经费项目绩效自评报告（通用19篇）
一、项目基本情况
（一）项目概况。
按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发[20xx]25号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
（二）项目绩效目标。
1、项目绩效总目标。
通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
2.项目绩效阶段性目标。
改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填平补齐”的原则，为10家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展45项以上中医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。
二、绩效评价工作情况
1、前期准备。
按照医疗服务能力提升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水平。
2.组织实施。
提高认识，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。
3.分析评价。
按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的'良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
20xx年3月16日，根据红财社〔20xx〕25号文件泸西县财政局拨付中央资金200万元。
2.项目资金使用情况分析。
该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用35,170.03元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动39,583元，中医服务医疗设备购买1,225,886元，已支付款项1,164,591、70元，中医药文化建设（中医馆）440,358.93元。
3.项目资金管理情况分析。
该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤
占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。
（二）项目管理情况分析。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。
（三）项目绩效情况分析。
1、项目成本（预算）控制情况。
按照绩效指标该项目200万元，成本指标完成83.98%，预计成本控制100%达标。
2.项目完成质量。
按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置1个、我院培训人次113人次，人才培养合格率95%，指标达标。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
按照绩效指标该项目完成率83.98%，预计20xx年年底项目完成率100%
（2）项目实施对经济和社会的影响。
按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了8%。据统计医院服务对象满意度≥90%
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
无
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
六、其他需说明的问题。
无
一、基本情况
（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目
1.项目概况
从20xx年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（1）主要内容及实施情况
20xx年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。
（2）义务教育家庭经济困难学生补助标准为
寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）1250元/生·学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生中学625元/生·学年。
（3）资金投入和使用情况等
20xx年上级安排给我校的义务教育家庭经济困难学生生活补助资金59.5万元，到位资金59.5万元，其中，中央资金27.67万元、省级资金20.94万元、州级资金3.58万元、县市级资金7.31万元。资金已发放至学生家长银行卡。
2.项目绩效目标
巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。
（二）城乡义务教育公用经费项目
1.项目概况
我校城乡义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费,公用经费和特殊教育公用经费基准定额标准为:按照20xx-20xx学年教育事业统计报表人数，普通中学每生每年900元标准，每个寄宿制每生每年200元标准，特殊教育公用经费每生每年6000元标准进行补助。20xx年收入55.51万元，支出55.51万元。
（三）城乡义务教育营养改善计划补助
以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，全校按每生每天5元的标准补助，全年1000元的执行标准确，保我校全部农村义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我校农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。20xx年项目收入合计51.10万元，支出合计51.10万元。
（四）营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目
1、项目概况
为推进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转，故下达资金为义务教育学校食堂临时工勤人员工资补助，专项用于学校食堂临时聘用工勤人员工资。
20xx年补助时限按十个月拨付，人数为5人，每人每月1800元。20xx年收到项目资金为9万元，支出合计10万元，经费执行率达到100%。
（五）校园保安经费
1、项目概况
进一步完善全乡学校“三防”建设，推进规范化保安室及安全防护装备，支付校保安人员工资，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化、增强实效性，提高师生自我保护能力，确保教育系统平安稳定，上级部门20xx年安排校园安保经费，我校根据辖区内师生人数比率，配备保安人员为5名，1500元/人.月。20xx年收到项目资金为7.2万元，支出合计10.8万元。 经费执行率达到100%。
（六）项目组织管理情况
1.工作安排
市教体局学生资助文件下发后，我校组织召开了学生资助专项工作会议，进行了学生资助业务培训指导。随后我校也召开了学生资助全体教师会议，各位班主任和教师们都积极参与，会上传达了上级文件精神，宣传了学生资助政策，成立了学生资助工作小组，制定了开远市第八中学校学生资助工作实施方案，进行了学生资助工作业务培训，并要求教师们会后能进行广泛宣传，争取做到资助政策家喻户晓。
2.宣传工作
为了力争让符合资助政策的学生应享尽享，不漏一人，我校印发了大量的学生资助政策宣传单，人手一份，同时充分发挥班级群、与家长一对一打电话、开家长会、各自然村粘贴资助宣传等作用，进行学生资助工作的宣传，尽可能的做到人人知晓，让困难学生应享尽享。
3.贫困生认定工作
为了保证困难学生能顺利完成学生资助申请工作，班主任接收学生申请后，进行材料初步认定，并进行交接登记，保证学生资助工作的严肃性，并及时汇总学生的资助材料，提交年级上、校级上进行再次核审，最后移交市学生资助管理中心核审。
4.名单公示
对审核通过的资助学生名单在校园内学生资助管理公示栏内进行公示，公示时间为7天，对公示有异议的学生要重新进行审核和认定。
5.档案整理
及时将所有资助档案材料整理装订存档，按各学段档案管理目录完成档案建设，专柜存放，随时备查。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解项目资金使用情况和取得的.成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目3个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第八中学校财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1.项目1（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况
项目年度设定绩效指标8个，截止20xx年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
2.项目2（城乡义务教育公用经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个（教师培训费因疫情影响未能达到10%）绩效目标实现率为93%。
3.项目3（城乡义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为89%。
4.项目4（营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。
5.项目5（校园保安经费项目）绩效目标的实际实现情况
项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截止20xx年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。
四、主要经验及做法
（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。
（二）加强组织领导，建立健全机构体制。
（三）全面落实资助政策，精准资助。
（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。
（五）加大督查力度，发现问题及时整改。
五、存在的问题及原因分析
我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。
一、项目基本情况
（一）项目立项背景及实施目的。依据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关规定，结合我市残疾人工作实际，20xx年度残疾人就业保障金项目资金主要用于支持帮助辖区内残疾人就业增收和保障残疾人生活。
（二）项目预算安排及使用情况。市财政局下达20xx年残疾人就业保障金项目资金300万元。其中，市残联使用68万元，下达凉州区残联137万元、民勤县残联21万元、古浪县残联42万元、天祝县残联32万元。截止20xx年12月底，残疾人就业保障金项目支出资金247.54万元，结转下年资金52.46万元。
（三）项目计划内容及实施情况。项目主要用于残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出；残疾人就业技能文化生活展示服务费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴；补贴辅助性就业机构建设和运行费用；用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。
（四）项目组织管理。20xx年市残联残保金项目根据摸底调查的情况进行任务分配。其总体目标、计划没有调整，都能按照文件要求，推进各项计划任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标，总体进度正常，实施良好。任务完成后，市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查，通过检查，各项工作进展到位，全部符合要求。
二、项目绩效目标
项目总目标：切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
阶段性目标：开展盲人按摩、实用技能、业务培训；支持特殊教育；慰问就业困难残疾人；扶持就业创业基地、盲人按摩实训基地、辅助性就业机构；扶持残疾人灵活就业及开展就业服务。
三、评价基本情况
各项目实施单位严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。
（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
对象及范围:20xx年残疾人就业保障金的使用。对全市残疾人教育、就业、残疾人培训等生活、工作各方面残保金的使用情况。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。
评价原则：实事求是的原则
评价指标体系：根据《武威市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神，确定本次绩效评价指标的'整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分；
评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法
评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。
（三）绩效评价工作过程
根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料进行了查看，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评结论。
四、评价结论及分析
经过对20xx年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为96.2分，绩效等级为优。20xx年通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
立项依据充分性：根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》《武威市加快推进残疾人小康进程实施方案》《武威市助盲就业脱贫行动实施办法》等文件，实施残保金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残保金使用管理。
立项程序规范性：20xx年的残保金项目计划由市残联根据当年工作计划及县区实际情况，通过调研分析确定具体项目报党组会议研究通过后，再报市财政局对计划中的所有项目进行调研审核，确定具体任务数及金额数，通过后市残联与市财政局联合发文下发《关于下达残疾人就业保障金项目补助资金的通知》。
绩效目标合理性：残保金项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、扶贫、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。
绩效指标明确性：根据批复的残保金项目补助资金计划，把残保金涉及的具体项目目标任务数分解至实施科室和县区残联实施，根据相关的文件确定相关项目资金额度、明确目标、具体实施过程效果。
资金分配的合理性：项目实施按照文件规定测算资金，预算资金分配、测算依据充分，任务数与资金量相匹配，分配额度合理。
（二）项目过程情况。
