支票管理规定（通用35篇）
第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;
第一章 总 则
第一条 为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规定，结合工作实际，特制定此细则。
第二条 本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、转账支票和普通支票。
支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第三条 本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以下简称各级分支公司。
第四条 各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。
第二章 支票购领
第五条 支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的“票据和结算凭证领用单”，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批后方可到银行办理相关手续。
在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资金管理部经理签字审批;在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会计部经理签字审批;在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签字审批。
第六条 支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》，并在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的起止范围，交相关人员进行复核。
复核人员根据银行反馈的《重要空白凭证登记簿》或银行资金回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、《支票使用情况登记表》等记录信息是否一致，复核后在《支票购领申请单》签字确认。
在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。
第三章 支票签发及登记
第七条 支票签发与支票登记应同步完成。
支票应按银行账户分别设立对应的《支票使用登记簿》，由管理账户的出纳岗人员保管。《支票使用登记簿》必须采用订本式，登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及所属年度。
第八条 支票签发人必须根据审批无误的原始凭证顺号签发支票，不得跳号。签发支票前，须核实银行账户是否有足够的存款余额，避免签发空头支票。
第九条 支票签发人须按规定填制支票，支票签发金额与原始凭证的金额应一致。支票签发工作由出纳岗人员或资金复核岗人员完成。
支票签发人填制支票时应同步填写《支票使用情况登记表》，登记项目应包括时间、金额、用途、签发人等，不得遗漏登记项目。
支票签发人填制并登记完毕后将支票、原始凭证和《支票使用登记簿》一并交给银行预留印鉴保管人复核。
第十条 签发支票记载的内容须真实、完整和准确。支票必须记载出票日期、收款人名称、金额大小写、款项用途、银行预留印鉴等，并按约定使用支付密码。支票存根必须记载日期、账号、金额、用途、签发人及领取人签名等。支票和支票存根的签发信息应确保一致。
对于普通支票作转账支票使用时，应在支票左上角划两条平行线并延伸至支票存根。
第十一条 银行预留印鉴保管人须审核支票记载项目、原始单证和支票登记项目，无误后在支票上加盖银行预留印鉴并在《支票使用情况登记表》中签名。
第十二条 支票领取人核对支票给付信息无误后，在支票存根和《支票使用情况登记表》中签名领取支票。
第十三条 省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理和区县支公司柜面主管人员每月检查本级公司《支票使用情况登记表》的填写、核实剩余支票数量并于每月最后一笔后签章确认。
第四章 支票及银行预留印鉴保管
第十四条 银行预留印鉴应由财务人名章和财务专用章构成，银行预留印鉴不得少于两枚。
各级分支公司应根据实际工作需要自行决定预留一枚或两枚财务人名章作为银行预留印鉴。财务人名章须为本级公司负责人名章或经其授权的财务负责人名章。财务人名章应为专用，不能与该人的其他人名章相同，并只能和财务专用章配套使用，不得用于其他用途。
原则上各级分支公司只能刻制一套银行预留印鉴。
第十五条 支票和银行预留印鉴应指定专人保管。支票和银行预留印鉴工作时间应放入抽屉保管，非工作时间应放入保险柜存放保管，防止遗失和被盗用。有条件的分支公司应由不同岗位人员分开保管保险柜的密码和钥匙。
第十六条 支票应由出纳岗人员或资金复核岗人员保管，不得私自使用。
第十七条 银行预留印鉴应由两名以上专人分别保管，严禁一人同时保管可以支付款项的所有印鉴。严禁A/B柜面人员保管和使用财务专用章、财务人名章。
一、车辆使用管理
1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。
2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。
3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。
4、派车条件:公司领导出差或外出办事;中层干部出差或外出办事;库房转货;发货、提货;三人以上销售部员工出差或外出办事;本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。
5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。
6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。
7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用(驾驶员差旅费、油费、过路费等)由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。
二、车辆审验、维护维修管理
1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。
2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修;修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。
3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。
1.0 目的：为了规范打卡时间，准确记录考勤，特制定此管理规定。
2.0 范围：适用于本公司的所有部门、所有班次上班和下班刷卡。
3.0 权责; 3.1 管理部负责管理刷卡有关事项;
3.2 当值保安负责上下班刷卡监督;
3.3 各部门管理人员负责培训本部门员工按正确的方法和时间刷卡;
4.0 要求：
4.1 全厂员工应按规定的时间上下班;
4.2 员工应在上班前 15 分钟内刷上班卡，不可提前 15 分种以上(含 15 分钟)刷卡;
4.3 员工应在下班后 15 分钟内刷下班卡;
4.4 员工迟到或早退应按要求刷卡，并根据其迟到或早退时间/次数按小过错处分。
4.5 晚上加班的下班时间依申请的加班时间执行，员工应准时下班;
4.6 员工每天加班时间不超过 3 小时;
4.7 各部门管理人员培训本部门员工按规定刷卡，员工如有违反此规定，当成小过错处分。
4.8 如在上下班时出现的卡机因停电或故障不能使用，由值班保安通知管理部，管理部按各部 门提报的上班人员签卡;
4.9 员工出差出入应进行登记;
4.10 员工如有漏刷卡，应及时向管理部申请签卡;
4.11 每日由管理部统计前日卡勤异常，并作出相应处理。
4.12 各部门及相关员工上下班刷卡时间规定见《百德公司员工上下班刷卡时间规定》 (附件 1)
5.0 每个月 5 日前，管理部应将全厂员工刷卡记录打印出来核对，如有问题及时同当事人确认。
6.0 机电科负责刷卡机的保养与维护，每天应检查刷卡机，确保时间显示正确。
第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。
保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。
交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。
第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。
第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用
等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。
第五章 支票作废、遗失管理
第二十三条 签发出的支票因某种原因作废，须根据收回的作废支票重新开具正确支票，用正确的支票存根从会计核算人员换回作废的支票存根。
第二十四条 对于作废支票，须由支票签发人员加盖作废戳记或手写“作废”字样。支票保管人应完整保管作废支票(支票存根不得与支票分开保管)，不得对作废支票进行遗弃或撕毁等不当处理。
第二十五条 支票作废时须及时进行核销。省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员和区县支公司柜面主管人员应在支票作废时核对作废支票和《支票使用情况登记表》一致后以在《支票使用情况登记表》中进行签名确认。
第二十六条 开户银行规定收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废支票交回开户银行。交回银行前应编制《作废支票清单》或填制银行要求的相关表格，经省公司复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、地市分公司资金管理岗人员或区县支公司柜面主管人员核对后方可交回银行。
开户银行未要求收回作废支票的，支票保管人应将已核销的作废
支票按季度分账户装订并编制《作废支票清单》，与其他会计档案一起妥善保管，保管期限为20xx年。
第二十七条 对于支票遗失，各级分支公司须根据当地银行规定及时通知开户银行挂失止付，向人民法院申请公示催告，并登报说明。
第二十八条 支票作废、支票遗失须在《支票使用情况登记表》中进行登记。支票作废须登记签发人、复核人并于备注栏写明作废原因等;支票遗失须登记签发人并于备注栏写明遗失原因以及保管后续处理的手续。
第二十九条 各级分支公司因撤销、合并或其他原因需结清账户时，须将剩余未用的空白支票经相关人员复核后全部交回开户银行，由开户银行切角作废。如开户银行不接受由公司自行处理的，由复核人员与出纳岗人员共同清点后切角作废，后续视同一般作废支票处理。
在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核;在区县支公司应由柜面主管人员进行复核。
第六章 支票盘点及检查
第三十条 各级分支公司须按月对支票的购领、使用、作废、遗失、库存情况进行盘点。盘点人员原则上不能少于三人，盘点后必须
要填制《支票盘点表》。
在省公司由资金管理部经理、资金结算管理岗或复核会计岗人员、出纳岗人员进行盘点，在地市分公司由财务会计部经理或主管、资金管理岗人员和出纳岗人员进行盘点，在区县支公司由柜面主管人员和出纳岗人员进行盘点。
第三十一条 盘点人员应根据上月盘点结果、购领登记、《支票使用情况登记表》和《作废支票清单》填制《支票盘点表》，将盘点结果与库存数量进行核对。对于核对不一致的情况，出纳岗人员必须在《支票盘点表》进行差异说明。
第三十二条 各级分支公司应加强与开户银行支票购领和使用情况的核实，定期从开户银行取得账户支票的购领和使用情况记录与《支票使用情况登记表》进行核对，确保两者一致。
年度终了，地市分公司应派资金管理岗人员到开户银行实地核实支票购领及使用等情况。
第三十三条 地市分公司须每季度至少组织一次以上全辖分支公司支票、印鉴管理检查，填写《银行预留印鉴检查表》等相关表格，并上报检查结果。对于检查中发现的问题须进行相应的整改。对于重大违规须及时报告公司领导和省公司财务管理中心进行调查处理。
第七章 资金核对
第三十四条 各级分支公司须根据现有银行账户对应设立银行日记账，以反映每个账户的收付和结存情况。
第三十五条 出纳岗人员须根据审核后的银行回单、支票存根等收付款原始凭证逐日逐笔分账户如实、完整地登记银行日记账。日记账的登记要做到内容完备，数字真实、准确，摘要清楚、简洁，登记及时。
