在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是的小编为您带来的餐饮采购制度（通用9篇），希望可以启发、帮助到大家。
一、 总则
酒店批量物资（厨房每日采购的非储备食品材料除外）和酒店零星物品的采购计划（含分店）必须执行分管副总会签制度。
相关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌；以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好进货关，维护酒店的社会形象。
中心仓库负责物资的保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字的领料单到中心仓库办理领用手续。
二、部门物品领用和采购审批存放签批负责人：
1、总经理：（黄世贤、朱玉贵）
2、水疗部：（李林）
3、人力资源部：（胡诗琴）
4、财务部：（方娟）
5、保安部：（韩正亚）
6、工程部：（徐建武）
7、营销部：（周晨）
8、前台部：（李国贤）
9、客房部：（罗旭东、杨攀）
10、采购部：（王松来）
11、餐饮部前厅：（杨昌球）
12、餐饮部中餐厨房：（杨昌球）
13、餐饮部西餐厨房：（杨昌球）
三、采购项目的申请审批
凡是中心仓库储备的各类食品物料均由仓库根据库存及各部门使用情况填写申购单，经总经理确认后，交采购部执行。
各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式三联的“零星食品、物品采购申请单”，经厨师长签字确认，于16：00前提交采购部，特殊情况下可推迟至17：30分前，填写清楚后提交采购部。
各部门所需非仓储之外的物品，由各部门填写“采购申请单”一式三联、附以申购说明，写明用途，并经部门经理签字提交总经理签批后转采购部。
本地采购的营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购计划；需异地购买的物品，至少需提前七天将采购计划提交采购部。
所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。
附：采购项目申请审批程序：
申请部门填写采购申请单——部门负责人签字确认——分管副总签字——总经理批准——中心仓库确认无库存——提交采购部
四、采购项目的购买
1、采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购，其他部门有参与监督，支持配合的权利和义务，但一般不准自行采购。
2、所有采购订单由采购部经理直接落实到采购员实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限及其他要求进行，并在货到后交总库房及相关部门。
3、对于长期使用餐饮、工程物品，一次需5000元以上；对虽长期使用数量小，金额大于2000元以上的产品，需先期询价后，方可实施采购。
4、供方的优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，严禁私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，并按情节轻重给予解聘、辞退直至开除。
5、对于有特殊要求或需特殊加工的采购项目，需方要作详细的图解说明或提供实样，采购部根据需方要求按规定程序选择合适的供应商实施采购。
6、采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准与使用情况；经常做好市场调查，掌握市场信息；主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品，积极主动向酒店高级管理层提供市场情况及购买策略。使用部门在工作中要主动与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须主动通报采购部，由其进行考核、评定、择优录用。
7、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决的须及时请求酒店领导，不得耽误。
五、采购项目的结算
需预付货款的采购项目，在交易前无论金额大小都必须签订供销合同，付款前采购员凭手续完备的供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经总经理批准确认，向财务部申请付款。
实时付款的供应项目，采购员必须凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报总经理签批，向财务部申请付款。
以现金支付，金额较低的采购项目，先由采购员以核发的备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。
延时付款的供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定时核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库，验收单据的货款结算，财务部有权拒绝付款。
六、采购数据文件
采购文件必须说明所订购产品的资料，包含下列内容：
1、采购计划，包括《酒店零星食品/物品材料订购单》、《采购申请表》。
2、《酒店食品、物品直拨验收单》、《酒店食品、物品入库验收单》
3、采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。
七、物品的领用手续
1、厨房所需之非储备食品材料库房验收后，开具《直拨单》，通知各厨房领用并办理签字手续。
2、维修材料由工程部负责验收并建帐保管，每月凭《维修工作单》的部门联出库，财务联办理部门费用转移手续。
3、部门零星专用物品，由采购部采购后入中心库，部门根据需要领用。
4、所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。
5、各厨房需根据酒店菜谱上所列菜品，提供本部门贵重原材料清单，建帐登记使用，财务部每周根据实际销售数量进行核对。
6、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐，使用《内部调拨单》办理各餐厅、楼层的物品领用手续，周末将《内部调拨单》转财务部进行成本和费用的分配和考核。
7、供应商赠送的酒水和其他酒店所需物品等必须通过验货主办理出入库手续，视同购入商品进行消耗核算。
8、中心库须建立办公用品保管帐，各部门凭领料单办理领用手续。
9、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前，向财务部报送各部材料的消耗表，财务部以办理费用结转手续。
10、非经总经理、副总经理特批，严禁各部门领用非本部门日常消耗用品。
为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。
1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。
2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
3、从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的'，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
第一章总则
第一条目的
为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。
第二章采购方式及供货商的确定
第三条采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2、使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。
3、一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
第四条供货商的确定
1、初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
2、试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。
3、确定供货商。试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。
4、签订供货合同。确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用。在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。
第三章采购定价管理
第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。
第六条定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。
第七条价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。不同的货品，其最高限价范围如下。
1、干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。
2、鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。
3、零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。
