在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的公司规章制度，希望能够帮助到大家。
一、对顾客态度和蔼、诚恳，服务积极、认真，说话和气、礼貌。
二、对顾客要一视同仁，不以衣帽取人，不优亲厚友，不走后门，拉关系。
三、对顾客要耐心周到。做到有问必答，百问不厌，百挑不烦，千方百计为顾客着想，急顾客所急，帮顾客所需。
四、对顾客要谦虚谨慎，自觉接受顾客监督，欢迎顾客批评，切不能与顾客发生争吵。
五、仪容要整洁，举止要文雅。服务员要通过服装打扮，仪容姿态，举止动作反映出一个优良的思想品德和文明的时代精神。语言要艺术，不说粗话、脏话。
六、刻苦学习业务技术，不断提高服务质量。每个人都必须在自己的工作范围内，刻苦钻研学习，练好基本功，做一名最佳的服务员。
家政服务员的职业守则
家政作为一种职业，也有相应的职业道德所规范。它是家政员在家政服务过程中必须遵守的道德规范和行为准则的总要求。家政员的职业道德规范的形成并不是简单出自某个行政机构或领导的意愿和要求，而是长期的家政服务实践中提炼出来的经验结晶。家政服务员的职业道德和职业守则具体表现为：
诚实守信 竭诚服务 遵章守纪 恪守公德
勤奋好学 技术精湛 工作尽责 厉行节约
自尊自爱 文明得体 语言规范 仪表端庄
入乡随俗 求同存异 尊重客户 理解沟通
尊重隐私 信守约定 敬老爱幼爱岗敬业
亲情服务 人文关怀 甘于平凡 勇于奉献
近期，我行力组织开展“公司规章制度”教育活动，我积极参与其中，我感受颇深，一是深刻感受到了学习的收获，进一步树立了我的合规意识，并为我如何在工作中处理好发展和风险的关系指明了方向；二是深刻感受到了学习的重要性和必要性，通过学习之后才发现我们目前一些违规章制度的现象还不同程度存在，各项业务操作中仍然存在一些风险隐患，学习公司规章制度，坚持合规操作已非常之迫切。
俗话说：国有国法，家有家规。公司是我们的家，我们要共
同爱护好。通过学习，结合工作中的实际情况，我认真思考，要更好地贯彻执行本办法，个人认为需从以下方面努力： 一是树立好一个观念，那就是合规观念。公司规章制度是以负面惩戒来防范、杜绝我们业务经营中的一些风险，正如我们常说批评教育只是手段，目的还是要确保业务经营合法合规，因此，学习好、执行好公司规章制度的一个前提就是我们要有强烈的合规意识，牢固树立企业文化核心理念中“合规创造价值、违规就是风险、安全就是效益”的管理理念和风险理念。
二是坚持两个原则，在工作中要做到合规，执行公司规章制度，就必须坚持从我做起的原则，公司规章制度适用的对象为全行员工，那么它的执行和落实就要全行每一个员工从自身做起，达到以点拉线带面的全局效果；就必须坚持从细节做起的原则，细读公司规章制度，各类违规行为涵盖各个阶层、各项业务、各种环节，特别是诸多看似常见、看似轻微的细节之处，往往是最容易触犯之处。以第九节违信贷业务规章制度行为及处理来看，擅自篡用他人C3密码进行业务操作的最严可给予开除处分，而我们实际操作中经常有使用他人C3用户进行业务的。因此，我们在执行《员工违规章制度处理办法》时要树立“勿以恶小而为之”的敬畏之心。
三是建立三种机制，公司规章制度要达到长效，我们就必须
建立好学习机制、监督机制和落实机制。首先是要有多种形式、多种渠道、多个层面的学习机制，只有通过学习，我行才能知晓哪些是能做的、合规的，哪些是不能做的、违规的，同时通过典型案件事例来时刻敲响我们的警钟；其次是要有全方面、全流程、全员的监督机制，通过监督来使全行员工都约束规范自己的行为，不仅在行内形成一种监督，也可以通过机关、客户等行外人员实现外部监督；再次是要有不折不扣、公平公正的落实机制，对于恶意的违规行为要做到严惩不贷，严格执行办法，对于非恶意、自我认识强、改正到位，未造成重损失的要秉承以人为本的理念以警示教育为主，同时在处理违规行为中一定要做到可观、公平公正。
1、每天准时上班，不早退，不迟到，上班期间不做与工作无关的事情，（例如：玩手机，打电话，使用手机听音乐看小说，其中戴耳塞听音乐看小说严重影响工作，如因此做坏工件，将要负全部责任，请各位切记）。不无故不上班，如有事情请假需提前半天告知，不允许代理请假，经批准后方可不上班。否者按旷工处理。晚上如有事情不加班需提前告知，安排人顶替接手工作，保质保量完成，经批准后方可不加班，否则按扣除半天工资处理。
2、工作期间不许乱丢垃圾，垃圾与烟头一定要丢到垃圾桶，保持一个良好的工作环境，大家都会心情舒畅。
3、做产品的时候一定要把控好尺寸、产品公差与要求、对比样品，问清楚数量再做，不能凭记忆做，因为没问清楚而把产品做坏，需负一定的责任，望各位一定要记住，不做没有把握的事情，如果你不能确定100%的把产品做好，请一定要先停下来，问清楚或者请教好之后再做。
4、加工产品的时候过程中如有不良品一定要告知，因为有些产品是不允许少数量的，如果少了，需告知客户，做坏的不允许丢掉，做好标示分开交还给客户。
5、一筐产品里面如发现不良的，一定要分开做好标示，检验好后再交给客户，如果你不确定产品100%的是良品必须要分开检验后再交货，请记住：宁检3000，莫让客户退300。
6、每天下班提前10分钟，收拾好机台上的量具用具，把机器擦干净，地面清理干净，以及把当天的调机品，并在明确允许范围的不良品进行分类。铜，铁，黄铜，铝合金，不锈钢等原材料或废料一定要分开摆分类入袋，夜班工作人员提前十分钟到达工作岗位领取生产任务。交接班必须把自己操作的机台废料清理干净让人接班，不允许留给接班人来处理（每天必须要做的）
7、每个人或每对搭档有属于自己的量具与工具，请妥善保管，因管理不妥而损坏或则搭档需要自己负责将工具补全。
8、不良费厂里面的东西，注意合理使用。如因操作不当引起的浪费和损坏要负一定的责任。
9、每个客户之间的产品必须分类摆放整齐，明确。不允许乱脏的现象。做好的产品要保持干净整洁。
每个月供当月没有请假奖励100元，每个月没有违反规则制度的奖励100元，希望各位员工能遵守以上规章制度，如有违反的将按情节的严重性来处罚。
1、公司依据《劳动法》、《劳动合同法》及公司规章制度，在平等、自愿、协商一致的基础上，与决定录用的员工签订《劳动合同》、《劳务合同》或其他相关协议，办理录用手续，建立相应的劳动或劳务关系。
2、员工入职时，一般应当提供如下入职材料：