第三十六条 各级分支公司须定期核对支票收付的记录和银行对账单流水，确保两者的记录一致。应检查、监督各种款项的收付,并核实未达账项。
第八章 附 则
第三十七条 本细则由省公司财务管理中心负责解释。
第三十八条 其他银行结算凭证如汇票的管理参照本细则进行。本细则如有未尽事宜，可参照省公司的有关规定执行。
第三十九条 本细则自印发之日起执行，如既往规定与本细则不一致的，以本实施细则为准。
第十八条 支票和银行预留印鉴保管人因事外出，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，填写《支票临时授权书》和《印章临时授权书》，明确临时授权的起止时间，经接受人、监交人核实签字后方可办理临时授权。临时授权时间结束，接收人应及时将支票和银行预留印鉴交由原保管人进行保管。
临时授权应有监交人参与，原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
第十九条支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故;保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包;交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工;移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份;第二十条财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停;第二十一条公司或财务部门负责人更换、离任时，各级;第二十二条银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止;等需重新制
第十九条 支票和银行预留印鉴保管人因岗位变动或因故离职时，必须移交出本人保管的支票和银行预留印鉴，并办理正式交接手续后方可办理调岗或离职。
保管人在办理移交手续前应编制移交清册，移交清册包括支票、印鉴等内容。在办理移交时，保管人要按移交清册逐项移交;接收人要按移交清册逐项核对点收。同时，接收人应根据公司印章管理制度重新办理印章领用手续，区县支公司还应向分公司财务会计部更新保管人的报备情况。
交接应有监交人参与，监交人的指定应符合会计基础工作规范的规定。原则上监交人应由省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理或区县支公司经理担任。
移交清册应当一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第二十条 财务专用章如因公司规定、机构变动等原因停止使用时，各级公司或财务部门负责人应及时停止原印章的使用及授权，并将原印章按照申领登记数量交回上级办公室封存或归档，不得私存或私自销毁。
第二十一条 公司或财务部门负责人更换、离任时，各级财务部门须及时会同办公室(综合管理部)按照相关规定完成原财务人名章的上缴、换发等手续，并及时办理银行预留印鉴的变更。
第二十二条 银行预留印鉴因丢失、磨损严重、因故停止使用
等需重新制发，各级财务部门应按照印章制度规定提交申请，并办理原印章交回手续，经审批后重新制发。
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、***或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
为加强和完善金玉普惠公司办公电话的管理,保证正常工作通讯需要,增强全体干部职工的节约意识,更好地做好开源节流工作,特制定本办法。
一、金玉普惠公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。
二、集中办公部门原则上全部使用插卡管理电话，部分经理专人专号可使用非插卡电话，月末根据电话费详单核定话费。
三、办公话费定额标准按集中办公部门在岗人数每人每月30元，部门经理及副总经理50元，保安部值班电话50元执行。特殊情况由部门申报，总经理批准同意，办公室增补话费。
四、每月1—5日由办公室统一将当月定额话费输入各部室，输入话费可累计使用。如提前使用完话费后，到办公室充值，并进行登记，月末在通讯补助费中扣除。
五、安装管理插卡电话后，任何部门和个人,不准避开话机接线和私自接电话副机,发现此情况,按盗打电话,窃取话费予以处罚,并交于质检部进行处理。
六、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。
七、由办公室月末对各部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布，超出部分在此月通讯补助费中扣除。
八、自本制度执行之日起，原办公电话管理办法自行废除，同时由办公室收回非集中办公人员电话磁卡。
一、范围
本标准规定了办公区6S管理的相关要求;各类文件资料、办公用品、辅助用品的规范管理要求;各类定置图、牌的有关标示要求;以及公共部位的管理要求等。
本标准适用于医疗中心机关单位及各院所(科室)的办公区的6S管理。
二、引用文件
1、6S现场管理规定
2、医疗中心办公区清洁卫生考核打分标准
3、视觉形象识别系统
三、办公区的6S管理要求
中心的各级管理人员按标准化、规范化、程序化、系统化工作方式管理各种物品及文件资料，及时准确地按工作内容、工作程序分类定置，便于及时处理各种信息，提高工作效率。
㈠办公区门厅、通道、地面、门窗、墙壁、天花板管理规定
1、办公区门厅及走廊通道通畅、明亮、地面、墙壁、天花板保持洁净、无尘。
2、空中、顶棚、墙壁管线规范，置于墙壁的线路要有
线盒;管路按要求颜色达标，管线清洁无污渍、吊灰等;墙壁张贴、悬挂物统一、规范。
3、办公区门窗、墙壁、天花板完好整洁，油漆无脱落，玻璃无损坏。墙面不允许有废弃的多余物。
4、办公室的地面无烟头、烟灰、痰迹、废纸屑等赃物，干净整洁;放置计算机、档案资料、电器、仪器设备的办公室要保持无烟、无尘;室内外、走廊、窗外不允许泼洒茶叶水、扔垃圾。
5、禁止自行车、电动车、三轮车等车辆进入办公楼通道、楼口、办公室、储物间。
6、各办公楼大厅要有办公区平面示意图，各楼层要有楼层标识。
7、办公室各类门牌、标识牌等按照《医疗中心文化手册》要求制作。
8、办公区内放置的灭火器箱实行地面划线定置，线宽50mm，颜色为红色。
㈡办公室各类物品摆放的规定
1、办公室定置图实行一室一图，张贴于门内的一侧或门后，底边距地面高度不低于1.6m(特殊地方可视情况确定)，各单位统一位置;室内物品按图定置，分类存放，责任明确，杜绝随意性。
2、办公室内办公家具按各类人员办公要求配置，无多
3、办公室要干净、整洁，个人物品、衣物不允许搭在椅子靠背上或放在桌上;报纸、杂志定位放置;人员离开办公区，椅子必须放回办公桌的空挡处，桌面物品按定置复位。
4、窗台上只允许摆放符合定置要求的盆花，并要有接水盘，其他物品不允许放在窗台上;水壶放置，应有托盘。
5、办公室计算机、电话等线路要用夹子、胶布等捆扎好，杜绝零乱、架空或拖地现象;电器插线盒离地摆放。
6、办公室卫生洁具要保持干净，集中放置于清洁工具定置区，有防污染措施。对于易造成散乱和影响美观的物品进行外包装，标识清楚。
7、办公室各类物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。
8、办公区内设施、物品的保洁要进行责任分工。 ㈢办公室物品的定置规定
1、办公桌有定置图，办公桌内外物品可根据各自专业特点及日常工作进行分类，定置摆放。
2、办公桌面放置的文件资料均是当日要用的，桌面物品保证正常办公需要，且达到最低限量。下班前将办公用品归位，将资料分类装夹。桌面上文件架内的文件资料必须分类装夹，文件夹上有打印标识，并具体反应出夹内资料的名称，标识清楚，易于查找。文件架内禁止放置零散纸张及其
3、办公桌抽屉内的物品按办公桌定置图分类摆放，易于查找;抽屉内物品及资料原则上不允许超出2/3高度，摆放整齐有序。
4、物品定置原则上分为三大类，即文件资料、办公用品、辅助用品。
a)文件资料：凡是已书写文字的，包括笔记本、帐页、卡片、记录，各种技术资料、文件、图纸、计划、总结，各类管理制度和规定、软盘，各类学习材料、工具书、参考资料、简报等;
)办公用品：办公用笔、尺、墨水、橡皮、订书机、胶水、胶带、文具盒、计算器、绘图仪器、刀片、曲别针、大头针、钱夹、名片、印台、印章及空文件夹、待用软盘、空白的各类办公用纸、记录本、各种单据、表格、帐薄等。
c)辅助用品：协助完成工作的各类物品，与工作有密切关系的私人物品。如：各类电器附件，修理用的小型工具、眼镜、药品类、卫生纸、雨具、劳保品及个人随身携带的小包等。
5、辅助用品放置要严格控制在最低限度。其工作用的物品物品与私人物品分类摆放，不允许混放。禁止放置食品。
6、办公桌的玻璃板下只允许摆放与工作有关的印刷体资料，且摆放整齐。
㈣文件柜(架)内物品的定置
1、文件柜要有定置图，张贴于柜左门侧偏上，并按图分类摆放。
2、资料架可直接在隔框上粘贴分类标签，标签不能超出隔框宽度。标签打印字统一为黑体。
3、资料架可直接在分类标签上标注物品名称，如表格、报表、单据、杂志、报纸等。
4、1.5米以上的资料柜柜顶禁止放任何物品，柜后、柜底无杂物，无卫生死角;低柜台面上只能摆放定置物品。
5、文件柜(架)、资料柜(架)内物品原则上实行“一对一”标识，超过一周以上要用的资料、文件要装夹(盒、包)竖放在柜(架)内，文件、资料夹(盒、包)要分类标识。
6、凡是定置在办公区的文件柜、资料柜、办公用品柜、辅助用品柜等，;一律在外表面左上角粘贴外部标识。各单位统一标识位置，标识字体为黑体。
㈤办公室规范
1、有完整的6S管理规章制度和检查考核办法，且有效贯彻到位。
2、办公区开展班前班后6S管理10分钟活动，始终保持工作环境清新、优美，物品定置井然有序。
3、遵守办公室文明办公规范，6S检查考核形成制度，各种检查记录详实、规范，并有整改落实反馈记录;人人自觉遵章守纪，养成每日整理清扫的习惯。
4、广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料科学分类，便于查找。
5、计算机室禁止吸烟，计算机上不得装载游戏软件，更不得上网玩游戏、聊天、炒股票等。计算机上粘贴有各类保密标识。
四、公共部位的管理要求
㈠会议室
1、保持室内干净、整洁、明亮，物品摆放有序、责任落实，各类设施处于完好状态。
2、实行禁烟，且有禁烟标志。
3、会议室饮水用具(非一次性使用)应具有严格的消毒措施。
㈡卫生间
1、卫生间标识清楚，设备完好、整洁。保证卫生纸供给到位。
2、地面铺地砖，四壁贴瓷砖;墙面保持洁净，地面无积水，无烟头、痰迹。
3、具备有效的通风装置;电线走向合理、规范;上下水道通畅;门窗、灯具、隔段等各种设备完好。
4、大、小便池无水锈、无积便、无外漏，手纸入篓，篓内套垃圾袋;洗手池无污渍、无堵塞。
5、卫生间无异味，无垃圾、污渍;墙壁、隔段无刻、画、涂、挂现象。
6、门窗、玻璃、灯具、四壁、顶棚、墙角和各种设施无灰尘、蛛网;无多余物。
7、定期消毒，有防蚊蝇设施，杜绝蚊蝇孳生。
8、卫生工作有专人负责检查。
㈢洗手间
1、同卫生间管理。
2、卫生洁具保持干净、完好，集中摆放于卫生洁具架内。
3、洗手间内洗手液或肥皂配置到位。
4、禁止将锯末、杂物等冲洗到水池内，造成水池或下水道堵塞。
㈣垃圾点(口、桶)
1、办公室的垃圾桶、废纸篓内要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前将垃圾袋扎口扔进垃圾口内，没有垃圾口的单位，可在每天下午下班时将垃圾袋放在办公室门外，由清洁工清理。
2、垃圾点(口、桶)要做到日集日清，垃圾无外溢、堆放，周围环境保持清洁。
3、增圾点(口、桶)要有专人负责清理，垃圾口要定期消毒。
㈤电加热水器
1、正确使用电加热水器，防止意外发生，保持热水器及周边环境卫生。
2、电加热水器要有专人负责。下半时切断电源。
五、各类定置图图示
㈠办公室定置图
1、办公室定置图采用A4(210mm297mm)幅面纸张，用计算机编排打印，提倡用塑封或用像框装镶，按方位标出门的开启方向(一般是上方)及物品图例(无图例的物品可画实线方块代替，并在方块内注明物品名称)。
2、办公室内部如调整，要及时更换定置图。
3、办公室定置图(外框尺寸)图例，见图1。
4、办公室定置图图例，见图2。
5、办公室内物品图例，见图3。
㈡办公桌定置图
1、办公桌定置图采用90mm130mm幅面纸，用计算机编排打印，直接在定置图上标明物品分类名称，边框外距离留有5mm即可。
2、办公桌定置图压于玻璃板下外侧左下或右下角，于对桌对称。
3、没有玻璃的办公桌，将定置图塑封后用透明胶带粘贴于桌旁外侧。
4、特殊办公桌，如计算机办公桌、大班台等，可根据实际隔框面制定置图，塑封后粘贴于桌旁外侧，要求大单位统一。
5、办公桌定置图图例，见图4。
㈢资料柜(架)定置图
