在发展不断提速的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？奇文共欣赏，疑义相如析，该页是漂亮的小编为大家找到的采购管理制度【优秀7篇】，欢迎参考，希望能够帮助到大家。
第一章 总则
第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条 本制度适用公司各部室
第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章 计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。
第三章 询价
第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章 采购
第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章 入仓
第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章 附则
第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。
时光飞逝，伴随着新年钟声的敲响，我们迎来了__年。在过去的一年中，我部在董事长的领导下和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况述职如下：
一、努力工作，顺利完成各项任务
公司采购部人员变动与调整较大，上半年又延续全球化的经济危机，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格暴涨等原因；造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难，但采购部还是克服困难，勤奋工作，保证了公司生产和出口的需要，全年度共计完成以下采购任务：________________(省略)
在以上材料、产品和设备的采购过程中，严格按照董事长要求及比价程序，把握市场价格，处处精打细算，千方百计节约资金，有效的降低了采购成本。
下半年随着市场形式的变化，多种原材料出现了供应难的局面，大部分原材料价格不断上涨，在不利的情况下，采购部人员主动改变工作方法不怕难，不怕烦，想方设法和供应商沟通，确保原材料不能断供，保证了再手订单的生产，最大限度的维护了公司的利益。
二、采购过程中出现的问题及处理结果和整改办法
度采购过程中不可避免的出现了一些问题，其中最为突出的是印染过程中出现严重的色差、布面异色、油渍、污迹，运输过程中造成的破损，米数短码，标签内容印错、串标，纸箱唛头印错等质量问题。为了保证质量，尽可能避免出现采购质量问题，及时进行以下几个方面作工作的调整：①经___批准重新严格筛选供应商，对供应商的供货能力，质量保证，价格优势进行评估，让供应商提供可靠的证据来证明其能力；其中主要措施：保留原有的_____加工业务，另选________，用以对比质量、价格和服务。标签厂、纸箱厂分别选择合_______________以和现有的供应商比对质量、价格和服务等(其它厂家不一一例举)。②取消原有的印染跟单员，和印染厂签订严格的质量保证协议，包括布面质量、伸长约定和索赔办法，用合同约定形式强制供应商提高产品质量。③建立了合理的警告与处罚制度，定期向供应商传真或邮寄我司质检部检验报告以示预警，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本；全年度向供应商索赔金额折合人民币约_______元。④同公司质检部进库检验紧密配合，严把质量关，最大限度的避免有出现质量问题的材料流到生产线上。
三、规范工作流程，制定交叉工作台帐
初刚调至采购部工作，感觉部门同事对工作流程掌握不清楚。经过一段时间的工作熟悉，结合公司iso质量标准制定了采购部工作流程图，用以指导采购员的工作，提高采购效率。要求部门员工对所采购物料建帐登记，年终汇总，关注市场信息，把握市场价格；每月将主要物料价格以电子邮件方式报公司领导和相关部门。对于领导或业务部门临时询价，基本做到不隔天报价。针对我司以前发生过遇有部门之间的交叉工作时丢失增值税发票、延期或未及时转交相关票据和资料给公司造成损失等情况。制定了《增值税发票专用登记薄》及《文件资料发放登记薄》，一切按规范进行部门交叉协作工作，我部全年度未发生一起票据和资料遗失现象。为公司的健康运行做出了一定的贡献。
四、廉洁奉公，保持良好的工作作风
采购工作是创造效益的第一道闸门，事关公司的利益得失，也是容易发生问题、备受别人关注的工作。采购不是简单的买东西，还有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，还有廉洁的品质、“吝啬”的心，因为廉洁的品质才能抵制诱惑，为公司争取到最大的利益，“吝啬”的心才能时刻把公司当作自己的，时刻从公司出发，发现问题，为公司节约成本。对此，个人不断提高思想认识，牢记自己的职责，每笔采购业务都要本着对公司负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节约资金，降低成本。具体体现为凡是供应商赠送的物品、有价证券和现金等一律主动上交公司；经常以传真、电话或电子邮件方式提醒供应商注重产品质量，价格要符合市场行情，提高服务意识等。但由于个人经验不足造成了少数材料质量问题和不及时到货现象，采购部和我本人及时认识了错误做了整改并积极及时的解决了问题。对此，个人以后一定坚持自己的岗位负责态度，摆正心态，坚持原则，严格筛选供应商，使供应商做到提供优质的原材料，提供优惠的价格，提供周到的服务。在工作过程中敢于负责，做到说实话、办实事、求实效，保持正派的工作作风。
