11 高大建筑物及金属构架拆除工程。
5.危险作业证申请手续
5.1 凡需进行危险作业的单位，事先必须申请危险作业证或写出书面报告，经有关部门批准后，方可作业。对擅自批准或进行冒险作业而造成事故者，必须严肃处理。
5.2 危险作业必须有申请单位领导签字。经有关部门批准后，方可生效。
5.3 危险作业证应根据情况一式四份，批准单位、备案单位、作业单位各一份，以备存查。
5.4 对重大危险作业，除经上述部门批准外，还必须由批准单位报请总经理批准，并由批准单位监护作业。
5.5 对经常性的危险作业，可经一次审批即可，但遇作业内容和防护措施改变或负责人、监护人更换时，应重新申请。
5.6 危险作业应于作业前三天办理申请手续，遇节假日、下班后以及突然性的危险作业或抢修等特殊情况时，由申请单位负责人报请安全管理部与公司主管领导批准，次日向有关部门补报备案材料。
5.7 危险作业必须按规定的格式认真填写。施工负责人和安全监护人必须熟知该作业的安全技术操作规程，在作业过程中始终不离开作业现场。
5.8 外包工程除登高作业外，其它各危险作业，由分公司通知配合队伍执行。
6. 危险作业前的准备
6.1 做好与本危险作业有关单位及受影响单位或人员的联系。
6.2 必须有安全监护人员和有经验的指导人员，重大危险作业还必须有现场救护人员，并做到作业负责人、作业指挥人、作业人、安全监护人员等分工及职责明确。
6.3 对参与作业的各种人员讲解作业内容，可能发生的问题，有关防护问题及意外情况下的紧急处理措施。
6.4 必需的安全设施及工具的准备。
7. 危险作业的安全措施
7.1 保证安全作业的注意事项。
7.2 防止发生事故的具体安全防护措施方案。
7.3 意外情况发生时，采取的补救方法和处理方法。
7.4 发生意外人员事故时的救护措施。
7.5 操作前的安全技术交底资料
8. 危险作业六个“不准干"
8.1 没有危险作业证不准干。
8.2 不指定总负责人和安全监护人不准干。
8.3 不同有关部门联系好不准干。
8.4 作业中出现问题不解决不准干。
8.5 组织不严密、措施不可靠、不落实，作业人员操作前未进行安全教育和安全技术交底的不准干。
8.6 油罐、爆气管道、氧气设备、管线动火时，分析不合格不准干。
9、本办法由公司安全管理部负责解释。本办法自印发之日起施行。
工装模具管理规范
1、主题内容与适用范围
本标准规定了工装模具的状况，保证使用部门生产时所用工装正确完好，并确保产品质量能满足顾客的需要。
本标准适用于公司所属各单位。
2、工装模具的制造
(1) 技术科向制造部提供工装模具的设计图样及制造工艺和工时定额。
(2) 制造部负责工装模具的生产安排，向工装模具制造车间下达任务。
(3) 工装模具制造车间根据制造部的安排执行制造任务，并保证品种和质量按期完成。
(4) 对于设计复杂，工艺要求严格的工装模具的制作，技术科要在生产现场安排专人进行技术指导。
(5) 工装模具在生产过程中，制造车间必须对所需材料进行识别和跟踪管理。
(6) 工装模具的生产必须按照技术要求，工艺规定进行实施。在工序加工中，严格贯彻“三检制”执行工艺纪律。
(7) 制造部负责生产过程中的质量控制和工艺纪律的检查。
(8) 工装模具加工完毕后，由制造车间交质检科，会同技术科、制造部和工装模具使用单位进行共同验证合格后，由质检科开验收入库单，制造车间持入库单办理入库手续。
3、仓库管理
(1) 仓库管理员应对接受的工装模具分门类别建立台帐，并做好标识和编号。
(2)仓库管理员对仓库内的工装模具实行定置管理，不能随意存放。
(3)仓库管理员在仓库管理中对工装模具实行动向管理，通过看板，以利于了解情况，看板标示采用颜色管理办法。
黄——生产 蓝——试模 紫——待试模
红——维修 橘红——不正常 绿——正常
3、工装模具的使用
(1) 工装模具的使用原则上由仓库办理相关手续，具体由使用单位保管并建立工
装架存放。
(2) 工装模具使用过程中，操作者严禁违章操作，不准敲打、锉修和随意拆卸以
免影响加工质量。
(3) 工装模具使用后，应擦拭干净，放到规定的工装架上，严禁落地存放，避免
磕碰和锈蚀。
4、工装模具的维护
(1) 工装模具的日常维修
a 为工装模具不能保证正常的加工质量要求和生产安全时应及时进行修理。 b 工装模具的日常维护由使用单位具体负责，如需制造车间承担修理任务时，应由使用单位报请制造部核准后，进行统一安排。
c 未征得技术科同意，只能对工装模具进行修复，而不得改制。
d 工装模具的修理，必须按工装图样和有关拘束文件要求进行，修理完毕，经检验合格后方可使用。
(2)对大型、关键工装，工序质量控制点的工装应进行定期检修，一般时间为半年。
(3)对不能修复或修复不经济的工装模具，使用单位应填写工装模具报废单，报请上级主管部门核准后，予以报废。
(4)报废后，需重新复制的工装模具，应由使用单位重新申报，所需图样需经工装设计人员复审，报制造部审批后方可进行。
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为加强公车管理，保证行车安全，特制定本办法。
一、公车仅限于公司公务活动。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务无关的活动。
