最新采购工作计划范文模板（精选28篇）
企业的钢材采购对企业的影响很大，不但影响到企业的成本支出，还影响下游工序的开展，直接关系到企业的产品生产效率和质量，进而影响到企业的收益和形象，所以钢材采购的重要性不言而喻。但是当前企业的钢材采购面临一定的问题，影响了企业的生产，尤其是油田企业、煤炭企业等，它们在进行钢材采购的过程中存在的问题更加普遍。因此，本文对企业推行钢材标准化采购的探讨有必要的，也是非常具有实际价值的。
1企业钢材采购过程中存在的问题
1.1企业对钢材采购计划的规范性和严谨性不够
企业在进行钢材采购的时候需要制定采购计划，采购计划是企业采购钢材的关键性依据，钢材采购计划一旦制定，采购人员不能进行更改，必须要按照计划的要求进行采购活动。但是在实际操作过程中，违背采购计划的情况仍然非常普遍。具体表现在以下三个方面：
1.1.1制定的计划太大。采购部人员在制定采购计划的时候，一味地追求品种丰富、储备充足，使得制定出来的计划过于宽泛，大大超出了企业的实际需求。
1.1.2制定的计划规范性和严谨性不够。采购部门人员在制定采购计划的时候，绘制采购表，采购表上面涉及到钢材的品种、型号、名称、用途等，但是采购人员经常将该表格忽视掉，不会按照表格的要求进行填写或者有些确实会填写，但是填写会出现不规范、不严谨等情况。
1.1.3计划审核不严格。采购部门在制定采购计划的时候出于大库存保生产的考虑，会加大所申报计划，部分采购人员没有能够联系生产实际，使得采购计划制定得不准确。
1.2采购部门对企业的库存积压情况了解不够
通常而言，采购部门在制定采购计划之后，还需要进行确认和审核，如需要平衡调剂或者代用的钢材，不能立即进行采购，需要一定的缓冲时间，除非时间特别紧急，但是也不能因为时间的紧急就不对采购计划进行修缮，否则将会增加企业的采购成本，给企业带来巨大的经济损失。但是在现实情况中，由于各种主客观因素的存在，采购部门通常在制定完采购计划之后就立即安排人员采购钢材根本谈不上平衡调剂，利用库存，造成采购科学性和合理性不足。
1.3采购人员的素质参差不齐
企业钢材采购的主要参与人员是采购部门人员，合理的钢材采购对采购部门的工作人员要求很高，无论是业务水平还是职业态度都会对钢材的采购产生重大影响。优秀的采购人员具有较高的业务素质，采购过程中会为企业的利益着想，而素质较低的采购人员在采购过程中难以做到随机应变，甚至和采购商互相串通，增加企业钢材采购成本的.同时，损害了企业的利益。比如有些采购人员因为素质不高，对钢材的型号分辨不清楚，采购了不符合要求的钢材或者和供应商串通故意抬高价格，从中谋利，损害企业的利益。
1.4钢材的采购未能遵守规章制度
企I钢材采购的验收、入库、保管、保养、出库等都有固定的规章制度，但是在实际执行过程中，相关工作人员的执行力不足，大打折扣，造成采购环节出现问题。
2企业钢材采购标准化的推行
鉴于企业钢材采购过程中存在的诸多问题，如果不及时采取相应的解决措施，企业的采购成本将大大增加，损害企业利益的同时，还有可能会导致某些生产环节出现问题，影响企业的正常生产。钢材采购标准化的推行能够针对钢材采购过程中存在的问题进行分析并着手解决，使得钢材采购更加规范化、标准化，符合企业发展的需要。下面笔者将结合企业钢材采购的实际需求，结合自身的经验，在参考相关文献的基础上，对企业钢材采购标准化的推行提出以下三点建议：
2.1钢材需求的标准化
2.1.1根据钢材的消耗规律，实现储备的差异化。以月为单位对钢材需求计划进行差错率考核，确保平衡、反馈、处理的准确率达到百分之百。科学、合理地编制钢材采购计划，每个月月底要定期清理超过交货日期三个月未执行完且不再执行的采购申请和网上过期数据。依照实际生产的需要，制定安全储备计划，以近两年的月平均消耗体现出的数据为参考标准设定安全储备值，如果钢材储备低于安全储备值，则启动安全储备计划。安全储备值原则上定为三个月的预测消耗量，但是可能在生产旺季的时候，该设定值并不符合现实需要，因此在旺季的时候尽量将安全储备值的设定延长至三个月以上的预测消耗量，但是最好不要大于六个月的预测消耗量。
2.1.2把控好入库进度，按需备料准时供应。第一，将需求用料计划分为三部分，分别是项目总需求用料计划、分批需求用料计划以及当期领料计划。领料计划在制定的时候需要根据生产进度的实际情况来，最好能够提前一个月上报下一个月的领料计划，其实就是备货周期设定为一个月，到货之后，两个月下料车间全部领用，如果因领用不及时导致问题出现，则后果全部由下料车间承担；第二，依照生产进度和需求计划的上报情况把控好钢材的入库进度，将进货分为多个批次，以防出现钢材积压；第三，制定一份钢材供应运行表，该表需要包含供应期间的需求、发料、资源、储备等即时动态，根据该表还要能够对库存结构进行分析，从而对实际用料和用料规律有很好的了解，掌握好进货进度，为下一步的采购方案的制定提供参考依据。
2.2钢材采购的标准化
2.2.1整合品种规格，实施批量采购。采购期间，采购部门需要树立品牌意识和质量意识，尽可能采购大型钢材厂的优质钢材，尽量统一产品的规格，这样将会对质量的控制和价格的控制工作更加有利。另外，评估供应商、合同的价格、质量和服务，全面实现供应商考核由静态、定性向动态、量化转变。将供应商分为不同的级别，实施分级管理，与战略供应商建立起长期稳定的合作关系，而其他的供应商就要视情况而定，如一般的供应商就需要建立起有序的竞争关系。
2.2.2介入计划形成，集成需求批量。企业的钢材用料有些时候比较经济，为了能够保证生产用料能够及时，提前介入非常重要。采购部门需要同设计部门和生产部进行沟通，提前确定产品的规格、数量，保证生产用料得到安全及时供应。以某机床厂为例，采购部门需要根据生产计划提报的计划、生产进度、钢材消耗规律，结合库存与货期稳步采购。
2.3钢材管理的标准化
2.3.1优化库存结构，减少库存积压。采购部门应当本着“降本增效”的原则，统一储备所采购的钢材，充分发挥出物资储备专业管理化的优势，将库存成本降低，减少存备资金的占用，使得企业的其他生产环节的资金充足，建立健全清仓查库、平衡利库等存备管理机制，对积压钢材实施调剂或者改代利用，从而实现库存结构的优化。
2.3.2梳理整合编码，推进需求标准化。企业在进行钢材管理的过程中，难免会存在钢材编码未统一、各系统采购信息难以集成，共享无法实现等问题，这就需要企业耗费一定的时间对问题进行处理，统一物料编码，推进采购相关系统的紧密集成。在统一编码的过程中，首先需要根据钢材的自然属性进行安排，其次才按照钢材的使用和管理属性进行安排。以某车辆厂为例，因为编码不统一给管理带来了很多的问题，该车辆厂下大力气对所有3012个编码进行整理，花费了将近两个月的时间，最终确定正确的物料编码数为2402个，这说明在整理之前存在610个误差。同时，针对错误编码，仔细核实，修改了322个，删除了288个。在对编码进行梳理的时候，需要考虑到生产技术的进步、设备的更新、新的物料编码继续产生等问题，安排专门的人员管理物料数据，要求工作人员在规定的时间内在企业网站上新增物料编码申请的一级审核工作。这样一整套程序下来，企业物料的编码将会有严格的审批程序，以往物料堆放的随意现象得到有效改善，物料的品种在进行整理之后也大大减少，使得库房的积压和库存占用Y金的情况减少，减轻了仓库管理人员的工作任务的同时，也明显提高了企业的经济效益。
3结语
总之，经济建设的开展不可避免地将消耗各种资源，而钢材等材料的消耗量非常大。对企业而言，在进行钢材采购的时候一定要分析钢材采购工序过程中存在的问题，并对这些问题进行分析，从中总结经验和教训，从推进钢材需求的标准化、推进钢材采购的标准化、推进钢材管理的标准化等层面出发推行标准化钢材采购。在计划、采购、使用、储备等主要环节的管理模式上不断创新，从源头上降低采购成本，才能实现企业生产经营利润最大化。
在公司领导正确领导和兄弟部门的全力配合下，紧紧围绕公司年初制定的经营方针和经营目标，结合具体市场订单和新的管理要求，团结一致，加班加点，积极开展具体的采购工作，较好地完成了公司下达的各项任务，同时在零部件采购进度及质量、新产品开发、供应商管理、市场零星物资采购管理等方面也存在不足，需要继续改善和提升。为总结经验，改进不足，开展好下半年的具体采购工作，更好的完成全年的经营目标，现对xx年上半年采购工作进行简要总结，并对xx年下半年工作计划如下：
一、采购计划完成情况：
1、零部件采购计划方面（含委外计划）：20xx年上半年采购部共接收制造部下达的各类采购计划8万余批次，月均1、3万余批次，计划工单准时完工率98%，委外工单准时完工率91%。工单的及时完工较有力地保证了公司生产的顺利进行，满足了客户的交期需求。在外购工单完成方面由于是个性化生产订单，各类采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、外观颜色要求多而杂，给供应商生产组织上增加了困难和制造成本，加上配套厂家受生产能力、内部管理、人工资源等诸多环节因素影响，xx年上半年供货及时性较以往有所下降，质量问题较以往有所增加，采购困难加大，致使发生影响生产的情况较多，特别是？等几乎所有零部件均未能按照交期要求及时到货，给公司生产组织带来了较大影响。为了按时保质保量按期交付产品，满足客户需求，采购部加强组织调度，通过到外协厂督办、罚款、调整供应商、二次投放等方式，基本上保证了生产供应，个别订单经过与客户沟通、协调后能够满足交期要求。
2、新产品开发方面：20xx年公司开发了等近15款新产品，共开发新品零部件近400个，完成各类零部件的改进和质量提升计划150余项，为公司产品质量的提升发挥了重要的作用。在开发过程中一直是边设计、边改进、边生产、边完善情况，采购调度工作协调难度也很大。有些新产品还不成熟就下达批量采购计划，如？等产品，遇到这种情况，采购部只能全力以赴，努力协调，尽最大努力去督促、督办，加班加点组织调度，任务的完成也十分艰难。有的新产品由于初期投入开发费用大，厂家担心承担的风险大，对外投放困难，再加标准上不断改进完善，大多配套公司不愿接受，如？开发过程中遇到很大困难。许多情况是先支付模具费，自身也承担较大的开发风险。面对困难，采购部新产品开发人员积极应对，认真对待每一项开发计划，积极协调，认真调度，用心选点，积极调研，选择专业水平相对较高的配套公司，积极配合技术人员进行技术标准的确定和修改，及时反馈、协调各类技术信息，并建立完善了新产品开发台帐，新产品开发方面虽有未能满足最初开发进度的情况，但基本上满足了公司新产品开发要求，对于新产品及时进行市场验证和投放市场奠定了基础。
3、市场零星物资采购方面：市场零星物资采购工作多年来是采购工作的重点和难点，存在着品种杂、数量少、交期短、监控难、技术要求不明确、价格波动大、交通工具不便利等客观原因，采购部多年来一直高度关注市场零星采购工作，通过“货比三家、比价采购”等方式开展具体采购工作，尽最大限度及时买到物美价廉的零部件，满足使用公司的要求。20xx年上半年与审计部一起就近两年来频繁采购的物资组织实施市场采购招标工作，现正在组织实施和推进。通过招标，进一步规范和完善了市场零星采购工作，为公司节约了大量采购成本，并将市场采购计划纳入公司ERP系统管理，进一步了加强对市场采购工作的监管和调度，提升了部门整体管理工作水平。
4、经济目标责任制完成情况：
（1）积极推进比质比价采购工作，采购员按厂家、按零部件进行指标分解，并逐一落实，明确责任和奖惩。
（2）认真分解落实公司的降价指标，细化降价范围，多次讨论、集思广益、制定周密的降价实施方案。
（3）进一步拓宽采购渠道，比质比价，选择新的合格供方，重新询价、报价、审价并组织实施。
（4）认真分解下发采购计划，把采购量大和量小的产品进行捆绑采购。
（5）加强经济指标分解、统计工作，认真分析统计结果，对落实不到位的零部件进行二次降价。至20xx年6月止，纳入降成本责任制的零部件采购额近3亿元，降价额近480万元，降价比1、6%，超额完成了公司年初下达下达的1、2%降价指标。
二、工作中不足之处及后续措施：
1、调度不及时，监管不到位，少部分零部件未能按需求时间及时到货，导致总装车间未能按上线要求及时装配，个别订单延期入库和交货。由于我公司生产模式为订单生产，零部件库存管理实施“零库存”管理机制，采购计划批量小、批次多、周期短、个性化需求强、品种多而杂；加之配套公司管理措施不到位，产能不足等因素，导致有些采购计划未能按精益生产需求按期到货，影响了我公司的正常生产。今年二季度尤为突出，采购计划的按期完成较为困难；等短腿现象尤为明显，从内部自身讲调度力度不够，组织不到位，要求的不严，跟踪的不紧，落实的不死，缺乏强有力的处罚手段，今后将进一步加大监督、处罚力度，除泡货外其余部件要求配套公司按期到货，对于不能按期到货而未及时反馈影响生产的，按双方签订的协议，加大对配套公司的处罚力度，相关计划员、采购员附连带责任，特别是淡季的时候，尽可能杜绝总装车间停线现象的再发生。
2、新产品开发方面，不论是开发进度还是开发质量，均存在一定的差距。20xx年公司主要立项开发了，考虑尽可能节约前期模具开发费用，主要以借用市场通用配套体系为主，但借用体系研发能力、工艺水平、生产能力参差不齐，服务水平及管理水平较差，部分零部件多次送样才能基本满足装配要求，影响了开发进度和开发效率；公司在大农机开发设计方面明显经验不足，新产品开发基本上属于抄袭，市场验证工作不到位，存在边设计、边开发、边改进、边生产、便验证，产品质量根本无法保证，潜在质量风险较大。
3、外购零部件质量不稳定，尤其是塑料件、喷塑件外观质量需要进一步提升。今年上半年出现多批零部件质量不稳定现象，包括车间装配过程中反馈的质量信息，一定程度上影响了产品质量和车间的生产进度。主要原因：（1）配套公司过程控制的一致性差，出现质量波动的现象；（2）配套公司质量意识淡薄，相对注重交期和产量；（3）双方的检测手段存在差异，如起动器检测手段；（4）标准不规范，有的零部件长期以来存在图纸与实物有差异的现象，但一直以来供货稳定。总体而言，采购部比较重视零部件采购质量，遇到质量问题能够积极主动、快速协调、及时解决，并保证处理措施、预防措施有效。目前公司仍然有？存在质量缺陷，市场反应尤为强烈，公司已暂停生产，初步分析多属技术设计方面原因，相关部门正在联合解决。今后采购部将结合公司相关质量管理制度及约定，加大供应商监管力度和处罚力度，联合相关部门结合进货质量制定供应商外审计划、帮扶计划，进一步提升供应商质量管理水平。
