作业管理规定（精选29篇）
一、单位应建立消防控制室值班制度，应明确值班人员的职责，实行每日24小时专人值班，值班人数应不少于2人。消防控制室值班人员应经消防部门培训合格后持证上岗。
二、值班人员按时交接班，做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
三、发现消防设施运行故障问题时，应及时采取措施并报告主管负责人。
四、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。
五、发现火灾时，迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理，并拨打119火警电话通知公安消防部门，同时报告部门主管。
六、填写《消防控制室值班记录》应完整，字迹清晰，保存完好。
1、危险品库房、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。
2、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。
3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。
4、木刨花、实验剩余物应及时清出，放在指定地点。
5、易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。
6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。
7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。
8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。
9、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。
第一章 总 则
为深化学校内部管理制度改革，进一步加强教育教学管理，构建具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，提高办学效益，现依据《中华人民共和国教师法》及有关法律、法规，结合我校实际，制订本细则。
本细则包括总则、聘任、行为规范、教学工作要求及考核办法、附则五项内容。
第二章 聘 任
一、教师实行聘任制。聘任教师坚持公开、公正、公平、择优的原则。
二、教师聘任工作由校长负责，在聘任过程中应当充分发挥校委会的监督作用。
三、教师任职的基本条件
1.对中国传统文化具有一定的认识和感悟，并能身体力行。
2. 依法持有教师资格证书。
3.具有良好的思想政治素质和职业道德，忠于党的教育事业。
4.男性教师年龄在60周岁以下，女性教师年龄在55周岁以下，身体健康 。
5.具有符合任职资格条件的教育教学能力。
四、聘任工作的基本程序
教师聘任工作根据上级要求一般每学年进行一次，实行双向选择，时间一般安排在暑假期间。基本程序如下：
1.学校向教师公布教学岗位设置情况和任职条件，供教师选择。
2.教师根据自己的能力和意愿，提出应聘申请。
3.教学管理部门根据岗位职责要求和教师意愿以考试方式进行初选，报校长室审批。
4.学校根据工作需要，参考个人意愿以讲课形式进行再选，确定聘任。
5.公布聘任结果，签定聘任合同。
五、学校根据上年度考核情况，可以对教师不予聘用;在学期中途，可以根据教学管理考核情况对责任教师予以解聘;教师可以应聘也可以拒聘或辞去教师职务。
六、学校解聘教师或教师辞聘，应当提前30天以书面形式通知对方。
第三章 教师日常行为规范
一、礼仪规范
1.在校衣着整齐，化妆自然得体，不浓妆艳抹。
2.举止端庄，语言文明，礼貌待人。谦虚谨慎，尊重同志，同事间应搞好团结，不打架吵嘴，相互学习，相互帮助，关心集体，维护集体荣誉，共创文明组，不打击诽谤在教育教学上作出成绩积极向上的教师。友爱同事，团结合作，真诚待人，同事见面主动鞠躬问好。
3.尊重、关心、爱护学生，学生问好应还礼，自觉使用普通话。
4.进入教室、参加各类会议均应把手机调至震动档，不得接听手机。
二、教育教学规范
1.教书育人，为人师表。每位教职工都要主动关心每位学生及各种校内突发事件。
2.课前准备要充分，提前一分钟站到教室门口，上课铃响准时进入教室(专用教室教师必须带领学生进入)，中途不得离开课堂，不接待家长。
3.上下课规范行礼、问好、道别，准时下课不得拖堂。
4.上课精神饱满，教态自然亲切，教学语言规范，使用普通话，板书字迹工整清晰。
5.面向全体学生，培养创新精神和实践能力，及时抓差缺。严禁体罚与变相体罚学生。
6.重视德育在学科中的渗透，多渠道，全方位地抓好学生思想道德。
7.活动课兼任教师要落实好岗位职责，保证四到位(场地、人员、器材、辅导)，切实抓出效果。
8.严禁工作时间、工作场所上网聊天或玩游戏等与教学天关的娱乐活动。
9.主动与学生家长联系，做好家访工作，增强教育合力。
10.树立良好学风，刻苦砖研业务，探索教育规律，改进教育方法，提高教育教学水平。
三、生活规范：
1.上下班不迟到、不早退、中途外出要请假，回来要销假。
2.按时参加各类会议及教研活动，做好笔记。
3.值日教师每天做好办公室清洁卫生工作，保持办公室整齐、美观、舒适。
4.多层次、多渠道关注学生，主动纠正学生不良卫生习惯。
5.爱护学校公物，节约用水用电。
6.食堂排队打饭，安静就餐。
四.学习规范:
严格按照学校安排的学习任务和学习内容参加学习,具体参见《兰州大方经典学校德育学习方案》和《兰州大方经典学校德育培训方案》。
第四章 教学工作要求及考核制度
一、教学工作要求
(一)备课：备课是根据课程标准的要求深入把握教材的首要环节，是上好课的前提，具体包括备学生与备教材两部分。
1.备学生：学生是学习的主体，全面了解学生、贴近学生是整个教学的核心。学生的心理、身体状况、兴趣趋向及意志力等诸多方面都不同程度地影响着教学的正常进行与教学效果的彰显，因而教师备课时首先要结合学生原有的基础制定切合实际的学科教学计划，经过备课组共同研究修改、教研组通过和教务处审批后实施。如中途需要变更授课计划，须经教务处批准。
2.备教材：教师必须反复认真地学习课程标准，钻研教材，并根据教学要求，须超前一周备课并写好教案，上课前对教案反复修改，严禁无教案上课。经验比较丰富的中老年教师可写简案，其他教师写详案。不论详案简案，每节课都必须制订明确的教学目标和清晰的教学过程，要提出突出重点、把握关键和分散难点的措施，合理安排教学结构，选择恰当的教学方法，教有反思，改有记录。
3.备课组全体教师要及时集体备课，共同研究相关教学段的要求、教学内容中的重点、难点及其处理方法，共同探索在教学过程中对学生进行启发思维的手段，统一教学进度、教学要求、基本达标检测试题。
附：比较规范教案基本内容
1.教学课题 2.教学达标要求 3.课型 4.教学重点、难点 5.教具准备
6.教学过程(包含备学生) 7.小结 8.板书设计 9.作业设置 10.教学反思
(二)上课：上课是整个教学工作的中心环节，上好课是提高教学质量的关键。
教学目标明确。要根据教学目标安排好教学的各个环节，使每节课的教学目的和要求符合课程标准要求，符合学生的实际。
教学内容正确。教学内容要注意科学性和思想性的统一，对概念、定义的表述，对原理、定律的论证，以及对事例的引用，都要准确无误。要抓住关键，突出重点，并注意新旧知识的衔接，把握教材的内在联系，符合学生的认知规律。要挖掘教材的思想性，将德育渗透于教学之中;重视非智力因素的培养，管教管导，教书育人。
教学方法恰当。教学方法既是科学，又是艺术;既要符合认知规律，又要充分发挥学生的创造性。要贯彻教师为主导、学生为主体的原则，要正确处理好两者的关系。要充分利用现代化的教育手段，提高课堂教学效益。
教学基本功扎实。教师要努力提高演讲、解题、示范、实验操作、制作教具等方面的基本功。语言要准确、规范、精练、生动，富有启发性和吸引力，用普通话授课。板书要正确、工整、清楚、简洁，布局结构合理，体现讲课的重点和过程。要注意仪表美，教师仪表要端正大方，教态要亲切、自然，表情、动作要自然生动。体育教师上室外课要穿运动鞋。
严格上课规范。教师应该在上课前1分钟到教室门口候课，隐性督促学生做好上课准备。上下课要严肃师生礼仪。上课不迟到、不早退、不拖堂，不擅自调课、不提前下课，不中途离开教室;严禁体罚或变相体罚学生;要重视教学卫生，注意纠正学生的坐立姿势。
(三)作业的布置和处理：作业是课堂教学的延续，是巩固和检查教学效果的重要手段。
布置作业要依据课程标准和教材要求进行精选，作业量要适当，注意减轻学生过重的负担，每天的课外作业总量不超过1.5小时。
凡布置的作业，教师必须先行钻研，对各种解法都要心中有数，并根据作业的难易和容易出现的问题，都要心中有数。
教师应要求学生认真、按时完成作业，做到字迹端正、整齐清洁，过程完整，格式规范。不准抄袭作业。
要认真及时批改作业，不错改、漏批，批注要工整，符号要统一，记分要客观公正、规范。作业成绩以优、良、中、差评定，并注明批改日期。评语要鼓励性，批改方式可多种多样，但要讲究实效。对基础差的学生，提倡面批;对作业中出现的问题，教师要做好记录，并及时评讲;对做错者，要令其课后订正。
关于作业要做到“四有四必”：有发必收，有收必批，有批必评，有评必改。
(四)辅导：辅导是课堂教学的必要补充，是实行分类指导、提优补差不可缺少的环节。
辅导应针对学生的不同程度。因人制宜。对基础差的学生要热情关怀，重点辅导，帮助他们端正学习态度，掌握学习方法，提高学习能力，培养好的学习习惯，使他们能完成学习任务。对学习成绩优异者，应充分发挥其特长和优势，组织好课外学习小组，以促进其进一步提高。
辅导可采用集体辅导、个别辅导、同学间互帮互助及组织学习“一帮一”小组等多种形式进行。
课外辅导要有计划，有准备，有目的，有记载。辅导时要有全局观念，兼顾其他学科。
(五)练习：
(六)成绩考核与评定：考核是对学生的知识、能力的综合检查，是教学评价的一个重要手段。
各科教学要加强平时的学业考查，应该把课堂提问记分、课堂练习记分、作业记分、周末考查折算为平时成绩。
考前教师要帮助学生进行复习，考试命题要依据课程标准和教材，从学生实际出发，着重考查基础知识和灵活运用知识的能力。试卷要难易适当，分量适中，内容科学，卷面整洁。
要认真监考，严肃考试纪律，严禁作弊，及时认真地处理考试中出现的违纪事件，实事求是的反映学生的真实成绩。
期中、期末考试后，应该认真阅卷，并及时做好成绩(等级)统计和质量分析工作，认真研究并改进教学措施。
二、教学工作考核制度
为切实提高教学质量，实行“教师自查、教研组集中查、学校(教务处)统一查”，定期检查教师的教案、学生作业，每日进行上课巡查，对检查中出现的问题及时通报，情节严重者将予以处罚。如以下行为则属于扣分项目：
1.体罚或变相体罚学生。
2.有私定教辅材料并违反规定乱收费行为。
3.旷职一天或旷课一节。
4.不积极参加集体备课和校本培训。
5.在学校组织的考试中，监考、阅卷老师违反有关规定。
6.上班迟到、早退，上课迟到、早退、中途离开课堂、擅自调课，擅自停课。
7. 私自随意变动上课时间或地点。
8.未按规定完成教学工作。
9.未参加政治学习、升旗仪式、教研活动、备课活动等。
10.未履行请假手续离岗。
11.值日工作不及时到位。
12.上课、集体活动时间、会议时间接打手机。
13.未按照规定完成学校布置的其它工作。
14.搞有偿家教。
15.其他违法行为。
第五章 附 则
本细则适用于全校所有教学人员(含教师、教学辅助人员、教学管理人员)。
本细则解释权在校长室。
一、出差管理办法
ⅰ 国内部分?
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?
a主管级：每日200元?
b一般级：每日150元?
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?
(一)下午一时以后销差者准报午餐。?
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?
