随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心为大家整理的财务助理的岗位职责最新7篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
职责：
1、增值税发票的开票：根据操作部门申请，开具增值税发票。负责领用发票的装订，以及作废发票的统计工作；
2、增值税发票的管理：去税务局办理各项发票的购买，作废，更正等，按时进行抄报税和清卡工作；
3、发票认证：对进项发票进项检查，认证；
4、协调和辅助工作：处理财务总监交办的其它工作&协调同其它部门的联络和沟通。
任职条件：
1、财务、会计相关专业，统招专科及以上学历；
2、较好的会计基础知识，熟练操作财务软件及办公软件，熟练使用Word、Excel等各种常用办公软件；
3、具备积极的工作态度和良好的责任心。
1、审核营运日报表预估收入、成本的准确性、真实性、合理合规性
2、反查各项目资金日报表的真实性，确保资金安全
3、制定事业部各项目月度资金计划
4、审核成本单据的真实性、合理合规性及准确性
5、跟进并审核各项目应收账款的开票、回款进度及现金业务回款跟进
6、计算每月项目利润表
7、负责事业部各项目每天应付账款、备用金的排款
8、跟进各项目成本单据的寄回及借款核销情况
9、计算各项目承包车辆结算表。
1、根据市社《全面预算管理制度》的要求，指导各经营单位（包括分公司、子公司及科室本部）的预决算编制，并进行审核（预决算差异分析、评价）和汇总，上报部门经理。
2、审核季度决算表，检查各经营单位的预算执行情况，并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
3、负责公司本部会计凭证的审核，并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
4、组织实施对各经营单位的内部审计工作，协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作，认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作，对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
6、负责财务部日常管理工作，包括人员和岗位职责调整（含基层财务主管）、工作绩效的考核等。
7、负责检查、督促会计电算化工作，保证运转正常。
8、及时完成部门经理交办的其他工作。
职责：
1、协助财务经理处理公司账务、纳税申报等财务工作
2、协助财务经理处理公司财务档案资料的整理工作
3、开具增值税发票和认证进项发票
4、每月各项报表的制作及提交
5、完成上级临时交代的其他工作
岗位要求
1、财务管理、金融、会计等专业大专及以上学历
2、具备良好的职业道德，沟通协调能力，有责任心、执行力及良好的团队合作精神
3、须能够熟练操作办公软件
财务助理的岗位职责
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的'分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
财务文员的岗位职责
1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录，确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈；每月3日前做好上月的领导工作安排、 财务会议决定、财务通知事项的执行情况表；
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品；
4、保管财务文件及其登记完好清晰；
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误；
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴；为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡。
8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料；
9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作。
1、负责收集公司信用管理资料，并进行分析与评估。
2、负责对公司应收帐款对账工作的管理及抽查。
3、负责完善与优化下游客户返利管理系统，推进公司下游客户返利管理工作。
4、负责进行客户资料收集、风险评估、信用政策制定等相关培训，提高参训人员信用意识和管理水平。
5、收集、整理、分析应收帐款管理案例，建立资料库。
职责：
1、在财务部经理指导下，进行全盘账务和税务处理；
2、负责日常银行收付、购汇相关工作；
3、负责日常的增值税专用发票的开票工作；
4、协助财务经理处理相关财务工作。
任职资格：
1、会计或相关专业本科以上学历，2年以上工作经验；
2、熟练应用Office软件；
3、细心细致、责任心强；
4、具有良好的沟通表达能力。