三、20xx年下半度工作计划：
1、配合公司调结构、促生产，保订单、保客户，在交货方面尽最大可能满足精益生产要求，在投入产出方面尽可能做到绩效最大化原则。
2、进一步加强质量管理，提升质量水平，对于属于配套公司管理不力出现的质量问题将加大索赔力度，针对目前部分零部件不能满足使用要求的问题，严格要求供应商加强质量管理和做好生产过程控制，图物不符或图纸标准过高实物状态确实达不到时，依据质量管理的要求定期梳理，纳入整改；同时对于入库检验不合格及装配过程不合格、用户反馈的质量信息，确属供应商零部件质量问题的，监督供应商限期整改。
3、进一步加强市场零星采购工作的监管和控制，依据xx年上半年招标、评标结果组织实施，同时对于低于目前采购价格而前期未使用过的供应商零部件，采购部将依据相关部门推进计划组织推进、试用和批量采购；同时加强市场调研和比价工作频次，加强市场采购零部件结算管理，保证录入零部件价格的真实性、符合性，经得起审核和验证。
4、进一步细化经济目标责任制，同时结合综合部下达的专项责任制对相关产品零部件进行进一步梳理和落实，采取强有力措施确保专项责任制和年度经济目标责任制超额完成。
5、结合实际工作中一些管理难题，制定老产品单一厂家零部件再次投放和组织送样，严格按照质管部下发的关键零部件小批试制管理办法组织实施。
6、全面协助和配合公司开展的品号管理和批次码管理工作，涉及采购部工作部分，采购部将全力以赴支持和配合。
7、为保证产品分级管理的顺利实施，采购部将依据前期与技术中心落实的市场通用件情况组织送样和验证，并依据送样情况组织开展后续工作。
8、依据工艺部组织的临沂周边供应商包装物标准化进度纪要开展好周转筐送货推进工作，同时将结合推进进度开展结算价格剥离目前结算价格事宜。
9、进一步加强新产品开发工作的管理，进一步规范零部件投放、产品提升、零部件改进、技术联络书等相关工作的调度落实，进一步了解行业信息，加大新供应商的调研和考察，确保新产品零部件开发进度和开发质量。
10、依据质管部制定的零部件确认计划、供应商审核计划组织开展好相关工作，同时与质管部一起制定下半年供应商帮扶计划，帮助供应商提升质量管理、过程控制等方面技能与技巧。
11、加强团队建设，加强部门人员培训与学习，切实提高部门人员相关联技能以及处理问题的能力和水平，提高部门人员责任意识、质量意识、服务意识。
一、组织实施"阳光采购策略"—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
x年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
x年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
x年采供部继续围绕"控制成本、采购性价比最优的产品"的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了"采购部的两级价格复核机制"，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
x年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。
房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
x年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
x年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
一、建筑物质精细化管理中存在的问题
建筑物资管理是一项复杂的系统性工程，涉及范围比较广，包含了材料采购、材料验收、材料盘点、工程合约、法务管理等众多环节。在建筑工程项目中的任一环节出现问题都有可能影响建筑物资的管理效率，增加企业成本。
（一）建筑物资采购流程不规范、信息沟通不顺畅
建筑施工企业的物资采购通常涉及到业主、承包商、材料供应商以及分包商，由于涉及的主体众多，在各主体之间存在信息沟通不顺畅，信息处理不及时，从而影响了企业实际施工运作。在进行材料采购的过程中，采购流程也相当不规范，致使出现购买材料的计划与施工进度不相符的现象。当物资采购计划先于施工进度，就会造成材料积压，占用公司成本；当物资采购计划滞后于施工进度，就会造成供料不足，从而延长施工工期，增加建筑企业风险。
（二）成本管理中缺少责任机制
建筑工程公司在物资管理中存在责任落实不到位，分工不明确的情况。在工程项目中缺少责任约束机制，当工程完工出现亏损时找不出病灶。项目负责人和施工人员的专业理论知识欠缺，责任意识淡薄，加上建筑企业的人员流动性较大，因此在项目进程中存在着管理不力的现象，造成企业的人力、物力和财力的浪费。
（三）建筑企业的工作人员整体素质不高
在建筑工程企业中许多材料人员缺少专业知识和技能，综合素养不高。伴随科学技术的不断发展，实现了信息化、电算化的广泛普及和推广，这对公司的工作人员提出了更高的要求，而建筑公司的工作人员中具有专业知识和技能的材料员人数有限，这些制约了公司的物资管理工作的顺利实施。
二、加强建筑物资精细化管理的对策分析
建筑物资精细化管理的目标是通过拓展物资管理的深度和广度，不断进行物资采购等业务流程的优化，降低损耗，从而有效地控制建筑物资成本，实现经济效益最大化。
（一）建筑企业要做好物资调配，制定科学的物资采购计划
建筑物资采购的基本环节就是物资采购计划的制定，物资需求部门要进行物资采购计划的申请和上报，物资管理部门则根据物资采购计划对采购的具体信息进行核查，重点审查采购材料的种类、采购数量、采购成本和到货时间，在进行采购计划审查的过程中要按照建筑工程项目施工进度和年度预算进行，并且对不合理采购计划进行修正。通过对采购计划的精细化管理，可以调整企业的采购成本，有效的避免物资积压，从而提升企业的资金利用效率。
（二）建筑企业制定采购招标制度，低企业采购成本
有些建筑企业在材料采购环节存在不合理、不透明的地方，这不利于控制企业的采购费用。实施招标采购具有明显优势，目前已经被很多建筑企业所采用。在建筑物资采购环节引入招标制度可以最大程度上防止的行为发生，对工程项目的招标采购进行有效监督。物资采购环节采用招投标制度，对于建筑施工预算中的重点材料由采购部门进行集中采购，其它材料可交由项目部自行负责，实施“总量招标，分批采购”的制度，能够有效降低物资积压现象。物资采购中招标采购制度的公开化、透明化可以有效降低物资采购成本。
（三）建筑企业开展全面的预算管理，实现物资管理精细化
现代建筑物资精细化管理的实施过程中要加强全面预算管理，可以说精细化管理是“精在事前，细在过程”。在建筑项目施工前以生产计划为基础，各部门针对生产需求提交物资采购计划，物资管理部门依据数据信息对生产物资的使用情况与使用计划进行比对，分析采购计划的合理性和可行性。物资管理部门在预算计划的实施时，要根据物资采购的具体情况、到货时间等预留出提前量，减少因采购时间过程对工程造成影响。经过科学的进行物资采购的.计划和安排，实现物资管理的科学化和精细化。
（四）建筑企业加强对材料人员培养力度，提升物资精细化管理水平
建筑企业的材料人员在物资精细化管理中发挥着重要的作用，企业要加大对材料人员的培养力度，通过定期的考核与培训提升材料人员的综合素养，并通过效能监察、例行审查以及内控审计等多种形式，及时纠正材料人员在操作中出现的错误，不断完善其业务技能。企业可以制定材料人员的岗位流动机制和管理考核制度，对于缺少责任心，知识技能欠缺的人员进行岗位调整，提高材料人员的整体水平。此外，可以引入奖惩机制，奖能罚劣，提升材料人员的责任意识。
三、结语
在目前竞争白热化的形势下，建筑施工企业在管理中就要做到精细化管理，降低企业的生产成本，提高经济效益，做好物资精细化管理是建筑企业管理的关键环节。因此，要发挥物资精细化管理在项目施工中的作用，不断提高管理水平，完善相关制度，使降本增效真正落实到位，切实提高建筑企业的市场竞争力。
20xx年的欧洲、美国金融危机了，但在中国还保持着快速增长。而我们在这一年的工作时间里，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。总之这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上秉承着公司团结、正直、热情、负责的态度。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实公司下达的生产采购工作。坚持“同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在集团领导指引和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成生产采购计划1295份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
现将主要工作情况总结如下：
一、采购部组织实施“纯洁采购政策”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
二、20xx年国内外原材料虽然有所上涨，我部围绕控制生产成本、采购性价比最优并适合公司需要的产品等方面开展工作，进一步加强对供应商的管理协调，做到每个产品在采购前多家报价，降低产品成本。
三、我部积极配合销售部并顺利完成20xx年度各个节日促销活动的产品、物料的生产。
四、成功开发背卡装牛初乳和多维钙等新产品。
五、参与销售二部的二十九个保健食品蓝帽子的研发并跟进，20xx年度蓝帽子批件国家将陆续批复。
六、20xx年计划具体从以下几方面进行：
1、加强与市场部沟通，根据公司需要，将与供应商沟通反馈的设计尺寸、工艺、数量等可降低价格的情况进行协调，进一步降低成本。
2、开发部分进口保健品，增加公司产品线，做到公司产品取自全球。
3、应经常下市场做调查，对于市场畅销产品及新工艺包装进行研究和设计，为公司研发新产品及更加吸引消费者的包装。
4、加强与销售部的沟通，根据销售部下达的生产计划与工厂、仓库进行协调，保证公司产品库存量和产品批号更新。
5、加强学习并要求提高部门工作人员的业务素质和责任感。
最后祝愿公司在新的一年里蒸蒸日上。
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购;
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;
3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营;
4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;
5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;
10、完成部门20xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;
11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;
12、完成锅炉保养合同的谈判;
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。
二、3月份工作计划
序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人
1、3月份餐饮餐料物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日
2、日常物资的询价及采购按时完成 3pa保洁设备的开标及合同签订
4、物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日 4各部门月计划采购按时、按质完成
5、领导交办的工作按时完成全体人员。
其实有一个长期困扰自己的问题可以在第四季度中想办法得到解决，如何利用有限的资金来为公司的采购工作获得更大的利益才是我应该关注的，并不是说贪图便宜而采购量大质劣的产品提供给公司员工使用，而是说自己所掌握的渠道能够给公司带来多少的利益。一方面自己可以根据自己手上的这些渠道进而了解相应产品在市场上的价格究竟是怎样的，从这方面出发的话便可以在一定程度上保证自己能以老采购员的身份获得一些便利。另一方面自己可以通过货比三家的方式来了解哪家公司的货源相对来说是最为优质的，然后再建立起长期而有效的合作才是对于采购工作最大的一种帮助。
至于采购的种类也应该要根据其用途做好相应的分类与保管工作才行，即便是第四季度由于天气的缘故或许可以储存较长一段时间也不能有着任何的忽视，关于食品一类的保质工作自然要经常去仓库进行巡视才能确保没有问题，在第四季度如果出现保存不善从而导致采购食品出现质量问题，那么宁愿将这些物品全部遗弃也不能长时间放在公司的仓库之中，至于相应的一些设备则需要通过精心的维护才能够确保员工使用的时候不会出现任何的问题。
在第四季度中自己也要调节好与其他部门之间的关系才能更好地辅助采购工作，尤其是财务部门以及后勤部门则是需要自己重点进行关注的，一方面涉及到采购物品的报销工作需要有效的凭证才能让财务部门满意，而且关于采购物品的时间、数量以及用途等方面的信息必须要记录在发票上面才能开出有效的单据，关于这方面的问题由于以前自己并不熟悉的缘故也闹出过一些笑话。之余后勤部门那边的工作则是需要报备自己采购物品的一些信息即可，但是相应的态度问题还是应该要做好才能够保证采购工作的圆满完成。
回顾过去的采购工作可以发现虽然存在一些问题需要自己去进行解决，但是长期以往也能够通过总结的方式令自己获得一些成长，无论是产品的质量以及相应价格的问题都能够让自己一眼便能得出结论，关于这样的经验也是通过长期的采购工作所得出来的，因此我也希望在第四季度中能够让自己在采购工作中大放光彩。
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益
卫生材料是医院临床科室、医技科室在为病人诊疗、检验检查过程中使用而消失或改变实物形态的物品，主要包括：手术用特殊材料、介入诊疗用特殊材料、手术用一次性卫生材料、一般诊疗用卫生材料等。