二、鉴于车辆状况，公车原则上只限于XX市内行驶，严禁公车市外长途驾驶。
三、各部门因公务用车需填写用车申请单，经部门负责人审核、报公司领导同意后方可用车。
四、法定休息时间无公务时，公车应在本单位指定地点停放，任何人不得擅自使用。
五、驾驶人员要经常检查车况，发现隐患要及时报告并处理，严禁车辆带“病”行驶。
六、车辆正常检修，应事先报公司领导批准。
七、驾驶人员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。因违章受到处罚，由驾驶人员本人承担全部责任。
八、员工个人一般不得擅自借用公车，不得利用公车学习驾驶技术。
九、公车的日常保养、修理、保险及税费办理等事宜由综合管理部具体负责。
十、本办法由X公司综合管理部负责解释。
按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。
按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和管理，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。为了适应形势发展的要求，进一步加强和改进党费收缴、使用管理工作，现作如下规定。
一、党费收缴
第一条按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。
工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：机关工作人员(不含工人)的职务工作、级别工资、津贴补贴;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;机关工人的岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;企业人员工资收入中的固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金)。
第二条党员交纳党费的比例为：每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%;5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;10000元以上者，交纳2%。
第三条实行年薪制人员中的党员，每以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，参照第一条、第二条规定交纳党费。
第四条不按月取得收入的个体经营者等人员中的党员，每月以个人上季度月平均纯收入为计算基数，参照第一条、第二条规定交纳党费。
第五条离退休干部、职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额或养老金额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。
第六条农民党员每月交纳党费0.2元-1元。学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。
第七条交纳党费确有困难的党员，经党支部研究，报上一级党委批准后，可以少交或免交党费。
第八条预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。
第九条党员一般应当向各其正式组织关系所在的党支部交纳党费。持《中国共产党流动党员活动证》的党员，外出期间可以持证向流入地党组织交纳党费。
第十条党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。
第十一条党员自愿多交党费不限。自愿一次多交纳1000元以上的党费，全部上缴中央。具体办法是：由所在基层党委代收，并提供该党员的简要情况，通过省、自治区、直辖市党委组织部，中央直属机关工委、中央国家机关工委组织部，国务院国资委党委、中央各金融机构党委组织部，铁道部政治部、民航总局党委组织部，解放军总政治部组织部转交中央组织部。中央组织部给本人出具收据。
第十二条党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。
第十三条对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。
第十四条党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。
第十五条各省、自治区、直辖市党委，中央直属机关工委，中央国家机关工委，国务院国资委党委，中央各金融机构党委，铁道部政治部，民航总局党委和解放军总政治部，每年按全年党员实交党费总数的5%上缴中央。上缴中央的党费应当于次年4月底前汇入中央组织部党费账户，不得少缴或拖延。
第十六条铁路、民航系统党的关系在地方的党委，每年按照全年党员实交党费总数的10%向所在地方党委上缴党费。中国人民银行的地市级分支机构和中央其他金融机构的省级分支机构党委，每年按本地本系统党员全年实交党费总数的5%向所在地方党委上缴党费，其他派出机构和下发单位党委不再向地方党委上缴党费。
