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1.集团为了加强保安工作管理，使保安人员执勤执行任务有所据；特制定本制度。
2.保安人员必须遵守集团各项规章制度，维护集团荣誉和威信。
3.保安人员执勤每天实行12或者24小时倒班制，具体各班服勤时间由各单位行政部门自行制定并公布实施。
4.保安人员工作职责规定如下：
4.1工厂、商场、办公区等集团场所的各类事故(事件)预防，并根据本单位的具体情况制定巡逻事项。
4.2员工下班后负责单位钥匙的保管工作。
4.3全面掌握处置突发事件的各类应急预案要求。
4.4负责进出单位的外来客人及员工的管理、联络登记事项。
4.5进出单位车辆、物品的管理、查验及放行。
4.6协助单位维持正常工作秩序；完成防火防盗等安全消防保卫监督检查工作。
4.7负责完成个人负责区域内的各项工作。
4.8完成临时交办的其他工作。
5.保安人员除前款各项规定外，还应遵守下列守则：
5.1工作应谨言慎行，执行公务时态度和蔼端正不卑不亢；服从上级命令，秉公执法，不徇私枉法。
5.2执勤时应统一着装、端正仪容，各种配备齐全完好。
5.3执勤中应时刻提高警惕，遇有突发事故(事件)时，应临危不乱发挥团队精神，果断敏捷，做好适当之处置；并立即报告上级。
5.4执勤中应严守岗位，不得有擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职现象。
5.5应熟知本单位的水、电控制阀门、开关位置及消防器材放置的地点等，防止遇事慌乱束手无策。
5.6应管制入厂人、物、车，对未办妥入厂手续者，一概不准入厂。并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂；除公用需料外，易燃易爆危险品禁止携入。
5.7应按规定进行按时巡逻监督检查；工厂、商场等各处，办公室、厂房、门窗、水电等是否存在不安全因素；是否有闲杂人等人员逗留。同时做好检查记录，对存在不安全因素的单位部门进行处罚。
5.8单位下班后，重要部位的钥匙交由办公区保安负责，以备巡查使用。员工加班或因事需进入办公室时，要求其详细填写'a&v员工下班后出入办公区域登记表'。
5.9交接班时，应将当班执勤情况等记入'a&v员工值班记录表',遗留问题向接班人员交代清楚；每月月末报至行政部门核阅。
6.人员管制相关规定
6.1指导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持辖区正常工作秩序。
6.2严格管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的出入门的管理。
6.3员工在工作时间内离厂时(工作除外),须持审批手续离厂。
6.4上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。
6.5外界来宾到厂接洽业务或参观访问，以及厂商的营业、采购、检查、安装等人员入厂应在保安室办理入厂手续，并联络有关部门接待。非经厂、部门人员接待，不得以任何理由进入厂区。
6.6假日加班人员或因事需进入工厂者，应对照行政部门所列名单，核对无误后，在保安室登记入厂。
7.物品管制相关规定
7.1物品出厂时应凭'a&v出门证',经核对无误后方可放行，签认后的a&v出门证'按顺序及类别进行装订保管。
7.2各厂商交货时所携带其他厂商物品，在进厂时先由保安人员查验登记于'a&v值班记录表'中，离厂时再经保安人员依原登记查对符合后给予放行。
7.3离厂外来人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并按下列程序处理：
7.3.1记录携带人所属单位、姓名、身份证号码、时间、地点。
7.3.2由携带者亲书理由，注明所携带物品的品名、数量，由何处取得等。
7.3.3情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报行政部门处理。
7.4厂内住宿人员携带个人物品出厂时，按下列程序办理
7.4.1携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭行政部门开具的a&v出门证'方可放行。
7.4.2携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。
7.5本公司员工及一般外宾不准携带照相机进厂。特殊情况，如参观、访问或外籍人员携带照相机者，应按部门主管所示处理。