20xx年财政预算安排残保金300万元，实际支出247.54万元，结转下年资金52.46万元。通过自查，项目资金及时完全到位，项目进度符合目标要求，资金能及时运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、截留、挪用、克扣或超范围使用上级财政专项资金的现象存在。
（三）项目产出情况。
开展盲人按摩、实用技能、业务培训服务残疾人400人次，残疾人至少掌握一门技能；扶持就创业基地、盲人按摩实训基地和辅助性就业机构8家，安置带动残疾人就业、服务残疾人400人次；慰问就业困难残疾人超过150人次；补贴特殊教育学校2家。
六、项目主要经验及做法
20xx年残保金项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。
七、存在的问题及原因分析
20xx年，市残联残保金项目的实施，在加快市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：个别项目还不能满足残疾人多样化的培训就业需求，项目部分措施投入产出比不高。
八、有关建议
针对以上问题，今后将围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目资金申报及批复情况
我县的残疾人康复、就业和扶贫资金，大部分是中、省、县按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，无专门项目申报和批复。
在项目实施过程中，县残联对中残联、省市残联下达的残疾人各项资金以及县级安排配套的资金做到了专款专用。
2.项目绩效目标。
①、资助有需求的精神病患者住院及服药。20xx年年底完成。
②、为符合条件的“0-7岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，20xx年年底完成。
③、按残疾人需求精准适配辅具。20xx年年底完成。
④、20xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助。20xx年年底完成。
⑤.高中残疾学生助学补助。20xx年年底完成。
⑥、按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务。（居家和机构托养）20xx年年底完成。
⑦、培训贫困残疾人200人，即农村贫困残疾人试用技术培训。20xx年年底完成。
3.项目组织管理情况。
县残联按照各个项目要求，按计划申报资金，并实施，确保按照时间进度进行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
20xx年，县残联资金情况：残疾人康复26万元，残疾人就业和扶贫资金21.65万元，其他残疾人事业支出14.27万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出24.20万元，以上资金到位及时，资金到位率100%。
2、主要资金使用情况
①资助全县有需求的精神病患者住院及服药，0.46万元
②为符合条件的“0-18岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，33.84万元。
③按残疾人需求精准适配辅具（助听器），7.97万元。
④20xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助，1万元。
⑤.高中残疾学生助学补助，1.8万元。
⑥按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务,30万元。
⑦培训贫困残疾人200人，即农村贫困残疾人实用技术培训，10万元。
（二）项目财务管理情况
县残联严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
（三）项目组织实施情况。
①着眼残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展。建立健全残疾儿童康复救助制度，一年来，为27名0-18岁残疾儿童提供免费康复训练，免费为残疾人适配轮椅、坐便椅等各类辅助器具90余件，安装假肢7例，为4名精神残疾人提供服药补助，为3名精神残疾人提供住院补助。
②立足民生之本，残疾人实用技术培训开创新局面。10月18日至10月30日，委托红河天韵新世纪培训学校分别在甲寅镇、宝华镇、石头寨乡、阿扎河乡开展养猪技术培训，培训农村贫困残疾人200人，累计投入资金10万元，扶持2名贫困残疾人自主创业。
③围绕民生兜底，残疾人社会保障水平再上新台阶。全年资助全县46名残疾学生及残疾家庭资子女上学，打卡发放助学金3.67万元，高中残疾学生助学补助12人（1500元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女及残疾学生大学新生补助5人（一次性补助20xx元/人/年），残疾人信访解困补助12人（1000元/人/年）。大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。
三、项目完成情况
（一）项目完成情况
较好地完成项目既定目标。
（二）项目效益情况
县残联积极履行代表、管理、服务职能，开展各项残疾人工作，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，增收致富，残疾人及家庭十分满意。
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
全国污染源普查是重大的国情调查。《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作。第一次全国污染源普查工作取得显著成果，发挥了重要作用。但经过10年的发展，我国工业经济和社会人口结构，以及污染源的类型、分布、规模和性质等都发生巨大变化。同时，农村面源、非道路移动源以及挥发性有机物等污染物对环境质量的影响逐渐显现，亟须对其排放情况开展系统性调查。因此，国务院于20xx年10月26日发布了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔20xx〕59号），决定于20xx年开展第二次全国污染源普查。中方县根据国家有关文件要求，积极开展了各项工作。
2、主要内容及实施情况
主要包括前准备、全面普查、总结发布三个阶段。
前期准备：20xx年11月26日，中方县环保局第二次全国污染源普查领导小组成立，根据中方县第二次全国污染源普查经费方案，共需要普查经费247.12万元，县政府同意列入本级财政预算。中方县人民政府于20xx年5月10日制定了《中方县第二次全国污染源普查实施方案》，并组织普查培训，建立污染源基本单位名录库。
全面普查：中方县自20xx年4月~6月，开展现场清查工作，县普查办工作人员在全县聘请的50余名普查员的配合下，对4类源（除去普查阶段新增移动源）近20xx余家普查对象逐一进行了排查清查。通过两轮实地核查工作，最终确定了普查对象。
20xx年10月，正式进入入户调查阶段，对产排污企业及单位进行入户调查，组织填报普查表单，完成数据审核录入汇总工作，建立污染源档案。后续时间一直在完善普查相关资料以及补充相应佐证材料。
总结发布：20xx年9月-10月，编写工作总结报告和数据分析报告。20xx年11月完成普查档案的建设并迎接验收，20xx年12月完成普查数据的发布以及对普查先进单位个人进行表彰。
3、资金投入和使用情况
根据项目实际情况，本项目资金为490000.00元，本司按照有关要求，开展了各项工作，投入了相应的资金，并完成了工作。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
通过本项目的实施，完成中方县第二次污染源普查相关工作，为中方县的经济发展提供决策依据。
2、阶段性目标
（1）项目清查阶段
根据国家有关要求，组织人员完成中方县工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施等污染源的清查工作，并提交有关工作成果。
（2）项目入户调查阶段
根据前期清查成果，开展污染源入户调查工作，填写有关表格，提交调查成果，并进行系统上传工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。
2、绩效评价对象和范围
绩效评价对象：中方县第二次全县污染源普查工商户、清查及普查企业入户调查项目资金。绩效评价范围：范围包括工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、
评价标准
1、绩效评价原则
绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、3效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益。
（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。我司评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告，随时可接受委托单位区财政对评价工作情况的考核监督与评价报告、评价底稿质量的验收。
（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源——财政资金的特点将其作为重点评价项目，委托第三方对其开展独立的绩效评价工作。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。
2、绩效评价评价指标体系
本次绩效评价的评分标准以计划标准为主，同时依据实际情况参 照行业标准、历史标准以及其他标准等。
3、绩效评价评价方法
本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法、比较法，具体运用情况如下：因素分析法：主要应用于指标设计、数据分析环节。从项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑工程项目设立的背景、目的、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。比较法：主要应用于数据分析环节。项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，分析项目实际实施情况。此外，对预算单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的`对应关系。
4、绩效评价标准
为客观公正反映项目资金使用绩效，评价小组拟采用如下评价标准：
（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据财政项目支出绩效评价报告作为评价的标准；
（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；
（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
（二）绩效评价工作过程
根据项目实施进度安排，我司对本项目开展的绩效评价工作包括了方案的制定、数据的采集，具体实施过程如下：
1、绩效评价工作方案制定
（1）资料收集阶段
根据财政部门布置的评价工作要点及项目实施方案，制定资料清单，搜集的资料主要有：项目资料、政府采购相关文件等。与预算单位项目负责人进行沟通，交接项目资料，进一步了解项目详细情况。
（2）方案撰写阶段
将前期搜集的材料进行分类、分析，了解项目实施的背景、目的及工作开展情况，根据有关要求梳理设计项目绩效指标、调查问卷、访谈方案等，整合形成工作方案。将方案初稿交由公司内部三级复核责任人逐级对其内容的科学性、合理性、与项目实际情况的关联性等进行复查审核，根据审核意见对方案做进一步完善、细化、补充，财政项目支出绩效评价报告形成征求意见稿。
（3）方案修改定稿阶段
将征求意见稿交给区教育局、基建中心、资产中心等相关方进行确认，由其对方案内容的可操作性及项目真实情况披露的准确性提出修改意见，修改完毕后形成评审稿。由财务专家、业务专家、绩效专家对方案评审稿的科学性、合理性等进行评审分析。我司项目负责人根据专家评审建议对方案的项目概况、项目预算及管理进行进一步充实，评价指标体系的合理性进一步优化，调整了问卷内容等，形成评审修改稿并交由预算单位进行确认，确认无误后形成方案定稿。
2.数据采集方法及过程
（1）数据采集法
本绩效评价项目的证据收集主要方法包括：相关资料收集法、问卷调查法等。
（2）数据采集过程
我司评价小组接受区财政的委托进行绩效评价，并于后续项目沟通会上获取了该项目的总预算以及相关背景资料。通过沟通了解到项目的组织与管理模式及资金的拨付流程等，并根据前期发送的资料清单获取项目立项依据、预算安排明细表、项目管理财政项目支出绩效评价报告制度、政府采购相关文件等开展有关工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价情况及评价结论见有关表格。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（二）项目过程情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（三）项目产出情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
（四）项目效益情况
见项目支出绩效评价共性指标表。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、模块化开展工作，提高效率
为有效降低风险，提高效率，本项目采用模块化工作模式，
引入模块作业，使得人员集中在现场工作，成功降低现场风险，
提高工作效率。
2、质量控制有效，工作质量完成度较好
成立质量控制工作小组，专门负责该项目的质量工作，主要分为三级审核，其中最后审核为公司高级工程师（总工程师），确保了项目质量。
（二）存在的问题及原因分析
1、项目前期准备不足，导致项目开展不顺
由于该项目实施前，全国污染源第一次普查工作已开展10年，因此对该项目的整体理解、国家政策把握等存在一定差距，无太多有价值的经验可参考，因此前期工作准备不足，对项目的正常推进造成了一定影响。
2、国家政策变动较快，未及时跟进
全国污染源第二次普查工作是一项全国性工作，由国务院污染源普查领导小组统筹安排，在政策、技术规范上更新较快，工作小组未及时学习和跟进，导致工作成果进行了多次调整和修改。
六、有关建议
（一）细化前期准备，保障有序开展
应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件，包括项目前期清查、入户调查等，保障准备工作的周密性，合理预测各种可能影响项目顺利推进的主、客观因素，制定有效的、具体细化的实施计划且配套应急保障机制，在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。
（二）及时研究并对国家有关政策进行更进
成立专门研究小组，对该项目国家政策及技术规范进行系统研究，并将研究成果及时反馈至各小组成员。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年4月，县经济信息和科技局向县政府对县级科普专项经费进行预算申报，20xx年5月，石棉县财政局下达了预算批复，追加石棉县经济信息和科技局县级科普专项经费10万元。20xx年12月调整预算为8.46万元。
（二）项目绩效目标。
依托“天府科技云”平台，深入开展“科技四服务”，围绕县委、县政府中心工作，团结全县广大科技工作者，深入推进科普事业发展，助力乡村振兴，扎实开展各项工作，努力为全县经济社会发展作出新贡献。
（三）项目资金申报相符性。县级科普专项经费与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。截至20xx年5月，县级科普专项经费10万元全部到位，资金到位率100%。