二、党费使用
第十七条使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。
第十八条使用党费要向农村、街道社区和其他有困难的基层党组织倾斜。
第十九条党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)培训党员;(2)订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员;(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。
第二十条使用和下拨党费，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。
第二十一条请求下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。
三、党费管理
第二十二条党费由党委组织部门代党委统一管理。党费的具体管理工作由各级党委组织部门承担党员教育管理职能的内设机构承办。
第二十三条党费的具体财务工作由各级党委组织部门内设的财务机构或者同级党委的财务机构代办。必须指定专人负责，实行会计、出纳分设。党费会计核算和会计档案管理，参照财政部制度的《行政单位会计制度》执行。
第二十四条党费应当以党委或党委组织部门的名义单独设立银行账户，必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。
第二十五条党委组织部门要加强对党费管理工作人员的培训，提高其政治素质和业务水平。党费管理工作人员，必须先培训，后上岗。党费管理工作人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。
第二十六条党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。党的基层委员会和各级地方委员会应当在党员大会或者党的代表大会上，向大会报告(或书面报告)党费收缴、使用和管理情况。接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。各级地方党委组织部门应当每年向同级党委和上级党委组织部门报告党费收缴、使用和管理情况，同时向下级党组织通报。党支部应当每年向党员公布一次党费收缴情况。
第二十七条党的地方委员会和基层委员会可以留存党费。具体留存单位和留存比例，由各省、自治区、直辖市党委，中央直属机关工委，中央国家机关工委，国务院国资委党委，中央各金融机构党委，铁道部政治部，民航总局党委，解放军总政治部，根据实际情况和工作需要确定，留存比例应当向基层倾斜。
第二十八条由各省、自治区、直辖市党委组织部，中央直属机关工委，中央国家机关工委组织部，国务院国资委党委，中央各金融机构党委组织部，铁道部政治部，民航总局党委组织部，解放军总政治部组织部，每年4月底前就上年度党费收缴、使用和管理情况向中央组织部提交书面报告。报告内容是：上年度党费收缴、使用和管理工作中的经验、做法、存在的问题及改进的意见和建议等。
第二十九条各级党委组织部门每年要检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题，及时纠正。
第三十条对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
第三十一条中国人民解放军和中国人民武装警察部队中的党组织收缴、使用和管理党费的办法，由解放军总政治部参照本规定制定。
第三十二条本规定自20xx年4月1日起施行，过去规定与本规定不一致的，以本规定为准。
第三十三条本规定由中央组织部负责解释。
第一条为加强便利店霓虹灯、门头牌匾和照明管理,保障小区整洁、美观和夜
景照明设施完好,创造良好的工作与生活环境等有关规定,制定本办法。
第二条霓虹灯、门头牌匾和照明应当统筹规划、科学设计、合理布局、内容健
康、规范管理的原则,小区居民生活环境,提高便利店品味。
第三条便利店霓虹灯、门头牌匾应按照设置规划和标准进行设置,并符合下列
要求:
(一)霓虹灯设置在建(构)筑物相应位置的应严格控制体量,与建(构)筑物相协调;
(二)在同一建(构)筑物上设置的霓虹灯、门头牌匾,其高度、媒体形式、造型、规格、色彩等应相协调;
(三)内容健康,文字书写规范,字迹清晰,图案和光亮显示完整、醒目;
(四)独立支撑式霓虹灯不得占压盲道、人行道;
(五)符合安全、环保、节能的要求;
(六)明确开关使用时间，找相应负责人对其妥善维护看管
第四条便利店霓虹灯、门头牌匾按照谁设置谁负责维护管理的原则,做好维护
管理工作。设置单位应加强对霓虹灯、门头牌匾设置的日常维护与检查,对图案、文字、灯光显示不全、污浊、损毁的应在三日内修复。过时、过期或破损影响便利地形象的应当及时更新或维修。
开灯时间:(待定)
闭灯时间:
法定节假日期间不早于
星期五、星期六不早于;
其他日期不早于。
第五条政府举办重大活动时,应按照上级安排调整开闭时间。
违反本办法规定的行为或个人。由各便利店营运负责人处理，处罚。本办法自公布之日起施行。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。