(三)不得再报支加班费。?
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。?
ⅱ 国外部分 ?
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：? (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。?
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。?
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。?
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。?
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。?
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?
ⅲ 附则?
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。?
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。?
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。?
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。?
第二条 员工出差依下列程序办理：?
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。?
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。?
第三条 出差的审核决定权限如下：?
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。?
(二)国外出差，一律由总经理核准。?
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。?
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。?
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：?
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。?
(二)膳食费按标准领取。?
(三)通讯费以邮局凭证报销。?
(四)交际费由领导核定，凭据报销。?
?三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。?
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。?
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。?
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。?
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。?
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。?
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
手机是科技进步的产物，是社会文明的标志。然而，由于部分手机网络传播不良和低俗信息，学生在校园内使用手机的弊端已显得十分突出，影响了正常教育教学秩序，损害了学生身心健康。为维护学校正常的教育教学秩序，促进学生学习，促进学生身心健康发展，督促学生科学使用手机，特制定本规定。
第一条 学校原则上不允许学生在校园内携带、使用手机。确因特殊情况需要将手机带进校园的，必须履行相关手续并符合以下规定。
第二条 手续办理与承诺
1.学生提出申请，填写申请表，家长签字同意，报班主任登记。
2.承诺遵守本规定的各项条款，文明使用。
3.承诺学生自行妥善保管手机，因保管不善造成手机丢失或损坏，由学生本人自行负责。
4.学生在校违规使用手机所引发的一切不良后果由学生本人及家长承担。
第三条 使用规定
1.不在教学时间(早读、正课、晚自习)内使用手机。
2.不在教室、实验室、图书馆、阅览室等教学场所内使用手机。
3. 熄灯就寝后不使用手机。
4. 考试过程中不携带、不使用手机。若因未留意而携带手机，应主动交监考教师。
5. 在教学时间内、教学区域内、熄灯就寝后关闭手机。
6.仅限于使用手机的通讯功能，不得利用手机聊天、接收或传播不良信息、考试作弊等。
7. 家长因重要紧急事项联系学生，必须在学生休息时间内进行。教学时间内、熄灯就寝后，可与班主任或宿舍管理员联系。
8.学生手机号应在班主任处准确登记。
第四条 检查
1.学校各处室干部、班主任、任课教师、宿舍管理员、学生会团委会干部有权检查学生使用手机的情况，并采取相应措施。
2.学校各处室干部、班主任有权在教学时间内、熄灯就寝后抽查学生手机状态，并采取相应措施。
第五条 违反本规定的处理办法
1.违反本规定的，第一次由班主任批评教育，并通报家长;第二次政教处进行全校通报批评，手机由家长领回，重新申请并经批准后方可携带使用;第三次给予警告及以上纪律处分，当学期内不得重新申请使用。
2.考试过程中携带或使用手机，按作弊对待，依据我校《学生违纪处罚办法》处理。
3.违反本规定情节严重或认错态度差，视情节给予纪律处分。
第六条 附则
1.本规定由政教处、团委组织实施，解释权属学校政教处。
2.本规定执行情况纳入班级量化考核，每发生一次违规现象，扣班级量化考核分0.5分。
3.本规定自 20xx年3月1日起试行，并根据试行情况逐步修订完善。
第十四条 公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。
第十五条 医疗机构可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。
第十六条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。
第十七条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员通知负责保管门(急)诊病历档案的部门(人员)或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或者复制。
复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构应当加盖证明印记。
第十八条 医疗机构复印或者复制病历资料，可以按照规定收取工本费。
第十九条 发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。
封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。
封存的病历可以是复印件。
第二十条 门(急)诊病历档案的保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于20xx年。
第二十一条 病案的查阅、复印或者复制参照本规定执行。
第二十二条 本规定由卫生部负责解释。
一、 总则
1. 为了提高员工的工作效率，保护员工的身体健康，明确加班审批程序及有关费用的计算，根据《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 公司原则上不提倡加班，鼓励高效率地工作，鼓励员工在8小时工作时间内完成工作任务。各部门领导有责任在员工周报中对员工的工作方向和工作量进行把关，并指导员工提高工作效率。
3. 对于因工作需要的加班，公司以调休或支付相应加班补贴的形式进行补偿。
二、 适用范围
本规定适用于除弹性工作制以外的公司所有人员。
三、 加班的原则
1. 加班指在规定工作时间外，因工作需要或部门经理指定事项，必须继续工作的，称为加班。加班分为两种：即应急加班和计划加班。由于工作繁忙，需要在正常工作日工作时间外继续工作的，称为应急加班。需在周末或国家法定节假日继续工作的，称为计划加班。
2. 由于工作性质和工作时间的特殊性，员工在正常工作日延时工作一律视为正常上班，不算加班，周末和国家法定节假日继续工作算加班。行政部、人力资源部、财务部在正常工作日因工作需要的延时工作视为正常上班，不算加班，但周末和国家法定节假日继续工作算加班。销售部、技术支持部、产品部在非国家法定节假日的延时工作视为正常工作时间，不算做加班。
四、 加班申请、管理程序
1. 部门经理负责本部门人员加班的安排和审核。
2. 员工加班应提前填写《加班申请单》，经部门经理签字或邮件确认(显示日期和来往邮件内容)后，送交行政部审核备案后，方可实施加班。
3. 周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，部门经理需要对加班时间进行监控和评估。
4. 加班人员应在规定时间之前向行政部考勤员递交《加班申请单》。递交时间：工作日应急加班应于当天16:00前;周末加班应于本周星期五16:00前;国家法定节假日加班则于加班前一周。特殊情况不能按时提交者，应由加班人员所在的部门经理电话通知行政部门，在正常上班后的第一个工作日12:00前补交。
5. 加班时，加班人员应及时记录加班开始时间和结束时间。加班结束后，加班人员应于次日12：00前，到行政部补填实际加班时间。
五、 加班时间计算
1. 加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日„„依此类推(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。
2. 各部门领导安排员工加班时数的上限为：周末和国家法定节假日的加班时间最多8小时/天，且每周累计不得超过8小时，每个月累计加班时间不得超过32小时。因特殊原因需要延长工作时间，需上报公司领导批复同意后方可加班，且每日不得超过4小时，每月不得超过36小时。
3. 有下列情形之一的，延长工作时间可不受限制。
1)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的;
2)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。
4. 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
六、 加班补贴方式和标准
1. 加班补贴方式有调休和加班补贴两种，一个月内累计加班4个工作日(含4个工作日)以下，按调休处理;超过4个工作日以外的加班时间，则根据当时公司工作紧张程度安排调休或发放加班补贴。
2. 调休
1) 调休时间计算。加班按1:1的比例折算调休时间.
2) 加班调休应在加班当日起,两月内使用完毕，在调休期限内未使用完按放弃处理，不累计到下个月。 3) 调休申请流程：
A. 根据项目周期及进度安排，员工申请调休必须由本人履行审批手续。根据调休天数上报相关领导审批签字，1天以上(不含一天)的调休须与职务代理人交接好工作后予以调休。
B. 调休前一天必须将《调休申请单》递交人力资源部备案; C. 调休当日工时核算以标准工时为核算标准;
D. 原则上每次调休只能申请1天,由部门经理审批签字，特殊情况下,申请3天以内(含3天)部门经理审批后，须由分管副总签字。
E. 人力资源部依照实际加班记录确认可调休时间，对调休申请审核确认; 3. 加班补贴计算。周末加班按正常工作日每小时工资2倍计算工资报酬;国家法定节假日加班按正常工作日每小时工资的3倍计算工资报酬。
七、 罚则
1. 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。国家法定节假日加班间按3倍处罚。
2. 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付工作的员工，取消加班补贴，并视情节轻重惩处。
3. 为获取加班补贴，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补贴，并处以加班补贴5-10倍的罚款。情节严重、影响恶劣的，给以开除处理。
遵照上级公安机关的有关规定，结合本单位工作性质、任务及具体情况制定本管理制度。
一、使用的警车必须依照规定喷涂标准的外观标识、按警车牌证手续申办相应牌证并符合保险、年检要求方能投入使用。
二、非警务活动期间，大队机关各科、中队、所及大队领导使用的警车，一律集中大队院内停放。各中队按此遵照执行，原则上达到统一管理，严禁警车私用，警车不得作为个人通勤工具。
三、严格执行外出派车单申办制度。因工作、警备需要离开本县(不含九江市辖三区)辖区的，需填写《警车派车单》报请大队领导批准，出省警车呈请县公安局分管领导批准。回单位后，派车单交回大队政秘科存档备查。
四、全部警车必须随时保持良好的车辆机件安全状况，保持整洁的外观，使之能适应警务工作的需要和树立人民警察规范化建设的良好形象。
五、驾驶警车必须按规定着警服、携带有效的驾驶资格证件及车辆行驶证件，不准无证驾驶。非警务人员必须持业经审核后办理下发的《警车准驾证》，方准予驾驶。
六、驾驶警用车辆执行勤务时，要严格遵守交通安全法律规定，不准超速以及其他违反交通法律规定的行为，确保行车安全。
七、非警务需要，不准随意鸣警笛，使用警报器，夜间确因警务需要时，尽可能开警灯，少鸣或不鸣警报警笛，以免扰乱群众安宁生活秩序。
八、执行紧急、特殊警务而产生的交通违法记录，可以按规定依程序消除。警车交通违法记录消除程序：警车使用单位填报《警车免予交通违法处罚申请表》，交市局警务督察部门审核后，报交警部门予以免予处罚。
九、严格遵守“五条禁令”的相关规定，不准酒后驾驶以及将警车停放于不得停放的场所。
十、警车规定使用人以及车辆所有单位负责人为第一责任人，负责实施本制度。
本制度自公布之日起执行。
涉案车辆管理制度
第一条 本制度所称涉案车辆，是指在办理公安交通行政管理和道路交通事故案件过程中，依法扣押的与案件有关的机动车辆。
第二条 办案人员在办案过程中，需要对涉案车辆采取扣押措施的，应当严格按照有关法律和规定，履行相应的法律手续，出具有效的法律文书。
第三条 涉案车辆管理工作实行办案与保管相分离的原则，就依法扣押的机动车辆，一律及时送交大队指定的停车场所(修理厂)，由专人保管，并与保管人员理移交手续，登记造册，建立台帐。
第四条 因易宝需要，办案人员可以向保管人员调取涉案车辆，但应严格履行调取、归还手续，登记调取理由及归还时间，并签名或盖章。办案人员不得借故调取、使用涉案车辆。
第五条 依法返还涉案车辆时，应当制作发还物品清单一式两份，一份交领取人，一份附卷。