（1）入职登记表；
（2）居民身份证（外籍员工提供护照，港澳台籍员工提供相关身份证件）；
（3）本人近期免冠一寸彩照3张、二寸彩照1张；
（4）入职体检报告；
（5）全日制最高学历、学位证书，职后最高学历、学位证书；
（6）外语水平证书、职称证书、技能等级证书；
（7）职业资格证书、操作上岗证（特殊技能人员）；
（8）党团组织关系证明；
（9）创业就业证和退工证明（上海户籍人员）；
（10）劳动关系解除证明、上海市居住证（非上海户籍人员）；
（11）本人社会保险缴纳情况记录单、协保证明文件；
（12）个人最新资料登记表；
（13）其他需要提供的入职材料。
3、其他用工方式的材料
（1）劳务派遣员工入职时由其劳务派遣公司统一向公司提交以上材料。
（2）退休返聘人员入职时还应当提供退休证等相关证明材料。
（3）实习人员入职时还应当提供学校盖章的实习协议。
4、如员工曾因违反法律、法规，受治安处罚或者被追究刑事责任的，须事先详细向公司作书面说明。
1、公司在新员工入职之日起一个月内签订书面《劳动合同》、《劳务合同》或其他相关协议。
2、公司根据工作岗位和工作任务的需要，可以与员工订立固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
3、劳动合同届满前一个月，员工如有续订合同意向，应当向公司提出书面续订合同意向书。
4、初次聘用的员工，可在劳动合同中约定试用期。在试用期内，如果员工被证明不符合录用条件的，公司可立即解除劳动合同。
5、公司如与员工建立非全日制工作的劳动关系，双方应签订非全日制劳动合同。
6、劳务派遣员工，由公司与劳务派遣公司签订劳务派遣协议，公司与劳务派遣员工可签订上岗协议。
7、退休返聘的员工，公司应与之签订劳务协议，双方成立劳务关系；
8、实习人员，公司应与之签订实习协议，双方成立劳务关系。
9、劳动合同协商一致订立，双方在劳动合同文本上签字或者盖章后生效。劳动合同文本一式两份，公司和员工各执一份。
1、公司将根据录用条件和试用期考核标准，在试用期结束前对员工进行考核及评估，判定是否符合录用条件。
2、试用期考核合格，符合录用条件的员工，公司将办理转正手续。未通过考核，视为不符合录用条件，公司在通知员工后，可立即解除劳动合同。试用期考核可在试用期内的任何时段进行。
1、新入职员工必须参加入职培训，了解公司概况、工作情况、岗位职责、公司规章制度等。
2、为增强员工专业知识及技能，公司将对员工进行必要的岗位培训，并建立员工个人培训档案，如实记载员工进公司后的培训情况。员工应按公司制定的各岗位技能标准和学习要求，通过每阶段学习的考核。
3、用公司费用接受进修深造及其它专业技术培训的员工，公司将与其订立协议，约定服务期。员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。
4、公司将根据工作计划和员工岗位的要求，对员工进行相应考评与资格考试，其中包括：试用考评、年度考评、职业技能鉴定、晋级考试、上岗与转岗考试。考评考试结果将作为员工岗位聘免、加减薪、晋降级、《劳动合同》续签与否的参考依据。
1、公司对于全日制员工实行月薪制，部分岗位可以实行年薪制。
2、公司实行按岗定薪制，岗位调整时薪酬待遇可相应调整。
3、公司依法为员工缴纳相关社保和公积金。
4、公司根据相关国家地方文件，可提供补充福利。
（一）合同解除
1、员工主动提出辞职，应当提前三十天（试用期内提前三天）以书面形式向公司提出。
2、如员工提供的入职资料及信息存在与事实不符、隐瞒、伪造或发生变动后未及时告知的，一经发现公司作为严重违纪处理，公司可立即与其解除劳动合同且无需支付任何补偿或赔偿。
3、在劳动合同期内，员工提出辞职的，公司无需支付任何补偿或赔偿。
4、员工因严重违反规章制度的，公司可与其解除劳动合同且无需支付任何补偿或赔偿。
5、签订保密协议的员工提交辞职报告的，应根据保密制度规定办理相应手续。
（二）离职交接
1、员工不论何种原因离职，均需按照公司安排的时间和程序办理离职手续，填写《离职手续清单》，将其岗位所承担的所有工作内容、办公资料、办公用品和财物等形成交接清单，以书面形式呈公司审核后方可离职。
2、如员工在服务期内提出辞职，应当承担违约责任，支付违约金。
3、如员工损坏或遗失公司财物，须按物品的实际价值赔偿损失。
4、员工逾期或拒绝办理离职手续的，公司将暂停支付经济补偿金（如有）。
5、未按规定办理离职手续即擅自离开工作岗位的，按旷工处理。
6、离职员工如有尚未结算的薪酬及其它款项，在离职手续办理完毕后发放。
目的：
该制度的目的是为了保障公司员工的合法权益，规范员工行为，营造和谐的工作环境，提高工作效率，促进公司的发展。
范围：
该制度适用于公司所有员工，不分职务和工种。制度制定程序：
该制度的制定由公司管理层经过调研，拟定方案，草拟制度，经公司领导审批后实施。
1、出勤管理制度
目的：规范员工出勤情况，提高工作效率。范围：公司所有员工。
内容：规定员工出勤时间、打卡制度、请假制度和缺勤处理制度等。
责任主体：员工、部门管理者。
执行程序：员工按照规定出勤，部门管理者负责考勤记录。
责任追究：对于恶意旷工、迟到早退等行为，将会依照公司内部制度进行惩罚。
2、福利待遇制度
目的：保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和满意度。
范围：公司所有在职员工。
内容：规定员工薪资待遇、社保福利、公休假期、带薪休假等。
责任主体：公司人事部门、财务部门。
执行程序：根据员工身份和职位，确定员工的薪资待遇、福利及休假制度。
责任追究：对于违反公司福利待遇制度的员工，将依照公司内部制度进行惩罚。
3、安全生产制度
目的：保障员工的人身安全和财产安全，规范生产和工作流程。
范围：公司所有员工。
内容：规定员工安全注意事项、事故应急处理、安全保卫等内容。
责任主体：公司安全部门。
执行程序：公司安全部门负责员工安全管理及安全培训。
责任追究：对于违反公司安全生产制度的员工，将依照公司内部制度进行惩罚。
4、保密制度
目的：保证公司的商业机密和员工个人隐私不被泄漏。范围：公司所有员工。
内容：规定员工保守商业机密、隐私保护等。责任主体：公司保密部门。
