第一章 概述
第一条（目的意义）
为推动连锁超市的规范化运营，提高超市食品安全管理水平，增强消费者购物信心，提升整个行业的食品安全管理水平，特制订本规范。
第二条（适用范围）
该规范适用于经营有食品项目的超市、便利店和大型综合超市等业态，逐步完善与食品操作相关的一系列过程。
第三条（术语定义）
生鲜食品：按照加工程度和保存方式不同，包括初级生鲜食品、冷冻冷藏食品和自制食品三大类。
初级生鲜食品：凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水果；禽畜肉、水产品等，经简单处理后在冷藏、冷冻或常温陈列架上贩卖的食品。
冷冻冷藏食品：包括冷冻食品和冷藏食品两类。冷冻食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷冻在-18℃以下储存并出售的食品。冷藏食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷却在4℃以下储存并出售的食品。
原材料：供烹饪加工制作食品所用的一切可食用的物质和材料。
自制食品：经过烹饪、腌渍等加工处理后的熟食、面包点心和其它即食食品。
即食食品：指对经过烹制成熟或者腌渍入味后的食品进行简单制作，即可食用的菜肴。包括熟食、冷菜、冷荤、凉菜、卤味等。
半成品：指食品原料经初步或部分加工后，尚需进一步加工制作的食品或原料。
成品：指经过加工制成的或待出售的可直接食用的食品。
预包装食品：指经预先定量包装，或装入、罐入容器中，向消费者直接提供的食品。
散装食品：指无预包装的食品、食品原料及加工半成品，但不包括新鲜果蔬，以及需清洗后加工的原粮、鲜冻畜禽产品和水产品等。
标签：本规范所称标签为食品标签，是指预包装食品容器上的文字、图形、符号，以及其他说明物。
中心温度：指块状或有容器存放的液态食品或食品原料的中心部位的温度。
交叉污染：指通过生的食品、食品加工者、食品加工环境或工具把生物的、化学的污染物转移到食品的过程。
超市购物环境：由超市的内部经营空间及与经营相关的设施设备和附属场所组成，包括商品陈列设施、设备布局、安全环境设计、停车场设施等。
第四条 对超市食品安全从业人员的要求
（一）基本要求
从业人员应每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查和培训，取得健康合格证明和食品卫生培训合格证明后方可上岗操作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
从业人员有发热、腹泻、手外伤、皮肤湿疹、长疖子、呕吐、流眼泪、流口水、咽喉痛、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。应随时进行自我医学观察，不得带病工作。企业应建立从业人员健康档案。
（二）从业人员个人卫生
从业人员应保持良好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服、勤理发、勤洗澡。工作时应穿戴清洁的工作服，不留长指甲、不涂指甲油、不化妆、不抹香水、不戴耳环、戒指等外露饰物。接触直接入口的食品时，手部应进行清洁并消毒，并使用经消毒的专用工具。
（三）人员的培训
企业应对新入职及临时参加工作的从业人员进行相关知识的培训，了解企业相关规定和工作流程，掌握各个环节过程中保证食品安全的要点，考核合格后方能上岗。定期对从业人员应进行培训和考核，记录并存档培训和考核的情况。
第二章 采购环节
第五条（要点说明）
抓好商品质量管理，采购过程是关键。采购环节的关键是索证索票。
第六条 供应商引进的条件
企业应有明确的供应商引进标准。资质审核了解供应商的企业资质信用情况。主要审核的资质材料包括：供应商营业执照副本；税务登记证；一般纳税人证书；组织机构代码（集团化公司有其所属分、子公司使用集团组织机构代码的情况）；卫生许可证；企业执行标准；生产许可证。
进口商品在国内未进行商标注册的，进口商要出示承诺书，注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为均由进口商承担。供应商为进出口贸易公司时：中华人民共和国外商投资企业批准证书或对外贸易经营者备案登记表；生产商生产许可证；自有品牌需提供全国工业产品生产许可证委托加工备案申请书。
全部资质材料应查看正本或清晰的正本复印件，同时留存企业盖章复印件。供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内。商标注册人应与营业执照注册人一致、如不一致则需核准转让注册商标证明。