第六条 办案人员违规借用、挪用涉案车辆的给予行政处分，造成严重后果的还应领导责任。
为保障学校正常的教育教学秩序，保证学生的学习时间，规范学生的行为，让学生正确使用手机，根据我校实际情况，经学校研究，对学生使用手机作如下规定：
一、学生原则上不准带手机进校。但经家长和班主任同意的、遵守手机使用规定的，在校园内可以使用手机。
二、学生在校园内使用手机，必须遵守如下规定：
1、学生带手机进校要经家长和班主任同意，并在班主任处登记好。
2、学生手机需本人妥善保管，如有丢失，学校和班级不承担任何责任。
3、学生在上课(含实验课、自习课、早晚自习、集会等)期间、午休和晚上就寝熄灯以后，必须关闭手机电源(关机)，此期间禁止使用手机。手机铃响，拨打、接听电话;用手机发、看短信息;玩手机(如看视频、听音乐、看电子书籍、玩游戏等)均视为违纪。学校教职工对违规使用手机的学生，要立即当场制止，进行批评教育，给予口头警告并当场收缴手机。
4、不允许因给手机电池充电而私自乱接电源，更不允许午休、晚熄灯后在教室或其他场所给手机充电，一经发现，没收手机、电池或充电器。如因充电引发火灾事故的，要追究责任。
5、违反规定被收缴手机的，其违规使用手机收缴后交班主任，期末由违规使用手机本人交书面保证书后由家长来校领回手机，并视其态度给予适当的纪律处分。(借别人手机违规使用的同等处理)
6、对于收缴手机时采取不合作、粗野的态度，拒不接受教育或拒绝交出违规使用手机的，情节属一般的，给予相关同学警告或严重警告的处分;情节严重的，给予记过或以上处分。
7、学生在任何考试中，必须将手机关机并主动交监考老师，凡发现使用手机都均认定为作弊并收缴手机。
8、用手机浏览不健康内容或联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，情节严重的，可移交公安机关处理。
9、因特殊情况学生急需与家长或特定的部门(如公安等)联系的，可以报请班主任或任课教师同意后，临时使用手机。
10、凡被收缴的充电器、数据线、手机，如家长在规定时间内不来校领取的，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏、甚至遗失，老师和学校不承担任何责任。
一、值班职能划分
公司值班人员负责对夜间安全生产进行总控，并根据职能、管理范畴分为煤焦区、化工区两个区域。
二、值班时间、地点
(一)值班时间
公司机关值班时间为每晚19:00至次日6:00，值班人员每晚19:00前到办公楼门厅进行视频考勤。
煤焦区、化工区值班时间统一为每天17:00至次日8:00，值班人员每天17:00前进入值班室签到。
(二)值班地点
1.公司值班地点在办公楼一楼值班室，值班电话为86926668;
2.煤焦区值班地点在生产调度楼二楼煤焦调度室，值班电话为86926736。
3.化工区值班地点在甲醇楼二楼化工调度室，值班电话为86926723。
三、值班人员及顺次
公司、煤焦、化工调度室值班人员及排班顺次见附表。
四、值班职责
(一)公司值班组职责
1.负责公司夜间生产经营突发问题的协调处置工作;
2.负责监督、检查生产值班情况;
3.负责监督、检查各门岗保卫、地磅室及煤焦调度室、化工调度室岗位夜间执勤情况。
(二)煤焦区生产值班职责
1.负责协调备煤车间、炼焦车间、化产车间、物料质检部、车辆车间等煤焦区域生产存在问题及处置生产突发事件，确保夜
间生产秩序进行;
2.有效检查煤焦区各重点岗位和抽查辅助岗位的工艺及劳动纪律执行情况，查纠违规违纪违章行为，对值班期间煤焦区域安全生产负责。
(三)化工区生产值班职责
1.负责协调空分车间、甲醇车间、合成氨车间、危化品库等化工区域和仓储部生产存在问题及处置生产突发事件，确保夜间生产秩序进行;
2.有效检查化工区各重点岗位和抽查辅助岗位的工艺及劳动纪律执行情况，查纠违规违纪违章行为，对值班期间化工区域安全生产负责。
五、值班管理细则
1.值班人员值班时应认真将值班情况记入值班记录，抽查时应由当班岗位人员签字确认。查出违规违纪的，由值班人员拿出处理意见，并在第二日将值班记录报公司总经理。
2.遇有值班人员出差或休班时，值班人员应提前向值班组长请假，并于当日16:00前报知行政办公室或煤焦、化工调度室，同时自行联系同级人员替换班，之后主动替回。
3.夜间值班人员值班期间除查岗外不得离开值班区域，严禁脱岗，特殊情况，须经值班组长同意。
4.生产值班由值班组长安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)进行现场检查，必须保证每天夜间值班检查岗位不低于两次，时间自定;公司值班对煤焦调度室、化工调度室值班情况及保卫部、地磅室工作情况进行检查，巡查不低于一次。
5.值班人员值班期间必须保证通讯畅通。
6. 生产车间、部门管理人员2人的，每天需一人留守公司(含值班人员);3人以上的生产车间、部门管理人员，每天留守公司人员不低于2人(含值班人员)。
留守人员每天下午下班前在调度室签字，并不得饮酒;在厂区居住的，不得擅自离开厂区;居住公司周围的管理人员，接通知后必须保证在半小时内赶回公司。
7.生产区域值班人员实行班中就餐。
8.参加公司早上调度会的值班人员可在7:00离岗用早餐。
六、违规处理
1.值班人员因出差、休班等原因，造成空岗的，罚款200元/人。
2.值班期间未按规定到重点岗位查岗签到，每发现一处，罚款值班人员20元/处。迟到、早退人员，按劳动纪律管理规定，加倍处罚。
3.生产留守管理人员不签留守的，罚款20元/人次。
4.值班记录填写不完整、不规范的，罚款值班人员20元/人.次。
5.值班人员脱岗，罚款100元/人，连带值班组长50元/人.次。
6.替、换班不告知的，对当事人罚款50元/次。
7.值班后不打扫值班室卫生的，一次罚款30元。
8.值班期间发生突发事件，值班人员按相关应急预案协调处理和上报;处理不当的，按公司相关管理规定进行处罚。
七、本规定自二〇一三年十一月四日起执行，原值班管理规定、调度令(20xx年5号)废止。
一、党费上缴
集团公司所属企业每季度10日前,将上季度本企业党员实交党费总数的40%上缴集团公司党委(汇入集团公司党委组织部账户)。其中党的关系属于双重管理的，每季度按党员实交党费总数的30%上缴集团公司党委，10%上缴所在地方党委。
集团公司党委每年2月底前，将集团公司党员上年度实交党费总数的20%上缴国务院国资委党委(汇入国务院国资委党委组织部账户)。
党费利息作为党费自留部分不必按比例上缴。
二、党费使用和下拨
党费使用和下拨，实行预算管理，严格审批手续。
1、使用原则：统筹安排、量入为出、收支平衡、略有节余。
2、使用范围。党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充。其使用范围是：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于党员学习、教育的报刊、资料和设备;(3)表彰先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员。
3、预算审批。每年3月底前，在上年党费决算的基础上，根据集团公司党委年度重点工作任务需要，由党委工作部(组织部)提出年度使用党费预算建议方案，按照目标管理的要求，不得编制赤字预算，原则上不得低于上年实际数进行安排，报集团公司党委研究决定。
党费预算由预算收入和预算支出两部分组成。预算收入包括：(1)集团公司所属单位党组织上缴党费;(2)上级党组织拨款;(3)利息;(4)其他收入。预算支出包括：(1)上缴国资委党委党费;
(2)下拨集团公司所属单位党组织党费;(3)集团公司党务活动及相关经费支出(按照规定的使用范围列出项目)。
4、预算的调整。在预算执行过程中，遇有特殊情况，需要增减收支的可对预算进行调整，预算调整每年以一次为限，一般可在第三季度末以前调整。预算调整方案由党委工作部(组织部)提出，报集团公司党委研究决定。
5、经费支出审批权限。预算内党费支出，由集团公司党委工作部(组织部)部长审批，集团公司党委书记审核;预算外支出，由集团公司党委会决定。
6、党费使用坚持一支笔审批制度。审批手续一般是：使用党费的单位和部门应提出书面申请报告，说明理由、用途和数量，报集团公司党委工作部(组织部);集团公司党委工作部(组织部)根据党费使用原则、范围，按照审批权限办理审批手续。
党费使用后，经办人将发票等单据按要求粘贴在粘贴单上并签字，按财务制度规定，经党委工作部(组织部)负责人或党委领导审核签字，方可报销。
7、党费支出要严格按照规定的使用范围，不得任意滥用党费，不得把党费作为其他费用的周转金或垫付款挪用。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。凡是违反规定的一切开支，主管党费人员有权拒绝支付，并向上级党委反映。有违反规定者，一经查出，追究相关负责人和党费管理人员责任。
8、党员电化教育经费，按照中央组织部和财政部组通字19892号文件的规定，可在企业管理费中列支，党费作为不足部分的补充。
三、党费管理
1、专人管理。党费由集团公司党委工作部(组织部)代集团公司党委统一管理，指定专人负责。党费必须单立账户，实行会计、出纳分设;会计负责账簿和凭证管理工作，出纳负责现金管理和办理银行业务工作，建立健全并严格执行财务制度。党费管理人员工作变动时，应及时办理移交手续，重点核对单据凭证、日记账、银行账单、现金结存等是否相符;记账凭证、报表、单据是否齐全;审批手续是否完备等。交接清单应一式三份，存档一份，交接双方各存一份。
2、账簿管理。严格按照会计账目管理规定，做好建账、记账、用账和账簿归档工作，做到月清、季核对、年决算，及时准确反映党费增、减、结存情况。
建立党费收支明细账，及时将每笔党费收入、支出金额登记入账。启用新账簿时，应在账簿内侧附启用表，并编印页码，不允许缺页跳号记账。
《党费日记账》由专管人员根据审核后的有关收、支凭证，逐日逐笔顺序登记;每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。《党费现金日记账》由专管人员根据审核后的有关现金收、支凭证，逐日逐笔顺序登记;每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。
记账前要严格审核凭证。党费的收入支出，应有原始凭证，支出报销应有规定的单据凭证(发票、收据、账单)。符合规定，方可记账列销。
党费对账一般每季度账证核对、账实核对，将《党费日记账》与党费会计凭证相互核对，确保账目数据准确无误。
党费管理人员要根据《党费日记账》、《年党费决算表》及其他有关资料，对党费收缴、管理和使用情况进行分析，发现问题，及时改进。
《党费日记账》、《党费现金日记账》必须长期妥善保管，不得丢失和销毁，用完后要及时审核、整理，按规定归档。《党费日记账》和各类会计凭证保存20xx年，《党费现金日记账》保存20xx年，保存期满，按照《会计档案管理办法》等有关规定销毁。
3、现金管理。在银行设立党费账户，及时将收入或留存的党费存入银行，严禁个人长期保管现金。配备专用保险柜，将按财务有关规定限额的少量现金妥善保管。
4、党费年度决算工作主要是对全年的收支结余进行分类计算，写出党费的收缴、使用和管理情况报告。党费年度决算的起止时间为每年的1月1日至12月31日。
5、检查报告
集团公司和所属企业党委要在党代会(党员大会)上报告(或书面报告)党费的收缴、使用和管理情况，接受党员或党代会代表的审议和监督。
集团公司党委工作部(组织部)每年至少检查一次集团企业党费收缴、使用和管理情况，发现问题，及时纠正。
党委会每年在审批当年党费预算时，要听取对上年党费的收缴、使用和管理情况报告。按照管理权限，所属企业和集团公司党费的收缴、使用和管理情况书面报告，分别于次年2月底和3月底前上报集团公司党委组织部和国资委党委组织部。报告内容应包括：年度党费收缴、使用和结存的数额;党费收缴、使用和管理工作中的经验、存在问题及改进意见和建议等。
6、党费收缴、使用和管理的其他有关事项未在本办法规定的，按上级和集团公司党委有关规定执行。集团所属企业应注意加强党费的收缴、使用和管理，可参照此办法，结合本企业实际建立和完善相应制度。
第一条教师教学常规工作的基本要求
教师教学工作基本环节包括课前备课、课堂上课、学生考勤、课后评语、定期培训五个方面。
1.课前备课要求
(1)严格按照本科目教学计划和进度进行教学工作;
(2)明确当堂课教学内容及教学重点，从学生实际出发组织教材，并选择教法，精心设计教学程序;
(3)坚持超前备课，并提前2天将教案发至教学主任邮箱。
2.课堂上课要求
(1)教学内容明确，符合教学计划的进度;
(2)示范动作规范、标准、统一;
(3)语言准确、生动、清晰，音高适度，速度适宜。
3.学生考勤要求
(1)任课教师应准备好本班的《浩沙国际舞蹈培训学校学员考勤表》，未完成工作者扣除100元;
(2)任课教师每节课上课前应核对学生的考勤情况，做到课后与缺席学生家长取得联系并了解缺席原因，未完成考勤工作者扣除100元;
(3)任课教师应在每周一及时在学校网站公布学员的考勤情况，并对上课表现突出的学员给予标注，未完成工作者扣除100元。
(4)任课教师根据学员到课情况取得预定的课时费用，学员无故缺勤者，扣除任课老师相应比例的课时费用。
4.课后评语要求
任课教师每月对学员上课情况进行总结，并在每月的最后一天完成各学员的评语上传工作，未及时完成上传工作者扣除100元。
5.定期培训要求
任课教师(专职教师)每周至少参加一次舞蹈学校内部的培训课程，不得请假，请假者扣除本周所有课程的课时费。
第二条受聘教师的考勤、请假制度
1.任课教师应认真遵守学校教师考勤制度，落实岗位责任制。
2.任课教师至少要提前20分钟到达教室，并提前10分钟到达教室门口迎接本班学员，教师迟到1次扣除100元。
3.任课教师应无条件接受舞蹈学校的调课、代课或其它有关工作调整，上课期间不得随便离开授课教室，有违反规定者扣除200元;
4.任课教师无故不得请假，如遇紧急事情需向教学主任提前1天请假，并等待学校安排好代课教师方可离开，未请假或未等安排好课程离开者扣除本周所有课程的课时费。
第三条受聘教师有下列情形之一者，可以解聘
1.体罚、侮辱学生(包括语言、行为等);
2.故意不完成工作任务并造成严重损失的;
3.严重违反舞蹈学校规章制度的。
第一章 总 则
第一条 为规范加班管理，提高工作效率，明确加班审批程序及有关费用的计算，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体员工。
第二章 加班的原则和程序
第三条 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，确因工作需要加班，才予批准，计算相应加班工资。
第四条 加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。
第五条 公司计件员工的加班费已含在计件工资中，不另行计算加班工资。
第六条 公司实行每周六天工作制，员工标准薪资中已包含周六加班工资。
第七条 销售人员计算提成的，不计算加班工资。