执行程序：公司保密部门负责员工保密培训及保密管理。责任追究：对于泄露公司商业机密或员工个人隐私的员工，将依照公司内部制度进行严格处罚。
5、职业道德规范制度
目的：营造和谐的工作环境，提高员工素质和职业道德。范围：公司所有员工。
内容：规定员工的职业道德、行为规范、礼仪文化等。责任主体：公司各部门管理人员。
执行程序：公司各部门管理人员负责培训和监督员工职业道德及行为规范。
责任追究：对于违反或不遵守公司职业道德规范的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
6、工作任务管理制度
目的：规范工作流程，提高工作效率。范围：公司所有员工。
内容：规定职责的分配、时间安排、进度掌握等。责任主体：公司各部门管理人员。
执行程序：公司各部门管理人员负责制定岗位职责及工作任务分配。
责任追究：对于不遵守工作任务管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
7、信息管理制度
目的：规范公司内部数据管理流程，确保数据安全。范围：公司所有员工。
内容：规定公司数据管理流程、保密措施等。责任主体：公司信息部门。
执行程序：公司信息部门负责制定数据管理流程及保密措施。
责任追究：对于破坏公司数据安全的员工，公司将会依照公司内部制度进行严格处罚。
8、考核管理制度
目的：确保员工工作质量、提高员工的工作积极性和满意度。
范围：公司所有员工。
内容：规定公司的绩效评估、考核标准及奖惩机制等。责任主体：公司人事部门、各部门管理人员。
执行程序：公司人事部门及各部门管理人员负责实施员工绩效评估及考核。
责任追究：对于不遵守公司绩效及考核管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
9、纪律管理制度
目的：恪守工作纪律，规范员工行为。范围：公司所有员工。
内容：规定员工的岗位职责、工作纪律及惩戒措施等。责任主体：公司各部门管理人员及公司纪检部门。执行程序：公司各部门管理人员及公司纪检部门负责员工纪律管理。
责任追究：对于不遵守公司纪律管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
10、离职管理制度
目的：规范员工的离职流程，保障公司的合法权益。范围：公司所有员工。
内容：规定离职前程序、手续等。
责任主体：公司人事部门。
执行程序：公司人事部门负责员工离职手续办理。责任追究：对于不遵守公司离职管理制度的员工，公司将会依照公司内部制度进行惩罚。
以上为公司员工规章制度10条，公司将会依照制度内容进行执行，并对员工进行相应的培训，让员工能够充分理解和遵守该规章制度，做到规范操作，提高工作效率，保证公司的安全和稳定发展。
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
作息时间表
上班时间8：00
午休时间12：00——13：30
下班时间17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;2)、加班费领取
加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
4.装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，以停止作业。
(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。
1、开除：有以下情况者按开除处理（开除不得结算当月工资）；
1）驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发现奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。
2）严重违法者。
3）连续旷工三天者（连续三次安排出车都不听从者属旷工）。
4）有偷窃行为者（包含偷窃本公司财物及客户端公司财物）。以上行为一经发现，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。
2、辞退：有以上情况者给予辞退处理（属辞退者可结算当月未付工资）；
1）严重违反本公司规章制度或客户端的规章制度者（造成损失的，须扣除损失部份的金额）
2）因驾驶技术问题经常发生事故者（含在客户端的各种事故）
3）屡次出错被投拆被处罚或出意外事故者，
4）每年度内2次（含2次）以上的检讨者；拒写检讨者则按客户提供的投诉资料为据。
5）不服从公司领导及车队长安排者
3、自动离职：自动离职简称自离，自离则是不按规定提前申请离职，自己不上班自愿放弃工作及工资。
4、车队长：车队是公司车辆及司机管理负责人，所有司机必须听从车队长的合理的调度及管理；
5、客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。
日期：
（盖章）签字：
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
1、作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
2、车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
3、开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
4、各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
5、各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
6、塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
7、机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
8、材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