第七条 商品审核
审核加盖供应商公章的有效资信材料（复印件）：商品条码系统成员证书；属专利性质商品的专利证书；商品进入该地区销售的许可证；商品检验报告；保健食品批准证书；绿色食品证书；原产地域专用标志证明；酒类批发许可证；国产酒类专卖许可证；酒类流通备案登记表；动物防疫合格证；有机农产品证书；无公害农产品产地认定证书；农业转基因生物标识审查认可批准文件等。
进口保健食品批准证、进口保健食品卫生证书；进口食品标签审核证书；进口动植物须提供中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明、中华人民共和国出入境检验检疫入境货物通关单。索证索票有标准的索证索票流程和制度。
第八条 采购流程管理
（一）采购工作流程
企业应有明确的采购工作流程，采购人员应认真执行流程。
（二）采购流程中的要点
索证索票应严格、细致、全面、完整；应存档每一种商品的样品或图片资料；应对高风险商品、自有品牌商品供应商进行实地考察；企业应设立与采购部门对应的食品安全管理部门；应对采购人员的个人行为进行规范和考核，并签订承诺保证书。
食品安全管理部门在本环节的职责包括：制订相关审核流程，对供应商和商品的资质进行审核，同时与采购人员保持协作。食品安全管理部门对存在质量隐患的供应商和商品有一票否决权。
第三章 验收环节
第九条（要点说明）
本环节适用于商品在企业的配送中心或各门店进行商品验收的过程。超市应制定并执行相关食品的验收流程和标准，以确保其合法、安全和质量符合相关国家、行业及地方标准。
第十条（工作手册）
企业应在国家相关标准的基础上，建有以下工作手册：进退货工作手册、商品验收标准、企业进退货工作流程、对运输车辆的管理手册。
第十一条 商品验收
（一）企业应有保证食品安全的完整的进退货工作流程。
（二）卸货前检查
供应商的送货车辆应保持清洁；商品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染；如对温度有要求的商品应确定商品的温度，记录送货车辆温度，并记录存档。
（三）商品包装检查
核对订货汇总单，所送商品是否和所定商品一致；纸箱标示是否和商品一致，包装有无损坏和受潮；外包装应清洁、形状完整，无严重破损；内包装应无破损，商品的形状完好无损；外包装名称和包装内商品名称一致。
（四）商品质量的基本检查
商品应清洁，并符合企业相关验收标准；商品应无损伤、腐烂现象，无寄生虫或已受虫害现象；对温度有要求的商品应确定商品的温度与包装上指示温度一致，冷冻商品没有曾经解冻痕迹。
（五）定型包装食品的验收
门店收货时，对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证和专用送货单；对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收，同时做好记录；检查食品的保质期，确保其在允收期限范围内；确保包装完好并符合相关要求，数量、批次和送货单一致。
（六)非定型包装食品(包括生鲜食品）的验收
门店收货时，非定型包装产品根据需要应索取产品检验合格证明，专用送货单据，国家或地方执法机构规定的相关证明文件，如屠宰、加工、检疫、销售的许可证明，相关载具的清洁消毒证明等。对运输工具、加工日期和产品进行验收，同时做好记录。
检查商品的剩余保值期，确保在允收期限内。对保质期较短的生鲜产品须根据实际情况提高允收期要求。确保包装和运输条件（如温度、湿度、卫生状况等）符合法定要求，无交叉污染危险，数量、批次和送货单一致。检查食品的相关质量指标，包括但不局限于外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标。对高风险产品建议根据产品特点进行定期的理化及微生物检验。建议有条件的超市建立区域性配送中心，统一食品的验收、存储和配送。
（七）预包装商品标示检查
国产商品标示检查应至少具有以下独立信息
产品名称、生产者名称和生产日期:
a) 食品名称；
b) 配料表；
c) 净含量及固形物含量（固液两项产品）制造者；
d) 生产者和经销者的名称和地址；
e) 日期标志和储藏指南（产品保质与储藏条件有关的产品）；
f) 质量/品质等级（国家，行业标准中明确规定质量/品质的产品）；
g) 产品的标准号。
进口商品标示检查应至少具有以下独立信息:
a) 食品名称；
b) 配料表；
c) 净含量及固形物含量；
d) 进口食品必须表明原产国、地区名；
e) 总经销者的名称和地址；
f) 日期标志和储藏指南（产品保质期与储藏条件有关的产品）；
g) 进口商品应有中文标识，中文标识应大于外文标识。
第十二条 环境要求