1、资料柜定置图采用A5(148.5mm210mm)幅面纸张，按内部实际隔框画制(计算机编排打印)，字体规格统一，目视美观，标明资料或物品分类名称。
2、带有玻璃门的资料柜，应按内部隔框画制定置图，标明分类物品名称，贴与柜外左上侧。
3、资料柜(架)图例，见图5、图6。
㈣储物间、会议室、值班室、病房的定置及定置图 a)储物间、会议室可以不画定置图，但室内物品要分类摆放整齐并贴分类标签，零散物品要有存放器具，分类标签要统一规范，目视美观。有易燃易爆物品时，须备消防器材。b)值班室的定置图及物品摆放按办公室的要求进行; c)病房的定置图及物品摆放按办公室的要求进行。
6S管理检查考核评分标准
注：尺寸界线30mm、15mm/3处的外沿线应为A4纸张外沿。
图1 办公室定置图(外框尺寸)图例(示意图)
注：1、采用130mm180mm幅度纸，标题字体为黑体。
2、图中文字为宋体，字号可根据实际情况选定。 3、定置图或标签可按4.3资料柜(架)定置图规定执行。
图5 柜(架)定置图(示意图)
注：1、现图中标注的“文件资料”应细化。在每层、每隔 放置同一种物品的，可直接标注物品名称(如工具书、参考书、技术资料，分类放置后，可直接标注“书籍”即可，就不用再标注“文件资料”。
2、各资料室、柜(架)定置图标注的“文件资料”应细化。
图6 柜(架)定置图(示意图)
6S 红 牌 作 战 看 板
说明：红色代表警告、危险、不合格或不良。
1.0【目的】
1.1 明确、统一公司薪资政策，规范薪酬管理，激励队员提升绩效及任职能力，留住、吸 引优秀人才，为公司及员工的发展打下坚实的基础。
2.0【适用范围】
2.1 本制度适用于恒泰保安服务有限责任公司所有人员。
3.0 【薪酬结构】
3.1薪酬结构由基本工资、职务工资、加班工资三部分组成。
4.0【加班工资】
4.1队员原则上按排定班表上班，因缺员或工作需要加班者，按公司规定计发加班补贴。
5.0【薪资的支付】
5.1各执勤点按时提供相应的工资核算资料，即员工考勤表、由行政部负责收集并核算，
报领导审核批准后，于每月3日将薪资转入员工个人账户。
5.2月中岗位变化时，基本保障工资和岗位工资当月保持不变，下月根据新的岗级发放。
5.3行政部负责为员工建立工资收入台帐，书面记录支付给员工工资的数额、发放时间、 负责解答员工薪资查询工作。
5.4发薪时，员工须核查数额，如有疑问应在一周内及时向行政部查询。
6.0【附则】
6.1本制度自签发之日起生效。
6.2本制度的解释权、修订及废止权在公司行政部。
1、 厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。
2、 严禁员工替代他人打卡，严格考勤。
3、 服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
4、 厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。
5、 为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。
6、 工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。
7、 工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。8、 厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。
9、 厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。
10、 厨房员工不得接受供货商的馈赠。
11、 自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。
12、 严格执行厨房内各项管理制度的规定。
第一条 、保安执勤人员要自觉遵守公司各项制度和国家的法律法规，有较强的政治责任感和工作责任心。认真履行保安职责。
第二条 、保安人员要举止端庄、着装整齐、指挥规范、礼貌待人、文明值勤、坚守岗位，认真执行交接班制度。
第三条 、保安人员工作时间严禁喝酒、聊天、嬉笑打闹或搞娱乐活动，不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班无关的活动。
第四条 、认真做好报刊收发工作，对挂号信件，快递要及时登记、通知及交送有关部门。
第五条 、保安人员要严格执行外来人员会客登记，携物出门验证及夜间机动车辆出厂门检查等制度。
第六条 、员工下班时段值班保安要站立到保安室门口和通道口，负责和监督厂门口的秩序和安全，要搞好保安室周围区域的环境卫生，保安室附近严禁停放机动车辆，不准摆摊设点。
第七条 、保安人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要及时报告公司领导。
第八条 、工厂上班时间必须有2名保安在岗，下班休息时间须有一名保安在岗值班(包括晚上)，上班时间每两小时巡逻全公司一次，巡查内容为：<1>消防设施，<2>非本厂人员进入车间，<3>员工违规情况，<4>车辆规范停放，<5>厂区安全隐患。如发现问题要及时制止和向上级汇报并作好记录，发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。
第九条 、严格执行厂门出入制度：
1、上班时间公司员工原则上不得离开公司，确有急事外出的，应如实填写员工请假卡得主管批准;公司员工上班时间不准进行私人会客，特殊情况须经主管批准，但只能在保安室内会客。
2、外来人员因公务需进公司的，经被访人同意后，凭有效证件正确填写会客单后，方可进入公司，会客结束后，凭被访人签字的会客单方能离开公司;如一时没联系上被访人的可叫办公室人员代签名;严禁小商小贩及社会闲杂人进入公司。
3、物资出入管理规定，任何车辆物资出入公司均需办理登记手续，出厂的物资必须凭出门证放行。
第十条、 在餐厅用餐时间，保安要协助餐厅管理人员维护秩序和安全。 第十一条、对违反本制度又不服从保安管理的，保安人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。
为切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生部20xx年9月1日发布的《医疗机构病历管理规定》，结合我院的工作实际，进一步规范和强化我院住院病历复印的管理。
一、住院病历复印时间： 根据我院工作实际及相关规定，我院住院病人复印病历的时间为患者出院 72小时后。
二、住院病历复印唯一合法地点：病案室，任何人不得以任何借口将病历在其它地方复印病历。
三、病历复印合法人员：根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，病历属于患者的隐私 ，其他人员无权复印患者的病历
1、患者本人或其代理人;
2、死亡患者近亲属或其代理人;
3、保险机构;
4、公检法部门。
四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：
1、申请人如为患者本人的，必须提供申请人居民身份证原件。
2、代理人申请复印病案应持患者身份证及代理人身份证原件、患者签名及按指印的委托书。
3、申请复印未成年人病案需持监护人身份证、患者户口本或出生证原件。
4、申请人如是死亡患者近亲属应当提供患者的身份证明原件、死亡证明、近亲属的身份证、能证明与死者近亲属关系的 法定证明材料 。如申请人为死者近亲属代理人，还要有代理人身份证、死者近亲属签名及按指印的委托书。
5、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。
6、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案室进行查阅或复印。
五、病历复印的内容：
六、医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)。医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书 、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。
六、新的《医疗事故处理条例》对患者复印病历、封存病历的权力、内容以及复印病历收费等问题做了明确的规定：
1.患者本人亲自来院复印病历的，须携带挂号证(病历号)、身份证或户口簿等有效证件。
2.患者亲属代理(被委托)复印客观病历的，除上述证件外，还应携带代理人的身份证或户口簿 等有效身份证件以及病人的委托书，到医务科登记填表后去病案室办理。
3.正在住院的病人病历中的客观病历资料须由科室指派的本院工作人员携带到病案室去复印。
4.纠纷病历由科室领导、负责人或当班工作人员直接与医务科、医患协调办公室联系，按照《条例》规定办理。
5.按《条例》中规定可以复印的客观病历包括：门(急)诊病历，住院志、体温单、医嘱单、化验单(检查报告单)、医学影象检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单 、病理报告、护理记录及出院总结。
6.发生医疗事故争议时，死亡病历讨论记录、疑难病历讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。
7.按照规定病历复印需收取一定的费用。
一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。
二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。
三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。
四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。
五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。
六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。
七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。
八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。
九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。
1.财务会计人员要遵守银行结算纪律，不得出租、出借本企业银行账户。
2.出纳人员签发支票时须以有关人员办理的手续齐全的有关凭据为依据，不得私自签发支票、空白支票和远期支票，不得签发空头支票影响公司信誉。
3.“银行存款日记账”每月应定期与“银行对账单”核对，如发现差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”，使企业账面与银行账面的余额相符。
4.“银行存款日记账”要按月结清，月底，货币资金余额明细账必须与总账核对相符，会计、出纳要在日记账与总账上交叉加盖本人印章，做好对账记录。
5.出纳员对个人借支未及时还清者，有权催收和拒绝办理新的借款手续。
6.集团公司内各单位银行账户的开立本着“合理布局、统一规划、履行审批、统一管理”的原则。
7.各公司、厂部的银行账户开设，一般情况下在集团公司指定的银行金融系统范围内办理。特殊情况也可以根据实际需要在其它金融机构开设，但须经集团公司财务总监批准。
8.集团各公司及下属单位银行账户的开设必须是在公司指定的银行金融机构内。下属单位一般情况下在银行开立账户数不得超
9.各公司及下属单位的资金余额实行上限管理。公司根据各公司、厂部的经营规模、业绩水平、资产状况核定其流动资金。对超过公司核定流动资金限额以上的，各单位不得占用并及时划拨回集团公司财务部指定的账户。
一、教师要做好一日活动内对幼儿的安全管理，随时让幼儿在教师视线范围内活动。
二、教师要经常教育幼儿有序地玩，不互相争抢玩具，不拥挤、推、拉、打闹或玩危险的游戏，及时制止幼儿的过激行为。
三、随时清点幼儿人数，做好交接班工作，防止幼儿私自出走或丢失及其它意外事故的发生。
四、每天坚持对室内、外环境、设施的安全检查，特别是户外活动前，要检查场地有无石块、玻璃碎片等危险物品，检查活动材料、设施是否安全，发现问题及时处理，确保幼儿活动安全。
五、班上热水壶、保温桶等要放置安全，严禁让幼儿提开水壶、靠近汤菜桶，避免幼儿烫伤。
六、所有消洗用品和剪刀、小刀等尖锐物品要上锁保管，避免意外事故发生。
七、教育幼儿不把异物放入口腔、鼻、耳内;不佩戴项链、耳环、别针等危险物品。
八、所有电器用后，马上切断电源。
九、随时对幼儿进行案例教育，讲解和宣传安全科学知识，增强幼儿的`安全意识，提高自我保护能力。