2.资金使用。截至20xx年12月，县级科普专项经费实际支付8.46万元，资金计划完成率84.6%。
（1）拨老科协工作经费3万元。
（2）拨教育局青少年科技创新大赛工作经费4万元。
（3）科普有关费用支出1.46万元。其中：科普资料印刷费用1.4万元，接待院校专家接待费0.06万元。
（4）未付项目资金1.54万元，在20xx年12月被财政局追减指标。
（二）项目财务管理情况。
建立了石棉县经济信息和科技局资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
扎实开展“老专家营地”服务工作。开展培训讲座13次，1000多名群众受益。开展大集中高效识字成果推广，显著提升学生识字率；成功举办第36届雅安市青少年科技创新大赛，我县共有60件作品获奖；广泛开展“天府科技云”宣传推广。圆满完成了县级科普专项经费项目。
（二）项目效益情况。
1.大集中高效识字成果推广项目取得显著成果
大集中高效识字成果推广项目第一阶段工作圆满结束。老科协组成项目检查检测验收组，分赴7所学校14个班进行现场验收。验收工作采取由小学五、六年级学生一对一检查学生识字情况，由验收组人员汇总成绩，学校盖章，以班为单位将验收和汇总资料存档备查。根据项目验收结果和平时检查情况，形成了“石棉县大集中高效识字成果示范推广项目考核结果表”。项目组对项目班老师做出考核结论和综合评价。全部项目班学生平均成绩识字量都超过xx字，均达到了项目实施目标。取得突出成绩的是新民藏族彝族乡中心校。项目班31个学生，其中26名彝族学生，2名藏族学生，3名汉族学生，大部分学生的第一语言并不是汉语。考核结果是全班总成绩平均每个学生识字2271.10个，一举夺得全县7所学校14个项目班全部考核达标的第一名。
2.积极开展青少年科技教育，提高青少年科学素质
一是组织参加第36届雅安市青少年科技创新大赛。我县参赛作品再创佳绩。本届大赛全县学校中小学生广泛参与，创作作品219件，经县科协、县教育局组织专家初评后共上报61件作品参加市上展评。经市级专家评审后我县共有60件作品获奖，其中：一等奖16项，二等奖23项，三等奖21项，优秀科技辅导员5名，基层优秀组织奖5个，县科协获县级优秀组织奖。经市级评审，共有13件作品参加省上大赛，获二等奖5项，三等奖4项。
二是组织参加由雅安市科学技术局、雅安市科学技术协会主办，雅安科学技术馆承办的以“传承--科学家精神耀中华”为主题的演讲比赛，我县推荐参赛选手中共有7位选手通过线上初赛评审进入总决赛，获得一等奖2名（全市共3名），二等奖4名（全市共7名），三等奖1名（全市共10名），优秀指导教师6名，我县获奖选手占全市的35%，县科协评为县优秀组织奖。
3.广泛开展“天府科技云”宣传推广
围绕“科普宣传月”、“全国科普日”等在社区、集镇开展科普宣传活动8次，举办专题培训会2期。要求全县专合组织、乡土人才积极注册“天府科技云”平台，利用“天府科技云”平台上传科技所能、所需，及时解决农业生产生活中遇到的`问题。县天府科技云服务工作人员重点对天府科技云平台登录、注册、使用等步骤进行了详细讲解，并现场指导广大群众、专合组织负责人、乡土人才进行注册。发放《科学与生活》、《黄果柑标准化种植技术》、《枇杷标准化种植技术》、《四川科技扶贫在线十问十答》等科普宣传资料3000余份，发放环保袋多个，科普纪念品1000个。全县注册用户4026，其中注册科技工作者1976人。组织科技工作者、企事业单位在平台发布科技服务供给189项、科技成果转化项目7项、科研项目8项。申报第二批入驻天府科技云平台科普惠民共享基地1个（中国工农红军强渡大渡河纪念馆），科协在平台上传科普动态111条，精准科普服务群众数1260人、科普浏览量541182人次。精准科普覆盖率全省排名43名，人均科普服务量全省排名37名。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县经济信息和科技局20xx年全面完成工作任务，实现了预期的绩效目标，达到了预期的社会效益和经济效益，整体评价可行。
（二）相关建议。
1.大力推进天府科技云服务工程，提升科普服务能力
依托“天府科技云”平台，深入开展“科技四服务”，全面推进天府科技云全员“保姆式”服务，积极组织科技工作者、企事业单位上传科技所能、发布科技需求。精准为科技工作者服务、为企事业单位服务、为提高全民科学素质服务。广泛开展群众性科学普及活动，使科技创新成果惠及广大人民群众。
2.持续开展青少年科技教育，提高青少年科学素质
积极组织全县广大师生参加省、市37届青少年科技创新大赛，举办全县青少年科技创新工作培训会，提高科技辅导员水平，在作品数量和质量上得到提升。
3.加强开展科技培训，大力培育乡土人才
组织科技特派员广泛开展各类实用技术培训，培养创新创业乡土人才，树立农村乡土人才创新创业致富典型。推荐乡土人才参加省级乡土人才创新创业大赛。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局有关要求，我单位对整体支出情况进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
德江县残疾人联合会成立于1991年，属群团组织，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利;为残疾人服务、管理和发展残疾人事业。机构内设:办公室、综合股、劳动就业服务所、托养中心、康复中心、法律维权站。人员参照公务员管理，财政全额拨款单位，现有在岗在编人员14人，经费实行统一核算。
(二)部门绩效目标的设立情况
县残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:1.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
(三)部门整体收支情况
1.收入情况:20xx年年初预算收入342.14万元。
2.支出情况:20xx年支出年初预算342.14万元，本级实际支出231.044万元，其中，基本支出185.24万元，项目支出48.804万元。
“三公”经费支出情况:20xx年我会没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出0.08万元，公务用车购置及运行费支出1.02万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《德江县残疾人联合会预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)自评指标体系。主要：1.职责履行良好;2.履职效益明显;3.预算配置科学;4.预算执行有效;5.预算管理规范。
(三)自评组织过程。按照县财政局绩效评价规程要求，我会财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
20xx年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
(一)评价情况
1.预算编制。我会编制的《德江县残疾人联合会20xx年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。
预算绩效目标编制方面，我会所编制的部门整体绩效目标是按照《贵州省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我会的实际职责以及我会20xx年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。
2.预算执行。20xx年我会的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
3.履职及效益。
(1)职责履行。我会较好完成了20xx年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为100%。
(2)履职效益。经济效益方面:20xx年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满意度方面，经过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满意程度达到100%以上。
4.绩效评价。我会对20xx年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评报告及佐证材料。
(二)综合评价结论
经过绩效综合分析，我会20xx年整体支出绩效自评得分98分。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的问题
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
(二)整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
4.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
20xx年，在县委、县政府的领导和市残联的正确指导下，通过全县残联系统工作人员和社会各界的共同努力，我县的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了一定的成绩，主要是:一是抓落实，圆满完成《德江县“十三五”加快残疾人小康进程规划》目标任务。二是抓基础，残疾人基本服务设施建设有新的突破。三是抓培训，残疾人就业培训工作迈出新步伐。四是抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新进展。五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门组织架构
1.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。
2.人员构成：县残联全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。
（三）当年部门（单位）重点工作任务概述
1.统筹做好涉残民生工程；
2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；
3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；
4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
(一)收入预算情况。20xx年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。
（二）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。
（二）预算执行情况
20xx年，我单位预算收入5433180.89元，其中年初预算5762423.2元，调整减少预算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，项目支出3974243.77元，占比73.15%。具体如下：
1.残疾人康复经费，年初预算250000元，决算数250000元，预算执行率100%。
2.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算500000元，调整预算数74063元，决算数425937元，预算执行率85.19%。
3.残疾人无障碍改造经费，年初预算150000元，决算数150000元，预算执行率100%。
4.组织建设经费，年初预算800000元，决算数798424.34元，预算执行率99.8%。
5.其他残疾人事业费，年初预算250000元，决算数247550.63元，预算执行率99%。
6.阳光家园运行费，年初预算350000元，决算数350000元，预算执行率100%。
7.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算600000元，决算数600000元，预算执行率100%。
8.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算1000000元，决算数219297元，预算执行率21.93%。
9.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算602700元，年中追加330334.8，决算数933034.8，预算执行率100%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
预算编制：按照县财政局20xx年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。
1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。
2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
4.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对20xx年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。
（二）绩效管理
绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的.`产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。
（三）财务管理
1.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；
2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。
（四）政府采购管理
20xx年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计2.85万元。
（五）资产管理
资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值1635995元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
20xx年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
1.全面完成涉残民生工程
开展农村残疾人实用技术培训2期，培训残疾人及其家属273名，完成目标任务195%；对103户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务103%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，完成目标任务140%；为280名残疾人适配辅助器具，完成目标任务127.27%；为4名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务133.33%；为8名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；为4名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；资助116例白内障患者实施复明手术，完成目标任务128.89%。
2.扎实推进残疾人教就工作
认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生64名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生9名，通过“一卡通”平台发放教育资助6.34万元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率97.8%。