一、医院卫生材料管理存在的问题
1.卫生材料管理内控制度不够完善。内部控制通过采取严格的控制措施，特别是不相容业务的分工，使相关岗位形成一种内部相互牵制的`关系，能做到有效制止浪费，防止各种贪污舞弊行为，确保医院资产的安全完整。多数医院为加强卫生材料管理，从耗材的招标、采购、入库到出库过程都制定了一套完整的制度，由于相关部门对内控的作用认识不够或制度设计不够科学严谨，仅仅把一些业务规章制度当作是内部控制制度，其职责划分、奖惩标准不明确，稽核范围过于狭窄，影响了执行的效果。财务采购部门人员素质参差不齐，岗位变动比较频繁，专业技术、业务能力及知识水平比较欠缺，在一定程度上也导致内控措施难以落实和发挥应有效用。
2.医院信息系统建设滞后，难以满足管理需要。为了应对日益繁重的管理工作，当前，大多数医院纷纷建立医院信息系统(HIS)，实行计算机管理卫生材料，由于信息系统建设滞后，目前仍无法满足管理上的需要，管理信息不能随着耗材的流转而流转，表现在：(1)科室领出耗材后的管理信息没有跟上，仍停留在器械科库房一级；(2)高值耗材收费系统没有和医院信息系统相连，无法监控材料是否用到患者身上，是否有漏费；(3)可收费和不可收费的卫生材料没有分别管理，信息较为粗糙，难以满足管理上的需要。
3.审计监督不力。审计具有监督职能作用，是医院管理的重要手段。开展卫生材料审计能够发现卫生材料管理中存在的问题，并有针对性地提出建设性意见和改进措施，以利管理人员更有效地进行管理。医院领导对内部审计不重视，审计独立性和权威性有限，审计人员素质不高，内部审计监督职能作用难以真正发挥。
二、加强医院卫生材料管理的几项举措
1.加强卫生材料计划管理。在卫生材料管理中必须强调计划性，作为物资管理部门必须了解临床使用耗材相关信息，以及护士长管理下级库房库存情况，应主动配合各科护士长，根据历年消耗记录，结合当前工作量，按一定比例、系数编制季度、月度计划，物资管理计划部门汇同相关使用科室、职能部门审核、汇总，确定卫材计划品牌、数量、预算价格，并报给财务部门，作为使用资金依据；报给采购、仓储部门，作为订货、采购组织发货的依据。通过卫材用量计划，可确保采购部门将工作重点和工作时间放在价格高和数量多的卫材选择上。为降低库存，采购任务可一次完成，按月、旬交货。按计划批量采购，可使采购部门获得最佳价格机会，把握市场卫材价格涨跌脉搏，使医院病人得到最大实惠，也提高了库房记帐、保管人员工作效率，做到货票同行，保证临床科室成本核算真实性。
2.完善卫生材料内部管理控制制度
(1)制定规范的采购管理制度，降低采购成本。采购一般是各单位比较敏感的话题，医院更应该对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程透明化。首先明确采购程序，由使用科室提出申请，由保管部门汇总编制采购计划表报主管领导审批，然后交采购部门实施采购。对大额贵重材料的采购要实行集中招标采购。
项目的工作范围主要包括400万吨/年常压、360万吨/年渣油加氢、480万吨/年重油催化、260万吨/年柴油加氢、160万吨/年煤油加氢、250万吨/年催化汽油加氢、90万吨/年重整等15套新装置及配套的系统公用工程单元，还包括已有800万吨/年常减压等3套装置及相关系统和公用工程单元改造。项目的服务范围包括基础设计的完善、详细设计、设备和材料采购、施工安装、预试车和试车服务。
按业主招标文件强制要求，EPC承包商联合体成员必须对业主承担共同的和连带的责任。项目实施过程中三方联合体组建联合项目组，设计按装置单元进行工作分工，价格固定，采购、施工发挥三方在欧洲、中国及伊朗的优势联合开展工作，风险共担，利益共享。目前国际知名工程公司的海外项目大都通过与其他公司组成联合体或者项目合营的形式共同执行，一方面达到了规避风险的目的，实现优势互补；另一方面也为项目的执行带来了困难。这就要求在项目组织机构设置、项目执行策划、项目管理策划以及项目实施过程中，加强团队沟通与协调，加强团队建设的主动性与协作性，培养项目组全局观念及横向沟通意识，支持和鼓励合作公司、个人的知识和经验实现共享，最大限度规避和减缓联合体承包模式带来的风险和不利因素。
一、项目组织机构设立及实施模式
承包商联合体建立了项目指导委员会、项目管理办公室(ProjectManagementOffice，简称PMO)、三个设计中心(perat－ingEngineeringCenter，简称OEC)、三个采购中心(Procure－mentCenter，简称PC)以及联合施工管理的组织机构模式。
项目指导委员会是项目的最高决策机构，由三方指定的高层管理人员组成，为项目非常设机构，通过定期和不定期召开的项目指导委员会会议对项目关键问题进行决策，主要包括批准项目预算和重大支出决策，协调解决与业主相关的外部重大事宜以及联合体三方内部重大事项。
PMO是整个项目的管理与监控中心。PMO内设项目主任，以及设计、采购、施工、商务、项目控制、风险管理、材料管理、质量管理、文档管理、行政管理等职能部门，由来自联合体三方的人员共同组成。三方的首席代表分别担任项目主任与项目副主任职务，组成PMO理事会(PMODirectorate)。PMO其他岗位由联合体三方根据各自优势进行委派。PMO的主要职能是负责项目的统一规划与执行策略，定义项目标准与程序，提供统一软件与各类文件模板，管理项目风险，统一调配项目资源，监控项目的实施过程，管理项目利益相关方界面，确保实现项目总体目标。PMO常驻地点为伊朗德黑兰。
PMO下设三个OEC，每个OEC分别承担不同装置单元的设计工作及各自相应的项目管理工作。OEC团队由联合体各方独自委派。在设计阶段和主要的采购阶段，OEC地点主要设在联合体各方的本部办公室。随着现场施工的开展，OEC委派相应人员到现场支持施工。OEC内设项目经理、设计经理、采购协调、施工协调、项目控制、质量控制等执行部门，其主要职能是按照PMO制定的项目统一标准、程序与工作模板，完成分工范围内的工程设计任务及各自相关的项目管理工作，并向PMO报告，接受PMO领导。
建设所需的物资由项目集中采购、统一调配。为了发挥联合体三方在伊朗、欧洲和中国的采购优势，在三地分设三个PC(北京、德黑兰和欧洲采购中心)。每个PC按照PMO制定的请购框架计划(RequisitionFramePlan，简称RFP)与工作分配表，完成三个OEC所需设备材料的采买、催交、检验、运输协调工作，为三个OEC服务并向PMO采购部报告。伊朗境内的清关与内陆运输工作，由PMO采购团队下设在伊朗的运输组完成。
二、全球采购组织机构设置及策划
(一)全球采购组织机构设置及其职能
项目采购采用一体化组织机构，标准作业流程、集中采购、统一管理。项目在PMO设立采购部，下辖三个采购中心。项目采购组织机构图如下：
PMO采购部由一个采购主任、两个采购副主任(分别来自联合三方代表)、物流经理、采购控制经理与采购协调员组成。PMO采购部主要负责制定项目采购策略及方案，采购程序，负责全球采购与物流的组织与实现，监控采购进展，协调各方界面。PMO采购部下辖三个采购中心，每个采购中心设置一个采购中心经理，两个采购中心副经理，及采买、催交、检验、运输协调等岗位。在PMO采购部统筹下，各个PC具体负责询价及订单签订，同时协调多家采购服务公司、第三方检验机构负责的工作范围内的催交、检验和运输协调工作。
根据联合体三方不同的优势，在伊朗当地、欧洲及北京设立三个采购中心，每个采购中心负责不同设备材料的采购工作，同时为三个OEC服务。PMO颁布的.设备材料分类及来源表(MaterialCategoryandSourcingTable)定义了三个采购中心的工作和责任范围划分，同时也是编制RFP的依据之一。
(二)项目采购决策机制
项目采购决策机制的原则是：平等一致，分级授权(四级)。在联合体内，为了加强采购的控制力度，实现集体决策的设想，成立项目采购决策委员会。采购决策委员会(ProcurementTrans-actionCommittee，以下简称PTC)由三方成员共同组成，代表各自的利益，对项目采购中的诸如批复合格厂家名单、商务开标、谈判、选择厂家等重大事宜作出决定。不同等级的授权如表1所示。
(三)项目采购流程
项目采购流程可以简述为
以下几个关键步骤：
1.请购：由OEC根据详细设计，准备项目所需设备、材料的请购文件；
2.询价：PC按照请购框架计划与工作分配表，准备询价文件；
3.报价：供货商在收到询价文件后进行技术和商务报价；
4.澄清：收到供货商报价后，PC把有关技术报价反馈给相关OEC，OEC进行技术澄清、PC进行商务澄清，有关报价澄清后，OEC、PC分别提出技术标评标文件和商务评标文件；
5.合同谈判：PC与供货商就技术、费用、供货周期、付款等进行合同谈判；
6.授标决策：依据技术分析报告、商务分析报告以及合同谈判情况，按照项目决策程序作出采购授标决策，选定供货商；
7.订单签订：与供货商签订供货合同，开始制造；
8.制造商图纸文件：供货商按照合同技术要求提交有关制造图纸和文件，经OEC审核确认，提交终版厂商图纸文件。
三、材料管理策略及流程
项目通过建立统一的材料管理流程与工作程序，以便材料管理过程中的各方，包括各OEC、PC、现场施工管理团队、各服务分包商遵循项目统一的材料管理程序，使用统一的材料编码规则、规范材料管理过程中涉及的各种文件与报告模板。
项目全过程的材料管理流程从材料定义(材料选型、编码)开始，一直到现场材料发放给施工分包商为止。项目开始，由SEI代表PMO负责编制材料编码统一规定，并在材料与采购管理信息系统(以下简称MARIAN)中建立项目标准材料编码库。PMO材料控制组协调设计、采购及项目控制部门，结合项目的WBS(WorkBreakdownStructure，项目工作分解结构)编制RFP。PMO控制组进度计划和费用控制根据RFP编制项目计划，建立计划与费用控制基准；PMO采购部门根据RFP定义各PC的工作和责任范围，PC在各自的责任范围内开始采购准备工作。
各OEC的设计专业根据项目计划要求按版次提交MTO(Materialtake－off，材料表)，并根据RFP定义的请购模板编制请购文件。OEC的材料控制工程师将设计提交的MTO按项目的WBS导入MARIAN的料表模块，并根据事先定义的请购模板在MARIAN的请购模块自动生成电子请购。MARIAN自动比较不同版次料表之间的差异，并将这些差异以升版请购的形式释放至采购部门。
三个OEC的请购将依据RFP中定义的工作分工送至各个采购中心。采购中心据此执行采买、催交与检验、境外运输协调工作。各采购中心负责在MARIAN中将询价、订单、催交、运输等状态信息录入MARIAN。按PMO统一要求，材料状态信息包括请购接收情况、询报价状态、订单签订情况、厂商提交的催交报告(设计、原材料准备、制造、最终检验、准备装船)、境外运输报告(装船计划、离港与到港)。这些材料状态信息按计划、预计和实际日期跟踪与检测，附加至每个材料编码，按具体订单进行管理。
三个PC采买的材料一旦到达伊朗港口，PMO采购部的运输组将统一接手伊朗境内的清关与内陆运输。同时PMO采购运输组还负责提供从到港直至海关清关释放、现场交付施工的状态信息。同样，这样的状态信息附加在每条材料上，按具体的箱单及订单进行管理。设备材料清关释放、到达到场时，按照“车板交付”原则，PMO采购运输组将设备材料交付给每个OEC的现场施工管理团队。
施工管理团队组织设备、材料的开箱检验、入库工作，并在MARIAN中更新材料接收报告(MaterialReceivingReport，以下简称MRR)。MRR中包括材料编码、入库数量、存储地点等详细信息。OEC的现场材料控制工程师根据施工计划的要求，按照设计料表做出材料预留计划，生成领料单与材料缺口报告。领料单提交施工仓库管理组，作为施工分包商从仓库领料的依据。材料缺口报告将提交项目控制、采购与施工部门。项目控制与施工部门将依据材料状态报告与材料缺口报告判断是否有优化施工顺序的可能性，采购部门将依据项目控制与施工部门反馈的意见安排需要重点清关与催交的设备材料。
四、采购与材料管理信息系统应用和技术创新
伊朗ARAK项目采购数额巨大，物资供应链上参与方众多，材料管理与采购实施地点分散，协调界面十分复杂。因而迫切需要一个大型集成的材料与采购管理信息系统作为工作平台，以统一项目材料管理模式，固化采购业务流程，支持全球实时异地工作，保证业务操作层和项目管理层的信息资源得到有效控制和充分共享，满足项目各个阶段不同部门的信息要求。基于此，项目使用了统一的材料与采购管理信息系统MARIAN，支持实时异地工作，随时跟踪不同地点设备材料的时间与数量状态。在联合体的组织机构框架下，推行统一的材料管理模式、管理方法和业务流程。将项目管理方法和工具充分应用到材料和采购管理过程中，加强采购策划，进行流程优化与再造，进行管理技术创新。P2MARIAN系统为依托，通过计划与资源整合，实现采购与材料管理的系统化、集成化与信息化。总体来说，ARAK项目的采购与材料管理在以下三个方面实现了流程优化与管理创新：
(一)以系统应用为载体，固化工作流程，统一业务细节，结合项目特点进行流程优化与再造项目将材料管理与采购业务流程固化到MARIAN中，定义了严格的编码系统和模板，统一作业细节，以规范不同地域、不同管理理念与工作习惯的设计中心、采购中心、催交部门、物流部门、现场材料管理部门、外包服务商的工作流程和信息界面。
项目组结合系统应用，对项目材料管理流程进行优化和再造。优化的工作流程涉及设计请购程序、项目编码系统、采购计划与进度控制程序、采购报告程序、项目材料控制程序等方面，覆盖了项目材料管理的全过程。
MARIAN中建立了项目统一的材料数据库，实现材料编码、材料表、请购、询价、订单、催交、检验、运输、接运、仓库管理、材料发放的全过程管理。同时MARIAN建立了与其他项目管理软件，如三维设计系统PDMS，进度计划系统P3E，报告系统(水晶报表)的系统集成，以物资流向为主线，进行大型项目的计划与资源整合，提高项目信息共享和集成程度。
在联合体统一组织机构管理下，利用MARIAN作为项目采购管理信息平台，并辅之以电子文档管理系统、电视电话系统等远程信息技术，三个设计中心、三个采购中心、现场材料管理部门实现了良好的合作和顺畅沟通。
(二)强化设计管理，统一版次概念，避免混乱请购