第八条 因工作性质特殊，司机、安装等在正常工作日延时工作不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费一律视为正常上班，不算加班;但周日和国家法定节假日继续工作算加班。食堂人员不计加班，周日和国家节假日上班的，可自行安排调休。
第九条 办公室文职人员因工作需要而进行的加班不超过规定时间的加班费已包括在标准工资里，不另计加班费作视为正常上班，不算加班;但周末和国家法定节假日上级主管安排继续工作，可安排同等时间的调休。
第十条 公司中高级职员，其额外工时工作视作应尽义务，报酬已包括在标准工资中。不计算加班及调休。
第十一条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字、分管领导审批后，送交人力资源中心审核备案后，方可实施加班。
第三章 加班申请和记录
第十二条 为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法。因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，视为没有相应的加班。其实际加班时间将视为无效。
第十三条 工作日加班者，需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的 加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十四条 周日加班者，需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十五条 假日加班者， 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把
经过批准的加班申请交到人力资源中心，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
第十六条 加班时间以0.5小时作为起点记时单位，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。
第十七条 加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实
际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
第十八条 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，须于事后1个工作日内填写《加
班申请单》并由分管领导加以额外说明。
第十九条 加班打卡： 无论是工作日、周日或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
第二十条 因殊情况需撤消加班的，部门主管必须于加班前书面通知分管领导及加班人员，撤消加班申请，并交至人力资源中心。
第二十一条 不能在规定时间提交加班申请，且无正当理由，视为没有加班。其实际加班时间将视为无效。
第二十二条 《加班申请单》经分管领导批复后，不得擅自修改。
第二十三条 有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十五条的限制：
(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的;
(二)生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。
第四章 加班限制
第二十四条 加班时间限制：
(一)生产一线人员(生产制造课)每月加班一般不应超过36小时，特殊情况除外。经过批准的可超;
(二)后勤服务保障人员一律不得超过36小时，自行安排好自己的工作及加班时间。否则视为工作效率低下。超过36小时的，按36小时计加班工资。
第二十五条 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
第五章 加班补偿标准及计发
第二十六条 加班补偿方式有调休和计算加班工资两种，调休时间按1：1计算。
第二十七条 周日或节假日加班的，如员工当月缺勤的，先作调休扣除缺勤后再计加班。 第二十八条 办公文职人员加班调休应在两个月内使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到以后月度。凡调休的文职人员均应填写《调休申请单》(附表二)，并经主管、分管领导和人力资源中心同意审批。
第二十九条 加班工资计算：
(一) 工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班工资;
(二) 周末加班按正常工作日工资2倍计算加班工资;
(三) 国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算加班工资。
第三十条 加班工资结算发放每月一次，由人力资源中心核实后月底随工资一起发放。
第六章 罚 则
第三十一条 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由应予加班。推诿者，按旷工情节论处。
第三十二条 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。 第三十三条 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班工资，并视情节轻重惩处。
第三十四条 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并可要求赔偿相应损失。处以200元罚款。
第七章 附 则
第三十五条 本办法由人力资源中心解释、执行，经公司总经理批准。
第三十六条 本办法规定于20xx年一月十日发布，自20xx年一月十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。
项目部各施工班组：
为响应建设单位控制吸烟的有关规定，确保安全文明施工，保障项目施工的顺利完成，根据公司会议相关指导精神，本项目部特制订如下禁烟管理条例：
一、目的
为了贯彻企业项目部禁烟、禁火管理，确保安全、文明施工，展示企业项目形象，维护项目部良好的施工环境。
二、范围及要求
(一)全体员工要提高“安全第一、预防为主”方针的认识，自觉禁止吸烟，以企业项目形象为重，严格遵守项目部禁烟管理制度。
(二)项目施工现场围挡内区域均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、卫生间、仓储室、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。
(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以处罚。
(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员项目部的禁烟规定，外来人员等需将随身携带的烟火寄放在门卫后方可进场
(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由项目部责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到项目部交纳1000元吸烟抵押金。
三、处罚
(一)、凡在施工现场有吸烟和携带烟火者，一经发现对其本人处罚500元/次、并解除劳动合同;
(二)、为加大禁烟工作力度，项目施工现场实行作业班组禁烟责任区划分，凡在作业责任区内发现烟头、烟盒或火柴杆等均视为违章吸烟，对施工班组责任人处罚1000元/次，并对其班组人员警告和再教育;
四、禁烟区的管理工作的责任和负责人
公司项目部作为职责部门，由项目部负责实施禁烟管理，负责定期对施工区域、公共场所进行检查，对违禁者实施处罚。各班组负责人予以配合。
各施工班组禁烟工作及处罚由各班组负责人负责处理，每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。
五、本条例自下发之日起实施。
特此通知。
中亿建业集团有限公司
一 目 的
1、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业，应全面实施绿色施工，承担起可持续发展的社会责任。
2、节能减排指导建筑工程的绿色施工。
3 、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。
4、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
5、实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。
6、运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。
7、鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。
8、为了加强节能减排管理，提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境友好型项目部，特制定本管理办法。
二 编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》);
2、国务院《关于加强节能工作的决定》的要求;
3、国家的相关法律、法规及集团公司节能减排工作要求。
三 使用范围
本管理办法适用于中铁四局集团有限公司靖边项目部(以下简称项目部)
所辖范围。
四 指导思想及原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用率，实现项目部节能管理目标的实现，促进项目部持续高效发展。
(二)基本原则
1、坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效益为本，突出节能减排工作的战略地位。
2、坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
3、坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
4、坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
五 管理职责
1、办公室负责节能减排教育计划、培训及宣传工作，节能减排标准的制定与策划;
3、工程部负责所管辖区内节能减排工作的监督与落实，统计报送安全环保部;
5、物机部负责辖区内设备和材料的日常管理，加强对高耗能、高污染设备的管理工作;逐渐淘汰高耗能、高污染设备及材料。
6、财务部负责各项费用的预算及节能的统计、分析，并落实安排节能减排专项资金;
7、安质部负责项辖区内文明施工及环境污染的监督、检查，同时汇总分析，及时编制报告上报。
六 管理原则
(一)严格施工措施节能减排审核
1、编制施工方案时充分考虑节能减排措施，选用高效、低能耗的方案;
2、施工时尽量使用清洁能源，充分利用电网供电，减少现场发电及耗油设备的使用;
3、科学组织施工，减低成本，提高效益，在条件允许的情况下，减少运距，减少废料排放。
4、对渣料进行研究、比对，进行二次利用;
5、施工辅助设施尽量选用环保、可重复利用的材料;
6、废料合理进行二次利用，生活垃圾分类堆放，联系地方环保部门对其进行统一处理;
7、审核施工方案时将节能减排作为一项重要因数。
(二)用电管理
1、施工过程中，必须做到息工后，切断电源，停止设备运行，禁止设备处于工作状态。
2、倡导每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;并严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，无人时不开空调，开空调时应关闭好门窗。
3、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时。不得开灯，按需求开启照明灯时，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
4、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗，下班前关闭电源开关。
5、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
6、禁止使用移动式采暖设备，或者自制取暖器。
(三)设备管理
1、在采购设备时，应优先选择应用新工艺、新技术、低能耗的设备投入生产。
2、对使用设备，严格按照设备维护保养说明书执行，着力提高设备的利用效率，并节约润滑材料等。
3、投入生产的设备，落实责任制，并派专人负责，拒绝设备长时间处于空载状态。
4、在设备维护、保养活动中，避免造成资源浪费。
5、设备转场过程中，一定要检查验收设备是否有损坏部件或丢失部件，防止增加成本。
(四) 用水管理
1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，避免长时间的流水，做到不用时立即关闭水笼头。
2、项目员工每天集中供应开水，办公室供应桶装水，下班时关闭饮水机电源，要根据需要装灌适量开水，尽量降低各类会议提供的瓶装矿泉水。
3、禁止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。
4、在生产、生活用水时，注重提高水资源的使用率，设计时，尽量采取从循环系统角度处理。
(五) 办公用品管理
1、加强办公用品的使用管理，严格执行办公用品管理办法及标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、文件和简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，提倡双面打印及印刷。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
5、尽量提高通讯设备的利用率，防止过度消耗，造成浪费。
6、对用于记录日常管理资料的记录，禁止采取单面记录，用完后方能再次领取。
(六)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、集体公务活动集中使用车，非紧急情况下外出、距离较近的，尽量不要动用车辆，或私自动车，以及合理安排车辆。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(七)会务费管理
1、实行会议审批制度，控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
3、坚持节俭的原则，严格公务接待标准，实行分档定标、分工负责、严格审批。