食品验收的场所、设备应当保持清洁，定期清扫，无积尘、无食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。食品验收时应当注意按生产单位、品种分别放置于食品专用栈板上，保证商品分类、分架。做到生熟食品分开，避免交叉污染。在本环节中应保证冷藏食品脱离冷链时间不得超过20分钟，冷冻食品脱离冷链时间不得超过30分钟。
第十三条 工作要点
验收工作人员应比较相关文件，以确保商品品种符合要求。如确定有所差异，应即刻通知送货人员。如发现商品有损坏的情况，应在相关单据上记录所有损坏情况。建议对货物损坏情况进行拍照并存档。对于商品验收的全部信息数据，验收人员应和供应商方面一起确认，并保留双方签字单据。在退货过程中，对那些确定能够威胁健康的商品，建议企业应按国家有关规定处理或进行协议销毁，而不是退货给供应商。
第四章 食品存储控制
第十四条（要点说明）
适用于企业在门店库房、配送中心商品存储环节过程的管理。企业应有完善的信息系统，进行仓储管理。
第十五条 环境要求
贮存食品的场所、设备应当保持清洁，定期清扫，无积尘、无食品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开存放。冷藏、冷冻柜（库)应有明显区分标志，外显式温度（指示）计便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，为确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求，不得将食品堆积、挤压存放。冷藏、冷冻柜(库）应由专人负责检查，定期除霜、清洁和维修，保持霜薄气足，无异味、臭味，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
第十六条 商品管理
在食品专用独立仓库或存储区域，和其它食品有适当物理分隔避免受到污染。按常温、冷藏和冷冻等不同存储要求相应存放食品。食品存储仓库和货架的设计应满足食品卫生要求和先进先出的操作原则。与食品直接接触的内包装应使用合法安全的食品级包装材料；外包装要满足相关运输和存储安全及质量要求。散装食品入库前应转移进带盖的食品专用周转箱存放。在冷库存放的食品应分类、分架，按生产单位、品种分别放置于食品货架上或食品级的专用栈板上，做到生熟食品分开存放于不同的冷库内，避免交叉污染。
不同类别的商品应分库或分架存放，库房内备有相应的货架和货垫。食品外包装应完整，无积尘，码放整齐，隔墙离地，要便于检查清点，便于先进先出。常温存放的食品应储存在温度适宜（按不同产品的具体要求）、干燥的库区，避免阳光照射。冷藏存放的食品应储存在温度湿度适宜的冷藏库中。新鲜蔬菜、水果的存放温度应控制在5 - 15°C。要求冷冻存放的食品应储存在温度-18°C以下冷冻库中。冷库要定期检查、记录温度、定期进行除霜、清洁保养和维护。库房内安装温度表、湿度表。冷藏库（柜)温度为-2℃～5℃以下。冷冻库(柜）温度低于-18℃。热柜的温度达到60℃以上。不得将有冷藏、冷冻要求的食品在无冷藏、冷冻的条件下储存。根据商品储藏要求进行相应的湿度控制。
第十七条 流程管理要点
超市应建立食品储存、报废和出入库台帐，详细记录所采购食品特别是熟食卤味的品名、生产厂家、生产日期（批号）、进货日期、保质期、进货数量、运输包装、产品质量等信息，确保食品从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性。库内储存商品应有明确直观的标识信息。标识信息至少包括货号、品名、数量等。
超市配送中心或门店仓库应按“先进先出”原则发货给销售部门。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。
冷冻和冷藏食品在装卸和出入库必须保证冷链的持续有效，任何环节中商品脱离冷链时间不得超过30分钟。对货物验收相关单据的整理应科学有效，不应有遗漏。
商品在入库时，必须经过验收通道由收货部人员负责验收，并按进货日期分类编号，按类别存档备查。对库存商品定期进行保质期和质量检查，发现将过期或腐败变质商品应及时处理。对货物的存放应有系统的'管理，将货物放置在规定的区域范围内，以提高工作效率。
第五章 食品现场制作
第十八条（要点说明）
企业在配送中心和门店中，有对食品进行加工的这一过程。加工操作规程应包括对食品粗加工、切配、烹调、凉菜配制、现榨果蔬汁及水果拼盘、点心加工、裱花操作、烧烤加工、生食海产品加工、备餐及供餐、食品再加热和工具、容器清洗、消毒、保洁、食品配送等各道操作工序的具体规定和详细的操作方法与要求。