十、午睡值班要勤巡视，勤观察，及时发现生病的幼儿，防止意外事故的发生。
十一、严格执行认人接送制度，严禁对教师不熟悉人来接孩子时，必须与家长进行身份核对，与家长确认后签字才可交接。
幼儿园家园联系制度
1、各班老师开学一周内，必须交详细的幼儿花名册。如有增减，随时上报，每月对全班幼儿家访一次。
2、按要求做好家访工作
1)、每期开学前，对本班幼儿进行全面家访一次。
2)、每期上门家访一次。
3)、根据幼儿情况，随时与家长交接意见。
3、教师应了解本班每个幼儿健康状况、个性特征、家庭教育环境，有针对性的开展家长工作。
4、教师应按时向家长反馈幼儿在园发展情况。
1)、全园各班间月以书面形式反馈教学内容。
2)、新学期的第一天，对新来幼儿家长进行电话联系，报告幼儿在园情况。
5、对每天缺勤的幼儿，教师要及时了解缺勤原因，并做好记载，发现传染病，及时上报。
6、办好每期的家园栏。
7、幼儿园每期召开家长会，家长开放日活动一次。
8、凡幼儿重病住院治疗，班级老师应上门看望。
晨检制度
1、认真做好:
一摸:是否发烧;
二看:咽部、皮肤和精神;
三问:饮食、睡眠、大小便情况;
四查:有无携带不安全物品，发现问题及时处理并作好记载。
2、定期和不定期向幼儿进行安全意识教育，让幼儿学会自我保护。
3、班级教师对幼儿每天要进行3-4次晨检，并有记录
体弱儿管理制度
1、制定对体弱儿的管理计划。
2、建立体弱儿个案登记表。
3、与家长取得联系，查找原因，共同配合，促进幼儿尽快恢复健康。
4、一年进行汇总结案。
隔离制度
1、有专用保健室、观察床，保健用品。
2、幼儿及工作人员患传染病立即隔离治疗，所在班级彻底消毒，患者待隔离期满，痊愈后，经医生证明方可回园。
3、对患儿专人护理，仔细观察，按时服药和喂饭。
4、对患传染病的幼儿所在班级和与传染病患者接触的幼儿进行检疫、隔离、观察。检疫期间不收新儿童，幼儿不混班，不串班。检疫期满后无症状者方可解除隔离。
5、工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园领导，采取必要措施。
项目部各施工班组：
为响应建设单位控制吸烟的有关规定，确保安全文明施工，保障项目施工的顺利完成，根据公司会议相关指导精神，本项目部特制订如下禁烟管理条例：
一、目的
为了贯彻企业项目部禁烟、禁火管理，确保安全、文明施工，展示企业项目形象，维护项目部良好的施工环境。
二、范围及要求
(一)全体员工要提高“安全第一、预防为主”方针的认识，自觉禁止吸烟，以企业项目形象为重，严格遵守项目部禁烟管理制度。
(二)项目施工现场围挡内区域均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、卫生间、仓储室、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。
(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以处罚。
(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员项目部的禁烟规定，外来人员等需将随身携带的烟火寄放在门卫后方可进场
(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由项目部责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到项目部交纳1000元吸烟抵押金。
三、处罚
(一)、凡在施工现场有吸烟和携带烟火者，一经发现对其本人处罚500元/次、并解除劳动合同;
(二)、为加大禁烟工作力度，项目施工现场实行作业班组禁烟责任区划分，凡在作业责任区内发现烟头、烟盒或火柴杆等均视为违章吸烟，对施工班组责任人处罚1000元/次，并对其班组人员警告和再教育;
四、禁烟区的管理工作的责任和负责人
公司项目部作为职责部门，由项目部负责实施禁烟管理，负责定期对施工区域、公共场所进行检查，对违禁者实施处罚。各班组负责人予以配合。
各施工班组禁烟工作及处罚由各班组负责人负责处理，每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。
五、本条例自下发之日起实施。
特此通知。
中亿建业集团有限公司
(一)总则
第一条 目的
为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度
第二条 薪金结构
本公司薪金结构如下
第三条 薪金支付种类
薪金计算包括下列4项：
1. 月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额;
2. 日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额;但全月不上班者，不支付该月薪金;
3. 计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金;
4. 日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。
第四条 支付方法
1. 薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内;但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付;
2. 员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。
第五条 扣除额
下列规定可自薪金中直接扣除：
1. 个人薪金所得税;
2. 劳动保险费;
3. 工会协议的事项;
4. 其他法令所规定事项。
第六条 薪金计算期间及支付日
1. 采用月薪制的薪金计算期间，从每月18日开始到次月17日为止并于当月月底支付;支薪日若遇休假日时，可提前发放;
2. 采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准;薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放;
3. 薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。
第七条 缺勤扣除
员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。
(二)基准内薪金及基准外薪金
第八条 基准内薪金及基准外薪金
1. 薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据;
2. 工作时间的单价计算公式如下：
时间单价 = 基准内薪金(不含抚养津贴)/一个月平均规定的出勤时数
第九条 调薪
调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：
1. 凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪;定期调薪以每年调整一次为原则;
2. 中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内;
3. 临时调薪的相关事项，另行制定;
4. 受行政处分的员工，不予以调薪;
5. 有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：
平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日
(三)奖金
第十条 奖金计算期间及支付对象
奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：
1. 定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工;
2. 定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成;
3. 基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率;
4. 基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定;
5. 级别加算及支付率的规定;
6. 出勤比率的计算根据下列公式：
出勤率：1-[(0.007请假日数+0.0035带薪休假的调换天数)+(0.0025迟到、早退、私自外出次数)+(0.0035迟到、早退、私自外出次数)];
7.连续工作年限的加算
3年～5年未满 每年加发300元;
5年～20xx年未满 每年加发350元;
20xx年～20xx年未满 每年加发400元;
20xx年以上 每年加发450元;
8.结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。
(四)临时津贴
第十一条 临时津贴支付的对象及支付额
凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：
1. 因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月;但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额;
2. 其他经由公司认为有必要者。
(五)特别事项
第十二条 特殊职务津贴
凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：
1. 特殊职务的资格：
(1)酒店服务人员;
(2)兼职性质的员工;
(3)洗碗工、清洁工。
2. 以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外;
3. 奖金可视其绩效不定时发放;
4. 不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。
(六)附则
第十三条 本规章自年月日起实施。
第一条 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。
第二条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。
第三条 对出厂物资的管理坚持“安全第一，兼顾效率”的原则。
第四条 物资出厂手续办理流程：
1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。
2、需返回的物资出厂：
经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。
3、返回时申请核销：
经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销)
4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。
第五条 出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材
资放行单据
1、 电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”
2、 手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”
第七条 物资放行单据所加盖印章
1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”
2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”
第八条 物资出厂具体规定：
1、退货材料：①质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。
6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。
第九条 门卫应注意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。
第十条 对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或
第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。
第十二条 制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。
第十三条 附则
1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。
2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。