4、公务接待原则上不陪餐，确需陪餐的应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。
七 奖罚原则
(一)责任部门每季度应对辖区内节能减排情况及时反馈，在每季度最后一月25日反馈到安全环保部。
(二)针对管理部门未严格履行管理职责，致使节能减排目标未能达成的，将给予相应部门50～200元/次处罚，对节能减排目标完成较好部门及单位，给予100～400元/次奖励。
(三)若在日常管理活动中，发生下列情形之一的，予以一票否决，不得参与年终考核，视为不符合处置;情节严重者，对责任人和个人给予行政或经济
处罚：
1、未完成核定的任期节能减排考核目标。
2、节能减排数据严重不实，弄虚作假的。
3、发生重大环境污染事件，造成重大社会影响的。
4、发生节能减排重大违法违规事件，造成恶劣影响的。
5、被上级主管部门通报，给项目部造成严重影响的。
(四)项目部进行年度评选节能减排先进班组及个人，同时给予表彰。
(五)节能减排工作只做年度考核，并与部门综合考核挂钩，详见附表。
八 附 则
1、本管理办法解释权归项目部节能减排领导小组。
2、本办法自发布之日起实施。
为了进一步强化生产处设备管理，及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷，努力促进向计划性和预防性检修转变，尽量减少设备故障率和经济损失，切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际，制定本制度。
一、适用范围
适用于生产处设备检修管理。
二、管理职责
(一)生产处负责制定设备管理制度，并监控、指导和考核日常运行情况;
(二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出，重大故障及时报修;
(三)维修班负责生产处设备管理，定期点检和巡检，及时修复故障。
三、管理内容与要求
(一)设备点检目的：通过点检准确掌握设备运行状况，维持和改善设备性能，预防故障发生，减少设备故障率。
1、岗位点检
(1)设备运行中的异响、振动、异味;
(2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等);
(3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊;
(4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动;
(5)设备零部件是否齐全、可靠;
(6)设备负荷大小;
(7)设备运转过程中的温度、压力、电流等;
(8)设备其它特殊要求的情况。
2、维修点检
(1)监督、指导岗位的日常点检，复核各岗位的日常巡回点检记录;
(2)检查生产处在线设备的运行技术状态，及时发现异常和隐患。在做好记录的同时，确定设备应修理的部位及更换零件情况，及时组织维修;
(3)检查生产处设备卫生状况。
3、生产处点检
(1)监督、检查生产处设备巡回点检制度的执行情况;
(2)监督、检查各岗位日常点检质量、巡回点检记录;
(3)检查主体设备的运行技术状态，对有异常的设备进行精密点检和诊断，提出切实可行的措施来解决问题。
(二)设备巡检
主要包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等内容。
(1)设备、系统的运行、备用是否正常;
(2)运行设备、系统的有关参数指标是否合格(如：声音、振动、压力、温度、液位等);
(3)设备系统有无跑、冒、滴、漏现象;
(4)设备、系统附件是否齐全完好;
(5)建筑物和构筑物及其他现场设施的完好情况;
(6)生产现场和设备、系统的卫生状况;
(7)有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。
(8)常用工器具的数量和完好情况。
(9)有关记录、指示的情况及变化趋势。
(10)原则上重要运行设备和系统每1个小时检查一次;辅助设备和系统每2个小时检查一次;运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上可缩短一半时间。
(三)设备维护保养
1、操作人员对所使用的设备，要做到“四懂、三会”(懂原理、懂结构、懂性能、懂用途;全使用、会维护保养、会排除故障);
2、操作人员，必须做好下列各项主要工作：
(1)正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复巡检，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行;
(2)精心维护，定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患;搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐，保持零件、附件及工具完整无缺;
(3)经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净;
(4)搞好设备润滑，坚持“五定”和“三级过滤”(五定：定点、定时、定质、定量、定人;三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶过滤，岗位储油桶到油壶过滤，油壶到加油点过滤)。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。
3、操作人员必须认真执行交接班制度;
4、维修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产;
5、生产处所有设备、管线等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作;
6、检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报;
7、检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，必须及时上报，不得随意乱动设备或将其退出运行状态(紧急特殊情况在保障安全的情况下及时停车后及时汇报);
8、巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，持灭火器实施抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系拉闸停电再行处置。
(四)设备维修
1、设备出现故障必须严格履行报修制度，应由岗位操作人员向当班维修人员申报故障，并填写好《设备故障报修单》;
2、维修人员接到设备报修通知后，应第一时间赶到现场检查，分析故障原因，提出切实的解决措施来修复设备;
3、设备修复完成，维修人员应监督不少于半小时，确定真正满足设备正常运行要求后，方可在《设备故障报修单》上签字认可;
4、设备维修时，应悬挂醒目状态标识，以防止误操作而发生安全事故;
5、严禁对设备故障隐瞒不报和无故推诿、拖延维修的行为，一经查实，将按生产处相关制度从严处置;
6、设备修复后，维修人员应及时填写《设备故障检修记录》，详细说明故障原因、处置结果，当班运行班应对维修质量进行确认，当班班长应在《设备故障检修记录》上签字认可。
为规范学校外出学习和培训的管理，使全体教师能按照学校的制度进行工作、教研和学习，树立我校教师良好的师表形象，更好地提高教师的业务水平，加快教师专业化成长，使每次学习的资源能让全体教师达到共享，使每次学习活动达到学有所获，学有所值的目的。特制定教师外出学习、培训及汇报制度：
1.教师外出学习、培训须根据上级有关部门的文字通知，经学校统筹考虑，由校长室按审批意见安排并登记。
2.教师外出学习时，须提前调好课并带调课单向教导处汇报，以便于教导处常规检查。
3.外出学习、培训教师必须遵守培训单位的活动安排，认真学习，作好笔记，并积极参加交流讨论。
4.外出学习、培训教师应严格遵守活动纪律，不得擅自外出办私事，不得迟到早退。
5.外出学习、培训教师根据教育改革发展趋势，经学校同意，为学校带回相关书籍、光盘等资料，必须上交教导处登记备案，登记后可再行借出。
6.外出教师必须仪表端庄，举止文明，虚心好学，遵守社会公德，维护学校声誉，处处为人师表。
7.外出学习、培训教师学习结束后一周内将学习情况向教导处进行口头汇报。教导处再安排合适时间通过汇报课(每位学习的教师上一节汇报课)、讲座或撰写一篇不少于1000字的学习(听课)心得在学校汇报交流等，通过多种方式在学校内传达学习的精神实质，传递新信息、使全体教师了解新动态。
8.外出学习、培训教师回校后，学习、培训费用在完成学校交流汇报、材料上交，检查学习或听课笔记后，由分管领导签字证明、校长签字审批，方可到学校会计室报销所用费用。
9.学校尽可能多的创造条件安排教师外出学习或培训，有名额限制时，按对应年级安排，优先考虑工作兢兢业业，乐于奉献，爱学习，师德高，师能强的中青年教师及骨干教师参加学习或培训，轮流指派。
10.学校安排教师外出学习或培训，既是一种福利，也是一种任务，希望各位教师正确对待，认真执行。
1. 目的 规范SHUX国际广场物业管理处物品进出的管理过程。
2. 范围
适用于规范SHUX国际广场物业管理处对进出管理区域的各类物品的管理过程与质量要求。
3. 管理规定
3.1 物品进入管理区域
3.1.1 门岗与外围秩序维护员礼貌询问客户物品类别和去向，观察判断物品情况，禁止违禁品、易燃易爆品、化学等危险品进入管理区域，并报告当值秩序维护领班。
3.1.2 施工单位使用的装修物品，应提前申请，经上级批准后方可入内。
3.2 物品离开管理区域
3.2.1 物品出门前，持物人应到物业管理处当值秩序维护领班处办理《持物出门证》，由综合组主管签字并盖物管中心公章。
3.2.2 客户搬迁时，物业管理处当值秩序维护领班应与客服主管确认该客户是否存在拖欠费用的情况，租户搬迁必须得到业主同意，如无拖欠方可签发《物品出门证》。
3.2.3 客户持物出门时应携带《物品出门证》并主动配合物业管理处工作人员检查，门岗秩序维护员主动上前请持物人出示《物品出门证》，大件物品与贵重物品应列出物品清单。
3.2.4 门岗秩序维护员仔细核实出门物品与《物品出门证》的名称、现状、数量、出门时间等是否相符;确认《物品出门证》中是否有物业管理处经办人签名与公章。
3.2.5 如《物品出门证》与物品相符合，门岗秩序维护员感谢持物人员的配合，收回《持物出门证》，并在《持物出门证》上注明物品搬离时间并签名确认。
3.2.6 如《物品出门证》与物品不符合，门岗秩序维护员要求持物人重新到物业管理处办理《物品出门证》，并暂时拒绝物品搬离管理区域。
3.2.7 如持物人拒绝办理《物品出门证》或证、物不符且强行离开时，门岗秩序维护员应先
行劝阻并及时通知当值领班到现场解决，必要时通知监控中心录像备案。
3.2.8 如《物品出门证》缺少签名与公章，或因客观原因无《物品出门证》的，门岗秩序维护员应立即报告外包方安全主管，经与物业管理处客服主管沟通确认后，由安全主管
签名后放行。
3.3 物业搬运现场管理规定 3.3.1 大件物品或大量物品进、出管理区域前，持物人均应提前告知物业管理处前台接待，前台接待负责通知客服主管、工程部经理、物业管理处安全主管人员与外包方安全主管做好相应准备。
3.3.2 物业管理处安全主管人员根据客户搬运物品的实际情况，与客户约定指定搬运通道、搬运时间、指定电梯等具体事项，确定客户现场负责人与联系方式。
3.3.3 物业管理处工程管理部在客户搬运前24小时内完成对指定搬运通道公共部位的防护，包括地面、墙壁、电梯等必经场所的铺垫和保护。
3.3.4 客户搬运物品应从物业管理处指定的时间、通道、路线进、出管理区域，使用指定货梯，并对搬运物品采取有效防护措施，以免损坏公共部位，如搬运物品过重、过高或过长时，应从楼梯运输。
3.3.5 监控中心负责对搬运现场和路线进行重点监控，现场秩序维护员负责维护搬运现场的公共秩序，发现异常或违规行为立即要求现场责任人暂停搬运并上报领班处理。
3.3.6 搬运现场不得大声喧哗、不得吸烟、不得嬉戏打闹、不得乱扔杂物，以避免影响其他客户的正常办公。
3.3.7 客户搬运车辆应停放在物业管理处指定区域，不得占用公共区域、不得妨碍交通、不得堵占公共道路、消防通道与电梯口等。
3.3.8 搬运结束后，现场秩序维护员应立即查看搬运现场，督促客户及时清理应运输产生的各类垃圾、杂物。如发现公共设施损坏立即与责任人确认，并由工程管理部维修主管现场确认损失价值后要求责任人照价赔偿。
3.4 门岗秩序维护员每天交班前将当日收到的《物品出门证》交当值领班，由领班统一交安全主管每月归档。
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备20xx年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
公司管理制度合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
公司管理制度之工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
公司管理制度之合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
保 密 制 度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
高密市会议中心使用管理暂行规定
高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。
二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。
三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。
六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;
3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好;
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
车辆管理制度
一、 公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
为了规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。
差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。
第一条 出差管理范围
适用于公司全体员工。
第二条 出差的申请和审批 一、申请
1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》(附件一)，详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。