回顾即将过去的20xx年，采购部成员和其它部门的各位领导及同事在工作和生活中都给予了我足够的支持和帮助。在这一年当中，采购部门的工作基本上满足了公司业务订单的需求。在20xx年我将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。现将一年来的主要工作情况述职如下：
一、主要完成工作及材料开展工作
1、部门的日常工作
采购部现有人员3人，采用分工协作的方式负责公司原主辅材料的进行采购。依据今年公司的制定的采购计划，由采购部进行统计如下：
组件材料20xx采购总金额(元)供应商不合格批次
2、围绕控制成本在采购产品性能优化结构方面开展工作
采购部继续围绕“控制成本、采购产品性能优化的结构”为工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采购人员在对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采购部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
3、进一步加强对供应商的管理协调
20xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每位供应商负责的态度，制定了《供应商资料卡》并对其进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了《合格供应商名录》，在进行报价之前，对供方进行评价和分析，合格者才能进入合格供应商名录，才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
4、逐步加强对材料价格信息的管理
采购部进一步加强了对材料、信息的管理，每一次材料采购的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部材料信息库，以备随时查阅、对比。
二、将具体从以下几方面予以改进
1、制定采购预算与估计成本
制定采购预算是在具体实施原辅料采购行为之前对采购成本的一种估计和预测，是对整个采购资金的一种理性的规划。它不单对采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高采购资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制采购资金的流向和流量，从而达到控制采购成本以期达到有效的资金最大化利用的目的。
2、改进供应商的选择
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量根据公司的产能适当控制，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能均能满足公司产品要求。同时在采购的环节控制上20xx年将着手几个环节并做相应调整
3、在以后工作中需要继续努力的几点
1)首先，工作态度上不放过任何一个细节，工作过程中万事都要仔细，从采购物资规格的确认、价价格的商榷到采购合同的签订和完成到货等等一系列的事情都要一一用心，全心全意地投入工作，以积极的态度强烈的责任感和百分之百的信心来开拓自己的工作领域。
2)签约订货后要积极跟催，保证按时或提前交货。货物到工地后协调安排好卸货入库事宜。万一后期出现质量问题要积极处理反馈。
3)同事之间专业能力及工作态度不一，拥有的供应商资源信息不同，工作内容较窄等情况，容易产生较大的运营成本和沟通成本。建议公司适当地安排员工进行外部培训，扩大员工的供应商资源渠道、了解别人公司的采购运作模式，提升员工的整体工作能力。
1、加强计划采购，提升采购理念
针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部～年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。
调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。
2、加大催交力度，确保信息准确度
面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。
3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识
今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。
4、以人为本，注重员工素质培育
公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。
监督公路建设是资金密集型行业，在工程施工中，直接材料费占项目总成本的百分之七十左右，因此，对材料管理和监督是提高工程综合管理水平，实现经济效益目标的根本保证。
(1）材料采购计划。材料需用量计划一般是由工程项目的技术人员进行编制，编制好的材料用量计划是物资部门确定经济采购量和编制材料采购计划的主要依据，物资部门应严格按照采购计划进行招投标，确定购货点，继而签订材料采购合同。项目管理人员应审查采购计划的科学性、合理性、可行性，有无盲目采购、重复采购的行为，还要按照单位预算、施工图纸、实际需要及市场供求等情况，严格审查材料采购计划，审计内容主要是对采购数量与价格的审核，挤掉其中的“水分”，避免不合理的采购行为造成材料积压和资金浪费。
(2）材料合同管理。工程材料采购必须签订正式的合同，以合同的形式来约束和规范采购行为，以防范采购风险，避免经济纠纷。一方面，要注重对合同本身的审查，即查看合同的条款是否合法、完备、有效。合同中应明确材料的规格、型号、数量、单价、金额等有关事项；若不能确定施工期间具体的用料数量，应明确材料单价，并在合同中有所注明。合同的内容是否达到双方均衡受益，有无损害需求方利益的条款。如果存在这些现象，就应考虑进行延伸审计，查明原因，看是否有人情交易、权钱交易等其他的情况存在。
(3）价格与质量。这是工程材料采购管理监督中的核心工作。在价格方面，管理人员应通过电脑查询、市场调研、成本分析、专家咨询等方法审查申报价与市场公允价是否一致，有无高估虚报的问题；同时，要对与工程材料采购相关的诸多因素包括质量保证、采购费用、运送费用及库存费用等一并进行审查，综合考虑采购价格的合理性。
(4）材料票据管理。管理人员应对购货发票、运费单据、入库单等结算票据进行审核监督，审查票据是否合规合法，有无为逃避税收，以材料收据作为正式发票直接入账的现象发生；材料合同单位和财务回票单位是否相符；入库单所记录的采购物资的品种、规格、型号、数量、单价、金额等事项是否填具齐全、数字准确，同时入库单必须具有主管领导、采购员、库管等人员的签字印章。
(5）内控制度建设。采购活动具有直面各种风险，对工程成本影响敏感而且影响金额较大的特殊性。施工企业应在采购环节建立相关管理制度，包括：
a.内部牵制制度。对采购活动不相容职务要实行相互分离，包括授权批准采购申请、采购计划编制、入库验收、入库记录、材料库管等。为不同职务设置岗位、明确职责权限、形成相互制衡机制。b.采购审批权限制度。采购主管必须在授权范围内行使职权和承担责任，采购人员必须在授权批准范围内办理采购业务；对采购报价、合同签订、采购执行等关键的采购活动必须经批准后方可实施，超出采购权限范围的业务必须得到主管以上管理人员的审批，严禁未经有效批准的采购业务发生。
c.采购人员工作制度。为规范采购人员在工作中的行为，维护企业的合法利益，企业必须制定采购员守则，规定在采购活动中遵守职业道德、诚信敬业，以减少人为欺诈的可能性。
d.采购档案管理制度。分门别类建立供货商资料档案，全面掌握供货商情况，以便对供货商进行相关资质考评；建立工程材料市场价格资料档案，组织价格评价体系；建立采购合同档案资料，加强采购合同日常管理，为企业执行合同，严格履约提供保障。
(6）建立项目内部审计系统。内部审计作为工程项目内部一个独立的监管体系，以客观、公正的方法评价项目采购、施工、经营、财务等各个方面的.经济活动，同时促使单位建立完善的采购活动的内部控制制度，对于防止、及时发现和纠正采购过程中的各种错弊现象及不法行为起到极其重要的防范作用。因此，应注重单位的内部审计制度的健全性和有效性；是否具有专兼职内审人员；要求内审制度的贯彻实施，有助于企业依法依章管理采购活动，满足监管要求，控制风险，提高管理水平；能够降价各项采购成本，使企业采购活动进一步按规范化、有序化运行，保证采购目标的实现，提高企业的经济效益。
二、关于工程内部管理与成本控制
（一）内部定额、预算分解及成本计划企业自身应建立内部价格体系和内部劳动定额。为了工程能够顺利中标，多数单位采用低价中标的方式，这就要求不能完全照抄照搬预算定额内容，因为定额中预算人、材、机资源同实际人、材、机资源不同，而且预算工程量的计算规则同实际材料需用量的计算规则不同，这就形成了投标预算。工程中标后，应再按照合同价格进行预算分解，在此基础上按内部价格体系及劳动定额、市场价格、自身实际情况对分部、分项工程的人、机、材等进行内部预算分解，并根据工程特点和施工组织设计，编制人工、材料、机械的成本计划，下放到劳资、物资、机械部门和施工单位，作为成本控制的依据。
（二）财务成本核算强化成本结算滞后及成本互相调剂等问题的监督检查。审计人员应审查是否遵照权责发生制的原则进行成本费用核算，并要求被审单位从完善内控制度入手，明确各部门责任，强调统计员、材料员、机管员紧密配合财务管理工作，加强信息资料传递的及时性，形成链式管理，使各项成本费用能够有效地归集，保证施工进度与财务核算同步进行，致使会计账簿能够完整、及时、准确地反映工程的经济状况。
伴随着已经远去的XX年，面对20xx年的工作，新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想，在这里，我从个人的角度谈谈自己20xx年要为工作所做的努力：
1、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。
2、明确全店销售目标，将销售任务细化、量化，落实到每名员工并进行相关的数据分析。
3、在节假日上做文章，积极参与公司的各项促销活动，及店内的各项活动，充分做好宣传及布臵的工作。
4、做好大宗、集团购买的接待工作，做到一人接待，全面协调，让顾客感到方便、快捷的服务。
5、知己知彼，通过市场调研，分析总结存在的差距，及时调整，以顺应市场的发展变化，提高市场占有率。
6、可能的降低成本，开源节流，以减少开支。
7、日常管理，特别是抓好基础工作的管理。
8、加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质。
9、对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想为公司全面提升经济效益增砖添瓦。
10、增加各部门、各兄弟店面的团结协作，创造最良好的工作环境，发挥员工最大的工作热情，逐步成为一个最优秀的团队。
11、店内人员的培训工作，培养员工的集体荣誉感和主人翁意识，以店为荣，让每位员工充分发挥各自的潜能，使之具有爱岗敬业、服务热情周到的高素质人才。
12、分明的奖惩制度，以激励和约束员工的工作，使全店成为一支团结协作的集体，在竞争中立于不败之地。
13、各种合理的、能够利用的条件，创造、布臵良好的店面环境，树立良好的商业形象，尽最大努力使顾客在布局合理、宽松、优美、整洁的环境中享受购物的乐趣。
14、创造良好的外围环境，协调好与邻里、安防人员、政府部门的关系，减少不必要的麻烦。
15、经常总结，总结过往经验将没有做好的事情分析并且吸取教训找出原因及解决的办法。已经成功的事情寻找实施时的不足把这些经验投入到未来的工作中去，更好的运用到实际当中为将来做铺垫。
16、经常与我店周边地区政府及相关部门沟通“如：城管、派出所及我店所在的水电部门”，为今后我店在店外搞各种促销活动需要帮助时创造良好的条件。
不积跬步，无以致千里。点点滴滴，造就不凡，过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的，在今后的工作中，我将不断加强个人修养，努力学习，努力提高工作能力，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，树立起良好形象。人生能有几回搏，在今后的日子里，我要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。望领导给予指正，不吝赐教。
一、工作目标
认真贯彻落实《药品管理法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品流通监督管理办法》和国家局《关于加强药品零售经营监管的通知》（国家食品药品监督管理局[20xx]496号文件）精神，切实加强药品零售企业日常监管，严肃查处各类违法行为，进一步规范全区药品流通秩序，确保公众用药安全。
二、检查范围和对象
全区所有药品零售企业。
三、检查重点内容、方法及处理意见
对全区药品零售企业的人员资质、药品采购、验收、展示、储存、销售等环节进行专项检查，重点检查处方药销售执行情况、处方药与非处方药分类摆放情况、专有标识规范情况、处方审核制度实施情况、驻地药师配备在职情况、是否存在非法经营零售药店禁止经营的药品、是否存在关联经营、超方式、超范围经营药品、是否非法发布药品广告等。
本次检查应与分局日常监督工作相结合：
一是结合分公司重点问题企业的日常监督；
二是结合零售药店的gsp跟踪检查；
三是信用检查的结合；
四是结合以往检查中发现的问题企业整改复查。
检查中发现的问题，根据市局《关于开展全市药品零售企业专项检查的通知》
1、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。禁止药品供应商以任何形式进入药品零售企业销售或销售自己的产品。非药店零售企业的正式销售人员不得在店内销售药品，不得从事药品宣传或者销售活动。违反规定的，依照《药品管理法》第八十二条的规定予以查处。
2、药品零售企业必须向合法的药品生产和批发企业购买。检查采购渠道是否合法，是否有个人（或无证单位）等非法渠道购买药品。发现从非法渠道购买的，依照《药品管理法》第八十条的规定予以查处。