9、在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
10、物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
11、生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
12、白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
13、所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
14、车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
15、生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
1、规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
2、绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
3、冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪。
1、办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
2、办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
3、计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
4、办公室地面每天早7:10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
5、进入办公区域不得打闹，大声喧哗。
1、生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0.5分；
2、对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0.1分；
3、外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0.5分；
4、对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
5、设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0.5分；
6、对进入办公区域大声喧哗者，提出警告。
为提高公司管理水平，切实更好地服务于客户，特制定本制度。
1.每个员工严格遵守公司考勤制度。公司实行签到制，每天两签到。严格本人签则，不得他人代签，若发现每人每次罚款50元；迟到者无特殊原因每人每次罚款50元；早退每人每次罚款100元；旷工一天扣发当日工资，旷工两天扣发两日工资；连续旷工三天直接开除，并且扣发因旷工给公司造成的误工损失。
2.为完成突击订单需加班的，应由生产厂长报办工室并做好加班记录，加班记录为：加班完成生产任务事项，加班人姓名及加班时间，由生产厂长填写审核报办公室。
3.请假应实行逐级请假制度，生产工人请假必须写请假条，由生产厂长批准签字后交办公室，否则视为旷工，对于批准擅自不来者的视为旷工。办公室人员请假应向公司总经理申请，不能请假。
1.每天上午7：20由生产厂长开晨会，支制当日生产工作，全体生产人员参加，办公室到席监督，对不参加晨会者无特殊原因每人每次罚款100元。
2．产员工必须服从生产厂长的安排，对不服从管理者每人每次罚款100元，情节严重者报公司处理。
3．产区及车间门口严禁吸烟，违者每人每次罚款200元。
4．产期间严禁说关打闹、串岗、每人每次罚款50元。
5.员工之间文明团结，不说别人闹话，不造谣，不挑拨事非，不打仗，更不能做损害公司利益的事，否则发现每人每次罚款100元。情节严重者公司可走法律程序处理。
6.上班时间不得饮酒，更不能醉酒上岗，发现每人每次罚款200，屡数不改者劝退处理。
7.各个工序互相配合，互相监督，共同保质保量，按时完成生产任务。
8.每天下午下班前，生产厂长检查当日安排的生产任务完成情况，并简要汇报，以便办公室及时、发货、信息。
9.每天下班前把车间卫生区根据生产线厂长统一布署、统一安排。
10.公司生产任务紧急，全体员工要有踊跃加班的觉悟和热情，服从领导安排的加班任务，对拒绝加班的公司将给予警告、罚款、辞退等处理。
1.每位员工必须遵守国家规定的各项法律，如上下班途中遵守《交通法》，保证自身的人身安全等。
2.在厂内每位员工时刻把安全放在首位。在操作设备时遵守操作远程，按章操作，千万不要盲目操作，否则后果自负。
3.厂内设备要定期保养，保养内容由生产厂长统一安排，不得由人为原因损坏设备，否则除追究直接责任人责任外，生产厂长也负相应的领导责任。
4.厂内易燃、易爆危险品，如大桶稀抖周围要保持联系通风干净，整洁，稀抖用完要盖好密封盖，油漆桶要倒干净，不留残余，用完的油漆桶、稀抖桶及时清除车间，运到指定的地点存放。
5.冬天取暖时要注意防火意识，锯沬炉周围应保持卫生干净，不能有易燃物品，下半时一定要灭掉火源，工作时保证人在现场，附近有准备好的水源如水桶、消防沙或者灭火器。
6、保持设备干净整洁，尤其是电源线路开关连接处不得积有锯末等易燃物，及时清扫，杜绝一切火灾的可能。
7、工作结束后要首先切断设备电源，不能一拉总闸完事。
8、根据天气预报情况下班前盖好货物，成品摆放底下垫高，远离窗户，避免日晒雨淋。
节约节俭是我们每个人必备的美德，节约制度，人人遵守。
1、下料时根据尺寸，首先计算好，做到省料，该用下脚料的一定要用下脚料。
2、抬卸物料时轻拿轻放，避免磕碰。
3、下脚料分类摆放，及时清理。
4、工作结束时及时关掉设备电源。如引风除尘，电扇等电源设备。
5、砂纸使用要掌握好磨损程度，不得浪费。
6、木工胶，木皮胶滚涂均匀适中，不得过多使用，用完一桶要把胶彻底干净挤出，不能浪费。
7、加强502胶水、刀片、马钉、直钉、透明胶带等低值易耗品的使用管理，不能乱扔，随意散落，发现有浪费行为，每人每次罚款100元。
8、总之，一进厂从产品源头到成品包装出库每个环节都要厉行节约，反对浪费。