4、低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
5、蔬菜平均在一元以下的，其采购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的，其采购价格不得高于市场批发价的9%。
第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。
第四章审购程序
第九条零星物品的审购程序
1、对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
第十条供货商送货的物品的申购程序
1、所需部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，交采购人员办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3、只有采购人员有权通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第五章采购数量的确定
第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1、实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、每日营业结束前，使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间，确定次日的采购数量。
第十二条库存物品的采购数量
1、综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算公式
最低库存量=每日需用量×发货天数
最高库存量=每日需用量×15天
第六章原料采购卫生管理
第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。
第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常，采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。
第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求（病死、毒死、死因不明、有异味）的禽、畜、兽、水产动物等及其制品，不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的`食品，不得采购无证商贩的食品。
第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购。
第十七条采购定型包装食品和食品添加剂，食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期、
食用或者使用方法等内容。
第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供货方索取本批次的检验合格证或检验单。
第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品，应通过正规渠道进货（可通过定点采购方式实现），确保无农药及其他有毒、有害化学品污染，并索取检验合格证明。
第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。
第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂，必须符合相关的国家卫生标准和要求。
第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。
第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。
第二十四条采购食品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台账。
第二十五条入库必须做到以下几点。
1、无证货物不得采购，缺证或证照存在实质瑕疵不得入库。
2、入库必须按制度规定如实详细填写报表，报表应有相关负责人
签字。
3、入库食品、原料等必须分类分格放置，并加标注，彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。
4、入库、出库必须履行登记签字制度。
第二十六条先索证验货，后加工制作，再进入餐厅供餐销售，严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入，保障食品安全。
第二十七条专人专管，先进先用，随时抽查，每周定期检查两次，检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品，并做好检查记录，及时报告并采取有效措施，保证食品安全。
第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题。库管人员、采购人员得到反馈信息后，必须立即采取措施解决。
第二十九条勤进货、勤盘库存，保证提供新鲜食品。严把质量关，随时报告库存食品卫生安全情况。
1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。急需物品由采购员直接通知 https://m./ 申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。
2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。
3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。
4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。对于验货合格的或默认合格的。物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。
5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。部门申购的物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。
6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。
为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。特制定以下制度：
一、采购制度
1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品（食用油、面粉、蛋、鱼、肉等）实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状；采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度
验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
1、验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
2、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。
3、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
4、验收人员必须了解如何处理验收下来的。物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
5、由各厨房主管负责食品原料的验收，各厨房主管负责将原料领用到各厨房岗位。
根据验收的目的，验收程序主要围绕以下三个主要环节展开。即：①核对价格；②盘点数量；③检查质量。验收的程序分为以下几个步骤：
（1）当供货单位送来食品原料时，验收员首先将供货单位的送货发票与相应的“订购单”核对。
验收员首先应核对送货发票上的供货单位的名称与地址，避免错收货和接受本店铺未订购的货物。其次是核对送货发票上的价格。若发票上的价格高于“订购单”上的价格，验收员要底部送货员提价的原因，并将情况反映给厨师长或餐厅经理，无论退货还是不予退货，都要有厨师长或餐厅经理在送货单上签字，表示责任。若供货单位送货时的价格低于“订购单”上的价格，验收员应请厨师长检查食品原料的质量，质量合格，厨师长在送货单上签名，验收人员可按此价接受这批原料。
（2）检查食品原料质量。若发现质量问题，如食品原料的腐烂、变色、气味怪异、袋装食品有效期过期、水果有明显斑痕等现象，验收人员有权当即退货。
（3）检验食品原料数量。验收员根据“订购单”对照送货单，通过点数、称量等方法，对所有到货的数量进行核对。数量检查核对应注意下列事项：
①若有外包装，先拆掉外包装再称量。
②对于密封的箱或其他容器的物品，应打开一只作抽样调查，查看里面的物品数量与重量是否与容器上标明的一致，然后再计算总箱数。但对高规格的食品原料仍需全部打开逐箱点数。
③对于未密封的箱装食品原料，仍应按箱仔细点数或称重。
④检查单位重量。除了称到货的重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规格规定的范围之内。
（4）填写采购单。验收员确定他所验收的这批食品原料的价格、质量、数量全部符合前次开单后，可填写“采购单”。
采购单一式三份：第一联交采购部处；第二联交厨师长；第三联交财务室。