企业应按本规范有关要求，根据预防食物中毒的基本原则，制定相应的加工操作规程。加工操作规程应具体规定标准的加工操作程序、加工操作过程关键项目控制标准和设备操作与维护标准，明确各工序、各岗位人员的要求及职责。应教育培训员工按照加工操作规程进行操作，使其符合加工操作、卫生及品质管理要求。
第十九条 环境要求
食品加工场所周围环境应整洁，保持适当温度湿度，配备合适的温度、湿度，防蝇虫及灰尘控制设施和设备，具备独立的排水、排污设施。食品加工场所周围直线距离应在10米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，不得有倒粪站、化粪池、垃圾站、公共厕所和其他有碍食品卫生的场所。法律、法规、规章以及技术标准、规范另有规定的从其规定。
为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
四、对账
12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必须做到：
*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。
*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
*单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
*各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。各自营店库存指标详见附件。
*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、处罚
*销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）
*丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
*每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）*店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
*联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）
*库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）
*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）
*单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）
*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、导购罚款100元）
20、奖励
*连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。
*财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。
*全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
1、商品选择
首先根据消费能力，师生的需要，选择适应于校园超市销售的商品；其次考虑商品的毛利，同样商品实行货比三家。毛利率高的首选。最后，观察所选商品的周转率。周转率快的商品适应于消费群体，卖不动的给予淘汰。
2、供应商的管理制度
（1）任何时候供应商不得宴请工作人员。赠送礼品或商品。一旦发现，给予扣除当月供货金额。
（2）采购人员建立供应商的档案和所供应的品种，建立良好的客户关系。
（3）供应商应按规定时间内把货送到，所有供应商每月15日必须结帐。
3、报货制度
库管所发货时，对库存商品发现较少时或不够明天卖的货品，及时做好统计，填写报货单，对商品名称。所需数量认真填写。报于店长，有店长审核交于采购人员。
4、收货制度
（1）验货：货到后由店长组织采购。质检。库管。送货人到位。把货直接卸到验货区，对商品进行检查。要求对商品的'数量是否准确。质量保证，规格包装符合要求，生产日期等进行检查，发现问题作好记录并退回。
（2）入库：验收完毕后，依原始单据的名称，作品名。最小单位做数量，以进价的形式开入库单。客户联由客户带回，之后在单据备注上开出商品的售价，以便入帐。所入库商品按类存放，整齐有序。
（3）出库：各组人员填写领料单，由店长签字发货，发货完毕后并及时开出出库单，以原始单据的名称最小单位。售价出库，客户联交于各组。必须按先进先出的原则。