积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金20.65万元，组织开展2期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和2期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属360余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业105名，安置贫困残疾人公益性岗位就业58名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近20名失业残疾人实现就地就近就业。对全县28个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励2.8万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴152人，发放资金20.6万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息1万元。
巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金60余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，其中居家托养99人、寄宿制托养88人，日间照料9人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。
3.强力推进残疾人康复工作
精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金25.95万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织8名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近90%的患儿部分功能得到有效改善。组织4名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织3名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金6.3万元，组织116名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金1.2万元，资助4名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入15.05万元，为280名有需求的残疾人发放康复辅具；投入5.7万元为7名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。
4.积极开展残疾人宣传文化体育活动
积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市20xx年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织6名残疾人共20件作品参加6个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加20__年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。
5.夯实残疾人维权组联基础
投入33万元为全县103户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为11名残疾人落实机动燃油车补贴0.4万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。全年新办理残疾人证451本，到期换证483本，残疾类别等级变更119本，死亡注销残疾人证283本；开展入户评残100余户。
（三）重点项目支出绩效情况
说明重点项目见附件1和附件2
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
20xx年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得27分；预算执行进度较好，得27分；预算项目完成进度好，无违规记录，得18分；绩效结果运用较好，得8分。
六、存在问题及改进措施
（二）存在问题
预算执行进度还不够细化、量化。
（三）改进建议
1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。
2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。达川区疾控中心20xx年结核病防治项目预算资金5万元，由年初进行了申报，财政资金下达后，全部用于结核病防治。
（二）项目绩效目标。对肺结核患者进行诊断、登记、定期复诊检查和健康教育等。降低结核病新发感染，扩大免费结核病治疗覆盖面，提高救治质量和水平，提高他们的生活质量。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。达川区疾控中心结核病防治项目经费年初预算资金5万元，计划资金全部到位，主要为地方财政资金。资金到位率为100%、到位及时。
2、资金使用。截止20xx年12月底，结合病防治项目资金支出5万元，主要用于结核病人的检测、治疗、结核病预防知识宣传培训等。资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
结核病防治项目经费采取授权支付形式，由财务科，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（三）项目组织实施情况
区疾控中心高度重视结核病病防治项目，并成立了以疾控中心主任为组长，分管副主任为副组长，办公室、业务科室负责人为成员的结核病防治项目得工作领导小组。财务专门制定了财政专项资金管理制度，所有项目资金的使用都严格按照财政专项资金管理制度开支，做好账务设置和账务管理。
1、以实行目标倒逼制为抓手，各责任部门定期向领导小组反馈一次工作进展情况和存在问题。
2.以年终实行结核工作单项考评奖惩制度为动力，指标完成情况进行考评。
3.以动态督导为依托，确保各项工作按质、按量、按时完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。一是人员培训：今年3-5月，我科对全区乡镇卫生院防痨人员及乡村医生等以片区为单位进行了全面系统的结核病知识培训，参会人员共计达1000余人。二是督导工作：每季度对各片区中心卫生院及乡镇卫生院进行一次督导，并在督导中至少访视2个病人，了解该片区存在的问题，并做好督导记录，对存在的问题及时解决，并对督导情况进行了通报。并将结核病防治工作与基本公共卫生服务联系在一起，组织培训肺结核健康管理服务规范，做到职责清晰，管理到位。三是双感工作：20xx年我们对确诊的所有肺结核患者进行了HIV筛查，其中查出HIV阳性1例，艾防科转诊2例。3例双感患者都接受了正规的双感治疗。
（二）项目效益情况。
1、加大了全区结核病防治工作的覆盖面，充分发挥政府的主导作用和社会的广泛参与，及时、有效地落实各项防治措施，遏制结核病在我区的传播和蔓延，有力推动了我区结核病防治工作。
2、为耐多药肺结核患者得到及时而规范的医疗服务，防止出现因病致贫、因病返贫问题，降低其患病和死亡，减少在人群中的传播，推进健康达川工作,对辖区耐药病人进行了摸底登记。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.肺结核病人病原学诊断比例偏低；痰培养和药敏检测覆盖率不高，涂阳培阳率不高；耐多药患者发现率偏低。
2.督导管理人员流动性大，结核病患者难以克服被歧视心理，易拒绝上门随访和面对面访视。
（二）相关建议。
1、进一步提高肺结核患者病原学阳性率以及耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。
2、加强学校结核病防治工作，做到有培训、有考核、有督导、有反馈，建立学校与疾控结防工作的长效管理，明确部门职责。规范开展学校结核病疫情处置。
3、强化重点人群筛查和监测，对病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者、艾滋病病毒感染者和病人、65岁以上老年人、糖尿病患者等进行结核病感染症状的筛查，及早发现结核病患者。
4、开展形式多样结核病核心防治知识的宣传，使知识知晓率达85%以上。
根据《关于开展20__年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20__年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20__年上级安排专项经费共90.74万元（其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元）。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况
20__年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
（一）评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
（二）绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果（见附件）
20__年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
1、网络直报工作。
（1）法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎（1033例）、梅毒（286例）、手足口病（282例）、感染性腹泻（227例）、肺结核（201例）。（2）疫苗针对传染病（散发疫情）处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。（3）突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。（4）重点传染病监测：20__年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
（1）、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
（2）、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20__年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
（3）、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%；卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%；脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%；百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%；麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%；麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%；A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%；A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%；乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%；甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。
（4）、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
（5）、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20__年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
（6）、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
（7）、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。
（8）、宣传培训和督导考核。
20__年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案；对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率；加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次；完成HIV抗体检测546人次，完成率100%；新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%；暗娼人群HIV抗体检测比100%；吸毒人群HIV抗体检测比例87%；无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%；为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20__年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
（1）、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
（2）、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1989年以来均无疟疾病例发生。
（3）、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
（4）、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
（一）、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。
（二）、（1）完成全县碘盐样品检测300份；完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份；顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。（2）开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。（3）开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20__年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
（一）项目基本概况
为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校申报了20xx年“设备购置”，项目编号10028006-20xx-0005，主要包括购置便携式计算机1台，投影仪5台，学生课桌椅600套，图书1批，台式计算机35台，多功能一体机5台，空调机10台，办公家具10套，学生宿舍家具500套，汽车维修类仪器设备1批，物业管理服务1年。
由于该项目资金为单位自筹，而学校是全额拨款单位，因此在资金筹措过程中还存在较大的缺口，导致该项目完成情况为43.7%。目前已完成采购118.74万元，尚有资金缺口153.26万元。
（二）项目绩效及评价结论
该项目已完成设定的绩效目标的43.7%。
（三）评价发现的问题
存在经费缺口，还有大批设备未完成采购。