3、药品零售企业在采购药品时，必须按照规定要求结婚检查，并保留供应企业的相关证件、资料和销售凭证（销售凭证应标明供应商名称、药品名称、制造商、批号、数量、价格等）。发现未按规定要求结婚检查、保留供应企业有关文件、资料、销售凭证的，依照《药品流通监督管理办法》第三十条的规定予以查处；责令限期改正，并给予警告；逾期不改正的，处五千元以上二万元以下的罚款。
4、药品零售企业必须建立和实施采购检验验收制度，依法对采购药品进行逐批验收和记录，未经验收不得在柜台上展示和销售。购销记录必须注明药品的一般名称、剂型、规格、批号、有效期、厂家、采购（销售）单位、采购（销售）数量、采购（销售）价格、采购（销售）日期。检查药品零售企业是否按规定逐批验收、记录购买的药品。存放在柜台上的药品未经验收记录的，依照《药品管理法》第八十五条的规定予以查处：责令改正并给予警告；情节严重的，吊销《药品经营许可证》。
5、药品零售企业必须配备相应的药学技术人员。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业，应当配备执业药师或者其他依法经过资格认证的药学技术人员；药学技术人员每年必须按照省人事厅、省食品药品监督管理局的规定参加继续教育，完成规定的学分；从事医药商品销售人员、保管员等16个工种的，必须持有医药行业独特工种职业技能证书。违反规定的。依照《药品管理法》第七十九条的规定，经查处。同时，分公司将对药品零售企业的药品技术人员和其他从业人员进行清理，并重新登记。
6、药品零售企业必须实行处方药和非处方药的分类管理制度。检查处方药和非处方药分类管理制度的实施情况，是否按规定销售药品；检查保留的处方是否与销量一致。违法的，依照《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款的规定进行调查处罚：责令改正，给予警告；逾期不改变或者情节严重的，处以一千元以下的罚款。
检查处方是否经过药师处方和签名；登记销售的处方药是否与销量一致，登记内容是否符合要求的，依照《药品管理法》第七十九条的规定予以查处。
7、药品零售企业的药品技术服务人员应当正确向消费者介绍药品的性能、用途、禁忌和注意事项，不得夸大药品的疗效，不得以药品名义向消费者介绍和推荐非药品。药品零售企业经营处方药的，要求至少有一名药剂师值班。不值班销售处方药的，按照《药品流通监督管理办法》第三十八条第二款进行调查处罚：责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以一千元以下的罚款。药品零售企业销售药品时，应当开具药品名称。生产厂商。数量。价格。批号等内容的销售凭证。违反规定的`，依照《药品流通监督管理办法》第三十四条的规定予以查处；责令改正。给予警告；逾期不改正的，处以五百元以下的罚款。
8、药品零售企业经营非药品时，必须设立非药品专卖区，明显将药品与非药品隔离销售，并设置明显的非药品区域标志。非药品销售柜组应标明提醒，非药品类别标签应准确放置。字迹清晰。非药品和药品不得在同一地区销售。
9、药品零售企业要严格执行《药品广告审查办法》、《医疗器械广告审查办法》等有关规定，不得擅自悬挂或者向消费者发放未经批准或者冒充药品的广告。违反规定的，移送工商行政管理部门处理。
10、在检查过程中，不符合《药品管理法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的具体规定》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营许可证管理办法》等有关规定一经查实，必须依法处理。情节严重的，依法吊销《药品经营许可证》。
四、工作安排和进度
20xx年8月23日至10月31日进行专项检查。分三个阶段进行。
1、准备部署阶段（8月23日至8月27日）：根据市局的实施方案，结合当地的实际工作和工作重点，制定具体的工作方案。
2、组织实施阶段（8月28日至10月26日）：根据工作计划组织检查工作。
3、检查总结阶段（10月27日至10月31日）：总结辖区内的专项检查工作，总结专项检查情况、发现的问题和调查结果，并将总结材料报市局检查处。
xx年的脚步已经迈向身后，回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、仸劳仸怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立为公司节约每一分钱的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的仸务。现将主要工作情况总结如下
一、组织实施阳光采购策略公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，仸务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事
xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。
4、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
xx年采供部继续围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了采购部的两级价格复核机制，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
xx年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
采购工具下载：供方调查和审核表供应商调查报告
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的`政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
采购工具下载：仓库管理与库存控制物资采购入库验收管理规定
五、提高部门工作员工的业务素质和责仸感
xx年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责仸感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
六、xx年将具体从以下几方面予以改进：
1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)采购工具下载：采购流程细节指南
房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
采购工具下载：采购部工作流程与管理制度
2、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
4、建立重要货物供应商信息的数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责仸意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
1做好南部开评标区试运行期间的后勤服务及固定资产登记和物品领用等相关工作;加强办公用品管理，拟定单位办公设备及耗材使用管理制度。
办公室
2做好招标师考试的组织安排工作;上报三月份重点工作完成情况及四月份重点工作;做好中心财务移交县会计核算中心，实现“收支两条线”管理有关工作。
3牵头做好单位“查、摆、找、补、创”活动;继续做好工程建设领域突出问题专项治理相关工作;草拟招投标工作复议管理办法。
督查科
4以朱巷、杨庙整村推进工程为重点，做好三月份开标项目的专家抽取、评标监督和辅助记录等工作;对全县重点民生项目开展一次标后巡查。
5完成二月份绩效考核基础性数据的收集工作;完成三月份招标文件评审组织及意见落实情况的审查;做好企业法人约谈工作。
6适应南部开评标区建设需要，做好单位内外网信息化建设，着手进行中心网站及办公管理软件升级改版工作。
7做好县招管委会议和全县招投标大会的筹备工作;修校、审定招投标工作全集，着手联系印制出版工作;结合业务开展情况，实施编发信息专报。
政策法规科
8酝酿建立工程建设项目招标质量评价体系;完成三周年宣传专栏布展工作;拟定四月份学习计划。
9做好南北部业务协同推进工作;全力推进朱巷、杨庙整村推进项目招标工作。
业务部
10完成20__年度招标得失分析及招标文件范本、项目办理考评细则的修改完善工作;做好20__年度政府采购、产权交易类项目归档情况统计工作。
11完成20__年度招标项目中标价格分析;做好本月开标项目报价资料以及主要建材市场价格的收集、整理、分析工作。
造价部
12做好新进项目工程量清单、预算及招标文件的审查工作，确保预算准确性、控制价的合理性。
13适应南北分区办公的需要，做好项目分区受理、报名、资料发放等工作的衔接;协助督查科做好法人约谈;做好二月份项目运行情况跟踪分析;针对整村推进项目和南北分区办理工作开展一次市场调研工作。
综合部
14根据党建计划，组织开展好本单位各项活动;加强与校安办的`对接，做好中小学校舍安全加固项目招标的准备工作;结合会员管理制度，修改完善星级会员单位和交易员管理办法。
一、全面落实内蒙古自治区网络基本药物集中采购精神。我区政府办基层医疗卫生机构已于xx年1月中旬开始执行xx年度基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果，正式开展基本药物网上集中采购工作。结合我旗实际，根据视频会议培训内容，要组织基层卫生院（社区服务中心）负责药品采购，分管院长进行网上采购平台以及基本药物管理有关知识1-2次的培训。以便于基层采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。对于各基层卫生院（社区服务中心）提交的基本药物计划严格审核，严格目录内药物，并对药品配送企业所招标药品价格，进行严格的监督审核，保证药品采购的及时、合理的配送。
二、做好基本药物采购管理政策、法规、规定的宣传培训工作。基本药物集中采购工作实施是国家基本药物制度的重要环节，是建立基层医疗卫生机构基本药物供应保障体系的重要步骤。因此，我们今年要本着因地制宜的原则，合理组织好基层单位进行基本药物有关政策法规的宣传，让政策深入群众中，让群众了解党的惠民政策，让群众都了解基本药物零差率销售的好政策。对基层医务人员基本药物知识进行不定期的培训，并让村嘎查卫生技术人员都合理掌握基本药物知识，规范目录内药品的使用率。
三、坚持经常性的深入基层进行基本药物的监督检查，监督基层医疗单位对目录内药品的使用情况以及是否使用和经营目录外药品，对违反基本药物制度使用目录外药品的单位要严格处理。并检查基层卫生院对辖区内的嘎查村社区卫生室的基本药物的监督检查情况。保证基本药物制度的正常合理的开展。
四、规范管理基本药物有关的档案，健全各种档案信息的采集管理，做好各种监督检查记录、基层药品采购计划单的审核记录的备案。对各种文件及时归档。
五、做好对药品采购的配送企业的协调监督管理工作，对药品配送企业的药品清单进行价格、品种核对，严格按照招标价格品种执行核对。定期及时的从基层医疗单位收缴药品款，及时准确的给配送企业结算药品款，确保政府承诺的严肃性和权威性。
总之，基本药物的管理采购是一项复杂的工作，是属于刚刚起步的阶段，许多工作需要不断的规范完善，我们要在卫生局的统一领导下切实履行好职责，加强基本药物集中采购和管理工作的监管，全面落实基本药物各项工作，充分认识建立和规范基本药物机制的重要意义，切实加强领导，精心组织，将基本药物集中采购各项工作落到实处，确保我旗的国家基本药物制度的顺利实施，让群众真正得到实惠。
卫生局药品采购办公室
xx年x月x日
20xx年徐州大通市政建设工程有限公司通过竞争性谈判与公开招投标市场，取得了江苏省徐州市铜山珠江路快速通道工程的承包权，工程采用BT模式，我公司按照业主要求，负责项目资金筹措和工程建设管理，项目竣工验收合格后，业主分期出资回购。考虑到材料成本占整个项目的成本60%以上，企业在这样的建设模式下，成功控制好材料采购与供应，会大大化解项目的风险，材料供应管理工作需要采取不同于传统市政工程的供应管理模式，才能最有效地发挥全盘控制作用，为企业创造更大的利益，通过管理实现企业利润的最大化。笔者全程参与了该项目的建设，并参与了项目的材料与施工管理，结合本工程案例，谈谈BT项目的材料控制。
一、项目概况
1.工程概况。珠江路工程位于江苏徐州铜山区南部凤凰山北侧，是连接徐州市主城区和铜山区的快速通道。工程全长5613.38M，道路标准横断面为：3.5米（人行道）+4.5米（非机动车行道）+3.5米（机非分隔带）+12米（机动车道）+6米（中央分隔带）+12米（机动车道）+3.5米（机非分隔带）+4.5米（非机动车行道）+3.5米（人行道），总规划道路红线为53米。道路路面结构为：4cm沥青混凝土（AC-13I）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20I）+0.5cm下封层+透层+30cm二灰碎石+20cm二灰土，结构层总厚度为60.5cm。
2.主要工程量。
1、4cm细粒式沥青混凝土：206814M2；
2、6cm细粒式沥青混凝土：206814M2；
3、雨水管道10909M，污水管道2113M，检查井409座；
4、人行道25053M2；
5、龙泉河桥桥梁重力式桥台基础C25混凝土356M3，预制空心板梁52块；
6、桥面铺装10cmC40钢筋砼层42.98M3，10cm沥青混凝土面层891M2。
二、项目进场前的统一管理策划
市政公用工程建设项目材料管理往往采用的是规定、规范的精细管理模式，侧重于材料的计量与计划、定额与用量分析、发放控制与余料回收、对帐与验收等工作，属于项目内部控制管理。这种事中和事后控制，对不可预见因素关注较小。材料管理的策划属于事前控制，是在材料精细化管理的基础上，对材料管理的全过程、全方位科学预测和谋划，对材料采购供应过程中出现的各种不利于成本的因素追求最佳对策与方法。前期策划直接影响整个材料成本的实现，抓好材料管理的前期策划尤为重要。