3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。
4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严肃处理。
6、本规定由财务部负责制定、修改并解释;从下发之日起执行。
一、 店面形象规范检查
第一章、 总则
为加强公司内部管理，树立店面形象，使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道，促进公司的全面工作。在广大消费者面前充分展示装饰企业的良好形象，确保公司持续、稳步、健康发展。为在以后的公司日常管理中方便，特制定本细则。
第二章、 员工着装
第一条：员工工作时间(包括轮班人员)，参加公司重大活动一律着公司统一工作服，并保持着装整洁。
第二条：对未按公司规定着装者，视情况给予负激励
1、未按规定着上衣(冬季未着衬衣或西服、夏季未着衬衣或短袖T恤者)，负激励15元;
2、未按规定着下装(西裤或牛仔裤)者，负激励20元; 3、未按规定系领带者，负激励10元;
4、着装不整洁者(工作服太脏或出现破烂仍进行穿着)，负激励30元; 5、全套未着工作服者，负激励50元。
第三条：员工因工作外出时，可根据工作需要自行着便装，但着装应大方得体，不得穿着奇装异服，回到公司后必须在30分钟内更换工作服
第四条：以上条例由每个人相互监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。
第三章、 卫生管理
第一条：区域划分：公司卫生区域分为公共卫生区域和个人卫生区域
公共卫生区域包括办公区、客户接待区、会议室、公共过道、材料展厅等公司场所的地面、墙面、门窗、展架及材料展厅、公用桌椅、茶几、饮水机、鱼缸和花草树木等，由公司专业保洁人员负责清理及归位。保持干净、统一，做到无烟头、垃圾、痰迹和其它杂物;无积尘、积水、对垃圾桶(篓)随时进行清理，及时给花草树木浇水、培土、清理残枝枯叶并做好病虫防治工作，及时制止员工影响公共区域清洁卫生的行为。
第二条：个人卫生区域指员工自己用(含员工合用)的办公桌椅及计算机、打印机等办公设备。除公用的打印机本周值班人员负责外，其余均由员工自行负责打扫，保持个人卫生区域清洁卫生，做到桌面清洁、物品摆放整齐，电脑主机及显视器无明显灰尘。桌面及桌下无纸屑
第三条：上午8：30上班后，不能到外面吃早点，且在上班时间员工禁止在公司办公区域、材料展厅、会议室、前台等场所内吃零食。
第四条：接待客户后待客户离开后15分钟内清除所有废用物品，包括纸杯、烟灰、杂物等，必须放到垃圾桶内
第五条：前台卫生及物品由前台工作人员直接负责，标准同上，且前台只能由前台专一人负责，其余无关人中不能在前台逗留，办完事后马上离开且在前台时间不能超出10分钟上，否则追究其责任，包括前台人员
第六条：上班时间，任何人不得上无关的网站及聊与工作无关的QQ。下班后
关闭电脑显视器及主机电源。最后走的应关好灯具电源及锁好门窗
第七条：洽谈桌摆在该摆的位置，桌面布、窗帘等保持整体、统一、干净 第八条：办公网络不得擅自改动装置和进行设置，设计师的电脑其余人员在没有得到设计师本人的同意下不得擅自开启和使用且使用必须要与工作有关。
第九条：负激励 1、公共卫生区域：
1)出现烟头、垃圾、痰迹或其它杂物者，负激励10元，并立即整改; 2)非工作原因出现积尘、积水者，负激励10元，并立即清除; 3)垃圾桶满了仍未及时清理者，负激励5元，并立即清走。 2、个人卫生区域：
1)桌面不整洁，物品摆放杂乱，电脑显示器或主机灰尘较明显，乱丢乱放者，每一项负激励5元;
2)乱丢纸屑、杂物、随地吐痰或在墙壁上乱写乱画者，负激励10元;
3)下班后不关电脑主机或显视器，最后走的没关电源及锁门窗者，负激励每一项15元;
4)上班后到外面吃早点的，负激励一次15元，上班时间在以上规定区域吃零食、吸烟者，负激励一次5元;
5)接待客户后在规定时间内没把烟头、废纸杯及杂物清除。桌椅及桌面布没归位者，负激励一次一件5元;
6)无关人员在前台逗留时间超出规定时间，及与前台人员闲聊，负激励每人每次10元(包括直接人及前台人员);
7)上班时间上无关网站及聊与工作无关的QQ，负激励一次20元，上黄色网站的，负激励一次50元。
第十条：以上条例由本周值班小组负责监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。 设计师绩效考核表 1、 绩效考核表以上考核每月一次，在次月5号前完成，通过考核评选出组长(既主任设计师)，协助设计部经理管理工作，组长(主任设计师)，可享受工资底薪待遇，每月加300元的职务工资，一般设计师的底薪800元，提成统一。
第一条 总则为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。
第二条 公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。
第三条 适用范围本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。
第四条 奖励或处罚方式
1、处罚方式现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。
2、奖励方式公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。
第五条 员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下
1、员工推荐、本人自荐或部门提名;
2、办公室、本部门审核;
3、总经理办公会议会审;
4、总经理批准;
第六条 处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚
1、通报批评;
2、经济处罚;
3、降级;
4、辞退。
第七条 有下列表现的员工应给予奖励
1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益;
2、向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的;
3、节假日经常加班，并取得显著效果者。
4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者;
5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。
6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。
7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的
第八条 员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。
1、迟到、早退一次罚款30元;
2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元;
3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元;
4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元;
5、不按要求打扫卫生罚款30元;
6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元;
7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元;
8、不按时参加公司的会议培训罚款30元;
9、不配合各部门工作的罚款100元;
10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人;
11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失;
12、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚;
13、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚100元;
2.、各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款100元;
15、完不成领导交办的各项临时任务，罚款100元;
16、有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由总经理召开行政人事管理会议决定。
第九条 员工有以下行为者，给以降级、辞退或开除处分，对处以辞退、开除处分的员工，公司不予任何经济补偿，并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公司损失
1.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害;
2.违反《劳动合同》或工作要求情节严重;
3.蓄意损坏公司或他人财物;
4.故意泄漏公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费，致使公司蒙受损害;
5.拒不执行总经理或部门领导决定，干扰他人工作的;
6.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的;
7.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;
8.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的;
9.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;
11.旷工或从事其它兼职的;
12.散布谣言，损害公司声誉，组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，扰乱公司秩序的;
13.违反公司规定屡教不改的;
2..因工作需要调派工作，无故拒绝接受的;
15.因行为不当，失信于公司的;
16.其它重大过失或不当行为，导致严重后果的;
第十条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第十一条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条 规定承担应负的责任外，按实际损失情况赔偿公司损失;
第十二条 公司领导职工发现员工犯有各项《制度》规定的行为时，应及时向办公室报告;员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为，要求处理。
第十三条 办公室接到报告、检举、揭发，立即报总经理进行调查处理。调查完毕，办公室提出《处理意见书》呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。
第十四条 给予员工处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处罚人进行申辩。
第十五条 调查、审批员工处罚的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚不得超过30天，其他处罚不得超过15天。
第十六条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定形成后3日内陈述理由申辩，并以申辩后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。
第十七条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。
第十八条 本制度由办公室制定，经总经理核准后公布施行，修正时亦同。
为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。
一、经费管理及审批原则
1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;
2、局长审定全年机关经费预、决算;
3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度;
4、各项经费收支由局财审科负责管理;
5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则;
6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。
二、审批程序
报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;
三、经费开支的具体规定
(一)办公费