四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。
五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。
六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。
七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。
八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。
九、接待纪律
1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。
2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。
3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。
4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。
十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。
十一、本制度从发文之日起执行。
第三章执业
第二十条取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。
担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。
第二十一条注册建造师的具体执业范围按照《注册建造师执业工程规模标准》执行。
注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。
注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。
第二十二条建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。
施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
第二十三条注册建造师在每一个注册有效期内应当达到国务院住房城乡建设主管部门规定的继续教育要求。
继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为60学时。经继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证书。
继续教育的具体要求由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。
第二十四条注册建造师享有下列权利：
(一)使用注册建造师名称;
(二)在规定范围内从事执业活动;
(三)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;
(四)保管和使用本人注册证书、执业印章;
(五)对本人执业活动进行解释和辩护;
(六)接受继续教育;
(七)获得相应的劳动报酬;
(八)对侵犯本利的行为进行申述。
第二十五条注册建造师应当履行下列义务：
(一)遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德;
(二)执行技术标准、规范和规程;
(三)保证执业成果的质量，并承担相应责任;
(四)接受继续教育，努力提高执业水准;
(五)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密;
(六)与当事人有利害关系的，应当主动回避;
(七)协助注册管理机关完成相关工作。
第二十六条注册建造师不得有下列行为：
(一)不履行注册建造师义务;
(二)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益;
(三)在执业过程中实施商业贿赂;
(四)签署有虚假记载等不合格的文件;
(五)允许他人以自己的名义从事执业活动;
(六)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;
(七)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章;
(八)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动;
(九) 法律、法规、规章禁止的其他行为。
第四章监督管理
第二十七条县级以上人民政府住房城乡建设主管部门、其他有关部门应当依照有关法律、法规和本规定，对注册建造师的注册、执业和继续教育实施监督检查。
第二十八条国务院住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门。
省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当将注册建造师注册信息告知本行政区域内市、县、市辖区人民政府住房城乡建设主管部门。