在过去的一年中有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和采购工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量、比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
第一章总则
第一条为了进一步规范我院采购工作，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、省市有关采购制度及医院采购管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指包括零星购置和以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。常规使用货物指经批准并纳入医院年度采购计划作为常规采购的货物，包括药品、血制品、试剂、仪器、设备、医用材料、合同期内的定点采购物品、IT类耗材、医疗类低值易耗品（医疗器械类）、非医疗类低值易耗品等；非常规使用货物指未纳入医院年度采购计划需临时使用或具有特殊用途的货物（不含新进院医疗类物品）。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称标的额，是指采购货物、工程或者服务的预算金额。货物类按三个月估用预算金额确定；工程类按单次单项预算金额确定；服务类按单次服务或年度预算总金额确定。
第三条采购原则
1、公开、公正、公平竞争、诚信原则；
2、保证质量、及时到位、性价比优先原则；
3、先审批、后采购原则；
4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。
第四条政府集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳入政府集中采购或部门集中采购；政府集中采购目录以外的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务项目由医院自行组织实施采购。
第五条采购办是采购的主管部门，医院应确定1位院领导分管采购工作。采购行为由采购办根据已审批的采购计划，组织采购工作，行使采购职能。
第六条采购项目的主管部门和监督部门，负责采购计划的形成、过程的监督、入库验收及其他工作的完成及监督。
第二章采购目录的制定和计划的编制、申报及审批
第七条常规使用货物（包括常规使用备库和不备库货物）的采购实行采购品规目录和年度计划采购审核调整的管理制度。每年年初主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
主管部门组织编制具体项目年度使用计划，报财务部门审核，经分管院领导、院长批准后，编制年度采购计划。主管部门概算年度采购计划金额后，报财务部门审核列入医院年度财务预算，原则上未列入预算的项目不得实施采购。
第八条实行年度计划采购的常规使用货物，采购完成后，由库房实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式（纳入该模式管理的货物主要指：合同期内的定点采购，上网采购的药品、医用材料等），按照审核批准的年度采购品规目录进行日常补库，由库房直接办理。
第九条新引进、目录内品规调整（包括价格上调）的药物及药准字的试剂参照医院《新药引进管理办法》执行。
第十条新引进的医用材料、医械准字的试剂，由使用科室申报→主管部门评价（主管部门组织相关部门讨论评价并形成书面报告）→分管领导审批（药物及治疗委员会主任），进入医院医用材料采购品规目录。主管部门评价应以会议形式进行，实行无记名表决和回避制度，并向医院药物及治疗委员会主任提交书面报告。
特殊用途、临时使用医用材料报主管部门（设备科）和医务处审批后由分管副院长审批同意后采购，在购置当季度论证后确定是否纳入医院医用材料采购品规目录。
第十一条新引进的其他材料、非常规使用货物，由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批，进入医院其他材料采购品规目录。
非常规使用的设备维修材料，单件在100元以内，设备主管部门可自行购置，年度自行购置总价控制在2000元以内。
第十二条预算内的新引进和更新固定资产，经设备管理委员会讨论通过后纳入年度采购计划。临时及应急需用的或更新的固定资产由使用科室申报→主管部门评价→分管院长审批→院长审批后实施采购。
新引进和更新的设备，使用科室负责人及至少1位科室技术骨干，提交签字确认的设备技术方案，设备科对技术方案进行审核。主管部门组织设备购置论证时需对设备所需场地、设施配件、耗材、试剂等需求进行充分论证，确保设备在验收合格后一个月内能投入使用，并提供设备论证报告。
第十三条工程和零星的服务采购，由使用科室申报→项目主管部门审核→审计科审核→分管院长审批→院长批准后实施采购。
凡预算金额在5万元以上的自主采购工程项目，需有正规设计单位出具设计方案和工程量清单后方可实施。
第十四条服务外包采购项目，主管部门需与相关部门一起论证并形成书面报告，医院会议通过后方可纳入采购流程。其中涉及成本费用的项目需有财务、审计共同参与，涉及人员配置及费用的需有人力资源处参与，涉及材料物资的需有资产管理科参与，涉及医院感染的需有院感科参与。
第十五条凡单批次采购总额超过5000元的采购项目应由项目主管部门上报医院相关会议集体研究同意后方可实施。
第三章采购的组织实施
第十六条政府集中采购目录和限额标准内的项目，医院批准后项目主管部门提交招标采购文件，采购办按政府采购流程上报采购项目。
政府集中采购目录内限额标准以下或集中采购目录外的货物、工程和服务项目，由医院采购部门组织采购或委托具有政府采购资质的代理机构组织实施采购。
第十七条医院采购方式