各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;
(二)公务接待
1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;
2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;
3、公务接待范围 上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;
4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;
5、公务接待标准
①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)
②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)
③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;
④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;
⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;
⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。
6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写“物品领用审批单”，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。
7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;
8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、KTV、钓鱼等)费用票据一律不予报销。
(三)差旅费
1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支;
2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支;
3、出差补助标准
①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。
②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴;
4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行;
5、探亲路费
①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销;
②已婚职工探望父母的往返路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担;
6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。
(四)汽车开支
1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐;
2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规定;
①定点维修
一般维修(20xx元以下) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;
大修和保养(20xx元以上) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位维修;
②定点加油
规定用中石化IC卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。
3、汽车补胎、充气、洗车等 洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。
(五)大型外事活动
举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必须年初有计划安排(异动项目年中调整)，贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算;
(六)干部学习培训费
1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴;
2、经本单位同意参加各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。
3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。
(七)其他开支
1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意;
2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意;
3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意;
4、探望病人 看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)看望病人不再报销费用;
5、因公借款 凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还;
6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支一定的业务费。
7、其他不可预计开支，视情况处理。
本制度自公布之日起三十日后执行。
为规范货运电梯质量监督与安全监察工作，确保电梯的安全有序使用，制定本规定;
1. 轿厢内严禁吸烟，严禁运送易燃易爆危险品。
2. 上下物品时，严禁用木棍顶启轿厢门，不得在轿厢内拖拉，物品不得超重超长，不得碰击挤靠、划伤轿厢;任何损坏之修复费用均由申请使用方负责赔付。
3.货梯运行过程中出现故障时，应使用轿厢内电话及时与监控室 取得联系， 严禁自行采取措施。
4.货梯使用完毕，使用申请人应负责清洁并及时通知管理处。
5. 顾客、厂家人员、家电营业员空手、小件等均不得乘坐。服从物业电梯工和安护员的指挥，对违规不听劝阻的，物业人员有权制止其使用货梯。
6. 优先照顾残疾人士乘坐。
7. 严禁生、熟食品无包装和脏水、油污等污染电梯轿厢。
8. 严禁超高，超载货物强行运输，严禁建筑垃圾无包扎、散状运输。
9.对违规者，有权记下工号牌、厂家名称等报相关部门处罚。
10. 对于进出六楼以上的人员，电梯工有权问清并请外来人员出示相关证件并 确认其所去的楼层及楼座号。
11. 货梯使用时间：
商 场： 上午9：00 - 11：15 下午1：30 – 营业结束
写字楼： 上午7：00 - 18：30 大宗货物出入需办理进出证时间另行约定
餐 厅： 上午9：00 - 10：30 下午15：30 – 16：00
公司数据备份管理制度
第一章 总则
1.1 目的
为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。
2、适用范围
公司各部门有电脑使用权限的员工
第二章 备份制度和要求
2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种： 一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等;
重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等;
2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换;
2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中;
2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码(每人都有自己的用户名和密码)，员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次;
2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理;
2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等;
2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副本会保存到安全介质中;
附则：
本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。
根据公司要求：
所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，
为规范医院员工的加班管理，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，根据医院的工作实际，特制定以下规定：
一、加班含义
加班指在非正常工作时间、即国家劳动法律法规确定的工作时间内从事由医院依据其工作岗位、工作任务安排的相应工作。包括：法定节假日加班、双休日加班、平时加班(包括医院安排临时性加班)。
除医院按照加班审批程序认可的加班，均属于员工个人行为。
医院员工的指纹考勤记录只能证明员工进出医院的时间，不能作为加班考勤的依据。
二、加班范围
(一)法定节假日加班：
1.法定节假日包括：元旦、春节、清明节、五一国际劳动节、端午节、中秋节及国庆节。
2.凡享受法定节假日加班费者不再计存休(调休)。
(二)双休日、平时加班：
1、医院对加班采用从严控制原则。
2、各科室确因工作需要安排员工加班后，原则上应安排补休;确定无法安排补休者，可按本规定申请加班。
3、特殊情况需上报加班的起止时间、工作内容(加班事由)，由科主任签字后报行政人事部及主管院领导。
三、加班的申报与审批程序。
1、各类加班在加班的次日应详细记载在加班明细表上，科室负责人应签字确认。
2、各类加班均按院办下发统一表格由科主任、护士长或负责人填写，报送分管院长审批。
3、加班表格在月初二号之前报行政人事部，经行政人事部审核后报财务科。
4、财务科主任应对全院加班表格进行全面审核、确立无误后，将加班补助随下月工资发放。
5、医院因突发应急事件临时安排的加班，由科室主任签字后上报人事部及主管院领导。
四、各相关科室加班规定
1、院部负责人及行政职能科室负责人为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。
2、采购员、仓库保管员、药库保管员、药品会计、物资会计、水电工、司机、保安、财务、收费员为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。
3、食堂人员、清洁员的加班，依据法律规定和双方劳动合同约定执行。
五、其它：
1、医院的行政各科室的加班按照上述规定执行。
2、医院原规定与本规定不一致的，按本规定执行。
XX医院
第一条为规范公司注册资本登记管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记管理条例》)等有关规定，制定本规定。
第二条有限责任公司的注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。
股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。
股份有限公司采取募集设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关依法登记的实收股本总额。
法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实行实缴的，注册资本为股东或者发起人实缴的出资额或者实收股本总额。
第三条公司登记机关依据法律、行政法规和国家有关规定登记公司的注册资本，对符合规定的，予以登记;对不符合规定的，不予登记。
第四条公司注册资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式应当符合法律、行政法规的有关规定。
第五条股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。
股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。
第六条股东或者发起人可以以其持有的在中国境内设立的公司(以下称股权所在公司)股权出资。
以股权出资的，该股权应当权属清楚、权能完整、依法可以转让。
具有下列情形的股权不得用作出资：