厂内一切生产产品质量管控由技术厂长负总责。
技术厂长根据客户工艺要求下生产料单，并从头至尾监督把控每一个生产订单的制度流程，直至按时保质完成生产成品，工人不懂需技术厂长进行指导培训。若哪一个环节出现质量问题，除追究该生产环节的责任人外同样技术厂长也负相应的领导责任。根据损失大小按比例进行处罚。
1、主观意识管控
首先要明确一点，每位生产员工既是一个产品的生产者，同时也是每个产品的质量管控者。每个岗位、每道工序都有规范的操作标准和技术要求，只要大家能严格遵守，那么就既完成了生产产品同时也做到了质量管控。
2、各个工序质量标准要求
⑴木工组质量标准要求
读单准确，材质准确，尺寸精确，数量无差错，节约用料。如有质量问题除无偿返工外，视情节给予处分。
⑵雕刻组质量标准要求：
刀工正确，图案准确、清晰，尺寸比例协调，数量准确，如有质量问题除无偿返工外视情节给予相应处罚。
⑶木皮组质量标准要求：
木皮材质准确，熨帖均匀、无缝、平整，熨帖方向准确，数量准确，节约用料。如有质量问题除无偿返工外视情节给予相应处罚。
⑷打磨组质量标准要求：
打磨光滑如镜，无漏点，沟槽准确到位、无缝、无棕眼，保证足单足量，一单一清，排放按优先下一道工序的工作就近原则，节约用料。如有质量问题除无偿返工外视情节给予相应处罚。
⑸底漆组质量标准要求
准确用漆，喷涂均匀、无漏点，数量准确，节约用料。如有质量问题除无偿返工外视情节给予相应处罚。
⑹面漆组质量标准要求：
修色准确，数量准确、漆膜饱满，漆面光滑如镜，无棕挂、气泡、无桔皮、不花，节约用料。如有质量问题除无偿返工外视情节给予相应处罚。
⑺包装组质量标准要求
根据订单检查核对数量，检查成品漆面是否有问题。包装材料准确，包装及时，不得积压，包装后成品摆放整齐有序，标注明白，包装大小适宜便于安装托运，若有失误将视情节给予相应处罚。
3、工序监督
每个生产的下道工序有权对上道工序转过来的产品进行质量监督。发现上道工序有明显的质量问题有权拒绝再生产，若再生产造成二次损失更要加倍处罚。对上道工序出现的质量问题及时告知对方进行纠正，若不听可汇报生产厂长，绝不能有问题再生产。
4、不定期巡视，不定期抽检
对每个工序上的产品，办公室可随时抽检，若发现问题，可直接向技术部门问责。按上述质量管控制度要求进行处罚。
为进一步规范财务行为，加强预算，提高资金使用效益，有效保障交通事业发展，根据上级有关规定，在符合国家法规和财务规章制度原则下，结合本局、所（以下简称局）体制的实际情况，制订本财务管理制度。
1、局财务管理必须按照国家财政有关法律、法规和规章，严格进行管理。局财务活动在局长的领导下，由局财务科统一管理。
2、局财务管理必须坚持财务公开、理财制度。各项目收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。
按照部门预算编制要求和全局收支平衡的原则，认真编制年度预算，合理安排各项支出。
1、各项收入的取得要符合国家及财经的规定，准确及时地入账，按照财务管理的要求，分项如实填报。
2、各项上级拨入或其他取得的资金，能够保证机关必要的人员及公务经费支出。本着合理、勤俭、节约的原则编制预算。
3、本局实施的基建工程须编报工程整体预算，严格按照预算进行实施。
4、有关年度预算执行情况，每年2次向党会进行汇报。
5、局财务管理必须严格坚持监督机制。财务科要根据核算资料和决算要求，真实、准确、完整地编制财务报表和财务分析，每月向局主要领导上报交通、港、航三块资金收支情况表和各项工程资金使用情况表。
审批实行局重开支集体研究制和一般开支实行在制度授权范围内的分工审批制度。原则上列入年度预算的支出才能列支。
（一）局机关重支出项目一律由局党集体研究决定。重支出项目包括：
1、工程基建；
2、局各类修缮工程；
3、机关各类会议安排；
4、单位价值在2万元（含）以上的固定资产购置；
5、一切用于职工的奖金、福利；
6、其他需要集体研究决定的重支出。
（二）审批领导
1、局长审批：
（1）财务收支预决算；
（2）资金的借贷、划拨、补助、资助和赞助；
（3）资产的增减、基建和中修理；
（4）学习进修、奖金福利等发放、补助；劳保医疗规定应审批的医疗费；各种分管副职额定以上的业务会议、招待、外交、出差等费用；人员的借聘及工资待遇等。
2、分管领导审批：
（1）业务接待费用、公务支出总额在700元（含）以内的，由分管机关工作的领导审批；700以上的，经报销部门的分管领导签字，由局长审批；
（2）差旅费用：差旅费用在700元（含）以内，由该出差部门分管领导审批；700元以上的，经该出差部门的分管领导签字，由局长审批；局副职干部的差旅费一律由局长审批；局长差旅费由分管机关工作的副职审批。
3、工程项目类建设开支审批：
（1）工程基建及各项中修工程支出严格按项目预算实施，由分管工程的领导审批；
（2）工程间资金借用，由财务、工程科提出方案，由分管领导认可签字，再由局长审批；
（3）交通、港、航基建招投标工程，在招投标合同范围内由分管工程领导按合同管理支付工程。如超过合同工程量时，工程科应严格按合同实际变化测算，若增减在10万元（含）以内向分管领导汇报，并由分管领导直接审批；增减在10万元以上，工程科在向分管领导汇报后，由分管领导及时向局长说明原因，增减在30万元（含）以上，应由局长在班子会议上说明增减原因，经决定，由分管领导审批。
（4）交通、港、航基建、维修50万以下的工程（非招标工程），由工程科在实施前编制工程项目预算。
①5万元（含）以内的由分管工程领导直接审批；
②5万元以上的须由分管工程领导报请局长同意方可实施，由分管领导审批；
③超30万元以上的由班子集体研究决定方可实施，由分管领导审批。
（5）局机关零星建造、维修工踌公室须在实施前须编排项目预算，由局长审批实施列支；2万以上提交集体研究决定后实施。
（6）养护资金拨付，由分管领导审批。
（三）局内临设的单立机构、部门的财务事项审批由班子集体研究另行规定。
1、购置、建造、中修理，要有预算、决算和合同。凡属专控商品和立项基建，应办妥专控手续（经办部门办理）和有关部门批准的同意立项的书面依据。
2、预算内的经常性发放的月度工资、奖金、福利等各类津贴，由办公室制单审核，财务部门复核后发放。（其中奖金、福利、津贴的发放必须经局长签字）