1、公开招标：是指以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。
2、邀请招标：是指由根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。适用于具有特殊性，只能从有限范围的'供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
3、竞争性谈判：是指通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。
4、询价：是指向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的。
5、单一来源：是指所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，只同唯一的供应商签订合同的一种采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。
6、跟标采购：适用于距上次采购行为1年内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套的，且市场价格变化幅度小的货物和服务。
7、药品、医用耗材网上采购：按要求应在四川省药品集中采购交易监督管理平台上采购的药品和医用耗材，采购品规目录由主管部门组织专家遴选，并每年度组织调整审核，报医院批准后即完成采购。新进品种、目录内品规调整及价格上调的，应通过医院药物及治疗委员会组织专家评审并报医院批准。经医院批准的采购品规，实行最低库存量和定期、定量补库的管理模式，由库房直接上网采购，财务、审计、临床药学进行不定期抽查、定期审计予以监督。
8、定点采购：货物（试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等）、单项预算金额3万元（含3万元）以下的工程（小型新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等）和服务可实行供应商定点，原则上1个合同期不超过3年。定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位的方式，依次递补。
9、预算金额单批次2万元以上的货物、单项3万元以上的工程和服务必须纳入医院采购流程采购。
10、公开招标、邀请招标、竞争性谈判在指定信息发布媒体上公示三次后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情或招标文件存在不合理条款需重新招标的形外，经分管采购的院领导批准可采取竞争性谈判（两家）、询价或单一来源方式采购。
第十八条采购信息的公开公示
1、公开公示的对象：采购的信息（包括政府招标采购、部门集中招标采购和医院自主采购）应当在医院指定的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。
2、公开公示的内容：包括采购项目名称、使用科室、主管部门、采购依据、批准人、采购招标信息发布、采购招标办理情况、采购结果信息发布、投诉及处理情况等。
3、主管部门确认为单一来源的采购项目，应公示5个工作日后方可组织采购。
第十九条医院采购评委（专家）的资格要求及确定1、采购评委（专家）资格条件：医院建立“内部采购评委（专家）库”，进入医院内部采购评委（专家）库的人员需具有专业技术中级及中级以上技术职称、行政职能部门七级及七级以上职员资格、工勤部门高级工及高级工以上技术资格；评委（专家）库可根据实际情况进行人员调整。
2、采购评委（专家）人数的确定：每次采购活动的评委人选视具体采购项目标的额而定，标的额在2万元（含2万元）以下采购项目，应确定不少于3名评委（专家）；标的额在2——5万元（含5万元）采购项目，应确定3或5名评委（专家）；标的额在5万元以上采购项目，应确定5或7名评委（专家）；标的额在10万元（含10万元）以上的采购项目，分管采购的领导和分管项目的领导原则上应作为评委（专家）参加。
3、采购评委（专家）人员的选定：采购评委（专家）由医院监督部门根据采购对象从医院内部采购评委（专家）库中随机抽选，抽选的使用科室和项目主管部门的评委（专家）人数应不低于评委（专家）总人数的三分之一，对专业性强、技术要求高、复杂程度高等具有特殊性的采购，使用科室和项目主管部门的负责人应作为评委（专家）参加。若所选中人员因故不能出席采购会议现场，监督部门应再次随机抽选，直到所选人数符合采购会议要求人数。
第二十条采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的采购项目，须由医院采购评委（专家）、监督部门共同参与实施；采用询价、单一来源议价采购方式的采购项目，须由项目主管部门、物资使用部门、监督部门、采购办共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械，需院感科对资质审核后方可实施采购。
监督参与部门视采购项目及标的金额而定，标的5万元以下项目由纪检办参与监督；标的5万元（含5万元）以上项目原则上由纪委委员或纪检委员参与监督；标的10万元（含10万元）以上，且采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判采购方式的项目原则上由纪委书记或由纪委书记委派纪委委员或纪检委员参与监督。
1万元以上的单一来源议价和询价采购应有职工代表1名参与监督，职工代表由使用科室指派。
政府采购项目，参加招标会议的代表或监督人员，视具体采购项目标的额而定，标的额在50万元（含50万元）以下采购项目，由项目主管部门或使用部门领导参加；标的额在50万元（含50万元）以上采购项目，原则上应由项目主管院领导及项目主管部门或使用部门领导参加。