一)已被设立质权
二)股权所在公司章程约定不得转让
三)法律、行政法规或者国务院决定规定，股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准
四)法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形。
第七条债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债权，转为公司股权。
转为公司股权的债权应当符合下列情形之一：
一)债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定
二)经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认
三)公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议。
用以转为公司股权的债权有两个以上债权人的，债权人对债权应当已经作出分割。
债权转为公司股权的，公司应当增加注册资本。
第八条股东或者发起人应当以自己的名义出资。
第九条公司的注册资本由公司章程规定，登记机关按照公司章程规定予以登记。
以募集方式设立的股份有限公司的注册资本应当经验资机构验资。
公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。
第十条公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资和股份有限公司的股东认购新股，应当分别依照《公司法》设立有限责任公司和股份有限公司缴纳出资和缴纳股款的有关规定执行。股份有限公司以公开发行新股方式或者上市公司以非公开发行新股方式增加注册资本的，还应当提交国务院证券监督管理机构的核准文件。
第十一条公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序。
法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本有最低限额的，减少后的注册资本应当不少于最低限额。
第十二条有限责任公司依据《公司法》第七十四条的规定收购其股东的股权的，应当依法申请减少注册资本的变更登记。
第十三条有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额。有限责任公司变更为股份有限公司，为增加资本公开发行股份时，应当依法办理。
第十四条股东出资额或者发起人认购股份、出资时间及方式由公司章程规定。发生变化的，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理公司章程或者公司章程修正案备案。
第十五条法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的公司虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第十六条法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的，其股东或者发起人虚假出资，未交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第十七条法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的，其股东或者发起人在公司成立后抽逃其出资的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第十八条公司注册资本发生变动，公司未按规定办理变更登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第十九条验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第二十条公司未按规定办理公司章程备案的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。
第二十一条撤销公司变更登记涉及公司注册资本变动的，由公司登记机关恢复公司该次登记前的登记状态，并予以公示。
对涉及变动内容不属于登记事项的，公司应当通过企业信用信息公示系统公示。
第二十二条外商投资的公司注册资本的登记管理适用本规定，法律另有规定的除外。
第二十三条本规定自20xx年3月1日起施行。20xx年12月27日国家工商行政管理总局公布的《公司注册资本登记管理规定》、20xx年1月 14日国家工商行政管理总局公布的《股权出资登记管理办法》、20xx年11月23日国家工商行政管理总局公布的《公司债权转股权登记管理办法》同时废止。
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
一、总则
第1条 公司电脑以及网络资源仅为办公所配置，员工不得从事无关使用。
第2条 公司员工对所使用的电脑有管理、维护的责任与义务。
第3条 公司电脑已全部建档立案，并进行了合理的使用定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。
二、电脑使用与管理
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，未按规定保存文件造成文件丢失的，后果自负。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。
第4条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能，发现第一次警告，第二次发现一律罚款500元，再次发现者将立即予以开除。
第5条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备，如有发现，一律由行政办进行严肃的处罚及处理。
第6条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备，对有破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除。
第7条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第8条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。
三、电脑安全及维护
各部门应定期备份工作文档、数据、图纸等文件，对重要的或涉及公司机密的数据文件需要在两人或者负责人监督下进行备份操作，并且由各部门负责人保存。员工未经许可，不得为他人(包括离职员工)复制公司内部任何数据资料。对于严重构成有损公司利益、造成公司经济损失的行为，将承担相应的经济赔偿或刑事责任。
五、附则
本规定由行政办、以及各部负责人共同监督、执行。
为保证农药质量，保护生态环境、农业生产和人畜安全，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》制定本管理制度。
一、进货检查和检验
农药进货时将产品与其标签或者说明书、产品质量合格证核对无误。对所购产品有质量疑问，委托有关部门进行质量检验。
二、质量管理
销售的农资保证质量，不会以不合格产品冒充合格产品。禁止销售无登记证或临时登记证、无生产许可证或者生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农资。
三、过期农药处理
超过产品质量保证期限的农药，不得经营，并及时退还厂家或交由县农业局统一处理;如确实无法及时处理的，按规定注明“过期农药”字样，且单独放置。
四、质量事故报告
如发生质量事故，应对质量事故的原因进行分析，凡因农资问题造成农民损失，经查证是本店销售的，无条件按照国家有关规定赔偿。
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。
第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：
午餐时间：12:00—13:00 (就餐时间随季节调整再行通知)
第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就
餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。
第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套(饭盒以及饭勺一个)，自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此
两处就餐，(董事长、总裁除外)，违者罚款50元/次。
第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，
第二次直接罚款50元/次。
第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定
一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡;
二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台;
三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。
四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。
第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。
第一章 总则
第一条 目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。
第二条 适用范围：本规定适用于本公司所有部门。
第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理
1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责：
(1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;
(2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：
(1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;
(2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;
(3)根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。
3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：
(1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;
(2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;
(3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;
第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订
第四条 规章制度、工作流程的制定
1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程;
2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核;
3、行政人事部按照《辽沈公司发文管理规定》上报总经理审核批准实施。
第五条 规章制度、工作流程的执行
规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。
第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查
1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内，行政人事部进行全面检查落实执行情况。
2、行政人事部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。
3、行政人事部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。
4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。
第七条 规章制度、工作流程的反馈