3、所有借聘人员必须由办公室拟定报酬、待遇和借聘期限，签订劳动合同，经局长签字，才能生效。
4、各类建设补助性支出由补助单位提供书面报告，经相关部门审核，局长同意审批后方能办理。
5、各类文件或集体研究决定的支出都需经附文件及会议记录等支付依据，然后再按支付程序进行支付。
6、各类基建工程支出要有合同、决算。特别是进行招投标的中项目支付，在中期支付工程进度款时，必须由施工单位出具支付报告，由监理部门、工程部门、由业主代表及财务审核签字，最后由有关领导核准签字支付。造价决算时由上级部门许可的社会中介机构对最终工程造价进行的审核，调整相应的工程造价，然后根据决算审核书进行付款。
7、各类款项费用（包括差旅费）须简明填写用途或事由，要有经手人、证明人及部门负责的签字，有关领导批准的手续。
8、每月采购的办公用品和财产，必须办理财产登记手续。必须办理登记手续的财产物品，除办妥审批、牵制等手续外，附办公室的登记凭证予以报销。
9、各类款项费用报销时，必须由财务部门核定列支账户，会计复核，出纳才付款。
原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭二种：
1、外来原始凭证分发票和收据。发票用于营业、经营性经济业务；收据用于非营业、非经营性经济业务。
2、符合“发票管理统一规定”的发票和符合财税部门统一规定印制的企事业收款收据，着重审核：
（1）牵制及审批是否齐全，必要的附件和手续是否齐备；
（2）票面的'经济业务记录是否齐全，内容是否真实，有否涂改；
（3）数量、单价与金额的小写是否一致。必需附件的，附件内容和发票是否相符；
（4）票面的户名和户章是否一致，应盖“收款章有效”或“发票专用章”的是否加盖；
（5）有否超越经营、金额、结算方法和时效等的界限。
3、自制原始凭证必须事由清楚，牵制和审批手续齐全。
4、为规范和简化手续，采取“报销汇总单”办法报销。汇总单既是自制原始凭证，又是原始凭证数量和金额的汇总。
5、有下列情况之一的原始凭证，财务部门不予受理：
（1）不合法的原始凭证；
（2）不真实的原始凭证；
（3）白条及企事业单位自制或购买的收款收据；
（4）混淆经营性质，超越经营范围的原始凭证；
（5）超时效、超限额、超结算方法的原始凭证；
（6）数量、单价与金额不符、小写不一致、金额涂改的原始凭证。
6、有下情况之一的原始凭证，财务部门予以退回，要求更正、补充：
（1）票户与章名不符，该盖而未盖章的原始凭证；
（2）记载不正确，文字涂改而又未盖章纠正的原始凭证；
（3）牵制及审批不全，必要的附件和手续不齐全的原始凭证。
1、现金（含银行存款，下同）经管人员必须严格执行《现金管理暂行条例》的有关规定和有关规章制度，把好现金出纳关。
2、设立现金日记账。日记账登记必须规范化，时序记录，日清月清。
3、不准坐支，不准白条抵库，不准动用挪用，不准私借或私挂。
4、要定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额和实际库存现金相符。每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，确保银行账面余额和银行对账单相称。
5、出差或采购、维修、疾病等必须借款或暂领备用金的，均需简述事由，部门负责人签字，有关领导批准。出差借款在返回单位后的三天内结清。其余借款均在事毕时还清。做到一次未清，二次不借。
6、支票凭支票签发单签发。经办人员凭有效支票签发单向财会部门领用支票，办理登记手续。三天内把支票存根联附办好，报销手续的原始凭证交回财会部门，换回签发单，并予以销号。
7、支票签发单应简明购货单位及用途，约金额，签发支票账户及种类和号码。经经办人和部门负责人签字，有关领导批准，财会部门核定列支账户有效。
1、票据由专人管理，建立台账，实行进销存报核制。管理者必须具备《发票管理员》资格，不准直接使用票据。
2、票据台账的设制按有关规定，但总账与分账间的勾稽关系要明确，进销存发生数要平衡，持票者明细账要清楚、正确。
3、向上级部门领入的票据，凭上级部门的领票凭单，登记台账；向财税部门购入或自印的票据，凭发票，由票据经管人填制清领单，财务部门负责人作为发票人，登记台账。
4、票据核销要及时、准确，并记录入账的会计凭证，使会计核算和票据管理互为稽核。
5、持票部门要专人负责票据，填制票据内容完整、正确、清晰，服从票据管理员的指导。票据的报核必须及时，应随款报核的票据必须把款随解财务部门。
6、票据遗失或短缺由持票人及时书面报告，说明原因及经过，由持票部门盖章并负责人签字，经有关领导批准，予以核销。但由此而引起的一切后果和经济责任，均由持票人负责。
7、交通运输票据专项性强，必须专票专用。不准它用。票据管理部门有义务对各持票部门进行辅导，有责任进行必要的检查和审核。
1、固定资产、低值易耗品，外购资产、自制资产，外借或自用、有账和无账资产均需清查，登记入册。
2、资产清查以办公室为主，财务部门协助。
3、资产登记分类别项，设单项资产卡片和台账。一式三份，一份使用部门（者）留存，一份办公室存档，一份财务部门存查。
4、资产的报废、失灭、毁损或损坏，均须由该资产的使用部门（者）书面报告，办公室和财务部门鉴定，经有关领导批准后，予以核销或修复。
5、资产每年至少清查一次。特别是家具用具、家用电器、移动通讯工具等。遇特殊情况，可以即时清查。
6、新置资产除办妥报销手续外，还应办妥登记手续，才能向财务部门报销。
7、外借资产除登记入册外，应把有局长批准外借的借条复印一份，交财务部门备案，待资产收回或处理后退回。
1、财务稽核由局组成检查组或财务部门或财务部门负责人分别实施。
2、局组成检查组主要对以下财务部门为主执行的制度进行内审，重点检查预决算和各有关制度执行情况，审批、牵制的执行力度。
3、财务部门根据不同情况，对各有关企业、部门和个人进行定期或不定期的检查，发现问题，有权要求纠正；有重问题或屡次不改的，收回或停发票、据、证，待整顿处理完毕，予以恢复。
4、财务部门负责人主要检查财务部门对制度的执行情况，组织本部门人员下站对有关部门和企业进行检查，发现问题，及时修正或补充。
5、检查实行书面报告制，直接向局长及分管领导汇报。