（四）相关意见与建议
1、加快资金筹集；
2、上级给予资金支持。
根据《自治区卫生健康委员办公室关于开展20xx年度卫生健康项目绩效评价工作的通知》文件精神，现将我院20xx年度宁夏结核病防治项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
根据20xx年宁夏重大公共卫生结核病项目管理方案和分级诊疗原则，在“三位一体”新型结核病防治服务模式下，开展普通肺结核和耐多药肺结核诊断、治疗及随访检查、监测、报告、患者追踪、治疗管理工作。保障不间断的肺结核药品供应，落实政府对结核病患者的惠民政策，基本实现项目目标，防控工作成效显著。
二、评价工作开展情况
宁夏第四人民医院按照结核病防治项目支出绩效自评表的要求完成了对20xx年结核病防治项目的自评工作，自评总得分为99.1。
三、项目实施情况
（一）项目决策
宁夏第四人民医院依据结核病防治项目绩效目标相关要求有序的开展工作，分别制定了产出指标、经济效益指标和满意度指标。并根据工作所需调整了经费使用计划，基本完成了项目既定目标。
（二）项目管理
1.20xx年项目经费拨入金额为372万元，其中政府采购190万元，结核病防治工作经费182万元，上年结存13.5万元。
2.宁夏第四人民医院严格按照项目资金财务管理要求，在项目执行过程中未发生挤占挪用项目经费的情况。
3.宁夏第四人民医院财务科每月对项目经费使用情况进行内部审核，对相关业务科室提交的经费使用计划进行核查，确保项目经费安全使用。
4.宁夏第四人民医院按照20xx年结核病项目管理方案的要求，组织全区各市、县（区）具体实施。
四、项目绩效情况
（一）主要工作指标完成情况
1.病原学阳性率
20xx年全区共发现活动性肺结核患者2545例，与20__年2553例相比略有下降；其中病原学阳性肺结核患者1249例（涂阳917 例，仅培阳156例、仅分子生物学阳性173例、仅病理性阳性3例），与20__年（958例）相比上升了30.38%；病原学阴性患者1103例，无病原学结果2例，结核性胸膜炎患者190例。肺结核患者病原学阳性率为53.04%。
2.总体到位率
20xx年全区网络报告肺结核患者及疑似患者共6584例：应转诊患者5320 例，到定点医院就诊5182例，总体到位率97.41%，其中转诊到位2524例，追踪到位1771例，其他方式到位887例。确诊为活动性肺结核1678例，其中初治涂阳 673例，复治涂阳 25例，涂阴 826例，未查痰 1例,结核性胸膜炎153 例，到位后确诊率32.28 %。
3.病原学检查阳性肺结核患者密切接触者筛查率
20xx年全区病原学检查阳性肺结核患者密切接触者登记数 3725例，接触者筛查数3672 例，病原学检查阳性肺结核患者密接者筛查率为98.58%。
4.耐多药筛查率
全区推送筛查初治涂阳肺结核患者1163例，筛查 1060例，耐药筛查率91.14%；推送高危人群耐药筛查患者 187例，耐药筛查164例，高危人群耐药筛查率为87.70%。
5.普通肺结核患者治疗成功率
全年登记肺结核患者2542例，成功治疗2289例，转入耐多药患者63例，诊断变更患者29例，成功治疗率为93.43%；登记涂阳患者937例，治愈764例，涂阳患者治愈率81.5%。
6.耐多药肺结核患者纳入治疗率
全区共发现耐多药患者89例，纳入治疗管理的患者73例，纳入治疗率82.0%。
7.基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率
20xx年全区登记肺结核2542例，规范服药患者2452例，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为96.5%。
8.艾滋病病毒感染者结核病筛查率
20xx年全区艾滋病病毒感染者结核病筛查率为92.5%。
（二）项目效果
1.经济效益
（1）通过对到结核病定点医院就诊的可疑肺结核患者提供一定减免费用，减少患者的疾病经济负担；
（2）成功治愈的患者从事本职岗位工作时间增多，减少家庭疾病支出，创造更多的社会财富。
2.社会效益
（1）早发现和早治疗传染源，减少其对健康人群的传播，避免新患者的产生。
（2）免费药品的持续供应，提高患者治愈率，降低结核病死亡率；
（3）检测时间由传统方法需2个月缩短到两个小时，极大地缩短了诊断时间，避免了诊断延误。
3.生态效益
通过对传染性肺结核的治疗减少其对健康人群的危害和对环境的污染,控制肺结核及耐药肺结核发病率，改善我区居民生活质量，延长患者寿命。
4.可持续影响
早期发现及早期治愈患者，减少在健康人群中传播机会，减少发病率，有效降低宁夏结核病疫情；通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。
5.服务对象满意度
通过缩短肺结核患者的确诊和治疗时间，可以减轻患者医疗负担，提高患者的满意度。
五、存在问题
（一）结核病患者经济负担过重。目前，全区已将结核病纳入门诊大病统筹范围内，结核病患者自付比例依然较高，未达到中盖结核病项目要求的普通病人30%和耐多药病人10%的自付比例的目标。
（二）近年来抗结核药品涨价过于迅速，导致每年采购药品数量不能满足所发现的肺结核患者治疗所需，出现药品短缺现象。
（三）中转项目里对耐多药患者只提供发现费用，不提供治疗药品和检查费用，导致耐多药患者不能按照既定的化疗方案完成疗程，出现化疗方案变更等情况。无法保证患者的治愈率。
六、相关建议
（一）随着肺结核患者诊疗工作全部转为各市、县定点医院模式病人的诊断费用和检查费用增加较多，中央所提供的专项经费已经不能满足基本需要。急需增加，确保多渠道筹资有效衔接。
（二）随着新诊断技术的应用，目前检查项目未纳入医保，不能满足工作所需的情况下应当增加中央专项经费对此项工作的支持。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）精神，经各园申请及中心学校初审，20xx年3月28日至5月12日，市社会力量办学管理办公室会同市教育局相关科室及各中心学校成立评估组，对全市90所申报普惠性民办幼儿园的单位进行了严格评审，并依规将评审结果予以公示，认定灵乡镇芳馨幼儿园等66所幼儿园为20xx年普惠性民办幼儿园（名单见附件）。20xx年上级财政共预算资金186万元。
（二）资金来源及安排
1、根据《省财政厅 省教育厅关于提前下达20xx年扩大学前教育资源补助经费预算的通知》（鄂财教发[20xx]152号），下达了我市740万元，其中安排普惠性幼儿园奖补资金186万。
2、资金安排情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
（三）项目绩效目标
1、项目社会效益目标
惠及全市66所民办幼儿园500个班级15630人。改善幼儿园办园条件，提升办园水平，让更多的幼儿享受普惠性学前教育服务，
2、项目产出目标
进一步提高了我市普惠性学前教育覆盖面，普惠性民办幼儿园做到了面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。
二、项目执行情况
（一）项目目标完成情况
截止绩效评价之日起，所有项目已完成了预期目标。
（二）项目财政资金及配套资金到位及使用情况
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算总投入186万元，财政已拨付186万元，资金拨付率100%。
（三）资金管理情况
在本次绩效评价的过程中，所有项目都建立健全并执行了专项资金财务管理制度，实行专户管理。通过查阅财务资料凭证，中央资金全部进入市级财政专户，由市教育局计财科根据招标相关资料和合同填报拨款申请，送市财政局审核，统一由市财政拨付给单位，没有发现挤占、截留、挪用等违规行为。
（四）项目产出及完成情况
1、购买玩教具，40万元。
B、购买幼儿读物，20万元。
C、改善条件，40万元。
D、支付租金，30万。
E、改善教师待遇，40万。
F、开展教师培训，16万元。
共计186万元。
20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金预算共186万元，实际支出186万元。
三、项目评价过程
（一）评价原则和评价依据
1、评价原则
本项目评价中，主要按照以下原则进行评价。
（1）社会效益原则。
组织开展普惠性民办幼儿园认定工作，是扶持民办学前教育的重要措施，也是促进学前教育发展的重要内容。各民办幼儿园要坚持普惠性和公益性办学原则，科学保教，规范办园，为广大人民群众提供优质学前教育服务。
（2）合规性原则。
普惠性民办幼儿园专项奖补项目资金必须按照规定的.项目资金管理办法使用，防止违规使用财政专项资金，我们在进行绩效评价时，着重于财政资金使用的合法性和规范性，只有这样才能保证专项资金投入到该投入的地方，发挥其应有的作用。
2、评价依据
《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《大冶市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（冶政发[20xx]12号）、《湖北省财政厅关于做好财政支出绩效评价指标体系建设的通知》（鄂财绩发[20xx]10号）、《黄石市教育局教育项目绩效评价管理办法》（黄教计财 [20xx]40号）、《市教育局关于开展大冶市20xx年普惠性民办幼儿园认定工作及学前教育专项资金奖补的通知》（冶教社【20xx】2号）等文件精神。
（二）评价方法
在评价过程中，根据具体的评价内容和不同环节，采用以下几种工作方法：
1、听取介绍。听取项目负责人对专项资金使用情况、资金管理方式、项目管理方式介绍，初步了解项目的基本情况。
2、查看资料。通过查看项目资料，了解和掌握项目资金管理办法、专项资金分布和拨付到位以及各项目实施情况等。
3、实地察看。到民办幼儿园进行实地察看，了解项目实施的真实性。
4、人员座谈。同项目负责人进行座谈，了解项目实施中的基本情况、存在的问题、实施情况等。
（三）评价指标体系
1、指标设置原则
（1）相关性原则
衡量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。
（2）重要性原则
根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。
（3）可比性原则
在相似目的项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。
（4）综合性原则
将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容的数量化，二者存在密切联系。
（5）经济性原则
指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。
2、指标构成及权重
在对20xx年度普惠性民办幼儿园专项资金奖补项目的实施进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了普惠性民办幼儿园专项资金绩效评价指标体系。该体系由三级指标构成，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个。三个一级指标分别为：项目管理、项目资金、项目绩效。
在确定了评价指标体系后，根据指标体系权重确定的方法，确定了各指标的权重，项目管理占25%，项目资金占15%、项目绩效占60%。
四、项目综合评价结论和评价等级
（一）评分过程和方法
我们采取评价小组每人对四个项目实施、管理等情况进行评价打分，然后取平均分折算20xx年度普惠性民办幼儿园专项奖补项目项目绩效评价得分。
（二）项目评价等级
通过上述评分，项目评价得分为95分，按照等级评价标准，该项目属于“优秀”。
五、存在的困难和问题
1、普惠性民办幼儿园总量不足，尚未达到85%目标任务。
2、部分普惠性民办幼儿园特别是三级幼儿园收费较低，办学条件有待加强。
六、改进措施和相关建议
1、加大普惠性民办幼儿园扶持力度，逐年提高扶持标准，引导更多民办幼儿园特别是省市示范幼儿园、大冶一级幼儿园办普惠性幼儿园。
2、合理制定民办幼儿园保教费收费标准，改善办园条件，加强民办幼儿园师资队伍建设，提高教师待遇。
一、基本情况
（一）大督查经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）督促检查党中央、国务院、省、州、市重要文件、重要工作在开远市贯彻落实情况的督促检查和汇总反馈；
（2）各级党委、政府重要会议作出全局性的、重大的和有关热点、难点问题以及具有查办性质的决议、决定贯彻落实情况的督促检查和反馈；
（3）做好上级党委、政府主要领导到基层调研指导、督促检查的指示精神和市委、市政府主要领导批示、交办事项的查办落实和反馈；
（4）负责对市级各部门和市人大、市政协、市法院、市检察院、驻开部队办理人大代表建议、政协委员提案情况进行督促检查和反馈；
（5）统筹协调指导各乡镇（街道）党委（党工委）、市级各部门开展督促检查工作；
（6）围绕社会普遍关注、人民群众反映强烈的突出问题，针对性地开展调研。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。20xx年：紧紧围绕中央、省、州、市的会议、文件精神和工作部署和开远经济转型升级跨越发展，坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，确保了中央、省、州、市委决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实。20xx年：坚持问题导向、责任导向和目标导向，以推动工作落实为目的，紧盯重要工作、重大项目，突出重点抓好相关工作的督查检查工作，有效发挥督查工作的“三督三查”职能，疏通了各项工作在推进落实中的“肠梗阻”，确保了重大项目、重点民生工作稳步推进，确保了上级的决策部署在开远不折不扣地得到贯彻落实，为跑出开远加速度作出应有的贡献。
（2）阶段性目标：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。
（二）信息工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
积极收集报送全市在脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、经济转型等工作中的亮点经验做法，以及存在的困难问题，通过党委信息渠道，积极向上推介开远，反映基层在贯彻落实上级政策中存在的困难和问题，发挥好信息服务上级领导和市委领导的参谋助手作用。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。20xx年：统筹协调发挥好信息服务上级领导和本级领导的参谋助手作用，在全州党委信息工作中争创一流，结合州委办安排的约稿任务，以及本级领导的关注点，分别到部门、到企业、到群众中去深入了解我市在党的建设、项目推进、民生改善中等各项工作中遇到的困难和问题，形成有分析、有案例、有建议的信息专报供市级领导参阅。20xx年：调整信息结构，不断提高党委信息质量，确保党委信息渠道畅通；落实目标任务，加强上下左右的沟通协调，完善党委信息考核评比机制；加大党委信息编辑力度，做好基层服务工作；强化信息研判，加强信息调研，增加信息深度，提高信息价值。加大人才培养力度，提高信息员工作水平。
（2）阶段性目标：开展“信息质量提升年”活动，进一步明确20xx年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。强化考核结果运用；倒逼部门提升上报信息的“含金量”。
（三）政策研究及改革督察经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