第二十九条县级以上人民政府住房城乡建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：
(一)要求被检查人员出示注册证书;
(二)要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档;
(三)就有关问题询问签署文件的人员;
(四)纠正违反有关法律、法规、本规定及工程标准规范的行为。
第三十条注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关。
第三十一条有下列情形之一的，注册机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师的注册：
(一)注册机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;
(二)超越法定职权作出准予注册许可的;
(三)违反法定程序作出准予注册许可的;
(四)对不符合法定条件的申请人颁发注册证书和执业印章的;
(五)依法可以撤销注册的其他情形。
申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。
第三十二条注册建造师及其聘用单位应当按照要求，向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。
注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。
注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
1. 目的
为了规范公司货梯使用管理，进一步加强对货梯安全检查工作和对公司财产、人员安全管理，结合物业有关货梯使用规定，特制定本管理办法。
2. 适用范围
适用于公司员工货梯的使用
3. 使用管理
3.4即日起，各部门正常上班时间使用货梯需提前4小时由部门直接联系物业使用，非上班时间使用货梯;
3.4 非上班时间使用货梯需提前1-2天申请，系统上填写《货梯使用申请》，经部门领导审批，行政部门备案后，由前台联系物业方可开通货梯;
3.1货梯由物业专业人员操作管理，物业对于使用货梯提供无偿服务和有偿服务两种; 无偿服务时间：周一至周五8：30-12：00/13：00-17：30;有偿服务时间：非正常上班时间，每小时收费40元(不足1小时按1小时计算);
3.5大型货物(集装箱、仪器设备、家具、大批量货物)需从货梯运送，小型货物(快递、小推车可装货物)可从客梯运送;
3.6货梯只限于载运货物，运货时允许送货人员(最多2人)跟随货物上下货梯，货物出电梯门后请随手按关门按钮关上货梯，以便其他楼层使用;
3.7运送货物时尽量避开高峰期，运送过程中由物业派人进行监管;
3.8不得随意开启，不得损坏电梯及公共设备，不得载运未经妥善封闭包装的液态物体、扬尘物体和易燃易爆物品，对违反本通知的行为予以严肃处理，如有特殊情况，需报物业公司批准，并采取安全保护措施，派专人监督装运;
3.9行政部门负责货梯使用费用的结算，每月前台将根据物业提供的货梯有偿服务使用记录与各部门提交的使用申请进行核对，具体结算金额根据实际使用时间支付物业;
3.10各部门不得私自联系物业开通使用货梯;行政部没有备案申请单的，费用一概不予结算，各部门自行承担。
3.11如有特殊紧急情况，请及时联系行政部处理，牢记行政部人员通讯方式。
4. 本《办法》即日起执行。
第一条 、保安执勤人员要自觉遵守公司各项制度和国家的法律法规，有较强的政治责任感和工作责任心。认真履行保安职责。
第二条 、保安人员要举止端庄、着装整齐、指挥规范、礼貌待人、文明值勤、坚守岗位，认真执行交接班制度。
第三条 、保安人员工作时间严禁喝酒、聊天、嬉笑打闹或搞娱乐活动，不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班无关的活动。
第四条 、认真做好报刊收发工作，对挂号信件，快递要及时登记、通知及交送有关部门。
第五条 、保安人员要严格执行外来人员会客登记，携物出门验证及夜间机动车辆出厂门检查等制度。
第六条 、员工下班时段值班保安要站立到保安室门口和通道口，负责和监督厂门口的秩序和安全，要搞好保安室周围区域的环境卫生，保安室附近严禁停放机动车辆，不准摆摊设点。
第七条 、保安人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要及时报告公司领导。
第八条 、工厂上班时间必须有2名保安在岗，下班休息时间须有一名保安在岗值班(包括晚上)，上班时间每两小时巡逻全公司一次，巡查内容为：<1>消防设施，<2>非本厂人员进入车间，<3>员工违规情况，<4>车辆规范停放，<5>厂区安全隐患。如发现问题要及时制止和向上级汇报并作好记录，发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。
第九条 、严格执行厂门出入制度：
1、上班时间公司员工原则上不得离开公司，确有急事外出的，应如实填写员工请假卡得主管批准;公司员工上班时间不准进行私人会客，特殊情况须经主管批准，但只能在保安室内会客。
