在社会一步步向前发展的今天，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？的小编精心为您带来了司库管理制度（最新6篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
1、库房管理制度
一、物资收发必须依据凭证，交接手续清楚。
二、物资入库必须严格按检验标准检查验收，保证入库物资质量合格、数量准确。
三、设立物资账、卡，做到记载及时、清楚、准确、规范。各种登记、统计资料和票据要分类装订，妥善保管，在保存时限内保持完好。
四、物资分类堆垛，垛位设置合理，垛面整齐，通道、间距符合要求。
五、妥善保管物资，定期倒垛，适时保养，做到“四无”（无霉烂变质，无虫蛀鼠咬，无丢失损坏，无老化锈蚀）。
六、严格控制库内温、湿度，适时降温除湿，使库内温度和相对温度达到规定要求。
七、定期清库。清库时要对账、卡，点数量，查质量，验设备，做到无账、卡、物不符，无账外物资，无私人物品，无待修设备。
八、严格管理电源，分段控制动力和照明线路。按规程操作库内各种设备。杜绝火种。门窗符合要求，实行双人双锁，钥匙集中保管。
九、库房工作间设置统一、整洁。库内无虫鼠、无杂物、无蜘蛛网和浮土。库房周围无垃圾和高草，排水沟畅通。
十、掌握库存物资生产年限，切实做好“推陈储新”、“储备轮换”工作，对存储五年以上的物资要及时报告处理。
2、钥匙管理制度
一、库房钥匙集中保管，使用时办理领交手续。非工作时间个人不得保管钥匙，更不得交给无关人员或携带钥匙外出。
二、人员入库后，随即反锁库门，取出钥匙随身携带，严禁将钥匙留在锁上。
三、人员出库时要锁好库门，取出钥匙，并及时交回。
四、钥匙丢失要立即报告，并派人警卫、巡视库房，检查有无异常情况，同时尽快更换新锁。
3、物资验收制度
一、从工厂入库、接收其它仓库转存和部队上交的物资，均应按武警部队被装产品技术、检验标准和封样样品严格检查验收，并填写《被装产品质量验收单》。
二、检查验收时，要做到“六查”，即查品种、查数量、查质量、查规格、查配套、查包装。原包装可进行抽查（被服产品抽查百分之一；装具产品抽查千分之二；主辅材料抽查百分之二），发现质量问题酌情加大抽查量。非原包装或破损物资，要拆包逐件检查验收。反修产品再次入库要加倍抽查。发现问题，及时处理。
三、每次物资验收情况，均应按规定作详细登记，以备存查。仓库要建立质检室，配备兼职检验员。
4、核对制度
一、物资收、发、运输和办理经费结算凭证，应坚持复核制度，严防制错票，开错品种、质量、数量，发错到站和接收单位。如发生差错，要追查复核人的责任。
二、物资发放必须坚持“六清、三对、三个一样、一个及时”。
三、坚持一个月核对一次库存。保管员一个月与计划助理员核对一次帐目。大批量发放前后，要清查核对库存物资的数质量情况，发现问题及时上报，确保帐物相符。
5、检查制度
一、领导查库。仓库领导每季度集体查一次，主管业务工作的领导每月查一次，业务处领导每周查一次，保管助理员每天查一次，检查内容是：库房管理制度是否落实，物资数量与账、卡是否相符，质量是否完好，机械、电子设备是否安全，库房使用是否合理，防火、防盗、防自然灾害的措施是否落实。遇有特殊情况，应及时检查。
二、保管员必须坚持一检三查。一检是：每周对所管库房和物资有重点地进行检查。检查内容是：库房门窗是否严密，防潮措施是否得当，物资有无丢失、受潮、发霉、生虫、生锈、鼠咬、老化等现象，发现问题，及时报告、处理。需要倒垛保养的物资，应提出计划，经批准后，组织力量实施。三查是：在风雨雪前，风雨雪中，风雨雪后，对库房和物资进行检查。检查的主要内容是：库房门窗、天棚、垛顶是否漏雨，露天垛是否盖严，绳子捆绑是否牢固，排水沟是否畅通，垛底垛顶是否积水等，发现问题及时处置。
三、建立查库登记簿，无论是领导还是保管员，均应将检查的情况认真登记。对检查出的问题，要一一提出处理意见，并抓紧落实。
6、温湿度测定与调节制度
一、仓库要根据所处自然条件，建立气象站，库外设置温湿度测定箱，库内悬挂温湿度仪，及时掌握库内外温湿度。有条件的单位可实行温湿度自动监控。
二、保管员每天要测定与登记库内外的温湿度。通常是每天上下午各进行一次。必要时可增加测定次数。
三、根据库内外温湿度情况和各类物资保管对温湿度的要求，适时降温、除湿，保持库房适宜的温湿度，确保物资安全。
7、清扫制度
一、库房必须坚持每周一次小清扫、每月一次大清扫，使垛上垛下、走道、垛缝及库房保持清洁。
二、每次收发物资后，应将库内杂物及尘土清扫干净。散包、零头物资，要加盖或入柜，以防污染。
三、及时清除库房周围杂物、杂草、积雪、污水、疏通水沟，保持库外整洁。
8、清库制度
一、清库工作每年进行两次，通常上、下半年各一次。通过清库，要彻底清查库存物资的数量、质量，核准账目，查明积压物资的品种、数量和质量，研究利用办法，提出处理意见。清库中发现的`问题，要认真研究，找出教训，改进管理方法。
二、清库工作要严密组织，通常在仓库首长的领导下，由业务处负责组织实施。必要时，可请上级业务部门派人参加。
三、清库时，要对所有库存物资，逐品名进行清点，查清数量，核对账卡，有重点的检查质量。同时，对库房管理、规章制度落实以及保管员的业务水平进行检查。
9、报告制度
一、仓库领导和业务部门，要按规定及时向上级业务部门汇报工作。
二、保管员应经常向领导汇报自己的思想、学习、工作情况，提出改进工作的建议。
三、收发工作中发生差错、事故，物资出现霉烂、变质、虫蛀、鼠咬、丢失等问题，应及时报告。
四、日常的物资收发、倒垛、保养、人（运）力的使用、库房温湿度和降温除湿等情况，保管员应按统一要求，以报表的形式每月向业务处统计报告一次。
10、库房设备管理制度
一、仓库业务处和库房要分别建立库房设备账，做到账账、账物相符。
二、仓库业务要建立库房设备技术档案，对设备的合格证、保修单、使用说明书和初装及历次维修的登记资料归档保存，防止丢失。
三、库房要建立设备使用维修登记簿，及时登记设备的使用维修情况。
四、库房设备由专人保管使用。保管使用者要了解设备的构造和性能，熟悉操作规程，熟练操作技能。保管使用人员调动时，要办理交接手续。
五、库房设备要定期检查保养，发现故障及时排除，确保设备处于良好技术状态。设备报废，必须经上级业务部门批准。
六、各种设备要定位摆放、妥善保管，不得挪作它用。
11、消防制度
一、仓库必须重视消防工作，经常进行消防教育，定期检查消防器材质量，确保人员落实、设备完好、措施有力。
二、仓库要加强消防训练，使全体人员懂得消防常识，会使用常备消防器材。
三、业余消防人员要明确分工，严格训练，熟练掌握消防技术。
四、仓库所有人员必须严格遵守消防规则。消防设备不得随意动用，消防设施和工具器材要妥善保管。
12、交接制度
一、仓库领导、业务处长、业务助理员、保管员工作调动时，必须交接工作。
二、交接双方要认真负责，做到交得清楚，接得明白。交接要有依据，凡属物资数量、质量、账目、收发凭证、内外欠据、仓库设备、各种资料等，均应逐项交接，需要列表的，要列表交接。
三、保管员交接工作应有保管助理员参加。交接时，必须逐垛、逐个品名进行核对，做到账卡物相符，同业务部门核对无误后，交接双方和监交人在移交表上盖章（签字）。交接手续不清时，移交人不得离开工作岗位。
13、业务训练制度
一、仓库有业务训练计划，各单位、各类人员有完成训练计划有效措施。
二、结合仓库特点，积极开展多样方法、多种形式的专业训练活动，使业务干部和专业兵在熟悉本职专业的基础上努力做到“一专多能、一兵多用”。
三、坚持每周半天的业务训练日，各类干部和专业兵的在职训练时间不少于30天。