3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份《出差申请单》。
4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。
5、申请审批流程：员工详细填写《出差申请单》由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续出差返回一周内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定
1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。
2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二)，连同《出差申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。
3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。
4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三
条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在《出差申请单》上注明。
第三条 差旅费用标准
1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。
出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表
说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在《出差申请单》中注明，由公司领导审批后方可执行。
(2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。
1、出差时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。
2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导签字后方可报销。否则按照上线执行，对于超出部分不予报销。 3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。 4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。
5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有
效票据按实报销。
6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。
7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。
第四条 会议、外派的差旅费
1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。
2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。
3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。
第五条 差旅费借款
1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。
5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。
第六条 差旅费报销
1、 作为因公出差的唯一合理化凭据，《出差申请表》是报销出差费用的前提条件，出差人必须将《出差申请表》作为《费用报销单》的必备附件一并向相关部门提交。
2、差旅费报销使用《差旅费用报销单》，要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须一致，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。
3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。
4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。
5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。
第七条 附则
1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写《员工出差报告》(附件三)，汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。
2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。
3、国外出差实行单次申请制度，相关人员需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、具体行程及各项费用预算，经公司批准后执行。
4、出差期间，原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。 如出差途中出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作等特殊情况需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向部门负责人及原《出差申请表》最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。出差人在返回公司后应根据实际出差情况，第一时间重新办理《出差申请表》审批程序，否则实际出差情况与原《出差申请表》不符之处所产生的费用不予报销，并对出差延时部分按矿工处理。
5、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。
6、员工出差期间擅作私人旅行、探亲、访友，或借机处理私人事物，由此产生的增支超支部分，不得报销;若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 7、本制度自颁布之日起实施，解释权属行政组。
1 目的
为加强起重作业安全管理，预防、控制起重作业安全生产事故发生，提高起重作业隐患排查、风险控制、事故防范能力和管理水平，确保作业人员的生命安全，特制定本细则。
2 适用范围
本制度适用于公司起重作业的管理，公司各部门及承包商均应遵守。
3 引用文件及关联文件
3.1 《特种作业人员管理标准》(GHFD-06-TB-08)
3.2 《特种设备管理标准》(GHFD-06-TB-09)
4 专业术语
4.1 起重设备：本规定所指起重机械包括桥式起重机、门式起重机、装卸桥、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅具(如吊篮等)，不包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备。
4.2 起重作业：指运用各种力学知识，借助各种起重吊运工具、设备和地形场地，根据起重物(或者负载)的不同结构、形状、重量、重心和起重的要求，采取机械起重吊运或手工起重搬运的方式和方法，将物体(或者称负载)从地面起吊(或推举)到空中，放到预定需要的位置和方向的过程，如设备的吊运、锅炉钢结构吊装、主变拖运等。
4.3 起重作业人员：指从事起重指挥、起重操作、起重司索等作业的人员。
5 执行程序及管理要求
5.1 起重作业须具备与所从事的起重作业相适应的起重机械、工器具及其具有相应资质的起重作业技术人员、指挥人员、操作人员、司索和安全监督管理人员;需具备与起重机械要求相适应的作业场地，适宜存放起重机械、工器具的场所。
5.2 新购置(进口)的起重机械，其生产厂家必须是国家主管部门指定并核发合格证(进口许可证)的专业制造厂，其安全、防护装置必须齐全、完备，有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书。
5.3 设计、制造、改制、维修、安装、拆除起重机械(包括临时、小型起重机械)时，需取得国家授权的部门颁发的许可证。
5.4 对于非人力驱动且起重量大于0.5吨(含0.5吨)的各类起重机械，应由设备管理部门负责建立技术档案。
5.5 使用单位必须按照国家标准规定对起重机械进行安全检查，包括每天作业前检查、经常性安全检查(每月至少一次)和定期安全检查(每年至少一次)。对在检查中发现问题的起重设备，必须进行检修处理，并保存检查档案。
5.6 自制、改造和修复的吊具、索具，必须有设计资料(包括图纸、计算书等)，并应有存档资料。
5.7 起重机具的使用、拆除和移动应符合使用说明书及操作规程的规定。
5.7.1 手拉葫芦的使用：
5.7.1.1 使用手拉葫芦与电动葫芦前必须进行外貌检查，确认葫芦结构是否完整，无损坏等现象。葫芦运转部分是否灵活、安全可靠，能否正常转动。以及充油部分时候有油等，防止发生干磨、跑链等不良现象;
5.7.1.2 吊挂葫芦的绳子、支架、横梁等，应绝对稳固可靠;
5.7.1.3 葫芦吊挂后，应先将手拉链反拉，让起重链条倒松，使之有最大的起重距离，然后慢慢拉紧起吊物件;
5.7.1.4 接近泥沙工作的葫芦，应采取垫高措施，避免泥沙带进转动轴承内，影响使用寿命;
5.7.1.5 使用3个月以上的葫芦，须进行拆卸检查、清晰和注油，对于缺件、失灵和结构损坏等，一定要修复后才能使用。
5.7.2 电动葫芦的使用：
5.7.2.1 在使用前，应进行静负荷和动负荷试验;
5.7.2.2 检查制动器的制动片上是否粘有油污，各触点均不能涂润滑油或用锉刀挫平;
5.7.2.3 严禁超负荷使用。不允许倾斜起吊或作为拖拉工具使用;
5.7.2.4 操作人员操作时，应随时注意并及时消除钢丝绳在卷筒上脱槽或绕有两层的不正常情况;
5.7.2.5 盘式制动器要用弹簧调整至是物件能容易处于悬空状态，其制动距离在最大负荷时不得超过80mm;
5.7.2.6 电动葫芦应有足够的润滑油，并保持干净;
5.7.2.7 电动葫芦不工作时，禁止把重物悬于空中，以防零件产生永久变形。
5.7.3 钢丝绳的使用：
5.7.3.1 钢丝绳在使用过程中必须经常检查其强度，一般至少6个月就必须进行一次全面检查或做强度试验;
5.7.3.2钢丝绳在使用过程中严禁超负荷使用，不应受冲击力，在捆扎或吊运重物时，要注意不要使钢丝绳直接和物体的快口棱锐角相接触，在它们的接触处要垫以木版，帆布、麻袋或其他衬垫物以防止物件的快口棱角损坏钢丝绳而产生设备和人生事故;
5.7.3.3 钢丝绳在使用过程中，如出现长度不够时，须采用卸扣连接，严格禁止用钢丝绳头穿细钢丝绳的方法接长吊运物件，以免由此而产生的剪切力;
5.7.3.4 钢丝绳穿用的滑车，其边缘不应有破裂和缺口;
5.7.3.5 钢丝绳在使用过程中特别是钢丝绳在运动中不要和其它物件相摩擦，更不应与钢边的边缘斜拖，以免钢板的棱角割断钢丝绳，直接影响钢丝绳的使用寿命;
5.7.3.6 在高温的物体上使用钢丝绳时，必须采用隔热措施，因为钢丝绳在受到高温后其强度会大大降低;
5.7.3.7 钢丝绳在使用一段时间后，须加润滑油，一方面可以防止钢丝绳生锈，另一方面，钢丝绳在使用过程中，它的每股子绳之间同一股中的钢丝与钢丝间都会相互产生滑动摩擦特别是在钢丝绳受弯曲力时，这种摩擦更加激烈，加了润滑油后就可以减少这种摩擦;
5.7.3.8 钢丝绳存放时，按上述方法将钢丝绳上的脏物清洗干净后上好润滑油再盘绕好，存放在干燥的地方，在钢丝绳的下面垫以木版或枕木，必须定期进行检查;
5.7.3.9 钢丝绳使用过程中，尤其注意防止钢丝绳与电焊线相接触，以免钢丝绳会损坏，影响作业的顺利进行;
5.7.3.10 钢丝绳在使用过程中，必须经常注意进行检查有无断裂破坏情况及其是否使用，或需调换新绳，确保安全。
5.8 起重指挥人员、司索人员(起重工)和起重机械操作人员属于特种作业人员，必须经过专业学习并接受安全技术培训，经国家或业务主管部门考核合格，取得地方主管部门签发的《特种作业人员操作证》后，方可从事指挥和操作，严禁无证操作。
5.9 禁止使用起重机械移送人员。在必须使用固定后的吊篮等进行施工作业的情况下，应在作业前制定详细可靠的施工方案和安全保护措施。
5.10 起重作业可按工件重量划分为三个等级，大型：100吨以上;中型：40吨至100吨;小型：40吨以下。
5.11 大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下吊装应编制施工方案及施工措施，并按重要程度报有关部门审批，施工中未经审批人许可不得改变方案。
5.11.1 施工方案经过有关部门审批后，在起重作业前由技术人员向参加起重吊装的人员进行技术交底。交底记录应存档。
5.11.2 进行起重作业前应组织检查。
5.11.2.1 班级自检：
(一)检查吊钩、钢丝绳、环形链、滑轮组、卷筒、减速器等易损零部件的安全技术状况;
(二)检查电气装置、液压装置、离合器、制动器、限位器、防碰撞装置、警报器等操纵装置和安全装置是否符合使用安全技术条件，并进行无负荷运载试验;
(三)检查地面附着物情况、起重机械与地面的固定或垫木的设置情况，划定不准闲人进入的危险区域并派人看护;
(四)检查确认起重机械作业时或在作业点静置时各部位活动空间范围内没有在用的电线、电缆和其他障碍物;
(五)检查吊具与吊索是否选择适当及其质量是否符合安全技术要求。
5.11.2.2 部门复检：吊装准备工作完成后，在自查整改的基础上，进行复检。
5.11.2.3 在自检、复检合格后由安健环监察组织联合检查。检查内容包括：
(一)施工技术方案及技术措施;
(二)施工机、索具的实际配备是否与方案规定相符，如不相符，说明原因并有审批见证;
(三)设备基础地脚螺栓是否符合质量要求;
(四)基础周围回填土夯实情况，施工现场是否平整;
(五)机具、隐蔽工程(如地锚、桅杆地基等)吊装保证措施的落实情况和自检记录;
(六)待安装的设备或构件是否符合设计要求;
(七)人员分工与岗位责任制;
(八)施工用电必须保证整个吊装过程正常供给;
(九)天气预报情况;
(十)施工机具维修使用情况;
(十一)施工人员、指挥人员指挥的资质和熟练程度;
(十二)其他方面的准备工作。
5.11.3 在检查中发现的问题，由项目或工程公司负责人组织落实、整改，直至合格为止。
5.11.4 安健环监察部对以上起重作业及相应级别的检查进行监督确认。
5.12 在起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽。
5.13 在采用两台或多台起重机吊运同一重物时，施工前，应使所有参加施工人员清楚地了解吊装方案;尽量选用相同机种、相同的起重能力的起重机械并合理布置;明确吊装总指挥和中间指挥，统一指挥信号。