围绕市委各个时期的中心工作和决策部署，组织、协调力量对全市经济社会发展中带有全局性、关键性的问题进行调查研究，提出建议、意见，供市委决策参考；二是根据市委、市政府领导的指示，组织力量参与起草、拟制市委、市政府部分重要文件、文稿和领导讲话稿；三是根据形势需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；四是组织、协调、联络和指导各乡镇（处）、各部门调查研究方面的工作；五是调查了解各乡镇（处）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向市委反映经济社会发展方面的新情况、新问题和新经验；六是收集、组织和整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供信息服务和政策咨询；七是负责上级对口部门、科研院校。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划的工作要求，提升对全市改革的统筹协调能力，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。20xx年：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。大力“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
（2）阶段性目标：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
（四）国家安全宣传及相关工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金10.00万元，使用项目资金10.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作。为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。20xx年：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
（2）阶段性目标：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
（五）档案管理运行维护工作经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金9.00万元，使用项目资金9.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）发挥档案馆为国守史为党管档的.职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》，确保各类档案资源安全。
（2）提升档案工作管理水平。建立科学的管理制度，逐步实现保管的规范化、标准化。
（3）不断提高档案管理人员档案修复技术水平，掌握档案字迹和纸张的加固、去污、去酸、修裱等维护档案安全专业技术。。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。20xx年：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案100%修复。20xx年：加大对档案馆干部队伍的培训，提高档案人员的水平和综合素质。
（2）阶段性目标：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。
（六）购置相关办公设备经费项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金6.00万元，使用项目资金6.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
（2）阶段性目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
（七）开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目
1.项目概况
20xx年度项目到位资金109.53万元，使用项目资金109.53万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下:
（1）履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》。
（2）开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。
2.项目绩效目标
（1）总体目标：履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责。继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》；开发利用馆藏档案，通过开展展览、宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。
（2）阶段性目标：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。。
（八）项目组织管理情况。
一是确定监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
了解中共开远市委办公室项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目7个，其中：市级财政支出项目7个，上级转移支付项目0个。
3.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目7个，其中：一般公共预算支出项目:6个，政府性基金预算支出项目1个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。
（三）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由行政科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
部门开展绩效自评项目数量7个，评价结果为“优”7个，“良”0个，“中”0个，差0个。
（二）绩效目标实现情况
1.项目1（大督查经费项目）绩效目标的实际实现情况：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。
2.项目2（信息工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用
3.项目3（政策研究及改革督察经费）绩效目标的实际实现情况：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。
4.项目4（国家安全宣传及相关工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作；为深入贯彻落实《党委（党组）国家安全责任制规定》，组织好每年的4.15全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展，提高全民国家安全意识，增强全民国家安全责任，确保总体国家安全观深入人心。
5.项目5（档案管理运行维护工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：馆藏档案进行筛查，对破损档案进行修复，完成破损档案50%修复。
6.项目6（购置相关办公设备经费项目）绩效目标的实际实现情况：进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障。
7.项目7（开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：为庆祝中国共产党成立100周年，在开远市国家综合档案馆一楼设计、制作了中国共产党开远简史档案展，展厅占地550平方米，以70件珍贵的档案文献、实物和图片资料为主要载体，运用场景还原、装饰艺术、新媒体等智能化的综合表现手法，全方位展示了中国共产党领导开远各族人民艰苦奋斗的光辉历程。同时，为配合中国共产党开远简史档案展整体效果，提升开远市档案馆接待服务水平，打造“肩并肩”“零距离”服务窗口，对开远市国家综合档案馆接待大厅进行设计、改造。
四、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
（四）不断加强学习与交流。通过与其他单位的工作交流，学习先进工作经验做法，加强互相学习，共同提高。
五、存在的问题及原因分析
市委办公室20xx年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理:一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室(局)。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室(局)制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
一、自评工作开展情况
（一）组织实施情况
为做好20__绩效评价工作，县卫健委成立领导小组，由财务负责人担任组长，财务科牵头实施，相关业务科室参与，根据省市相关政策及本县实际，开展绩效评价工作。
按照统一工作安排，年初及追加项目均填报绩效目标申报表。9月，对1-8月项目及整体支出做出绩效监控报告，资金使用符合序时进度。
20__年，自评项目支出资金执行率达到93.56%。20__年1月，对重点项目基本公共卫生服务上报了重点项目绩效评价报告。
（二）项目执行情况
金寨县卫生健康委员会（部门）20__年自评项目个数共13个，自评项目预算总金额为12900.74万元，分别为：
1.基本药物零差率补助408万元，执行率100%；
2.人口与计划生育利益导向及管理资金4649.3万元，执行数3987.59万元，执行率85.77%；
3.村卫生室日常运行补助134万元，执行率100%；
4.卫生健康与计划生育事务管理经费300万元，执行数131.35万元，执行率43.78%；
5.基本公共卫生服务经费4543.5万元，执行率100%；
6.疾控中心传染病等工作经费195万元，执行率100%；
7.县医院无偿献血工作经费70万元，执行率100%；
8.卫生监督所执法工作经费26万元，执行率100%；
9.村医养老保险缴费和村医生活补助经费1117.94万元，执行率100%；
10.梅山社区卫生服务中心服务站点业务用房改造65.93万元，执行率100%；
11.城乡居民健康体检430.03万元，执行率100%；
12.预防性健康体检153.04万元，执行率100%；
13.公立医院药品零差率补助808万元，执行率100%。
二、自评结果概述
（一）总体成效
20__年，本单位预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。
（二）项目具体成效
1.加强基层卫生工作，促进公共卫生服务提质增效。
一是改进完善全县城乡居民健康体检。下发了《关于改进全县城乡居民健康体检方式及绩效考核办法的通知》（卫公卫秘〔20__〕20号），明确了体检方式和绩效考核内容和指标，各乡镇卫生院确定体检日，对体检的频次不作要求，群众可根据需要，自行到乡镇卫生院开展体检，以期达到早防早治的效果，并依据年底考核结果据实兑现各乡镇卫生院体检经费。
二是做实家庭医生签约服务。全年总签约人数166610人，签约率30.6%；重点人群签约人数116163人，签约率71.76%；有偿签约人数58268人，签约率12.02%；建档立卡贫困人口签约人数54087；计生特殊家庭签约人数414人，高血压患者有偿签约人数19042人，糖尿病患者有偿签约人数4893人。全县公共卫生服务“两卡制”平台已产生家庭医生签约服务工分值共计3883431分。积极配合残联开展残疾人精准康复签约，推进全国残疾人家庭医生签约试点县建设。
三是高效实施基本公共卫生服务。全面推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务等工作，全县基本公共卫生服务工作的能力和水平得到了较大提升。全年法定传染病报告2412例，及时报告率与及时审核率均达到100%。扩大免疫规划疫苗接种82232针次，共报告预防接种异常反应90例，其中88例为一般反应，异常反应申请鉴定2例，所有病例均得到规范处置；建立居民电子健康档案500243人份，动态使用率为39.52%。全县65岁以上老年人完成体检人数52389人。累计登记管理高血压74591人，规范管理高血压56312人；累计登记管理Ⅱ型糖尿病20589人，规范管理Ⅱ型糖尿病16401人；建档在册严重精神障碍患者2984人，规范管理2614人，其中在册患者服药2728人，服药率为88.77%。全县共举办各类健康讲座和咨询活动5629场次，发放各类宣传材料82739余份。更换宣传栏内容584次。
2.加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。
一是积极落实重大及重点传染病防控。加强结核病、性病、艾滋病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病防控工作，全年无重大及重点传染病流行和爆发。结核病防治门诊接诊结核病患者或疑似患者953人次，新发现并管理肺结核病人178例，筛查涂阳密接者294人，未发现结核病患者；医疗救助贫困结核病人88人，救助金额7.7589万元。 全年累计报告艾滋病病例300例（按现住地址），其中新发报告32例，我县管理存活病例228例，接受免费抗病毒治疗209例，抗病毒治疗覆盖率91.6%，累计救助209人次，救助金额达18.5万元。全年累计监测上报感染性腹泻病例397例，监测河、库、自来水水样150份和公厕粪便样30份，均未检出霍乱弧菌。
二是做好地方病防治工作。认真开展疟疾筛查工作，共上报血检264人，复核33张血片，无阳性血涂片，无疟疾病例报告。实施了五乡镇碘缺乏病试点，完成尿碘、盐碘的盲样检测工作。加强2例麻风病现症病例的随访管理，并对其密切接触者进行麻风线索调查，共调查20人，未发现疑似病例，同时对28例治愈存活者进行随访管理，管理率为100%。
3.加强卫生监督检查，规范医疗机构执业行为。
一是全面完成国家“双随机”抽查任务。按时完成113家国家“双随机”监督抽检安排任务。
二是认真开展日常监督检查和重点监督检查。开展了全县农村集中式供水单位专项执法检查、国家双随机抽查和日常监督检查工作，共下达《卫生监督意见书》26份，开展了县内部门间学校食品安全教育与日常管理的行政检查的双随机任务以及市里下达的全县学校疫情防控专项检查工作，下达《卫生监督意见书》21份。
三是加强违法案件查处工作。全年查处医疗卫生案件21起，职业卫生案件3起，其中2起案件达到重点案件处罚标准。
4.全面落实计划生育奖励扶助政策。
严格按照各类奖励扶助、特别扶助确认条件，完成了各类新增、退出对象和往年计生奖励扶助对象的资格审核工作。计划生育奖特扶对象资格确认准确率达到100%，奖特扶资金及时、足额发放到位。
（三）主要问题
1.某些项目资金预算前瞻性不足；
2.项目自评指标不够精准，定量指标较少，定性指标较多，指标的监管效果不够明显；
3.相关业务科室参与度不高，财务人员对项目不够了解，导致绩效目标设置不够合理。
（四）执行率较低的项目解释
执行率相对较低的项目，主要原因是人口与计划生育利益导向资金项目根据当年实际申报人口结算，申报材料齐全，结余资金由财政收回，未出现侵占挪用等违规现象。
三、下一步工作措施
1.加强财务管理基础工作，进一步规范和提升财务管理工作，让绩效管理贯穿预算的全环节，发挥到应有的监管功效；
2.加强项目管理，每季度调度项目开展情况，重点是项目预算和预算执行、项目绩效评价、政府采购执行等；
3.加强组织领导，从单位层面开展绩效评价工作，提高站位，增加相关业务科室的参与度。
一、基本情况
疾控中心主要负责全县疾病的预防与控制。
1、对自愿检测者免费血液初筛检测和相关咨询，加强司法系统监管的看守人员和新入所的吸毒、卖淫重点人群实施全面免费艾滋病筛查，对病人免费提供的抗艾滋病药物治疗。对全县所有孕产妇进行哨点监测和检测。
2、用于核酸检测项目配套设备.