四、业务训练要有考核、登记，做到“人员、时间、内容和效果”四落实。
五、组织好仓库战备方案和应急保障预案的训练，增强仓库的应急保障能力。
六、注重智力投资，搞好必要的训练设施建设，做好训练的各种保障工作。
14、库房登记制度
一、库房统一建立《物资收发保养登记簿》、《设备使用维修保养登记簿》、《领导查库和库房安全登记簿》、《设备、工具账》、《物资堆垛卡片》、《库房温湿度变化记录表》，保管员要按要求认真作好登记。
二、登记内容清楚、准确，字迹工整，改错方法正确，不得错记、误记和在登记簿、卡、表上乱写乱面。
三、及时登记。库房所有登记要在当日下班前全部完成，严禁日后补记。
四、登记簿、卡、表用完后，要分类装订，保存五年后，经批准销毁。
15、库房评比制度
一、仓库要积极开展“红旗库房”和“红旗保管员”评比活动，通常每季度检查评比一次，年终总评。
二、评比活动由仓库统一领导，业务处组织实施。
三、仓库领导给“红旗库房”授予奖牌，悬挂在库房门口，给“红旗保管员”授予称号，并填写荣誉卡片，装入本人档案。
四、评比纳入“双争”活动，被评为“红旗保管员”的战士一般应为“优秀士兵”。
一、掌握工厂耗用材料的情况，并根据实际库存情况，决定请购常用、备用材料的数量。
二、购进材料、工具在进库前必须验收，数量无误，相关专业技术员确认质量合格后方可进库。对不符合质量标准的物品，有权拒绝入库签收。
三、库房管理员对保管物资的数量完整负全面的经济责任，因保管不当造成的'物品短缺、损坏均应赔偿。
四、材料、工具领用凭填写材料领用单并经领导签字同意后方可发放。对于急需且一时又难于办全手续者，应在征求领导同意后，再发放领用的物品，事后应督促领用者在三日内补齐手续。
五、有义务监督领用者领用的物品是否符合工厂有关劳保、劳动清洁用具的发放规定。若发现违规领用者，有权拒发。
六、个人专用工具如有遗失，个人承担赔偿责任。领用有回收价值的材料时，原则上交旧领新。工具未经领导同意一律不得外借。同意外借的，出入库时要登记、查验。
七、库房管理要帐物相符。对库存材料、工具的领用和存库情况每月末要出具报表报给主管领导。
八、加强危险品的存放管理。库内物品应分类摆放整齐，地面保持清洁，易腐、易碎，易挥发物品另外放置。做好防火、防盗、防水淹、防潮霉变的各项防范工作。
一、库房日常管理
1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按周编制报表，报送物业公司领导及财务人员，物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，在票到之后及时报客服财务人员登记入账。
5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字
三、出库管理
1、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的`名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料人、发料人签字，仓管员登记入卡、入账。
2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作，并正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，并确保其正确无误。
四、物料盘点管理
1、每月25日前，仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。
2、根据盘点结果，填写《库存物品盘点表》。
3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：
a）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；
b）如经核对有误：
4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。
1、保管员严格遵守《民爆物品管理条例》和《国务院468号令》；按照国防科工委、公安部门要求。认真落实好民爆物品储存使用各项制度。不断加强政治学习和业务学习，明确责任、忠于职守，确保民爆物品贮存发放安全可靠。
2、严格按照火工品管理标准办理入库、出库、领用、退库、报废台帐管理制度；必须做到台帐、实物、电子数据、日上报派出所数据四相符。
3、严格执行双人上岗制度，实行双人双锁发放管理制度。严禁单独发放民爆物品。民爆物品领用申请单必须由队长申请，值班矿长审核后保管员方可发料。发料领用单上必须有保管员、监督员、领用人、井下现场班长或队长签名。
4、每天下午5点半前，将炸药库存数量、领用数量、消耗数量、退库数量、报废数量按时如实上报派出所和物资供应部；并在公司内部网页上公示。
5、认真做好交验货物台帐登记和交接班签名。做到各类台帐规范、手续齐全、登记完整；相关资料至少保存2年。
第一条为加强基础管理，规范公司库房管理，保证存货的正确性，加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条首先建立完整的'库存明细帐，库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐，做到帐实相符。
第三条出入库手续齐全
1、采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续，填写入库单。
2、物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐，物品出库须由领用人签字。
第四条库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》，以便核查。
第五条库管人员的的安全职责
1、保管好库内一切物品，防止物品损失。
2、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
3、保持库内卫生，防止漏水、火灾等安全事故的发生，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
4、库管人员不得私自外借、外送库内物品，要做到出入库帐目清楚，手续齐全。
5、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
6、做好库房保卫工作，防止盗窃。
第六条赔偿处理
库房管理人员有下列情况者，应送总经理议处或赔偿双倍的金额：
1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
第七条为求存货的正确性，建立存货盘点制度。
1、盘点范围：系指物料、办公设备、办公用品等。
2、盘点方式：季末盘点，每季末所有存货，由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。
3、月份检查：由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。
第八条盘点报告
1、财务部门应依
盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联，送办公室填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送办公室，第三联转送主管副总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。