5.14 起重作业中，起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与方案编制人协商解决。起重指挥人员应遵守以下规定：
5.14.1 必须按规定的指挥信号进行指挥;
5.14.2 及时纠正对吊索和吊具的错误选择;
5.14.3 正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应先将工件放回地面，故障排除后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装;
5.14.4 吊装过程中，任何岗位出现故障，必须立即向指挥者报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位;
5.14.5 指挥吊运、下放吊钩或吊物时，应确保下部人员、设备的安全。重物就位前，不许解开吊装索具;
5.14.6 作业前需进行全面的风险评估，并根据评估结果采取预控措施。
5.15 起重作业中，起重机司机(起重操作人员)应遵守以下规定：
5.15.1 必须按指挥人员(中间指挥人员)所发出的指挥信号进行操作，对紧急停车信号，不论由何人发出，均应立即执行;
5.15.2 当起重臂、吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时不得进行起重操作;
5.15.3 严禁使用起重机或其它起重机械起吊超载或重量不清的物品和埋置物体;
5.15.4 在制动器、安全装置失灵、吊钩螺母防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等情况下禁止起重操作。
5.15.5 吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫时不得进行起重操作;
5.15.6 无法看清场地、吊物情况和指挥信号时不得进行起重操作;
5.15.7 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不应靠近高低压输电线路，必须在输电线路近旁作业时，必须按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业;
5.15.8 在停工或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中;
5.15.9 在起重机械工作时，不得对起重机械进行检查和维修，不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器;
5.15.10 下放吊物时，严禁自由下落(溜)，不得利用极限位置限制器停车;
5.15.11 用两台或多台起重机械吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直;升降、运行应保持同步;各台起重机械所承的载荷不能超过各自额定起重能力的80%;
5.15.12 遇6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事露天起重作业。
5.16 起重作业中，司索人员(起重工)应遵守以下规定：
5.16.1 听从指挥人员的指挥，并及时报告险情;
5.16.2 根据重物的具体情况选择合适的吊具与吊索;不准用吊钩直接缠绕重物，不得将不同种类
或不同规格的吊索、吊具混在一起使用;吊具承载不得超过额定起重量，吊索不得超过安全负荷，起升吊物，应检查其连接点是否牢固、可靠;
5.16.3 吊物捆绑必须牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线。捆绑余下的绳头，应紧绕在吊钩或吊物之上;多人绑挂时，应由一人负责指挥;
5.16.4 禁止随吊物起吊或在吊钩、吊物下停留;因特殊情况进入悬吊物下方时，必须事先与指挥人员和起重机司机(起重操作人员)联系，并设置支撑装置，不得停留在起重机运行轨道上;
5.16.5 吊挂重物时，起吊绳、链所经过的棱角处应加衬垫;吊运零散的物件时，必须使用专门的吊篮、吊斗等器具;
5.16.6 不得绑挂、起吊不明重量、与其他重物相连、埋在地下或与地面和其他物体冻结在一起的重物;
5.16.7 人员与吊物应保持一定的安全距离，放置吊物就位时，应用拉绳或撑竿、钩子辅助就位。
5.17 起重作业完毕，作业人员应做好以下工作：
5.17.1 将吊钩和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄均应放到零位，对使用电气控制的起重机械，必须将总电源开关切断;
5.17.2 对在轨道上工作的起重机，应将起重机锚定住;
5.17.3 将吊索、吊具收回放置于规定的地方，并对其进行检查、维护，对达到报废标准的要及时更换;
5.17.4 对接替工作人员，应告知设备、设施存在的异常情况及尚未消除的故障;
5.17.5 对起重机械进行维护保养时，切断主电源并挂上标志牌或加锁。
5.18 本规定未尽事宜，按国家有关规定执行。
6 职责
6.1 制度负责人：由公司安健环监察部主任工程师担任，负责本标准的制定和修改，并确保标准的有效性。
6.2 制度执行人：各生产部门安全专业经理担任，负责本标准的执行及收集对本标准的反馈意见，并定期提出修改意见。
7 检查与评价
7.1 公司各生产部门每年对本制度的管控情况进行评价。
7.2 公司安健环部每年对本制度的实施情况进行监督。
8 附则
8.1 本标准由公司安健环监察部负责解释。
8.2 本实施自发布之日起生效。
看了
公司办公区工作场所，是体现公司对外形象的窗口，为加强内部管理，建立一个高效、正规、井然有序的办公秩序 ，创造一个严谨、整洁舒适的办公环境，特制定本规定：
一、按时上下班。所有人员必须按照公司规定的工作时间，按时打卡上下班，不得迟到、早退，不得打卡后出去吃早餐或在办公室就餐，有事必须逐级请假，各部门要严格考勤登记制度，据实签批未打卡事由。
二、着装整洁、举止大方、仪容端正。所有员工必须佩戴工作牌上岗，不准穿短裤背心、拖鞋进入办公室，男员工不得留长发，女员工不得浓妆艳抹。
三、维护正常的办公秩序。在工作时间内，要讲普通话，必须集中精力进入工作状态。不允许从事与工作无关的事情;不准看小说、杂志、聊天、上网(与工作无关的网站)、玩游戏;不准嘻戏打闹、大声喧哗;不窜岗，影响他人工作;对份内的工作必须快捷、准确地完成，不准以任何理由拖、卡、压，否则造成后果的要追究当事人责任。
四、每周星期一上午8：10分，全体机关人员(后勤基地、点钞室除外)准时在办公楼后面蓝球场集合，进行点名，出操(时间为10—15分钟)。无故不参加活动者，按考勤制度规定处理。同时计入年终绩效考核。
五、热情接待客户。对来公司联系业务的客户，必须热情接待，不得冷淡客人，更不得将客户拒之门外。
六、保持办公室区内卫生整洁。公务人员必须履行好职责，及时清扫，始终保持办公室清洁，不得随意乱扔纸屑、烟头，不准随地吐痰、倒水，上卫生间后要及时放水冲洗并关闭水龙头和照明开关;及时整理好本人办公室和办公桌的物品，上班时间不准掏耳朵、抠鼻孔、抠脚指，以影响自身和公司形象。
七、爱护公物，节约开支。办公用品要厉行节约，杜绝浪费;办公设备要专人专用，未经许可非工作需要，不准擅自使用他人办公设备，要节约水电，做到人走灯灭，人走水关，杜绝一切浪费现象的滋生蔓延。
八、加强保密工作。各部门要加强文件资料尤其是涉及公司机密的文件资料的保管;各部门要加强电脑的管理，电脑要专人专用，无关人员不得以任何理由私自使用他人电脑，调阅资料或上网;不准翻阅他人的办公桌和文件栏，不得与无关人员谈及公司的商业秘密。
一、目的
为了加强对运行设备的巡回检查，及时发现设备异常，防止设备事故，保证设备安全经济稳定运行，特制定本制度。
二、适用范围
本制度规定了检修、运行人员对设备系统进行巡回检查的管理职能、管理与要求、定期巡视设备的规定、检查与考核等内容。
本制度适用于设备系统的巡回检查工作。运行、检修人员均应通晓本标准。
三、规范性引用文件
《中国国电集团公司规章制度汇编》
四、定义、术语及缩略语
(一)公司
国电电力内蒙古新能源开发有限公司
五、职责与权限
设备巡回检查在站长的领导下实行统一管理、分级负责，运维人员具体负责本电站所辖设备巡回检查。
六、管理内容与要求
(一)巡回检查
巡回检查是生产人员对生产现场设备运行情况进行检查，及时发现设备异常，防止设备事故，保证设备安全经济运行必不可少的主要措施，巡回检查的内容包括：
1、交接班检查;
2、定期巡回检查;
3、预防性检查;
4、特殊情况检查。
(二)巡回检查的要求
1、各类检查均应由能独立工作的生产管理人员、检修、运行人员进行，单独巡视高压设备的人员必须经安全生产部批准。
2、巡回检查人员必须遵照本电站制定的巡回检查规定，按照所规定的时间、路线和项目进行检查，做到检查严、细、无遗漏。
3、巡回检查时必须携带必备的检查工具。
4、巡回检查中不允许随意拆除检修安全措施、挪动和跨越遮栏，以及乱动正在运行的设备等。
5、巡回检查时应思想集中，做到“五到”，即：腿要跑到、眼要看到、耳要听到、手要摸到、鼻要嗅到。
6、需要重点检查的设备有
(1)过负荷及长期满负荷运行的设备。
(2)处于异常运行及有缺陷的设备。
(3)刚操作或调整完毕的设备。
(4)新投入运行的设备(包括检修后投入运行的设备)。
(三)巡回检查周期及内容
1、变电站巡视检查每天一次。巡视内容包括变压器、六氟化硫开关、刀闸、电容器及高压开关柜等设备运行是否正常等。
2、场内集电线路每天检查一次。检查内容包括杆塔倾斜、横担歪扭及杆塔部件锈蚀变形、缺损情况;导线、地线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤情况;拉线松紧情况;避雷器及电缆有无异常情况;金具、绝缘子是否完好等。
3、箱变检查每月一次，具体时间与风机外表检查相同。检查内容包括声音、温度、油位、状态指示及是否有打火放电现象等。
(四)值班人员定期巡视检查
1、值班人员巡回检查按电站规定的检查路线和内容进行。
2、值班人员在巡检中如发现危及设备或人身安全时，除按有关规定采取紧急措施外，立即汇报值长。
3、巡检人员必须做好巡检记录，并将巡检中发现和处理的设备缺陷记入设备缺陷登记簿内，暂时不能处理，且不影响安全运行的缺陷列入设备大、小修计划处理。
七、检查与考核
(一)电站应按本标准不定期对设备巡检情况进行检查，并根据检查结果对责任人进行考核。
(二)对因由于违反巡回检查管理制度而使设备发生事故或公司管理人员发现值班人员没有按规定进行巡回检查或检查不到位，将对相关责任人进行考核。
一、总则
1、 为了加强公司消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》及其实施细则和公司具体情况的有关制度制定本规定。
2、 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库消防安全由公司防损部、仓库日常管理相关部门负责。
二、组织管理
1、 仓库扩建，改建要符合国家建筑设计，防火规范的有关规定并给公安消防监督机构审核，仓库改扩建竣工时，给公安消防监督部门进行验收未合格的不得交会使用。
2、 仓库最高负责人为仓库防火责任人，负责仓库消防安全管理工作。
3、 仓库防火负责人负有以下职责：
4、 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作。
5、 组织制定电源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡视等制度。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
6、 组织对员工进行消防宣传、培训和考核，提高员工的安全素质。
7、 组织开展防火检查，消除火险隐患。
8、 定期总结消防安全工作，实施奖惩。
9、 仓库防火负责人的确定和变动，应向防损部及公司消防安全委员会备案。
10、 仓库应建立义务消防组织，定期进行培训，开展自防自救工作。
11、 仓库管理员应当熟悉储存物品的分类，性质保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作 。
12、 对仓库新入职员工应进行仓库包储业务和消防知识的培训经考核合格后，方可上岗位工作。
三、储存管理
1、 库存物品应当分类，分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁，柱的间距不少于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。
2、 容易相互发生化学应或者灭火方法不同的物品，图示规定的甲，乙类物品，必须分间，分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称，性质的灭火方法。
3、 易自燃或遇水分解的物品，必须在温度较低，通风良好的空气干燥场所储存，并安装专用仪器定期检测，严格控制温度与湿度。
4、 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。
5、 甲、乙类物品的包装容器应当牢固，密封，发现破损，残缺，变形的物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
6、 使用过的油棉沙，油手套等沾细纤维物品以及可燃包装，应当存入在安全地点，定期检查。
四、电器管理
1、 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
2、 仓库不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温灯照明具，当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃照明灯具时，应当对镇流器采取隔热，散热等防火保护措施，确保安全。
3、 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
4、 库房内铺设的配电线路，需穿金属管或用硬塑料管保护。
5、 库区的每一个库房应当在库房处单独安装开关箱，仓管人员离库时，必须拉闸断电。
6、 库房不准用电炉，电烙铁，电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器设备。
7、 仓库，电器设备的周围和架室线路的下方严禁堆放物品，对提升码垛等、机械设备易
产生火花部位要设置防护罩。
8、 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。
9、 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装，检查和维修保养，电工应严格遵守各项电器操作规程。
五、火源管理
1、 仓库应当置醒目防火标志，进入甲，乙类物品库区人员，必须登记并交出携带的火种。