2、外来人员因公务需进公司的，经被访人同意后，凭有效证件正确填写会客单后，方可进入公司，会客结束后，凭被访人签字的会客单方能离开公司;如一时没联系上被访人的可叫办公室人员代签名;严禁小商小贩及社会闲杂人进入公司。
3、物资出入管理规定，任何车辆物资出入公司均需办理登记手续，出厂的物资必须凭出门证放行。
第十条、 在餐厅用餐时间，保安要协助餐厅管理人员维护秩序和安全。 第十一条、对违反本制度又不服从保安管理的，保安人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。
一、目的
为了更好的发挥薪酬的吸引、激励作用，保障项目的正常运作，调动保安员的积极性和主动性，特制定本管理办法。
二、范围
公司各项目保安岗位的员工
三、原则
1、贯彻按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，引入市场机制，合理拉开差距。
2、坚持公平性与薪酬水平竞争力的结合，既要以社会劳动力价格为依据，使公司的薪酬水平在吸引和留住人才上具有强有力的市场竞争力，又要考虑到企业的承受能力，以本企业的现状为基础。
3、注重薪酬的激励作用，薪酬分配与企业和个人的绩效挂钩。
4、实现薪酬的动态变化，并注重薪酬制度的高效、简洁、实用和易于操作。
四、工资结构
1、固定工资=基本工资+工龄工资+岗位工资+绩效工资+社保和福利+奖金+补贴
五、工资核算
1、基本工资：含长沙市最低工资标准+退伍***+保安员证
1.1基本工资的确定是根据长沙市政府公布的最低工资标准为准，随着公布的数据调整而调整。
1.2 20xx年长沙最低工资标准为1390元//月
1.3 退伍军人：退伍证100元/月 保安员证：50元/月
2、工龄工资
2.1在公司连续工作满1年以上工龄工资为50元/月;
2.2 满3年以上，加20元/月，满5年以上加50元/月，满8年以上加至200元月封顶;
2.3 员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。
2.4员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。 2.5试用期间不计算工龄。
3、岗位工资
3.1 因不同项目的岗位要求设置岗位等级工资
3.2 岗位工资从入职开始，原则上从一级开始，但因岗位的特殊性、岗位时间长短(8小时、9小时和12小时)、岗位难度、工作要求、工作经验等可同岗不同薪;
3.3 岗位工资的级别根据每年绩效考核结果上下浮动而定，参见《保安员绩效考核制度》。
4、绩效工资
4.1 原则上绩效工资为工资总额的20%;
4.2根据公司实际情况，所有保安员岗位的绩效工资均为100元。(三等100元，二等200元，一等300元);
5、社保和福利
5.1 入职签订劳动合同后，公司给予购买工伤险和意外伤害险(此险不计入工资部分;
5.2 购买社保为劳动合同法强制购买，但因很多员工已购买社保或农村保险，申请自愿放弃购买的权利，补助部分与保险扣款部分之间的差额补入工资。(直接在原工资基础上补200元，很多公司都是这么补的)。
5.3 福利见公司总薪酬制度 6、奖金
6.1 奖金分为全勤奖和年终奖。
6.2 全勤奖为100元/月，凡每月有请假的均取消当月全勤奖;
6.3 年终奖根据公司效益，给予员工每年年终发放，奖金具体数额需报董事长批示而定。 7、补贴
7.1 公司给予每个值夜班的保安员夜班补贴50元/月;
7.2 因项目不同，给予存在职业安全风险的保安岗位100元/月，如项目建设时灰层巨大;
7.3 因项目不同，给予在高温下或高寒下工作的保安岗位200元/月，一般高温季节为6-8月，高寒季节为12-2月;
7.4 公司给予过年未回家仍在值班岗位的正式入职的保安员当月600元补贴，试用期员工和兼职员工不享受此补贴，如需享受需申请具体费用特批;
7.5 参加大型活动的员工有特勤补贴，根据活动的大小补贴数额不等。
六、工资支付
1、工资支付日期为每月的20日，上月的考勤作为当月工资发放依据;
2、绩效工资可延后至25日发放。
3、直接将工资全部汇入员工的招商银行账户，个别员工采取现金发放。 4、此工资为税前薪酬，按国家有关规定，公司将从员工工资中代扣代缴个人所得税、养老保险、失业保险、医疗保险。
5、试用期
5.1试用期员工工资原则上按所在其岗位的80%上发放;
5.2试用期员工均无绩效工资;
6、兼职员工工资根据需要，在80元/天-100元/月，兼职结束后结算。
7、离职处理
7.1 员工被解除劳动合同或申请离职时，工资结算依据当月出勤日数乘以日岗位工资比例计算;
7.2 已解除劳动合同或申请离职不享受绩效工资或奖金等;
7.3 试用期未满7天，提出离职员工原则上不结算工资。
七、保密规定
1、本制度设计的薪资数据为公司机密，任何员工不得以各种方式和途径探听他人薪资金额，不得在公开场合谈论与薪资待遇相关的问题，如发现与员工有此行为，按公司纪律处分，情节严重，讲立即解聘。
2、薪资数据管理奖实行受限共享原则，直接主管可以掌握直接下属薪资状况。 八、附则
1、本办法由行政人事部负责解释。 2、本办法自发文之日起实施。
行政人事部
20xx年11月22日