（1）项目材料全部分析。项目部会同经营、造价部门，按中标工程量清单及图纸，重新审核项目的全部材料，审核材料数量、中标价格、市场价格、材料规格及型号，以及施工组织设计的进度要求，按照进度和施工组织设计，编制项目材料的消耗总纲要，按动态管理的原则，建立材料的基本管理控制模型。
（2）管理策划的基础调查。管理者要对工程项目材料的采供管全过程进行策划，它关系到工程进度能否按期达到，工程质量是否达到规范标准，生产安全健康文明能否达标，经济目标能否实现。主要包括：材料用量的统计、材料价格的市场调查、交通运输价格与环境的调查、自然资源的调查、地理环境的调查、业主及设计单位意图调查。
（3）建立项目材料管理的横向沟通。项目经理部内部各部门之间对生产网络计划所需各种材料计划(含质量、规格、型号、用量、资金、成本、效益等)编制的沟通，包括项目部、技术部门、采购部门、质量安全管理部门、经营预算部门、造价核算部门、财务部门等。
（4）项目特殊材料的策划。因项目需要的特殊材料，如项目特有的花岗岩花坛两端的弧形材料，大面积道口扇形弧度道板砖等，公司与项目部策划将图纸提前交由厂家订制并现场直接安装，成为策划的亮点之一，等等。
建立管理策划，是实施项目集中材料控制和基础，而材料调查和各部门的工作沟通是工程项目材料管理前期策划的关键，关系到前期策划是否符合具体实施的实际和成败。
三、材料采购管理模式的确定
（1）制定采供方案及组织管理模式，充分发挥公司采购部门专业管理优势，加强材料集中采购管理，降低项目材料采购供应成本，实现规模效益；公司在整个过程中，控制材料的指导价格，并实时项目可购范围内的同类型材料价格，给项目部提供参考。
（2）本项目由公司采购中心负责集中统一采购与供应，根据本项目特点，成立材料采购办公室，与项目部签订材料服务协议，明确各自的责任与材料供应范围，以采购中心的集中议价能力，以及合理延长信用付款的能力，来降低项目部管理的风险和成本，尤其是降低了材料占用资金的发生成本。
（3）公司总部采购中心具体负责制订实施性的采购供应方案、建立采购与供应管理的组织机构，做好协议范围内的材料服务工作。
通过专业化外包的思路，以及结合施工组织设计的管理策划，使得建立了一种外包式的、以项目经理部为核心的、市场化高度参与和内部竞争性的材料供应管理方式，使得项目部和公司均成为相互依存的'制约的主体，在管理模式下成为相互受益者。
四、材料管理的架构与分工、标准建立
本项目材料管理实行统一领导、集中采购、归口管理、分类供应、逐级负责的管理体制。为了更好地完成工程项目的材料管理工作，公司成立项目专属的材料管理及招标领导小组，领导本项目材料管理工作；项目经理部分别设立材料设备管理部；各施工区设置专门材料管理人员。
1.项目材料管理职责划分
（1）项目专属的材料管理及招标领导小组的职责。全面领导本项目集中统一采购材料的招标工作，确定各项材料的招标采购、供应、管理、监督、及部门业绩考核等相关重要事项。
（2）项目部材料设备管理部职责。在材料管理及招标领导小组的统一领导下，负责本项目的材料管理工作，建立和完善材料供应管理体系，制定材料办法及相应管理制度，监督、检查和指导各项目分部的材料工作，负责材料计划的汇总、审核与下达，确保各材料体系正常运行。
（3）公司材料供应中心职责。受公司和项目部双重领导，负责本项目集中采购范围内材料的采购实施、供应服务与结算管理工作。负责市场资源、价格、运输及供应情况的调查工作及相关统计工作。负责材料质量问题的处理，保障材料的正常供应。
酒店采购的工作下半年也是会比刚过去的上半年更加的忙碌，上半年也是由于酒店的客源不是那么的多，我们采购的工作其实并不多，但我也是积极的去做好，同时了解市场，了解供应商，对于下半年我也是充满信心，会以更低的价格去采购到合适的物资，为酒店的采购也是来做好计划。
市场的进一步了解，虽然上半年其实也是有去了解市场，但是我觉得还是不够的，像线上的一些批发商，其实并没有太多的去了解，其实他们的产品，他们的价格也是不错的，下半年主要也是需求更多，所以到时候洽谈，也是会更加的有底气，同时也是可以在比较之中让自己能拿到更合理的价格。而只有更加的了解市场，那么我的采购才能做得更好，不单单是之前的物资，其实酒店的需求自己也是要去多想，很多的物资都是有不同的替代方式，如果利用好预算，做得更好也是我们采购需要多去思考的事情，而不是领导给予了预算以及物资的要求，我们去采购做简单的工作就够了，如果想要进步，那么自己就是要多思考，是不是有取代的方案，或者怎么样做会更好的来改善，去调低费用。这也是我下半年在工作之中需要多去想的问题。
和原有的供应商要搞好关系，同时也是要多去开发新的供应商，有些物资的采购是量大而且没有太多可以取代的，同时供应商也是比较的稳定，这些也是需要多和他们把关系搞好，多一些问候，有时候价格变动的时候也是可以提前的预知，去做好采购方案，或者没有货的时候，也是手里要有其他的供应商，来确保能做好采购，而不是只依靠原有的供应商，多开发，才能确保物资是充足的，同时也是可以更好的了解市场，清楚议价的空间。采购的工作不仅仅只是去购买那么简单，很多的方面也是需要去考虑的，特别是对于价格更是要敏感，不同的时期，相同的产品价格也是不同，所以也是自己要心里有数才行的。
下半年酒店的客源也是会渐渐的恢复到正常，我们采购的工作压力也是会更大，但是我也是有信心去把工作给做好，同时在实际工作之中也是要根据一些情况来调整计划，去为工作而服务，去把采购做好。
自20__年_月入职至今，我在__酒店已经工作了_年_月的时间了。在这段的时间中我通过努力的工作，在工作中学会自我总结和自我完善，目的在于提高自己，把工作做得更好，为此我对这下半年的工作进行计划。
一、熟练操作采购流程
从接单到询价，到审批购买再到跟踪收货，我坚持每个细节都经手，熟悉每个供应商及供货方式.让自己在第一时间了解物品到货情况。在到货出现差异或质量问题时，第一时间与供应商沟通，进行退换货，保证酒店的利益不受损失。
供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，我会不断提高思想认识，永远牢记自己的职责，坚持对领导和职工负责的原则。
二、坚持询价和比价原则，坚持把性价比的物品购入酒店
作为采购，最重要的是把好进货关口，让酒店能够在低成本的前提下创造高收入。这就要求采购要把的产品以最低的价格够入酒店。通过货比三家，筛选的供应商，保证所有物品都有依可询，有据可依。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
在市场经济条件下，很多卖方市场已经逐步转变为买方市场，在这种情况下，供应商使出了浑身解数，五花八门的促销手段和技巧也很多。对此，我坚持对自己的岗位负责的态度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事。
三、供应商的选择
在与供应商打交道的过程中我始终坚持三点原则：一是要优质的产品;二是要优惠的价格;三是保证能够得到周到的售后服务。在这三点的基础上与供应商建立良好的合作关系。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
四、账务的清理
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，下半年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
五、品质保证
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
六、成本控制
下半年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
七、采购效率
下半年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
八、异常情况的处理
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
二、存在的问题
海外工程项目物资管理主要存在的问题归纳有五个方面。
1.物资计划的准确性存在问题。
海外项目多、图纸不及时、以至材料计划不能提前提出或提出的数量不准确，直接影响物资供应的效率。
2.物资供应存在的问题。
由于我国建筑承包商的合同多集中在亚非拉这些欠发达地区。当地物资材料供应匮乏，可选择回旋余地较小，价格也相对较高，增加了项目的竣工和赢利的难度。
3.物资供应链存在问题。
价钱供应链管理不仅可以建立稳定的合作关系、发展战略联盟，还可以通过供需双方信息透明，实现采购规模效益，降低采购成本，便于价格和交货期管理，提高响应用户需求能力。另外，物资采购完成之后，还需要运输到项目。由于所在国经济欠发达，人们素质普遍不高。在运输过程中经常发生偷盗事件，给项目材料供应造成重大影响。同时，从国际市场进口的物资材料需要在所在国港口清关，受所在国制约因素，耗时较长。并且在运输至项目的过程中，远距离运输增加了物资材料损坏的风险。
4.现场物资管理不完善。
现场物资管理的问题有现场材料没有做到“限额领料制度”随用随取，只有入库记录，没有出库记录。对于每天的`消耗量没有一个具体的统计。导致现场材料使用量大于实际工程量。现场的材料管理工作处于失控状态。没有严格执行“限额领料制度”，没有根据每天的工程量领取相应的材料，浪费严重。电动工具及施工工具没有做到以旧换新，没有登记工具卡片等等。
5.物资管理人员配置有待加强，及时高效的物资供应机制尽快建立。
三、海外项目物资管理改进措施
结合实际海外工作经验，针对以上五大问题，提出了切实有效的改进措施。
1.提高材料计划准确性，合理安排采购，避免计划不准带来的风险。
1.1项目施工部门应根据施工图纸、工期、材料类型、来源、项目资金状况并结合其他可变因素，尽可能给采购部提前下达准确的材料计划，包括品种、规格、数量、质量要求等，尽可能给采购部门留出足够的时间安排询价采购，只有这样，才有可能在正确的时间以正确的价格买来正确、适量的材料，避免仓促采购，或致工期延误。施工过程中一定要认真研究标书及合同，海外项目物资的采购申请计划必须慎之又慎，包括材料的规格问题、数量、质量问题、使用和成本问题等等，一定要考虑周全，要准确。在项目筹备之初，便要求从“经济适用、满足需要”出发，对物资计划进行认真反复筛选，配备现场急需的材料，节约海外现场采购成本。
1.2物资计划管理是运用计划来组织，指导，监督，调节材料的采购，供应，储备，使用经济活动的一种管理制度，主要包括一次性备料计划（地区管理部物资部），主要材料（进口）订货计划（地区管理部物资部），月度材料申请计划（项目管理部地区管理物资），临时（零星）用料计划（项目管理部地区管理物资）。
1.2.1一次性备料计划（地区管理部物资部）。
工程中标后，在工程的开工准备期内，有项目经理及项目技术负责人根据工程进度，工程量及建筑师确认的做法明细表编制的整个工程的一次性备料计划.也就是说单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划，按照土建，装修，水电及设备安装，要求于工程开工后15日内由地区管理部经理审批后提交物资部门。
1.2.2主要材料(进口)计划（地区管理部物资部）。
鉴于坦桑材料匮乏，除砂石料，水泥等材料能从当地采购外，其他装修材料，水电料，五金，钢筋等需要进口，寻找厂家，提供样品，确定样品，进行生产，海上运输，清关等，一般需要周期为三个月至半年时间.因此，各工程的主要材料计划一定要提前做好材料计划，以便办理材料订货手续，及早进口，保证材料及时供应。地区管理部需与业主协商确定厂家，规格型号，能确定样品的最好确定样品，需物资部协助的，地区管理部，物资部，甲方三方协商确定样品.主要物资需求计划数量包括损耗数量，计划一式两份，需有编号，在教物资部时要有交接记录.由于进口物资需要生产，海运，清关（坦桑尼亚港口的实际情况是港口小，货物多等），基本上三个月使货物到达工地（特殊情况除外）。
1.2.3月度申请计划和临时用料计划（项目管理部地区管理部物资）。
月度物资申请计划是指由项目管理部的施工技术员依据施工生生产进度提出的月度物资计划，应于每月25日前向本地区管理部报下月的月度申请计划（如有任务变更调整可在月5日追加计划一次）。
1.2.4临时用料计划是因为计划不周，设计变更而引起的小额物资采购，要求物资需用日期前一周提出。
2.解决物资供应问题，以集中采购和比价采购为主。
2.1所谓集中采购是指项目对材料、零部件、办公用品、劳防用品等所有物品，都必须集中到物资部门对外采购，同时对多个项目的采购进行集中处理的管理模式。
实行集中采购可以精简采购人员、降低库存、降低采购成本。对一些生产急料和常规材料，采取现场采办或材料员提单申报，经审核后报项目现场采购；对大宗料及价格较贵的材料和配件比如钢筋、竹胶板、钢管等，则报公司物资部集中采购，从而有效控制了项目运营成本，提高了经济效益，解决物资供应不及时的问题。
2.2比价采购是对一般物资必须实行比价、比质、比服务的一种采购方法，同种物品比质量、同种质量比价格、同种价格比服务。
通过比价采购原则积极寻找和发展潜在的供应商，一旦现有的供应商产品发生问题，可以及时取而代之。同时，由于建立了潜在供应商制度，无形之中对现在的供应商形成一种压力，迫使他们不断改进管理、改进技术、提高质量、降低成本。
3.对于供应链运输过程中存在的问题。
找第三方运输公司进行运输并提供担保，填写发货单，材料运输至项目以后进行核对，并及时进行反馈，每天更新收货动态表并发给公司发货主管核对。对于丢失和损坏的，及时反馈给运输公司进行索赔。
4.实行限额领料制度。
对现场物资管理必须做到有据可查，有据可依。根据工程量由相关负责人领取相应的材料，填写材料出库单。杜绝浪费。然后再检查每天完成的工程量和领取的材料，形成监督和对比分析。
5.健全海外项目物资供应体制，合理配置采购人员。
20xx年的欧洲、美国金融危机了，但在中国还保持着快速增长。而我们在这一年的工作时间里，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。总之这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上秉承着公司团结、正直、热情、负责的态度。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实公司下达的生产采购工作。坚持“同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在集团领导指引和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成生产采购计划1295份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