1、财务分析主要是本局所经济活动分析。包括预算分析和决算分析，动态分析和静态分析，全面、部分，专题分析。
2、财务分析是根据会计核算、业务核算、统计资料以及通过调查研究所掌握的情况，对本单位经济活动的书面报告。
3、财务分析通过比较分析、因素分析、综合分析来说明问题，找出原因，总结经验，提出改进建议和措施。
4、财务分析由财务部门负责人或组织本部门人员实施，向局长汇报。
本制度的解释责任属局财务科。
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《xx名居装修管理服务协议》。
3、按照《xx名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况。可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
公司的规章制度第一章总则
第一条为解决中小企业融资信用担保困难，建立健全中小企业服务体系，促进中小企业健康发展，经区政府批准设立铜官山区中小企业信用担保中心，为分散金融风险，确保担保资金安全运行，依据有关法律法规，制定本办法。
第二条铜官山区中小企业信用担保中心（以下简称担保中心）是铜官山区政府出资设立并隶属于区政府，实行自主经营、企业化管理、独立承担民事责任的企业法人。区担保中心属非金融机构，不得从事金融业务。
第三条担保中心以安全性、合法性、社会性为基本准则，坚持政府扶持与市场化操作相结合、支持发展与防范风险相结合、开展担保与提高信用相结合的原则开展担保业务。
第二章组织机构
第四条为加强对中小企业信用担保行为的监督管理，防范担保风险，区政府设立由区财政局（国资委）、经济发展委员会、审计局、规划分局、国土资源分局、监察局、统计局、国有资产运营中心、协议银行及相关单位组成的铜官山区中小企业担保管理委员会（以下简称管委会），作为铜官山区中小企业信用担保中心的监督管理机构。设主任1名，成员若干名，主任由区政府分管领导兼任。管委会下设办公室，设在区财政局，作为具体办事机构。
第五条管委会负责对担保中心的监督管理，主要职责是：
（一）审议、批准、修改担保中心章程、担保中心会员章程和担保资金运作实施细则；
（二）审议决定担保中心的经营方针和发展计划；
（三）审议批准担保中心年度工作计划、经营目标及对担保中心的考核、监督、规范担保资金的运作行为；
（四）审议批准担保中心年度财务预算和决策方案；
（五）审查担保中心呆坏帐核销和增减资金规模；
（六）随时监察担保资金的运作情况；
（七）决定担保中心的其他重大事项。
为繁荣社会主义市场经济，发展社会生产力，由中国民生投资集团投资，建立中国民生投资集团陕西公司（以下简称“陕西公司”）。为了维护公司和出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律、法规的规定，制订本章程。
第一章 总则
第一条 公司名称：中国民生xx集团陕西公司
第二条 公司住所：待定
第三条 经营范围：开展能源、城建、工业、文化产业、农牧业及深加工等方面的投资，并积极支持小、微企业发展及煤炭、矿产、加工、建材、建筑等多个产业领域的投资经营。
第四条 公司注册资本：人民币20亿元。公司注册资本为在公司登记机关依法登记出资人认缴的出资额，公司实收资本为出资人实际交付并经登记机关依法登记的出资额。
第五条 中国民生投资集团为投资方，中国民生投资集团董事会委派人员担任陕西公司执行董事。陕西公司的重大事项由中国民生投资集团董事会讨论决定。
第六条 陕西公司成立后，可以吸纳其他社会法人入股，届时可以修改章程，成立新的董事会。
公司营业执照签发之日为公司成立日期。
第二章 公司机构
第八条 执行董事为公司法定代表人，对中国民生投资集团负责。执行董事在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。
第九条 陕西公司总经理由执行董事向董事会提名，中国民生投资集团董事会任命。
第十条 陕西公司执行董事行使下列职权：
（1）负责召集和主持陕西公司的全面工作，落实董事会的各项决议，并向董事会报告工作；
（2）决定陕西公司的经营计划和投资方案；
（3）制订公司的年度财务方案、决算方案；
（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（6）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
（9）制定公司的基本管理制度；
（10）代表公司签署有关文件；
（11）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后董事会报告；
第十一条 公司设总经理1名，由执行董事提名，董事会任命或免职。总经理在执行董事的领导下工作，并对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的经营管理工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的管理人员；
第十二条 公司设监事1人，由中国民生投资集团董事会委派。监事对董事会负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（3）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正；
（4）提议召开董事会；
第十三条 公司设总工程师1人，总会计师1人，总经济师1人，制定详尽的岗位职责，实行目标化管理，各司其职。
第三章 公司管理
第十四条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告提交董事会审查。
第十五条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，报董事会审批后执行
第十六条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第十七条 公司应于每年年初制定工作计划，并报董事会备案。
第四章 公司解散事由与清算办法
第十八条 公司的营业期限自《企业法人营业执照》签发之日起无限期经营。