（5）退货处理。若送来的食品原料不符合采购要求，应请求厨师长或餐厅经理；若因经营需要决定不退货时，应由厨师长或有关决策人员在“采购单”上签名。本部门已退货，如果采购部补发或重发，新送来的货物按常规处理。交货中有腐烂食品原料，退货之后，应向采购部有关人员报告，以便尽快找到可替代的供应来源或可能的生产办法，以减少生产部门的不便。
（6）在采购单及付款收据上签字（注明店铺名称、验收日期、验收人员签名）。验收人员检查完食品原料的价格、数量、质量及办理完必要的退货之后，可在获准接受的食品原料的收据上签字，并签字后的收据及采购单交给采购部，以便送往办公室结算及核算。
在采购单及付款收据上签字有以下几种意义：①证实收到食品原料的日期；②验收员签名可明确责任；③验收人员签名已表明已收到订购的食品原料。
三、食品贮存制度
1、各类食品原料入库前须详细登记，详细记录原料的生产日期及保质期，仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官性状，定型包装食品须检查标签是否齐全。
2、物品摆放须严格按仓库总体布局，成品、半成品及食品原料应分区设置，并按高、中、低用量，分区、分架、分层存放，与货架标签内容相符。
3、各类食品存放于规定区域，不得超过“三线”（范围线、最低、最高存量线），严格按标签名称整齐规范摆放，存取物品以左进右出为序，领取物品应在30秒内找到。
4、食品进出仓库做到勤进勤出，先进先出，定期检查清仓，防止食品过期、变质霉变长虫，严禁有毒有害物品及个人物品进入仓库，及时将不符合卫生要求的食品清理出库。
5、保持仓库整体卫生的整洁，每周对仓库的卫生进行彻底打扫。
四、原料进货处罚质检条例
（1）各部门应由下单者参与验货，不经验货而在采购单上签字者，一经发现处责任人及该店厨师长每人10元的罚款，并记书面警告一次。
（2）原料申购时，数量不准确或模糊，或未申购，导致产品估清或多积压变质者，对开单责任人和该部厨师长处以10元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（3）各部门开单一式三份（底单、财务、采货），验货人必须照单受货，未经厨师长同意多收者，发现一次处以10元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（4）验货不认真，致使腐烂变质或不合格原料进入仓库或厨房，造成产品质量得不到保证，处以责任人20元-100元的罚款，并记书面警告一次。
（5）验收后不及时将合格原料整理、存储而导致原料变质或长时间搁置在外，则处以责任人及该店厨师长每人20元-200元的罚款。
（6）餐厅仓库的原料，因保管不善导致过期、变质、损坏的，根据该视频的原值乘以1.5倍进行处罚。
物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，X器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。
办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。
购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。
四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案，并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。
五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。
（一）、采购工作流程中须规范事项:
1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2、 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3、制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。
（二）、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的`是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
（三）、采购项目的结算
1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款；办理现金结算的须经酒店经理同意。
2、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
3、 “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4、 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度
1、由仓管员、厨师长（质量检查）、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可（验收单壹式三联）。厨师长（质检员）不定时抽检质量。
注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。 供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
3、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。
为规范原材料的采购程序、节约采购、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则
１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；
２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
４．所有采购，必须事前获得批准、未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；
５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；
６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
第二条供货商的确定原则
1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由、副总经理、财务人员、、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的'过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则
1．由总经理、财务人员、采购人员、长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交存档。
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。
第四条采购的定价原则
1、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
一、现金采购
1、采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。
2、采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。
3、采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下（如：可以退货或可以换货），以最适合的价格进行采购。
4、采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。
5、采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的'特殊要求。以保证酒店的营业所需。
二、配合验收
1、采购员必须保质保量的将所采购的货品安全运抵酒店。
2、采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。
3、如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。
4、在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。
5、在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。
三、报销
1、采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。
2、如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。
3、如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。
四、其他
1、采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。
2、为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任何关系。不能向供应商或与供应商有关的人或公司，索要或收受物品、金钱或精神关怀（包括：请客吃饭、喝酒、看节目、娱乐、旅游等等）。一旦发现，将根据公司的有关规定予以处罚。
3、采购员应该不断学习新的商品知识，以保证提供给酒店的货品的安全、卫生、优质、优价。