为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：
一、适用范围：公司全体员工
二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项
1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。
2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。
3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。
4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。
5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。
6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。
三、考勤管理
1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。
2、考勤时间：
(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：
上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。
(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。
无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。
3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。
迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。
4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。
5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。
本通知自下发之日起执行。
1.目的
为加强重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产动态管理，及时解决和处理生产过程中的突出问题和突发事件，确保公司安全生产秩序正常，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于重大节假日、重要时期、重要活动期间的安全生产值班。
3.职责
3.1办公室、安全科负责公司安全生产值班的组织和落实。
3.2公司领导，负责本单位的安全生产值班的组织和落实。
3.3安全科对公司安全生产值班情况进行监督、检查。
3.4公司领导负责安全生产值班期间的全面领导和统筹安排。
4.相关要求
4.1值班时间
4.1.1重大节假日期间。
4.1.2重要时期、重要活动期间。
4.1.3上级指令要求期间。
4.2值班计划
4.2.1公司的安全生产值班计划，由安全科会同办公室制定，报公司领导批准。
4.2.2公司的安全生产值班计划，由分子公司制定，报公司领导和安全保卫处备案。
4.3值班人员
4.3.1公司值班人员严格按照值班编制进行轮流值班，所有值班人员执行24小时值班制。
4.3.2公司领导值班：由当日值班领导带班，成员由职能部门负责人及有关人员组成。
4.3.3公司领导值班：按值班编制表名单进行值班。
4.4值班人员责任
4.4.1公司值班领导，负责全公司安全生产事务的督促检查、突出问题和突发事件的处理。
4.4.2公司值班领导，负责本单位安全生产检查、隐患排查治理，协调解决安全生产中存在的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信息传递工作。
4.4.3安全科负责人，负责全司范围内的安全生产监督检查，协调解决安全生产工作的突出问题，积极开展突发事件的应急处置和信息传递工作。
4.4.4其他值班人员，负责本单位范围内的安全生产工作。
4.5值班工作纪律
4.5.1公司在重大节假日、重要时期、重要活动前，应根据安全生产工作需要，确定必要的值班人员。
4.5.2公司应及时通知值班人员，做好值班前的准备工作。
4.5.3值班人员应严格执行值班制度，保持通讯畅通，按时到岗，尽职履责，不得擅离职守或随意缺岗。在值班期间，严禁请假，如有特殊情况需找人替岗时，必须请示当日值班领导进行批准。
5.5.4值班人员应对要害部位、重点设施设备情况、车辆运行安全情况、生产作业安全状况、消防等进行巡视检查，对发现(发生)的问题要及时处理和报告，并做好相应记录，记录应简明扼要，突出重点，文字通顺，字迹清楚。
4.5.5值班人员应在值班记录上签到，值班记录交由档案室存档备查。
4.5.4公司对失职渎职的行为，将追究相关人员的责任。
5.相关文件
5.1《领导带班督查检查制度》
5.2《安全生产检查和监督制度》
5.3 《突发事件应急预案》
6.相关记录
6.1安全生产值班计划表
6.2安全生产值班记录