2、 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须申请动火证。经仓库或大厦防火负责人批准，并采取严格的安全措施，动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人，批准人和防火措施等内容。
3、 库房内不准使用火取暖，在库区使用时应当有防火负责人批准。
4、 防火负责人在审批火炉的使用时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。
5、 库区以及周围五十米内不准吸烟，燃放烟花爆竹。
6、 库房仓管人员及入库人员，入库前应当交出携带的火种，接受防损人员的检查。
六、消防设施和器材管理
1、 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品、杂物。
2、 仓库的消防设施，器材应当由专人管理，负责检查、保养、保证完好有效，严禁圈占，埋压和挪用。
3、 对消火栓，灭火等消防设施器材应当经常进行检查，保持完整好用，不准堵塞、隔离、挪用。
4、 库区的消防安全出口，疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。
一、燃气表间及管线管理
1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。
2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。
3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。
4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐饮单位燃气使用管理
1. 厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。
2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。
3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。
4. 点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。
5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。
6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。
7. 经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。
8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。
9. 掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。
1.目的和范围
1.1为了贯彻《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》，规范建设工程施工动火的安全管理，确保施工作业人员的人身和财产安全，特制定本规定。
1.2本规定适用于独山子区新建、改建、扩建的房屋建筑、装饰装修和市政基础设施工程施工现场动火作业管理。
2.职责
2.1施工单位应当在施工现场建立消防安全管理责任制度，确定消防安全责任人，制定动火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显警示标志。
2.2监理单位负责对施工企业的有关消防安全管理制度、操作规程和施工现场的消防设备和器材、警示标志进行监理，对动火作业票进行审批，动火期间的消防安全措施进行检查。
未聘请监理的小工程由建设单位或投资方个人行使对施工方的安全监管职责。 2.3建设单位应及时足额提供保证安全作业环境及安全防护措施所需费用，并对其费用的使用和现场的消防安全工作进行检查和管理。
2.4安全生产监督管理部门负有在各自的职责范围内履行安全监督检查管理的职责，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律法规和国家标准和行业标准的情况进行监督检查。
2.5安全生产监督管理部门负责在监督检查过程中存在的不符合安全生产要求的行为和隐患，当场进行纠正或者责令限期进行整改，对发现的重大事故隐患责令施工单位立即停工整改。
3.管理内容与要求 3.1 用火管理界定
涉及建设工程施工的电(气)焊、切割、防水工程、熬制沥青、现场生活动火等。 3.2 用火作业票办理程序
3.2.1在工程施工区域内动火作业时，必须按照用火管理规定，由施工单位现场作业负责人提出动火要求，由施工企业项目部向总包单位和监理单位(无监理时为项目主管单位)申请动火作业票，经监理项目部总监理工程师和项目主管单位工程技术负责人以及施工单位项目经理共同审批确认后方可实施。
3.2.2 在有可燃易燃物质的施工区域内的用火作业，由施工单位根据用火现场安全状况，进行风险因素识别后制订用火安全措施，申报动火作业票，经监理项目部总监理工程师和项目主管单位工程技术负责人及施工单位项目经理共同审批后方可实施。
3.2.3 监理项目部总监理工程师或项目主管单位工程技术负责人在审批动火作业许可证前必须亲身现场验收或指派专人检查验收防火措施，措施未完全有效落实不得签批。
3.2.4动火监护人必须从开始动火到动火结束进行全过程监护，发现安全隐患及时排除，无法排除的安全隐患，必须立即停止动火作业，并及时向项目负责人报告，停止用火作业超过2小时的应办理停止用火手续，经项目部拿出具体排除安全隐患的可行方案或措施后，按动火作业程序重新办理用火手续，批准后方可开展动火作业。
3.2.5动火作业票需一事一办，若一次动火超过48小时的应重新办理。动火结束后将作业票报项目监理部进行注销。
3.4 动火原则及要求
3.4.1动火必须严格执行“四不用火”管理制度，即：没有批准用火作业许可证不用火;
没有防火措施或用火措施未落实不用火;没有用火监护人不用火;用火部位，时间与用火作业许可证不符不用火。
3.4.2动火单位监护人和动火人在接到动火作业许可票后，应逐项检查现场动火措施和动火操作规程的落实情况。如动火措施不落实、监护人不在现场，用火人有权拒绝动火。
3.4.3动火作业票是现场动火的依据，不得涂改、代签，要妥善保管，其保存期限为一年，由申请用火单位、监理单位各持一份存档保管。
3.4.4施工单位专职安全员对作业现场的各类安全防范措施进行检查，现场安全生产条件达到合格后报项目负责人确认。监理项目部专职安全监理人员对动火作业票制度的落实情况进行督查，发现安全隐患立即要求其整改。
4.用火的主要安全措施
4.1用火单位必须制定消防管理制度、措施及配备足够的灭火器材。 4.2施工现场必须设置能够满足消防要求的消防水源。
4.3用火单位用火前要对用火现场的移动及固定式消防器材和安全设施进行全面检查，确认完好方可作业。
4.4用火单位在有限空间内施工用火作业，应采用可燃气体分析仪对其内存在的可燃介质(包括爆炸性粉尘)进行检测，其含量必须低于该介质与空气混合物的爆炸下限的10%(体积)，在有易燃易爆气体的有限空间内作业时，有限空间内氧含量必须小于可能产生爆炸所需的极限氧浓度，或者使易燃易爆气体的浓度不在爆炸极限浓度以内。
4.5 高处用火(含在多层构筑物的二层或二层以上用火)必须采取防止火花溅落措施。 4.6 风力五级以上应停止室外的一切用火。
4.7用火点周围半径30米内不准有易燃液泄漏;半径15米内不准有其它可燃物暴露。 4.8用火作业结束后或下班前，用火人员要进行详细检查，不得留有火种。 5.监火和动火人的职责 5.1 监火人的职责
监火人对用火现场负责监护。对用火作业票中安全措施的落实情况进行认真检查，发现措施不当或未按规定用火等情况，立即制止用火作业。在用火作业结束之前，不得擅离现场。
5.2 用火人的职责
用火人做到“四不动火”。即：用火作业票未经签发不得动火;用火作业票中的安全措施没有落实不得用火;用火部位、时间与用火作业票不符不得用火;监护人不在场不得用火。
出现异常或监护人提出不能用火时，要立即停止用火。对于现场无安全措施时，管理人员下达强行用火的指令，用火人有权拒绝。在停止用火作业或离开用火现场要切断电源或火种。
6.附件
动 火 作 业 票
第一章 总则
第一条 为强化生产现场标准化作业，规范检修作业行为，使检修工器具、工具柜、工具房、各设备部件等定置摆放整齐，做到标准高、质量优、工艺细、环境美，特制订本规定。
第二条 本规定适用于公司所有检修作业的定置管理。
第二章 定置管理内容与要求
第三条 地面分界：
(一)划定界限分检修区域、通道区域和格栅区域。
(二)根据现场工作场所的需要划定区域。
(三)分界线进行清晰地标记。
(四)维持分界线的清晰和不退色。
(五)对于检修区域有厂内公路以及其它有可能通过机动车辆的区域应明确划分行人通道和机动车道，如禁止机动车和行人通行用清晰的标志注明“禁止通行”，并用标示牌指明绕行路线。
(六)机动车通道和人行道留有充分的宽度保证自由通行。
(七)禁止使用高光泽的油漆作地面分界的材料，使用统一的分界标识。
(八)划线根据用途的不同分为“警戒线”“禁止阻塞线”“防止碰头线”“防止绊跤线”，分界线的宽度统一为100mm，所使用的颜色为黄色，色标号为Y100。
(九)在消防设备区域检修，消防设备附近涂刷“禁止阻塞线”。
(十)在开关附近检修，开关下划分 “禁止阻塞线”。
(十一)“禁止阻塞线”区域应保证配电柜门、抽屉开关全部打开状态时而不被阻塞。
第四条 检修区域定置管理
(一)主重要设备检修要绘制定置管理图。检修班组技术员绘制定置图，定置图上要标明各区域荷载，定置图的绘制应考虑物件重量、作业面积、工艺要求、安全通道等条件，在定置图上明确所有重要设备、拆卸的重要部件、工具柜、移动检修休息间等所在的具体位置、垫层级别及垫层要求。
(二) 检修区域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黄色线条对该区域进行画线， 拆卸下来的设备、零部件摆放做到横成行，竖成线，并用标牌标明物品的名称和数量。对于可能危及人身健康、安全以及可能造成环境污染的物品应根据有关规定进行存放。
(三)在厂区室外临时存放大型物品时，必须存放有序，排列堆码整齐。
(四)以划线的方式规定出检修用车辆的存放点。
第五条 设备定置管理
(一)设备周围留有检修维护及运行操作人员的通行场地，使维修者、操作者能安全出入。
(二)符合安全文明生产及标准化检修的要求。
(三)主重要设备检修各部件根据定置图要求摆放。
第六条 生产现场定置管理
(一)所有的生产现场不准存放闲置设备、材料、工器具及杂物，尤其是通道处。
(二)生产现场有主重要设备检修工作，必须使用围栏整体或间断隔离(间断隔离要用安全警示带 连结成一个整体)的方法将检修区域与场所隔离开，并在检修现场明显位置放置设备安全标识及检修工艺牌，并粘贴相关内容。
(三)现场备件的摆放 ：检修现场要用的设备、备品备件定置摆放在指定区域内，并做好标识，标识字迹清晰、工整、内容真实。备品备件应按其结构特点合理采用摆放方式，防止在存放过程中发生变形。易锈蚀及精度要求较高的备品备件应做好防腐、防尘工作，防止出现锈蚀、磨损等性能劣化情况。
第七条 现场工具柜定置管理
(一)设备、材料、工器具及消耗品，分隔管理。
(二)如在休息间存放物品时，摆放整齐有序，根据功用的不同，分区存放并进行标识，在各功能区 之间预留足够的安全通道。休息间不得存放易燃易爆物品 。
(三)在工具柜内存放物品时，备品、工器具和消耗品按照用途、种类及规格分类存放，摆列整齐 划一，对存放的各类物品进行标识。工器具使用完毕后，应摆放回原位。
(四) 在现场货架上存放物品时，对小型备件及各类螺栓分开存放，排列有序，对存放的各类物 品进行标识。
第八条 油品的存放。
(一)新到各类油品专桶专用，标明牌号及到货时间，分类储存在指定地点，检修完后及时清理出 现场。
(二)回收的废油存放在指定地点，废油桶设立明显标志，不得与新油桶及其它种类的油桶混用。
(三) 润滑油应分类摆放或存储在指定地点，设立标识。
(四) 油品储存应做好防潮、防尘措施，取油完成后及时封盖，防止油品变质。
第三章 附则
第九条 本规定自公布之日起执行
一、目的：
为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责：
1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定
1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
附件1:《贵重物品领用登记表》
附件2：《贵重物品责任人汇总表》
1. 目的：
加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。
2. 适用范围：
3. 帐户管理
3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;
3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;
3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;
3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);
3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;
3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;
3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发
2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);
3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。
4. U盾管理
4.1 权限：U盾管理的权限在公司总部;
4.2 U盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的U盾，各分公司总经理执有的U盾只可操作本分公司的银行帐户;
4.3 U盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;
4.4 U盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;
4.5 U盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。
5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。
6. 本办法从年月日起施行