第二十一条实行定点采购的，每年初（3月前），采购办组织各部门对年度采购的品规目录及其价格进行审核调整，经分管采购的院领导批准后执行。目录内品种供应商、制造商、价格（上调）、品种品规发生变化的，主管部门、监督部门、采购部门负责按采购流程进行审核。
第二十二条已进入医院采购品规目录的药品、血制品、试剂、医用材料等，实行采购品规目录和年度审核调整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部门组织专家遴选、审核调整采购品规目录，报医院批准后执行。
第二十三条单位价值在5000元以上的采购活动（定点采购项目类品种除外）必须签定采购合同。项目主管部门根据采购结果负责起草采购合同，采购合同条款应该包括采购物资名称、数量、质量标准、价款、付款方式、履行期限、送货地点、双方权利及义务、违约责任等，内容必须完整、明确、合法、有效，正式合同一式四份。经医院财务处、审计科、法律顾问、分管项目院领导审核会签后，由医院法定代表人或被授权人与供货单位签定正式合同并加盖印章。
采购办是医院合同管理的主管部门，负责合同执行情况跟踪验证。
第二十四条在实际采购中，凡出现拟采购价格超过申报审批表所列估价或限价的情况，应立即终止采购活动，在重新办理申报审批手续后方可再行实施采购行为；若属紧急采购等特殊情况，必须向分管采购的院领导请示后按分管院领导批示执行。
第二十五条若因缺货等原因无法按需货日期完成的物资采购，库房应及时通知物资需求使用部门和主管部门，采购办积极协商处理好有关事宜。
第二十六条采购办对采购活动中的采购申报审批原始依据、采购记录、采购合同等采购资料应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
采购办管理的采购资料在采购合同终止后移交档案室存档。
第四章验收和出入库管理
第二十七条验收和入库。
主管部门必须参与首次购进货物的验收，验收合格后方可交库房办理入库；供货商物资送至医院后，库房保管员对照采购合同进行验收并分区管理。验收人员应认真检查核对物资名称、规格、数量、价格、质量、资质文件等是否正确，并在验收单上签字确认，做好相关记录。对合格产品及时办理入库手续。
按要求需索证的物资，主管部门必须索证建档。
第二十八条出库及使用后验收。
库房保管员根据使用科室领用清单办理物资出库手续，初次购进物资需随货同行使用验收确认单，使用科室负责人需在七日内签字确认合格与否并返回库房，逾期不返回则视为认可合格。使用验收合格的产品才能再次购置。
第二十九条验收和使用中发现问题，应立即报告主管部门，查明原因后根据采购合同进行退货、换货等处理，存在重大问题，部门科室无法处理的，报分管采购的院领导进行处理。
第五章采购监督管理
第三十条参与采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益，否则将依法给予纪律处分，构成犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。
第三十一条参与采购的工作人员不得收取供货单位的回扣、馈赠现金和物品、有价证券，不得接受供货单位安排的旅游和营业性娱乐活动等。否则，除批评教育外，还将视情节轻重，给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。
第三十二条各使用部门、科室或个人不得擅自采购和干扰采购工作，对私自采购的物资，相关部门不予办理入出库手续，医院不予付款，对造成不良后果或影响的，将追究有关人员的经济或法律责任。
第三十三条医院纪检、审计、财务部门及职工代表参与监督，把握好采购监督关，接受群众对物资采购中违纪行为的举报，及时制止和纠正违规、违纪行为。
第六章附则
第三十四条本办法自公布之日执行，解释权归采购主管部门。
第三十五条医院原有关于采购的规定与本办法相冲突的，应以本办法为准。
第一条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。
第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。
第四条招投标方式：
（一）公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。
（二）邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。
（三）委托招投标代理公司代理招投标。
（四）在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。
第五条招投标基本程序
（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件；
（二）招标办向招标委员会报送招投标申请；
（三）发布招标公告或发出招标邀请书；
（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位；
（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；
（六）组织召开招投标会；接受投标文件；
（七）审查投标书，组织评标；
（八）选定中标单位，公示；
（九）发出中标通知书；
（十）与中标单位签订合同。
第六条使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。
第七条开标
（一）开标原则
1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织；
2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持；