3、对全县坚持预防为主、标本兼治、重点控制、急血防治工作抓好查螺药物、灭蚴工作、开展血吸虫病健康教育活动。对南县重点乡镇分别进行一次实地的排查螺活动。（约需一个月）.
4、全县儿童免费接种16种疫苗，对生物制品进行冷链运转，全年12次，对疾病的疫情监测和分析，负责预防接种异常反应的调查处理。异常反应者的治疗经费、赔偿经费.
5、全县慢病的监测和分析，全程指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理，突发公共卫生事件的应急处置等工作，制定工作方案，全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导。
二、绩效评价工作情况
1、资金投入情况
南县疾控中心20__年项目资金共计361.8万元，资金到位及时，对病人的督导、随访，业务培训及政策宣传起到了主要作用，开展工作得到有力的保证。已支出361.8万元结余为0，其中办公费6.3万元，印刷费28.9万元，邮电费2万元，会议费1.72万元，培训费22.9万元，购入设备103.4万元，专用材料费114.8万元，维修费5.1万元，水电费4.7万元，其他商品和服务支出71.98万元。
2.项目效果分析
加强预防接种工作和传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率。开展免疫规划和疾控人员业务培训，加强机构和队伍建设，合理规划和设置接种单位，调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员。加强边远、贫困地区和流动儿童的预防接种工作，配合教育部门做好儿童入托、入学预防接种证查验工作。加快儿童预防接种信息管理系统建设，为实施免疫规划提供信息支持。加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。
3、项目总体目标完成情况
（1）、艾滋病方面接收抗病毒治疗率90%。
（2）核酸检测项目一天做2批样品检测、能做184个样品.
（3）全年完成查螺任务、现症病人建档建卡、随访率100%。
（4）维持无脊灰状态、消除麻疹、保持适龄儿童免疫规划疫苗接率达90%以上.
（5）结核病总体到位率95%、规则服药率90%、治疗成功率90%、入学新生结核病筛查率95%.
（6）传染病报告及时率达100%、规范化电子档案建档率89.99%"。
三、存在问题
预算编制有待优化预算编制与实际支出项目有的存在差异。
四、有关建议
一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。
一、项目基本情况
20xx年初，保山市财政局下达20xx年办公用房租赁经费60,000.00元，主要用于支付支队办公用房租赁费。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
按照《保山市财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔20xx〕95号）要求,保山市文化和旅游市场综合行政执法支队召集支队所有科室及人员安排部署绩效评估工作。
（二）组织过程
支队综合科科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报支队；支队综合科及分管领导，按照相关要求进行查看，检查年初绩效目标涉及内容是否完成、完成质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告报市主管局。
（三）分析评价
认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年初，市财政局下达保山市文化和旅游市场综合行政执法支队“办公用房租赁经费”60,000.00元，一次性到位。
2、项目资金执行情况分析
截止至20xx年12月，已拨付到位的60,000.00元资金已全部支付，资金严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
3、项目资金管理情况分析
保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
完成“办公用房租赁经费”项目1个。
（2）项目完成质量
保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
（3）项目实施进度
直至20xx年底，年初项目绩效目标已经全部完成。在项目实施过程中，市文化综合执法支队对项目具体实施科室及人员的工作采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施情况进行监督检查，其项目监督管理到位，效果较好。
（4）项目成本节约情况
在日常工作中，支队均本着厉行节约的态度，管好抓紧每一分钱，使项目资金能够发挥最大的效能。
2、效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
固定的办公场所有利于支队相关工作的开展，为保山文化旅游市场管理发挥更好的作用，使得保山市文化旅游市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。
（3）项目实施的`生态效益分析
无
（4）项目实施的可持续影响分析
无
3、满意度指标完成情况分析
通过固定的办公场所安排，有效提高了支队工作人员的工作效率，执法成果进一步加强。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
20xx年，“办公用房租赁经费”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。
五、绩效自评结果
20xx年，保山市文化综合执法支队“办公用房租赁经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。
六、结果公开情况和应用打算
因“办公用房租赁经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
根据《20xx年重庆市重大传染病防控结核病防治项目实施方案》任务：发现可疑患者数1089（不低于任务数的85％），活动性患者总数309（规范治疗和随访检查的患者不低于任务数85％，患者治疗成功率不低于90％），耐药可疑者筛查数193人。
（二）项目资金情况。
截至20xx年12月31日“重大公共卫生”项目资金到位263.6万元，全年使用资金263.6万元，结余为0元。
（三）绩效目标。
年初设定目标：登记结核病患者、耐药可疑者筛查数、肺结核患者成功治疗率83.6％。
（四）职能职责。
拟定和指导实施全县急慢性的传染病、慢性非传染疾病等、防制对策与技术措施，并对实情况进行质量控制，组织开展全县免疫和预访接种工作，负责免疫预访技术指导效果监测与评价。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
认真负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。组织各级部门和有关单位共同努力，达到绩效目标。
（二）绩效指标完成情况分析
（1）数量指标。地方病监测完成率96％、职业健康核心指标监测县区覆盖率90％、食品安全风险监测任务数据及时上报率90％、艾滋病免费抗病毒资料任务完成率96％、血吸虫病监测任务完成率96％；
（2）质量指标。传染病和突发公共卫生报告率96％；
（3）时效指标。资金支付率100％、资金拨付及时；
（4）成本指标。成本控制在预算资金内；
（5）社会效益指标。城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高；
（6）可持续影响指标。基本公共卫生水平不断提高；
（7）服务对象满意度指标。群众满意96％；部门领导满意度97％。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.项目立项背景
为加快我区义务教育辅助步伐，全面改善薄弱学校基本办学条件，办人民满意的教育，根据省改薄办《关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划的通知》，《甘肃省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件底线标准（试行）》文件精神，经充分调研论证，制定了《天水市麦积区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划》。
2.项目实施情况
20xx年采购学生课桌凳、学生用床、计算机、班班通设备、信息设备、录课教室、录播教室等共计47所学校，目前项目已经实施完毕。
3.经费来源和使用情况
（一）项目绩效目标。该项目绩效总目标为进一步全面改善麦积区薄弱学校办学条件，学校软硬件得到改善，提高办学水平，办好人民满意教育。
（二）项目实施情况分析。目前资金已全部拨付到位；资金的使用和管理按照《天水市麦积区全面改善薄弱学校管理办法》进行，项目的组织和管理由天水市麦积区教育体育局项目办具体负责。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。按照相关文件要求，合理安排好、利用好资金，切实保障资金按要求拨付，设备采购按时到位。
（二）绩效评价工作过程。按照区财政局要求，教体局领导高度重视，精心组织，缜密安排，确定项目办为具体实施部门，财务室及各股室紧密配合，抽选领导班子成员，对学校设备采购进行督查、评价。
（三）绩效评价框架。我局按照“谁操作，谁评分”的原则，分批次根据产出指标和效率指标分项进行，自评采取百分量化的形式进行，即根据该项目实施过程中涉及到的指标赋予百分值，邀请学校打分来完成，最后对分项评分情况进行汇总并当场公布评分情况。
三、项目主要绩效及评价结论
（一）绩效分析
1.项目经济性分析。项目按照改薄规划及学校的实际情况确定采购种类和套数，严格控制预算成本。
2.项目效率性分析。项目的实施时间分年度进行，每年年初制定项目的实施计划，所需资金及实施进度，年末进行绩效分项及评价，切实保证项目的实施质量。