各部门在月季汇报中反馈，行政人事部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。
第八条 规章制度、工作流程的修订
1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政人事部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。
2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，行政人事部审议后递交总经理批准实施。
第三章 规章制度的学习及工作流程的培训
第九条 规章制度的学习
规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备行政人事部检查。
第十条 工作流程的培训
1、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次。
2、争议的解决
(1)、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。
(2)、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。
第四章 处罚
第十一条 未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10——100元处罚;给公司造成损失的，须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案，并与公司年终个人及部门评优挂钩。
第五章 附则
第十二条 本制度从颁布之日生效，解释权归公司行政会议。
一、时间安排
有效识别时间： 上午： 7：00-11：55
下午：夏季14：00-18：10
春秋冬季 13：00-17:10
二、相关规定
1、考勤次数安排：一日两次签到、两次签退;上班铃响前30分钟开始签到，放学铃响后开始签退，10分钟内签退完毕。
2、在“有效识别时间”段内签到、签退者为有效考勤，其他时间段签到、签退无效。
3、晚于上班时间10分钟内签到视为迟到。
4、上班时间因故外出者需有书面请假条，无假条且未在“有效识别时间”段内签到、签退者视为旷工。
三、使用注意事项
1、由于考勤机签到速度有限，请大家上班提前几分钟签到。 2、如遇特殊情况考勤机不能正常使用时，改用其他方式签到、签退。
四、本规定解释权归公司。
为了落实学校颁发的“关于规范使用空调的通知”，本着合理、安全、节能地管理与使用好空调，延长空调机的使用寿命的指导思想，特对学生宿舍空调的使用与管理作出如下规定。
一、学生宿舍内空调安装的目的是为解决在夏季特别炎热时，启动空调确保同学们晚上有较好睡眠质量。
二、空调的开放、使用时的温度设置必须严格按学校规定执行，严禁任何人以其它方式擅自改变。
气温达到30℃以上才开空调，温度设置定为24℃~28℃之间，风叶一律向上，使用空调时必须关闭门窗，拉严窗帘，晚上要定时关机。
初中生活处空调使用时间规定：
修。
八、人为损坏空调或空调附属设施应追究相应的赔偿责任，并视其情节轻重予以相应纪律处分。
九、生活老师应按学校两个统一的要求(统一设定，统一开关)加强空调的使用与管理，同时还要经常对学生进行空调管理与保养常识的教育。
十、生活处要严格督促检查空调的使用与管理情况，严格落实人走机关，节假日留校学生集中住宿统一开关空调，严禁空房开机、阴雨天开机等制度。同时还要督查各宿舍的开窗通风、清晒被褥和卫生清扫等情况，保证学生有一个安全、舒适、卫生的休息环境。
第一章 总则
第一条：为加强公司办公楼的使用和管理，确保人员和财产安全，规范内部运行，结合办公大楼大楼使用情况制定本规定。
第二条：办公楼由综合办公室负责统筹管理。未经批准，各部门不得擅自调换、改建办公用房。
第三条：每位员工和出入办公楼的所有人员，都应遵守本办法，自觉维护楼内良好的工作秩序。
第四条：办公楼管理工作分为外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由综合办公室委托小区物业公司和其他相关职能单位负责，主要包括大楼外的安全保卫、消防安全、绿化、公用配套设备的维修养护和大楼电梯以及垃圾清运。公司应与承担外包管理的小区物业公司和其他相关职能单位签订协议，督促其认真履行管理职责，使大楼始终保持良好的外部形象。
2、自治管理由各楼层所在部门负责，其责任范围为大楼5层各办公室内部办公区域的卫生保洁、安全用电和消防措施;公共区域、会议室、领导办公室的卫生保洁由综合办安排专人负责。
第二章 人员管理
第五条：公司办公楼一楼门厅实行定时开、关门制度，上午7：30至下午5：00开门。大厅设立前台，各楼层均设有监控摄像装置，24小时开机。综合办公室负责办公楼的内安全保卫工作、保护监控设施，防止不良分子盗窃和破坏，确保办公楼的财物安全和人身安全。
第六条：公司前台必须坚守岗位，认真履行职责，有权对进入办公大楼的人员进行询问或查验证件，非本公司员工，无约定和无公司内部员工带领的，未征得相关到访部门人员核实，不得进入电梯，维护正常的工作秩序。
第七条：内部员工当日加班，应于当日下午3：00前到综合办公室备案;周六、周日加班，应于周五下午3:00前到综合办公室备案;国定假日加班，应于休假前到综合办公室备案。
第八条：加班人员一律由公司一楼西侧防盗门进出，并及时锁好防盗门，保证安全。
第三章 财产安全管理
第九条：各位员工出门办事或下班后离开办公室前应关好门窗，关闭电灯、空调、电脑、饮水机等电器，并锁好办公室，休假前应将印章、文件等机要物品放入文件柜并加封管理。
第十条：个人的现金、存折、有价证券、现金支票、首饰等贵重物品和业务活动中收回的现金、银行本票和汇票等，不得放在办公室内，放在办公室内丢失的，责任自负。
第十一条：办公楼地下车库所停公务车辆应按指定的车位停放，并将车门和后备箱锁好，关好车窗玻璃;其他车辆应服从管理，在指定地下车库的车位停放，不得随意停放在公司门口或乱停乱放，一经发现违规，办公室将处于每辆车1000元的罚款。
第十二条：值班人员应及时检查办公楼的安全情况，加强巡查工作，并做好相关记录，发现问题要及时解决，并视情况分别向公司领导和上海船舶工业公司、当地派出所报告。遇突发性事件要在第一时间赶到现场，避免或减少事件带来的损失和影响。
第十三条：财务处关门后应将110报警装置开启，开门前应及时解码，防止误报。同时严格执行财经管理制度，加强对现金、有价证券和财务票据的管理。因违反管理制度造成现金、有价证券和财务票据等被盗或丢失，应由当事人负责。
第四章 消防安全管理
第十四条：综合办公室负责对大楼内消防器材、电气设备的定期维修保养，发现隐患及时通知相关单位维修和更换，确保器材处于良好状态;消防器材未经批准不得随意移动。
第十五条：禁止将易燃易爆物品带入大楼，严禁私自安装电器和拉接电线，不准在大楼内燃放烟花爆竹，严禁使用明火，遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器。
第十六条：综合办根据实际使用楼层情况落实消防安全责任，做好各自所属范围的防火安全工作。
第十七条：办公楼公共区域禁止吸烟，吸烟区设在办公楼西面消防楼梯的窗边。
第五章 安全应急处理
第十八条：综合办公室要定期进行安全检查，发现事故苗头和事故隐患，应及时排除。不能排除时，要及时报告给物业公司和上级公司。
第十九条：疏散人员撤离办公楼时必须走安全出口，不得使用电梯撤离。物业公司要配合搞好人员疏散撤离工作。
第二十条：发生火灾时，应立即报警，所有人员应迅速关闭各种电器设备，关闭电源开关，拔掉电源插头，根据消防常识积极开展自救。
第二十一条：发生安全事故时，大楼内的所有人员都应服从综合办公室、
消防部门现场指挥人员的统一指挥。
第六章 卫生、秩序管理
第二十二条：各部门的垃圾每天下午下班前集中放置在各楼层指定位置，由保洁人员定时统一清理。所有人员要自觉维护办公室及其周围的卫生，不得乱丢烟头、纸屑，严禁随地吐痰。应尽量不要将茶水、咖啡、汤水等滴落在大理石表面，如不慎洒落，应及时清理干净。
第二十三条：办公室的办公用品要放置有序，保持桌面整洁;废弃物应投放到垃圾桶内，保持地面清洁;不得从楼上抛丢垃圾、杂物，禁止在走廊、通道等公共区域堆放杂物。
第二十四条：未经综合办公室同意，不得在室内墙壁和楼道等公共区域擅自张贴字画，不得在墙壁、门窗或电梯内粘贴广告，不得在大楼地面上锤砸有损地面的物品。
第二十五条：办公楼大厅、走廊、公共区域、会议室的盆景绿化摆放由综合办公室委托相关绿化单位负责，日常管理由绿化单位负责，其他人不得将其移动别处。
第二十六条：不得在办公楼内大声喧哗、吵闹，不得在办公室内喝酒、打闹。
第七章 节约管理
第二十七条：各部门最后一名员工离开办公室，应将本部门门口的楼层走道等公用区域电灯关闭，各楼层最后一名离开办公室的员工，应将本楼层所有走道电灯关闭。
第二十八条：大楼空调根据环境温度情况定时控制开放。冬季环境根据气象预报最高气温低于15℃开放，夏季根据气象预报最高气温大于25℃时开放。
第二十九条：各部门要教育员工爱司如家，勤俭节约，反对浪费。
第八章 检查监督
第三十条：综合办公室负责对以上各项条款的日常监督检查，对违反上述规定的，有权制止、纠正、记录和报告。
第三十一条：有关记录将作为年终量化考核依据之一。
第九章 附则
第三十二条：本办法由综合办公室负责解释。
第三十三条：本办法自公布之日起执行。
一、 会议室使用制度
1、 会议室使用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应及时更改或取消预定登记。
2、 会议室实行先登记先使用的原则，发生冲突时，使用者协商解决或由执董办负责协调;以公司名义组织的会议和重要的外事活动，经执董办负责协调后可优先使用。
3、 会议室内禁止吸烟。使用者应爱护各类设施，悬挂横幅应在执董办得指导下进行。
4、 保持会议室整洁，不乱扔杂物和废弃物。
5、 发现问题及时向执董办报告。
6、 借用物品应及时归还。
二、 会议室维护和管理
1、 保洁人员定期进行卫生清理，包括会议室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗帘、地板、地毯。会议室使用前，应进行卫生检查，按照使用要求完成桌椅的布局调整。
2、 保洁人员发现会议室桌、椅、音响设备、投影机、照明灯光、时间显示出现问题，应及时向执董办报告，由执董办负责解决。执董办定期检查各设施的状况。
3、 执董办请保洁人员代为负责会议室话筒、遥感器、激光笔及相应的设备管理，使用人员应进行借用登记并在会议结束后及时交回，如有丢失，应予赔偿。
4、 会议如需其他服务项目，如鲜花、横幅、差点、矿泉水、午餐等由会议主办者提供，保洁人员可代为服务。
5、 保洁人员应及时将会议室供应物品的储备情况(包括电池、茶叶、纸杯、激光笔等)向X办公室报告，X办公室及时补充。
6、 本规定由X办公室负责解释，并由发布日开始施行。
为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。
电脑使用与管理：
第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。
第2条 不得将任何未备份与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E，F盘系统目录下放置数据、文件等。
第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除。
第4条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不得自行修改计算机IP地址。
第5条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。
第6条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备。
第7条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备。
第8条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。
第9条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等。
第10条 QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天，传输文件等。
第11条 不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上
第12条 无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。
第13条 员工离开座位超过半小时需关闭显示器，以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。