现将主要工作情况总结如下：
一、采购部组织实施“纯洁采购政策”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
二、20xx年国内外原材料虽然有所上涨，我部围绕控制生产成本、采购性价比最优并适合公司需要的产品等方面开展工作，进一步加强对供应商的管理协调，做到每个产品在采购前多家报价，降低产品成本。
三、我部积极配合销售部并顺利完成20xx年度各个节日促销活动的产品、物料的生产。
四、成功开发背卡装牛初乳和多维钙等新产品。
五、参与销售二部的二十九个保健食品蓝帽子的研发并跟进，20xx年度蓝帽子批件国家将陆续批复。
六、20xx年计划具体从以下几方面进行：
1、加强与市场部沟通，根据公司需要，将与供应商沟通反馈的设计尺寸、工艺、数量等可降低价格的情况进行协调，进一步降低成本。
2、开发部分进口保健品，增加公司产品线，做到公司产品取自全球。
3、应经常下市场做调查，对于市场畅销产品及新工艺包装进行研究和设计，为公司研发新产品及更加吸引消费者的包装。
4、加强与销售部的沟通，根据销售部下达的生产计划与工厂、仓库进行协调，保证公司产品库存量和产品批号更新。
5、加强学习并要求提高部门工作人员的业务素质和责任感。
一、20xx年工作总结
20xx年采购管理部在集团公司的正确领导下，围绕各项工作指导思想和工作主题，以降低采购成本，确保采购质量，提高采购效益为中心，真抓实干，拓展思路，求实创新。严格按照集团公司一体化管理制度，有序规范对两级公司的采购、分包进行管控，较好地完成了年初各项工作目标。
1.年初工作计划的落实情况
根据集团公司20xx年工作会部署和年度十大重点工作安排，一是完善合格分包商、供应商资源库，二是建立主要材料价格信息库，三是搭建集中采购平台，四是加强在建项目物资设备采购、专业及劳务分包招标过程管控，五是推进V5四期二十三冶ERP项目建设，各项工作计划落实情况如下：
（1）合格分包商、供应商资源库已在V5四期ERP系统中建立并应用，正在逐步完善和优化。
（2）长、株、潭主要材料采购指导价格信息库建立已完成，正在策划发布方式。
（3）主要材料钢材“统购、分签和统付”集中采购平台已搭建，并有效运行，合作良好。部分子分公司已建立水泥、商砼、模板、木方等大宗物资材料区域集中采购平台。集团层面水泥、商砼、房建施工设备的集中采购、租赁做了充分的市场调研、分析和比较，根据分管领导意见，待集团公司供应链体系建立及供应链金融咨询完成后，再统一规划构建集中采购平台。
（4）子分公司在建项目的物资设备采购、专业及劳务分包招标逐步完善和规范，过程管控得到了加强，对超规模的采购项目招标严格管控，全程监管。
（5）V5四期ERP项目物资管理模块现状调研按项目推进计划节点如期完成现状调研、蓝图设计、需求差异分析、设计蓝图实现，系统功能测试，试点单位于9月5日成功上线，推广单位上线目标有望提前实现。
2.年度主题工作推进情况
20xx年是集团公司管理提升深化年，也是集团采购管理工作全面规划发展的第一年，采购管理部自成立后，迅速完成了部门组织架构的建立，规范部门岗位职责。一是高度重视管理提升活动工作开展，对采购管理提升工作进行了安排部署，岗位职责到位，责任到人。一季度以集团一体化管理体系文件为指导、完成了部门岗位职责和工作流程设计，配合其他部门理顺了采购管理职能划分，工作交接，积极与子分公司实现义务对接和职能界面划分。二是以集团现有制度体系为基础。二季度设计完善了集团采购管理业务流程37个业务流程、报表9份，细化采购管理涉及的物资、设备采购及分包管理的各个制度模块，完成集团公司一体化制度修订完善工作，并建立“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”的采购管理工作机制。三是建立完善合格分包商、供应商资源库和主要材料价格信息库。配合内控审计部完成对下属子分公司采购管理流程的检查与测试，查找自身管理上的不足，发现管理缺陷，督促跟踪整改落实情况。将集团的采购管理工作与同行企业全面对标，先后组织了30余次调研，分赴同行企业、子分公司和项目部，从“规范管理、集中采购、统一结算”层面进行纵、横向分析，对比相关企业在采购管理过程中的优劣势，学习同行企业的先进管理经验。项目分散采购模式随着一体化管理体系推行，逐步被两级公司集中采购取代，规模采购效益初显，子分公司区域集采逐步开展，取得了一定成效，全面构建集团主要材料集采平台，全面实现钢材战略采购，水泥、商砼和施工设备的集中采购与租赁平台正在有序推进。把风险预防作为管控重点，结合实际，深入推进项目材料采购和分包招标工作，强化项目采购招标管控，对项目材料采购、工程劳务分包招标规范流程，严格管理，全年对子分公司66个超规模项目的招标文件认真组织评审、全程参与开标，有效防范风险，采购成本有了一定下降，招标效益明显。为实现财务业务管理一体化，将标准化管理在ERP系统中固化，完成物料数据、供应商数据、客商数据收集、整理及系统录入，从上十万的物料数据中，通过制定物料分类、规格型号、描述及特征的编写规范，精简到4万3千余条，分包商、供应商数据5400余条，确保了系统数据的规范化和标准化，首次将采购规划和战略寻源工作固化于ERP系统中，有利于项目材料采购和分包统筹安排，合理采购。
集团采购管理提升工作尽管取得了一定成绩，但与集团公司的要求还存在很大差距。一是随着集团战略发展，采购管理工作的重要性凸显，集团公司已引起高度重视，但部分子分公司仍将采购作为生产的后期辅助行为来管理，忽视采购管理对企业整体战略的影响。甚至在采购管理方面还存在一些漏洞，造成企业效益流失。部分子分公司（事业部）采购管理制度不够健全，监管不全面，采购过程不规范，采购管理制度、规定没有得到有效执行与落实，成为摆设。随着V5项目的上线，集团公司的采购管理制度将逐渐完善，子分公司必须对采购管理工作的重要性重新定位。二是供应商（分包商）管理不到位。供应商（分包商）的准入、过程管理、考核评价与应用等未按集团公司制度和要求执行，对供应商（分包商）的考核评价客观、公平、公正性不强，在合作过程中缺少实质性的考核评价记录，产品质量和服务得不到满足和改进。三是信息资源共享不够。子分公司之间的信息资源互通渠道和机制未形成，不能充分利用合格供应商、分包商信息，增加了采购寻源寻的时间和过程。部分子分公司的优秀供应商、分包商信息资源不愿公开，在集团范围不能有效地实现信息共享。四是采购成本意识不强。项目施工过程中，生产原材料、生产设备、周转材料租赁等占比份额大，部分项目材料采购采用分散采购，采购单价不能做到最优，甚至存在暗箱操作行为，采购效益不能最大化。五是采购管理人员业务水平和专业知识相对低下，人员结构老化、力量配备不足，培训不到位。成本测算、招标组织工作权责没有明确划分。
3.工作亮点
集团公司年初启动的V5四期ERP项目建设，通过对全集团采购管理业务现状调研、梳理，形成了5万字的调研报告。在现状调研报告基础上，引进行业标杆企业的先进管理理念，采用埃森哲方法论，组织广泛讨论，形成采购管理现状的7大关键发现，制定包括“37个业务流程、9份报表、若干模板表单”等要素的蓝图设计方案。创新提出“采购规划审核”、“价格信息维护”、“采购计划红线控量”等管理思路并在蓝图设计中实现，通过系统来解决“集中采购难实现”、“价格管控不及时”、“数量经常超标”等现实中的老大难问题。收集、整理集团公司物料主数据43800余条，供应商和分包商20xx余家，集团资源库平台基本建立。在广泛收集各直属单位差异需求的基
础上通过蓝图设计审核，在系统中开发和实现，9月5日实现试点单位上线成功，推广单位上线目标有望提前。
集中采购平台的建立作为年度重点工作全面推进，年初与五矿发展签订的钢材集中采购战略框架协议，在新开工项目的钢材需求采购予以落地，基本实现协同采购，截至11月底，与五矿发展签订钢材采购合同量121900吨，完成配送量64048吨，预计年底合同签订量达到130000吨，配送量达到80000吨。钢材集采合作双方建立了定期沟通协调机制，战略集采平台有效推进，运行良好，采购成本明显降低。
内部招标管理有序开展，逐步规范，两级公司项目材料采购、劳务（专业）分包超规模项目的内部招标相关部门全程参与，严格管控。截至11月底共组织内部招标项目411个（不含集团协同战略采购，部分子分公司区域集采和年度供应商招标采购），累计招标估算金额约19.6亿多，招标估算值与合同估算值累计差额约1.2亿。
4.存在的主要问题与不足
（1）集团公司
一是部分员工和团队责任意识、危机意识不强。必须着力培养站位高远的大局意识，主动有为的发展意识，勇于担当的责任意识，思源求进的感恩意识，埋头苦干的奉献意识，快速跟进的效率意识。二是执行力建设不到位。应完善、优化薪酬绩效体系和考核评价机制，客观公平严
格考核。三是五矿资源平台和资金平台优势有待发挥，资金杠杆效应不明显。必须强基固本，苦练内功，用精细的管理、精诚的服务、精良的品质做好五矿内部协调项目，同时紧跟国家政策形势和发展方向，充分发挥投资业务的规模效益和社会效应，将房地产和投资业务放在保障房和棚户区改造项目上。四是资源整合能力差。必须发挥企业优势，探索混合所有制模式，激活项目经营方式，整合社会资源，深耕区域市场。五是缺乏低成本核心竞争力。狠抓项目责任目标成本测算工作，强化项目管理最优成本意识，打造有利于两级公司发展的供应链管理体系。
（2）本部门
一是部门及业务条线管理人员专业知识欠缺，管理能力不强。应加强学习和培训，按照集团三个“一批”人才培养举措，打造一致高效务实的采购管理团队。二是思维方式陈旧，管理理念滞后。必须改变观念，创新管理，培养应变能力，不断完善自我。三是团队工作激情和合力不强。注重团队培养，加强团队建设。
二、20xx年主要工作计划
20xx年采购管理部将围绕集团公司工作主题和指导思想，更新观念，改变思维方式，创新管理手段，认真履行好服务、指导和管控职责。
1.全力打造集团公司供应链管理体系，培育项目低成本核心竞争力。行业内外环境的变化促使施工企业需要从供应链管理角度提升自己的核心竞争能力，根据集团战略规划，借助外部专业团队从供应链战略、组织管控、制度流程、绩效管理、能力建设、信息技术等层面进行研究，在一季度构建集团公司未来完整的供应链管理体系，二季度开始对体系进行宣贯、执行。
2.全面推进V5四期ERP上线应用，助推集团一体化管理制度有效落地。在ERP项目试点单位成功上线的基础上，分析得失，完善差异，总结经验，指导帮助推广单位在一季度实现全部上线，通过财务倒逼，促使采购管理业务在系统完成，实现业务财务一体化。
3.继续搭建主要材料集中采购平台，挖掘采购规模效益。在20xx年对水泥、商砼、施工设备市场调研和同行标杆企业集中采购调研、分析、比较的基础上，进一步寻找战略合作伙伴，集团层面建立水泥、商砼、施工设备等战略集采平台，子分公司建立项目其他主要材料年度集采平台。不断完善和优化两级公司集中采购体系是20xx年集团采购管理工作突破的重点。
4.进一步完善分包商（供应商）管理，做好合格分包商（供应商）的开发和维护。子分公司合格分包商（供应商）资源库已建立，必须优化完善分包商（供应商）的准入、管控、考核、评价、运用机制，从合格分包商（供应商）中挖掘培养一批优秀的合作方，同时引进整合一批有实力、诚信好、服务优的社会资源或企业，建立集团公司战略分包商（供应商）资源库。
5.不断完善招标工作机制，规范招标行为，最大限度挖掘采购、分包效益。20xx年集团公司结合子分公司和项目实际，创新招标工作机制，进一步加大对项目物资、设备和分包招投标工作的指导、检查力度，及时协调物资、设备和分包招投标工作中的重要问题和重大事项。着力解决招标工作流于形式，被动应对，成效不显等问题，坚决杜绝先招标后评审、边评审边招标现象。
6.加大培训力度，强化采购管理队伍能力建设。加强对采购管理人员的责任意识和危机意识教育，引导他们改变传统的采购管理理念和工作方式，培养适应变幻莫测的市场能力，开展职业道德、风险防控、议价能力、谈判技巧等方面的专业培训，努力培养一只满足集团战略发展需要的供应链管理优秀团队。
首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，xx年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：
一、组织实施“将被动采购改成主动采购”。
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事：xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开寻价：采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益：实施公开透明的采购策略后，xx年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为3.45元，只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。
4、评估价格及品质要求：
做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调。
xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
一、材料采购工作情况
4月份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的`紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。 4月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。 对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。 相信采购部工作将会有更大的突破和改善，豪邦车配制造有限公司更上一层楼!