7.6同仁进入工厂不准携带与本公司产品相似产品，工厂相关人员如因业务需要，经行政部门开具证明单(注明品种、型号等)后准予携带进厂。但携带出厂者，应凭主管部门开具的a&v出门证',经查无误后放行。
7.7员工出厂区时对其包裹主要检查的内容包括：
7.7.1生产车间物品。如：线轴、布片、粘条、拉链、纽扣、肩垫、袖衫条、腰衬、成装等。
7.7.2办公、后勤、辅助等物品。如：电脑附件、打印纸、电话机、文件夹等；公用书籍、资料、画册等(已办理借阅手续的`须在门卫《小件物品出入登记表》上登记);维修、裁断工、打板师、司炉工、电工等作业工具；各类调味品、主副食品、餐具等；洗涤、卫生等日常用品。
8.车辆管制相关规定
8.1外来车辆进入工厂，需按下列规定办理：
8.1.1随车人员按本制度6.5条款规定事项办理。
8.1.2持有证明来厂交货或提货之车辆，准予驶入厂区内有关处所。
8.1.3一般接洽业务检查或参观访问以及厂商等人员所乘车辆，保安应指定停车位置。
8.1.4库管员下班后，遇有外来取送货车辆欲进入厂区，必须先请示其主管领导，经同意后，方可进入并进行登记。
8.2所有进出车辆应一律接受检查。尤其应注意进厂车辆是否载有违禁、易燃易爆危险品；出厂车辆载有货物时，应凭'a&v出门证',经核查无误后方可放行。
8.3集团及所属各单位车辆携带物品出入、停放等，亦应按本制度相关规定执行。
9.突发事故(事件)应急处理
9.1发现盗窃时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
9.2保安人员是消防安全工作的重要骨干力量，应熟练掌握安全消防设备器材的使用，了解配置地点，定期检查维护消防器材；对管辖区域内的消防安全工作进行监督检查考核。处理突发事故(事件)时应镇静，启动相应应急预案，用最有效的方法使灾害减少至最低限度；不可慌张误事，视情况按下列程序处理：
9.2.1根据判断尚可消除时，应迅速采取有效措施处置；并报告行政部门及相关部门，同时保护好现场。
9.2.2判断无法消除时，应立即报告有关部门(119或110或120等)、行政部门及相关部门；并做好现场保护工作。
9.3夜间或休假日近邻发生突发事故(事件)时，应将所知及判断是否会波及本单位等情况，迅速通报行政领导。
10.保安工作考核与奖惩
10.1经月考核完成下列要求者，计发全额奖金：
10.1.1月累计出勤，无任合迟到、早退情况者。
10.1.2对本职工作认真负责，不营私舞弊，能够按要求严格执行各项规章制度者。
10.1.3积极配合上级领导工作，按时完成任务者。
10.1.4工作积极主动，提出合理、良好的建议经实施后确有成效者。
10.1.5参加各项社会活动为公司争取荣誉者。
10.2 凡保安人员，均应遵守各项规章制度，如有违反者，视情节轻重给予相应处理。
10.2.1一次扣罚奖金50%。
10.2.2二次扣罚奖金100%。
10.2.3三次取消职务津贴。
10.2.4屡教不改者予以辞退处理。
10.3奖惩工作参照《安全生产奖惩规定》和《安全生产责任追究制度》执行。
10.3 .1保安人员工作表现突出、制止各类事故(事件)发生有功、对单位贡献显着者，可视具体情况给予特殊奖励。
10.3.2由于保安工作不到位，致使各类事故(事件)发生的，追究其相关人员的责任，并给予相应处罚；触犯法律的，依法追究法律责任。
11.附则
11.1本制度未尽事宜，遵照相关管理制度具体条款执行。
11.2集团所属各单位，应根据本单位实际情况制定具体实施细则。
11.3本制度自公布之日起施行。
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司财务管理制度范本
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第一条本规定是xx集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）财务管理控制制度的一个组成部分，其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安全。
第二条本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司（以下简称"成员企业"）。
第三条集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时，成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。