3.项目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄规划逐年实施，按期完成项目建设任务，彻底改善贫困地区教育基础条件，缩小城乡差距，实现义务教育均衡发展。
（二）评价结论
1.评分结果
设备的投入使用及运行情况评分的结果为100分；全面改善我区薄弱学校办学条件，评分结果为100分；提高办学效益，评分结果为100分。
2.主要结论
按照20xx年-20xx年改薄规划逐年实施，按期完成项目建设任务，彻底改善贫困地区教育基础条件，缩小城乡差距，实现义务教育均衡发展。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
1、主要经验及做法
近年来，我区始终把教育摆在优先发展的突出位置，大力实施“科教兴区”和“人才强区”战略，紧紧围绕“办人民满意教育”目标，不断加大教育投入力度，大力推进全面改薄项目建设，努力改善办学条件，优化教育资源配置，区域内义务教育发展基本实现均衡，全区教育工作水平得到全面提升。
（一）加强领导，健全机制，全力保障全面改薄工作高效有序推进。坚持把全面改薄工作作为促进教育公平、助力脱贫攻坚、构建和谐社会的重大民生工程，按照“党政齐抓、规划先行、政策配套、多方参与”的原则，科学合理部署，统筹协调推进，为顺利推进全面改薄工作提供了坚强的组织和政策保障。一是强化政府职责。全面落实政府主体责任和管理体制，制定了《麦积区全面改薄项目实施管理办法》《土建工程实施管理办法》《设备购置管理办法》等系列配套政策措施，成立了由政府主要领导任组长，区委、区政府分管领导任副组长，相关部门主要负责人为成员的全面改薄工作领导小组，层层靠实工作责任，乡镇部门协调配合，力促全面改薄项目顺利实施。二是健全工作机制。按照“城乡一体、倾斜乡村、整体统筹、分步推进”的总体工作思路，在区委常委会、区政府常务会、党政联席会上多次研究全面改薄项目建设、学校布局调整、师资队伍建设重大事项，在领导小组会、区长办公会上专题解决难点问题，确保全面改薄项目有序推进。三是狠抓责任落实。健全完善全面改薄目标管理责任制和督查问责制，坚持把全面改薄项目实施情况纳入对各镇、街道办事处和区直部门年度目标管理责任考核范围，形成了“政府统一领导、教育部门具体负责、各镇部门协调联动、全社会合力推进”的良好工作机制，保证工作任务的高效落实。
（二）统筹协调，加大投入，优先落实全面改薄项目配套资金。不断加大教育经费投入，及时调整财政支出结构，为全面改薄项目和义务教育均衡发展提供了经费保障。一是全面落实各级项目资金。按照全面改薄规划，分年度将区级配套资金列入当年财政预算，20xx—20xx年，我区累计落实中央、省、市、区级全面改薄项目资金5.5亿元，其中区级配套资金分别为3117.76万元、2389.34万元、2297.77万元、2442.51万元，累计落实区级配套资金10247.38万元。二是不断拓宽经费来源渠道。多方筹措财政性教育经费，严格落实省、市教育费附加制度，依据《甘肃省地方教育附加征收使用管理办法》，统一按增值税、消费税、营业税额足额征收教育费附加和甘肃地方教育附加，并全额用于教育。优先保证土地出让金按10%计提教育资金，重点用于全面改薄项目建设。全面落实教师工资总额的1.5%用于教师培训费，确保各项资金及时足额到位。三是严格资金使用管理。制定了《麦积区农村义务教育薄弱学校改造项目资金管理办法》，全面加强勘察设计、招投标、工程监理、资金拨付、验收结算、审计决算、监督检查等环节监管。按照“专户管理、封闭运行”的'原则，坚持实行单独核算、统一监管、专款专用，规范审批程序、按进度及时下拨，有效防止了专项资金挤占、挪用等现象的发生，提高了专项资金使用管理效益。
（三）整合资源，优化配置，全面加快全面改薄项目实施进度。坚持把优化资源配置、加快全面改薄项目建设作为提升教育发展水平的前提和基础，推动义务教育学校办学条件进一步改善。一是不断优化学校布局结构。按照“四个集中”要求，坚持合理布局、就近入学的原则，立足实际，科学规划，制定了《麦积区中小学布局调整规划（20xx—20xx）》，以加强农村寄宿制学校建设为重点，大力推进义务教育学校优化布局调整，合并、撤销、改制及新建义务教育学校82所，适当保留或恢复了一些教学点，方便了林区、山区孩子就近入学，初步形成了结构、规模、质量、效益协调发展的格局。二是全力推进全面改薄项目建设。坚持“兜底线、保基本、补短板、强管理”原则，持续加大财力、人力、物力投入，加快全面改薄项目实施进度，推进义务教育学校标准化建设。20xx—20xx年，全区共实施全面改薄校舍类项目243个，新建校舍面积14.3万平方米，硬化校园场地93940平方米，全部消除农村学校D级危房，其中20xx年新建校舍63386平方米，硬化校园24440平方米；20xx年新建校舍39414平方米，硬化校园61500平方米；20xx年新建校舍16165平方米，硬化校园8000平方米；20xx年已新建校舍17908平方米。通过实施全面改薄项目，小学生均校舍面积达到6.64平方米，初中生均校舍面积达到6.19平方米。同时，累计投入教育装备购置资金7381万元，采购师生计算机5141台、图书11.92万册、课桌椅48565套、班班通（含电子白板）设备1518套、体音美及实验器材17499件（套）、生活设施8318件（套），小学生机比达到9:1，师机比达到2:1，生均图书21册；初中生机比达到8:1，师机比达到2:1，生均图书29册，教育装备和信息化建设水平实现了大幅提升，全区义务教育学校办学条件均达到省定标准。三是切实强化项目质量管理。坚持把项目质量管理作为重中之重，贯穿施工全过程，严格落实项目法人制、合同制、工程质量监理制，对项目实施过程实行动态管理，严格执行施工技术规范和建筑材料入口关，对重点环节详细记录。定期不定期组织全面改薄成员单位督查工程进度和质量，充分发挥监理人员的监理职责，确保全面改薄项目实现无缝隙管理。四是认真开展公开公示。按照《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件信息公开公示暂行办法》，在全区义务教育项目学校醒目位置全面公开公示政策法规、基本原则、总体目标、项目实施内容、五年规划、年度实施情况等信息，广泛接受社会监督。五是全力推进“20条底线”达标。按照省上“20条底线”要求，紧扣底线标准，突出重点，补齐短板，全区294所义务教育学校（其中教学点162所）均达到了“20条底线”要求，实现了全区义务教育基本均衡。
（四）完善机制，强化管理，不断提高教师队伍建设水平。始终把教师队伍建设作为提升教育发展水平的根本，不断加强教师师德素养和业务能力建设，持续提高教师待遇，为教育事业改革发展提供有力人才保障。一是建立教师补充交流调配机制。严格按照《麦积区中小学校长管理办法》选拔聘用校长，近三年，全区共提拔交流义务教育学校校长102人、班子成员52人。严格落实“凡进必考”的教师准入制度，建立新聘教师到乡村学校任教制度，通过免费师范生签约、紧缺高层次人才引进、特岗教师招聘和事业单位招考等渠道，为义务教育学校补充教师210人，并按编制和学科需求全部安置到农村基层学校任教，进一步充实了农村教师力量。制定了《麦积区义务教育学校校长教师交流轮岗实施办法》，组织116名城区学校优秀骨干教师到农村学校开展送教下乡和支教活动，促进优质教师资源特别是音体美薄弱学科教师合理流动，基本实现区域优质师资共享。二是建立乡村教师待遇保障机制。制定了《麦积区乡村教师支持计划（20xx—20xx）实施办法》，全区3000多名乡村教师不仅享受乡镇岗位补贴，而且按人均每月不低于300元标准发放生活补助，目前已累计发放2735.83万元，进一步稳定了农村教师队伍，缓解了边远山区教师紧缺问题。三是不断提高教师待遇。制定了《关于调整乡村教师生活补助标准实施方案》《关于提高班主任津贴的实施方案》《教育教学质量奖励办法》等系列政策措施，想方设法筹措资金，千方百计克服困难，保证全区乡村教师补助标准在达到人均每月300元的基础上，重点向边远艰苦学校教师和农村任教年限长的教师倾斜，其中一类地区最高达到640元/月，二类地区最高达到430元/月，三类地区最高达到190元/月。小学、初中班主任津贴标准分别由班均12元/月、14元/月调整为班额45人以上（含45人）班均150元/月、班额45人以下班均100元/月。同时，从20xx年起，区政府每年筹集260万元设立教育教学质量奖，对当年教育教学质量突出的学校和教师进行实绩重奖，进一步激发和调动了教师工作积极性，增强了教师队伍活力。
2、存在的问题和建议
虽然我区在推进全面改薄项目建设中做了大量工作，取得了一定成效，达到了“20条底线”要求，但与国家、省、市的要求相比，与人民群众对优质教育的期盼相比，仍存在基础办学条件相对薄弱、师资力量有待进一步优化、部分学校办学特色不鲜明等问题。下一步，我们将以这次专项督导为契机，严格按照全面改薄项目实施的总体要求，以推进标准化学校建设为着力点，加大资金投入保障力度，狠抓全面改薄年度任务落实，均衡配置城乡义务教育资源，提高办学水平和质量。
一是进一步加强组织领导。全面加强全面改薄工作的组织领导，不断完善协调推进工作机制，及时研究解决工作中存在的困难和问题，按照任务具体化、数量化原则，抓好各项任务落实。同时，认真学习借鉴其他兄弟县区的经验和做法，统筹推进全面改薄项目建设，持续改善义务教育学校办学条件，形成协调配合、共同推进工作的良好工作格局。
二是进一步强化督促检查。采取定期、不定期的方式深入项目学校进行督查，建立督查通报制度，强化责任落实，充分利用全面改薄信息管理平台对项目实施动态监控，在确保施工过程安全和质量的前提下，全力加快在建项目建设进度，坚持向管理要质量，向管理要效益，向管理要安全，圆满完成项目建设任务。
三是进一步提高资金使用效益。切实加强与省、市相关部门的衔接，积极争取中央、省级奖补资金，千方百计加大区级财政投入力度，为全面改薄项目顺利实施提供资金保障。严格按照工程进度做好资金拨付，坚决避免资金截留现象的发生，保证工程资金及时到位，切实提高资金使用效益。
四是进一步加快项目建设进度。有重点、分层次抓好全面改薄土建项目和设备购置项目，切实加快工程和采购进度。不断加强项目管理，认真落实城区教育资源扩量增容计划，加快教育用地的落实、项目前期手续办理，保质保量按期完成全面改薄项目建设任务，确保项目早日发挥应有的效益，推进全区义务教育实现优质、均衡发展。