1、学校开办商店，必须有“三证”。即“经营许可证”、“产品合格证”、“卫生许可证”。
2、严禁在教学区设店经营，校内禁止摆摊设点，店面整洁规范，有合格的货架，有专用的食品柜和冷饮冰柜。
3、价格要合理。商店所经营的商品必须明码标价，提倡微利经营，决不允许以高于市场的价格出售；
4、存放要规范。商品按类分开排列，分开存放，禁止混装混放。
5、商品质量要严格把关。所购商品从进货渠道、生产厂家、生产日期、保质期、产地、品名、商标、卫生许可证等都要严格把关，禁卖“三无”产品和过期霉烂变质产品。
6、食品卫生要坚持高标准。商店（或冷饮店）的食品要严格执行国家卫生标准，做好“三防”（防蝇、防尘、防鼠），从业员每年至少进行1-2次健康体检，并进行卫生知识培训，持证上岗，禁止有传染病的人员从事商店经营工作。
7、学校商店经营体制必须实行承包给个人管理。如发生学生食品中毒事件其安全责任由商店承包人负责。
8、经营行为要规范严格。营业员必须衣着整洁，文明礼貌。不允许借封闭管理之名强迫学生消费，不允许搞有奖销售鼓励学生消费，不允许以任何形式向班组、教师、学生下达消费指标。
一、每天早上提前十分钟正常开门营业。
二、（衣服整洁、严禁披头散发、留海须齐眉毛，严禁穿高跟鞋、拖鞋、短裤、裙子），（违反规定给以经济处罚10元），必须提前做好营业时的准备，到岗位后应认真、迅速的上货、擦货，拉架，保证商品货架的整齐、干净卫生和货架的丰满，（违反规定给以经济处罚5—50元）。
三、上班时间必须站立规范，严禁坐、手插口袋、抱肩、靠货架，（违反规定给以经济处罚10元），严禁在营业场内吃东西，嚼口香糖、哼歌、吸烟、聚堆聊天、嘻笑打闹、看书看报，（违反规定给以经济处罚5—50元）。
四、文明用语、热情为顾客服务，不准与顾客顶嘴、吵架、不得以貌取人，（违反规定给以经济处罚5—50元）。如遇顾客来店退换货、质量问题或其它税费部门来店，热情告之对方稍等，立即通知副店长，若副店长不在，可电话联系，不允许不报告副店长擅自处理来店顾客退换货或质量问题等事情，（违反规定给以经济处罚50元／次）。
五、严禁私自倒班，若确需要倒班者应提前给副店长说明原因，以便及时安排、调整。请事假者，应提前一天递交假条，店长批准后，方可休假。
1、提前十分钟到店准备交接、换工服、佩工牌
2、查看交接本，看是否有上班次总部或店长交待任务。
3、与下班次人员进行工作交接，要事情表达清楚，无误，保持后续工作。
4、钱财交接清楚。
5、收款时，钱币保证过机两次。如有第三者重新付款，勿忘重新两次过机。
6、收货前确认有无要求退货，换货，遵循先退后收原则。
7、保证收货真实，正确，单据与实物一致。
8、商品日期不符合标准，生产日期与保质期模糊难以辨别，不予验收。
9、包装破损，外表生锈，罐装变形，饼干类压碎，不予验收。
10、收货时不得堵住购物通道。
11、商品排面数量不足时及时补货，货品做到先进先出。
12、补货前后及时清理剩余垃圾，多余货品及时归放仓库。
13、所有商品正面朝外。
14、商品凌乱及时整理，并检查条码，包装是否破损，如有发现，及时下架，并记入交接本。
15、每日销售高峰前后，须有一次全面理货。
16、理货做到：“整齐、美观、饱满”，原则。
17、价格签与物品保持一致，缺货时，价格签取下保存。
18、物品保质期责任到个人，分片管理，保质期不足三分之一，进入预警商品，必须上报店长，未按此规定操作造成损失，由片区负责人承担责任。
19、防损防盗，发现盗窃，以保证人身安全为第一原则，以减少损失为第二原则，员工互相配合，报警暗语：“XX，你看下韦经理是不是来了”。发现偷藏商品处理用语：“请问你是不是还有商品没有结账。”
20、商品根据门店情况，定期做彻底卫生工作。（最长不超一星期）
21、商品做到：“无灰尘、无渗漏、无异味、无摸痕”。
22、门口区域卫生整洁，无杂物、无污渍，不得堆放垃圾、扫把，每日需清扫次。
23、值班人员必须有一人站立于收银台内，顾客进门后，要真诚喊“欢迎光临”，逗留时间较长或有疑惑，须真诚询问，“您好，请问您有什么需要，”离开时响亮喊，“请慢走”。
24、收银时做到三声响，“一声报价、二声收银、三声找零”。
25、入袋时要先大后小，先硬后脆。
26、进行收款录入时，有顾客不停谈话，要保持警惕。防止假币、诈骗。
27、仔细核对，保证不漏录入商品。
28、统一接电话开头结尾用语，有订货时，立刻记下顾客电话、详细地址、商品明细。
29、送货时备好找零，送货原则，不进入顾客房门，不嬉皮笑脸，有问题立刻返回。一般10分钟送达商品，最长不超20分钟。
30、送货达到时，统一用语，做到有礼、有节。
31、有事向店长请假，店长批准方可准假。