第十九条 公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司被依法宣告破产；
（2）董事会决议解散；
（3）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；
（4）人民法院依法予以解散；
（5）法律、行政法规规定的其他解散情形；
（6）经营不善引起的破产。
第二十条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，清算组应当制作清算报告，报董事会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第五章 附则
第二十一条 公司章程的解释权属于股东会。
第二十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十三条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十四条 本章程一式四份，股东各执一份，公司留存一份，报公司登记机关备案一份。
第二十五条 公司章程以公司登记机关备案的文本为准
本制度规定了公司员工的行为规范，旨在统一和规范公司员工日常工作行为，提高工作效率，充分展现企业形象。
一、对人对事应坦诚、公正、客观，与同事之间应和睦相处，互相帮助，共同营造良好的工作氛围。
二、认真了解公司各项规章制度，正确理解公司经营方针，热爱本职工作，积极进取，培养良好的工作态度和工作作风，努力钻研业务，勤奋好学，树立良好的蓝商团队形象。
三、在工作场所活动中要言行得体、仪态大方、穿着整齐清爽。
四、保持办公室文明风气，不得大声喧哗、打架斗殴，不得在工作区域吸烟，不得带酒意上班，建立一个和谐文明的办公环境。
五、工作时间不得闲聊，不得在internet上交友、翻阅与工作无关的图书报刊，不准在公司玩游戏，上私人QQ 。
六、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用电话谈论与工作无关的事。
七、员工不得以任何理由拒绝公司安排的培训，必须按时参加培训。因故不能参加者应事先请假，无故不到者以旷工处理。
八、不得在工作区域会见私人朋友，严禁串岗、搬弄是非、扰乱工作次序。
九、员工应保护好客户资料，严禁把客户资料提供给其他公司，不得向竞争公司提供公司方案、图纸以及影像资料，如有此类时间发生，公司一律做辞退处理，并追究法律责任。
十、爱护公司办公设备，并注意设备的保养和维护，保证设备正常工作，精心维护好电脑的软硬件。
十一、发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应及时向办公室报修，以便及时解决问题。
十二、员工下班或外出时，需要关闭电脑、空调、电灯、打印机等电器，注意节能环保，下班后最后一个离开办公室的员工注意将电源切断及办公室门锁好后方可离开。
十三、员工不得打印与工作无关的图纸以及文件，对于作废的文件、图纸如果可以循环利用的一定要循环利用，自觉做一个奋进、健康、文明、环保的社会人。
搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容
。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人： 江兆坤
放大架签发人：刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
1.安全第一：无论何时何地，员工在工作中都必须以安全为第一原则，严格遵守相关安全规定和程序。
2.法律合规：本公司遵守当地法律法规和标准，并对员工进行相关法律、规章和标准的培训和考核。
3.质量第一：公司遵循ISO 17025标准，所有的工作都必须符合质量要求，并监督以确保符合ISO标准。
4.服务至上：公司致力于为客户提供高质量、高效率和完善的服
务，以满足客户需求。公司的口号是“顾客第一，服务第一”。
5.创新发展：公司鼓励员工创新和改进工作和业务流程，推广新技术和新方法，以追求更好的服务和更高的客户满意度。
1.安全培训：所有员工必须接受安全培训，包括气体检测和安全操作流程。接受培训后，员工必须通过测试才能开始工作。
2.装备检查：所有装备在使用前必须进行检查，确保完好无损、符合要求。严禁使用有缺陷的装备。
3.个人防护：所有员工必须配戴个人防护装备，并按要求进行更换、清洁和维护。
4.安全操作：员工必须遵守安全操作规定，严禁未经授权就启动、关闭、拆卸或重装装备。
5.事故处理：如发生气体泄漏、事故或紧急情况，员工必须立即采取安全措施，报告上级并做好事故处理工作。
1.流程控制：公司对气体检测流程进行全面管理和控制，以确保检测结果准确可靠。
2.校准维护：公司对仪器设备进行定期校准和维护，确保其符合精度和稳定性要求。
3.报告编制：公司将检测结果转化为客户需求的报告，确保内容的准确、完整和易于理解。
4.数据记录：公司对检测过程进行全面的数据记录，并定期进行质量分析和持续改进。
5.不合格品处理：公司对检测结果中发现的不合格品，进行追溯分析和处理，并采取紧急措施，确保产品的品质稳定。
1.咨询服务：公司提供全天候的咨询和技术支持服务，确保客户的问题得到及时解答。
2.服务水平：公司根据客户需求，提供高质量、高效率的气体检测服务，并提供检测报告说明和解读。
3.问题解决：公司致力于解决客户的问题和反馈，及时回复客户疑问，提供满意的解决方案。
4.客户投诉：公司重视客户投诉，在2小时内响应投诉，并进行处理和回复。
1.招聘培训：公司招聘合适的专业人才，并对员工进行全面的培训，确保员工具备必要的技能和知识。
2.职业道德：公司要求员工具备良好的职业道德和专业素养，为客户提供高质量的气体检测服务。
3.考核评价：公司对员工进行全面的考核评价，及时发现和解决员工不足之处，提高员工绩效和质量水平。
4.员工安全：公司对员工进行安全培训和防护，提供必要的个人防护装备，并监督其安全操作。
结论以上是本公司的规章制度，旨在建立安全、高质量、高效率、满意的工作和服务环境，以满足员工和客户的需求。本公司将不断努力、持续提高气体检测的质量和服务水平，保障员工、客户和公众的安全和健康。