第九条固定资产：
包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后，即归办公室管理，库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。
第一节总则
1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。
2、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。
3、本公司的库房管理依本办法执行。
第二节物资运行流程
1、入库程序：
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核
2、领料程序：
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核
3、退库程序：
领料人填写《退料单》，并签字→项目工程师领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。
第三节物资的验收
1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
2、验收时应核对供方送货单内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。
3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。
4、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。
5、采购员在送货单上注明到货时间。
6、采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。
7、验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。
8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。
第四节物资的发放
1、物资的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发，三核对：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。五不发：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。
4、库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。
5、库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。
6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：0011：40下午16：0017：10此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。
7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。
8、必须将前一次的。剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节物资的回收
1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。
3、退料单上应注明退料原因，物资详细情况。
4、退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。
5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
6、物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：0011：40下午16：0017：10此时段外，原则上不进行物资回收。
第六节物资的盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。
6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。
7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。
8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。
9、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。
第七节物资的搬运
1、按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。
2、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。
3、放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。
4、库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。
第八节物资的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。
3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。
4、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打119火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
6、应经常检查电线是否有破损现象。
7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。
9、库房内严禁吸烟，使用明火。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。
11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。
12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打110。
13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。
14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。
第九节库房的清洁
1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。
第十节考勤制度
1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。
2、上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。
3、24小时保持通讯畅通。
4、若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。
5、若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。