3、开标会议在纪检监察部门监督下进行；
4、唱标应按签到或抽签顺序进行。
（二）开标会议程序
1、投标人签到；
2、招投标主持人宣布开标会议开始；
3、介绍参加开标会议的单位和人员，宣布会议纪律；
4、宣布评标原则、评标办法；
5、宣读投标文件（按签到或抽签顺序），公开唱标，由招标办监标；
6、进入评标阶段，决定中标单位；
7、宣布评标结果和中标单位；
8、会议结束；
9、公示。
第八条投标文件有下列情况之一者视为无效：
（一）投标人法定代表或授权代表未按规定时间参加开标会议的视为自动弃权；
（二）投标文件递交时未按规定密封、标志；
（三）未经法定代表人签署或未盖投标人公章或未盖法定代表人印鉴；
（四）未按规定格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；
（五）投标截止时间以后送达的投标文件。
第九条评标定标
（一）评标由领导小组组织的评标委员会（简称评委）负责。评委由领导小组成员和聘请相应专业的专家组成，人数不少于5人。超过30万元以上的项目，应适当增加评委成员，原则上不少于7人以上的奇数。
（二）评标定标程序
1、由招标办、纪检监察对投标文件进行符合性鉴定，确定为有效投标的投标书方可进入下一阶段的评标。
2、由评委对各投标单位的'投标报价、质量、工期、组织设计、制度和措施、项目小班子情况、企业实力、信誉、业绩等方面进行评议、评分。
3、由领导小组负责人和招标办对评标结果进行审核，通过评分排序的方式，择优选定中标单位。
（三）有下列情况之一，可宣布招投标无效
1、所有投标单位或绝大多数投标单位的投标文件实质上不符合招投标文件要求；
2、所有投标报价均超出有效标价允许的浮动范围，或投标单位投标报价明显高于市场价格；
3、在评标过程中，如发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、雷同或陪标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标严重影响本次招投标公正性的行为，该投标单位的投标作废标处理。并且三年内不准其进入我院市场。
第十条中标
（一）中标单位应符合下列条件之一：
1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，投标价格低于成本的除外；
3、公示3天无异议。
（二）中标通知书经领导小组核准同意后发至中标单位。中标单位一经确定不得更改、转包或以附属单位代替，如中标单位主动放弃中标资格，则按排序由备选投标单位代替，保证金不予退还。
第十一条签订合同
（一）招标办在中标通知书发出7个工作日内，经办科室按照招标文件和中标人的投标文件起草书面合同，由审计科、财务科审核，经分管领导签章后，加盖公章。
（二）合同条款中必须明确项目结算方式，原则上不付预付款。项目结算应在项目验收合格后进行。
第十二条违反本规定当事人的行政处罚、处分，按照医院有关规定进行。
为切实提高我厂的产品质量，提高企业的经济效益，特订以下制度：
1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、环保、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。对定做产品一定要多备余量
3、严把采购质量关，产品选择样品供使用部门审核定样，购大货均须严格要求供应商提供环保标准和客户要求我厂产品标准的产品。要求供货商提供质量保证书和产品生态测试报告，严禁采购不环保和对人体有害的。产品，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标采购负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。
一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。
二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查，按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度质量购销合同和廉政责任合同。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加云南省级医疗机构药品集中招标采购的年度中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零售价，按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格，执行的'结果接受上级监管部门和社会监督。
五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根据临床所需，根据年度集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。
七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。
八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。
九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加年度药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果。
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，
可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。