前言
建筑企业采购活动与施工经营活动密切相关，为了降低采购风险、实现建筑企业的经营目标，必须对建筑企业采购活动和过程进行必要的计划、组织和控制，这就是采购管理。在考虑风险、资金占用、适度规模、及时性和成本等因素的条件下，通过实施科学的采购管理，可以合理选择采购方式、采购品种、采购批量、采购频率和采购地点，可以以有限的资金保证生产经营的需要，为建筑企业降低成本、加速资金周转和提高建筑质量作出积极的贡献。
一、建筑企业采购存在的问题分析
（一）对建筑材料采购缺乏统一规划
采购部一名经理管理众多采购人员。而每一名采购跟单要负责一个以上工地的材料供应。常常会出现订单重复，多订货，忘记下订单，材料供应不足等现象。每一名采购跟单负责至少一个以上工程项目的采购。项目采购期与采购量不是每个项目均等。有的项目采购周期短，有的项目采购量特别大，品种特别多，这就造成采购跟单闲忙不均，一个项目忙起来的时候，经常忽略了其他项目的工作。
（二）验收把关不严
材料在点收入库时，验收人员应清点数量是否与发货单相符，检验质量是否符合合同规定的标准，核对规格型号及计量单位是否符合规定的要求，并向供货商索取有关技术证书、产品合格证。对残次等不合格材料或因施工方案变更不需用的材料应及时通知供货商，按规定办理退货手续。而实际上，现场验收人员或者因渎职，或者因收取供货方的好处而怠于查验，致使材料数量不够或质量不符合规定要求，甚至在材料运往施工现场的过程中，将其倒卖。
（三）采购人员综合素质不高
物资采购工作不单纯是拿钱买物，而是一项系统工程。采购工作的好坏直接影响到企业整个业务活动的进程和质量。要搞好采购供应工作人是关键。由于采购工作没有固定规则可循，加上采购行为稽查困难，使得采购工作是“良心工作”。各企业在选用采购人员时，只重视思想品德素质考察、或只重视学历水平的要求，而忽略了对采购人员专业知识、业务能力的培养，使得采购人员综合素质不高。
二、建筑企业采购管理对策
（一）建立“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制
所谓“三员分开”即负责采购的采购人员、负责仓储管理的管理人员（简称仓管员）和负责材料核算的会计人员（以下简称会计员）三个岗位要分开，业务上不应相互混淆，以利于相互牵制，相互监督。所谓“三员见面”是指采购员采购完材料后应与仓管员见面，将采购清单交与仓管员点收，仓管员在与合同及采购清单核对无误后才能办理入库手续；采购员在办理完入库手续后凭保管人员开具的点收单及购货发票（包括运费发票）等到会计员处报销，会计员须审核其单据的数量、金额并须与购货合同协议等要求核对，经审核无误后方给予冲帐报销；月末，会计员还须与仓管员对帐，不仅要审核点收单、领料单及材料收支台帐等，做到与自己核算的材料帐面相符，而且应实地盘存库存材料，做到实际数与帐面数相符。
（二）制定合理的材料采购计划
项目采购计划是项目采购经理根据项目计划要求，为实现项目目标对项目采购工作的目标任务、采购原则、采购程序、物流方式等总体构思而形成的书面文件。在采购管理中，计划是一种最基本的职能，为实现预定的.采购目标，而对未来采购工作进行统筹安排。一个项目材料采购如果没有计划，将会使所有工作失去目标，进度、费用、质量管理就无从谈起。因此要搞好项目采购管理必定要制定计划。采购管理的计划主要有材料采购计划、采购进度计划、采购业务计划、质量计划。具体应做到对采购进行分类，明确采购计划的审批程序并予以实施；做好采购计划的审批把关；建立采购计划考核机制，针对出现的问题追究责任人的责任；对采购计划的管理不断总结经验，为以后制定计划作参考。计划是采购各项工作的指导，也是其他工作实施时间安排的依据，编制一份好计划可有效控制采购费用、提高资金利率。
（三）严格控制材料采购价格
对于大宗物料既要控制其质量、数量，也要控制其采购价格，因为大宗物料使用数量多，虽然有时价格变动的相对比例不高，但由于基数大，其价格变动对项目的成本影响很大。比如一个1000万元的施工项目，根据经验来看，一般钢材量为600吨（根据项目的不同略有差异），如果能将钢材价格下压100元，项目就能降低成本60000元，水泥、商品混凝土也同样如此。所以，必须在价格谈判时采取措施严格控制其价格。
1、加强物料价格信息管理，将日常的价格信息建立物料价格库，便于指导实际的物料采购。
2、加强采购定价管理，对于大宗物料来说采用公开招标采购是防止暗箱操作的有效方法。对大宗物料由公司集中采购，是改变过去那种采购批量小、单价高的较好方式。
3、应建立、健全购销比价制度，对物料现金采购与赊销采购进行技术经济分析，采取合理的采购方式，不能一味追求采购价格的最低而不考虑资金的周转与利用，但也不能一味追求赊销而不考虑物料的采购价格，我们必须对此进行详细的分析，根据其经济效益采用合理的采购方式。
（四）实现采购信息化建设
加强信息化建设步伐，完善物资采购供应信息化管理系统。尽快实现物资供应计算机系统联网运转，实现资源共享，所有业务流程在网上完成。使领导随时可以通过计算机网络调阅和查询相关物资信息和分析报表，了解物资动态，做出科学决策。使大量手工条件下难以做到的对库存、消耗、出入库等各类数据的动态查询、统计、分析成为现实，为合理调剂余缺，减少重复储备提供方便快捷的条件，同时也增加对采购过程与结果的监督手段。
（五）实现全过程的审计
采购全过程的审计是指从计划、审批询价、招标、签约、验收、核算、付款和领用等所有环节的监督。审计重点是对计划制订、签订合同，质量验收和结账付款四个关键控制点的审计监督，以防止舞弊行为。全方位的审计是指内控审计、财务审计、制度考核三管齐下，把审计监督贯穿于采购活动的全过程，是确保采购规范和控制质量风险的第二道防线。科学规范的采购机制，不仅可以降低建筑企业的物资采购价格，提高物资采购质量，还可以保护采购人员和避免外部矛盾。
（六）建立采购团队
由于采购绩效对一个企业的生存与发展有着至关重要的作用，因而采购部门的地位在企业中得到了提升。随着采购的日益复杂化，仅依靠采购人员来完成采购工作及与采购相关的工作，显然已不能满足新时期对采购的要求。企业内每个部门的员工对本部门业务能够熟练的把握，如果由来自不同部门的人员来对重要采购决策做出决定，显然要比单一的采购人员做出决策更适宜。在现代企业运作当中各部门的职能界线正在变得模糊各部门的员工越来越多地交织在一起，但这并不意味着各部门职责不清，而是要充分发挥团队的力量去把企业内的每一件重要的事尽可能地做得最好。这不仅要求其它部门的人员参与到采购活动中对采购人员施加影响，采购人员同时也要活跃在其它部门的活动中，比如对供应商的品质监管，参与到新产品的开发活动中去等等。
结束语
对于建筑企业来说，采购活动是一项很重要的行为和活动，采购过程中的任何一个环节出现偏差，都会影响到采购预期目标的实现。
为了更好地实现建筑企业的采购目标，企业应该建立“三员分开”和“三员见面”的岗位责任制，规范采购业务流程和采购人员行为，建立采购团队，制定合理的材料采购计划，实现采购信息化建设和全过程的审计，最终降低工程的造价成本。
目前我任职采购部，就对自己采购生涯做一份职业规划：
1、自我分析
自身优势：性格开朗，有较好的耐心与自制力，容易亲近，做事严谨，对数字较为敏感，本身也是工程造价出身，对项目施工工序及工程材料有一定的了解和理解，责任感强，有一定的定力处理业务相关工作；
自身劣势：工程材料及施工工序上的知识储备量还需多学习，管理经验还需提升，业务沟通方面仍需提升，业务处理上仍需提升，关于合同的法律知识仍需了解学习。
2、职业分析
起初觉得采购就是简单的流程：询价、比价，然后报批后下单，催交期，而供应商都会尽力配合。但经过近两年时间的接触，发现它不只是简单的操作，而是需要各个方面的能力。
首先，在工程项目建设中，好的采购计划能确保物资供应合理有序，项目建设才能顺利的进行。这就要求我必须勤沟通项目经理，了解项目的运作，并掌握项目的进度计划，物资属性和熟悉一些重要的设备材料的合理供货周期，在项目建设周期内，勤对接项目材料人员知晓库存情况，督促项目相关人员尽早提报材料计划，并根据领导审批后的材料计划，合理的安排供货时间，周期长的要尽早安排，急需的物品要提前进场，项目后期的物资可晚些进现场，以免占据工地上有限的使用场地。这样还可以缓解库存压力，节约成本。
其次，采购要能做到精准计划或预算。这就需要“讨价还价”也就是美其名曰“谈判能力”的过程。在选择供货商时，不一定是最有名的，也不一定是质量最好的，也不一定是最便宜的，也不一定是最贵的，关键是要选对最适合公司的供货商！
第三，采购要正确处理好采购文件和合同。采购工作需要面对太多的供应商合同文件等，多掌握点法律知识对于采购工作更有利，生意场上你来我往，只有白纸黑字写在合同中才能算数，个人认为好的采购要能在合同的规范下完成最后的工作，才是个卓越的采购。
第四，采购要有非常专业的对应知识。一个项目需要采购的材料多种多样，关于规格型号及品牌都有各自的要求，工地材料人员在上报材料计划时经常遗漏材料数据，若公司采购人员自身掌握丰富的材料知识，对工程工序了解透彻，则可以对项目材料计划进行核查，避免多报材料造成浪费的情况，也可避免因数据不匹配造成退换货等不必要的经济损失。
第五，采购需要有及时危机处理的能力。采购回来的产品价格低，质量好，货期短是最基本的`采购工作要求，而突发事件，比如需要提前交货期或突然增加材料计划，这时，做好前期的工作计划，与供应商保持良好的沟通及联系，让供应商预留些货品或者多找几家同类供应商作为次级供应商，这样在关键时刻才能稳稳当当地完成采购的工作。
因此，采购环节在整个项目中特别的重要！
3、职业计划
鉴于采购部的重要性，我计划在工作中陆续做到以下几点：
首先，了解把握采购基本知识。熟悉采购工作的性质，采购工作的流程，采购工作的环境，采购工作中遇到的困难及解决办法，采购应该恪守的职业道德，采购财务知识，基本采购用语，能处理与周围人的关系，能协调同公司各部门之间的关系，能处理同上级的关系。
其次，把握基本的材料技术知识。材料的基本技术知识是指材料的性能与工程中的稳定性能，材料在工程中的作用，材料的市场价格及影响价格的市场因素，材料的其他技术指标及影响材料使用性能的其他技术指标。
第三，积极学习工程类的相关知识，积累相关的知识储备，争取早日考取一级建造师和一级造价师等职业证书，为自己拓展知识面，努力做到有采购全局观，能提出合理化采购建议，为项目的成本优化做出贡献。
最后，参加一些关于采购和管理方面的培训，提升自身管理协调能力及业务素养。
4、确定职业目标
人生处处都有目标，有了目标，人才会有前进方向，才会有动力向前进。
我的目标为：①、短期目标：继续在采购主管职位上积攒经验，提升自身。②、中期目标：晋升公司中层，并提升自身的管理能力及工程类的其他业务能力。③、长期目标：晋升公司高层或继续在公司中层岗位上积攒经验和能力。
5、结束语
每个人心中都有一座灯塔，在远方指明了道路。我的最终目标就是：让家人过上好日子，让自己老有所依。所以作为员工我必须努力工作，不断学习和拓宽知识面，提升自己的能力，谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其他部门分工协作，提高效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力，这样才能实现我的人生价值和目标。