绩效管理自评报告（精选10篇）
一、基本概况。
包括预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等（项目单位基本情况）。
二、项目年度预算绩效目标
绩效目标指向明确，符合各发展规划，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽可能定量表述。目标合理可行，制定经调查研究科学论证，符合实际。
三、管理措施及组织实施情况
（一）项目资金使用及管理情况
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：资金筹措到位情况；
2、项目资金实际使用情况分析：项目资金构成，各类资金投入情况，资金到位及时性；
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析：资金拨付程序、使用程序合规性。
（二）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析：对资金使用单位分析，包括项目实施全程、前期招标、中期绩效目标的调整、后期竣工验收的完善等等；
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析：项目单位资金使用合规性及财政预算部门监督管理情况等等。
四、总结项目绩效目标完成情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。项目支出后实际情况与申报的绩效目标对比，从经济性、效率性、有效性、可持续性等方面进行量化，具体分析；
（二）项目绩效目标未完成原因分析。包括资金未到位情况、绩效目标未完成情况等原因。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：对项目资金形成的资产如何使其发挥长远效应的制度等方面；
（二）主要经验及做法、存在问题和建议：包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等，对各项工作进行公正的自评；
（三）其他。
六、项目评价工作情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。
一、学院20xx年项目预算基本情况
20xx年学院项目预算共36项，金额8917.73万元。其中大部分项目都较好的完成了年初项目绩效目标，资金很好的发挥了效益。由于疫情防控，我院20xx年外事交流费用未支出。由于资金拨付时间问题，省社科基金项目0.1万元、省级20xx年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费）10万元，将在20xx年抓紧支出，并完成项目绩效目标，使资金尽快产生效益。
二、预算绩效基础工作管理情况
（一）我院高度重视预算绩效管理，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，并召开院党委会议研究，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了邯郸职业技术学院预算绩效管理制度，并印发了相关文件和通知：【邯郸职业技术学院关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知】、【邯郸职业技术学院项目预算绩效管理工作计划】、【邯郸职业技术学院预算绩效管理办法（试行）】、【邯郸职业技术学院关于全面实施项目预算绩效目标管理的通知】、【邯郸职业技术学院关于20xx项目绩效评价工作通知】。
（二）我院在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式，有效使用资金，为学院长远发展提供坚实支撑。
三、预算绩效目标管理情况
预算绩效管理是指以提高学院资金使用效益为目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节，包括预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价及结果运用等。
预算归口系部处室，负责审核、汇总、具体开展本部门的预算绩效管理工作，负责制定本部门预算绩效管理的有关制度、工作计划、配套措施等。组织实施本部门的预算绩效管理工作，按照规定组织编制本部门的项目支出绩效目标，协助学院编制中长期规划绩效目标和学院整体支出绩效目标。
绩效目标应当实行事前绩效评估管理，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性、可持续性等进行论证评估，以提高决策的科学性和精准性。绩效目标应符合如下要求：
（一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关。
（二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。
（三）合理可行。编制绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。
（四）标准科学。绩效指标的设定时应参考一定的标准，如历史标准、行业标准、计划标准等。
20xx年按照年度工作要求，我院一体化平台项目库所有项目都开展了绩效目标管理，基本达到了预期绩效目标。
四、绩效监控管理情况
绩效运行监控管理是指围绕确定的绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。
我院20xx年对一体化平台项目库所有项目都开展了绩效监控。定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，建立起经费管理内部监测机制，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见要求。学校各预算系部处室按照批复的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展了绩效跟踪、绩效自评。
五、绩效评价管理情况
我院预算绩效评价按照实施评价主体分为预算系部处室自评、工作组或专家组审核、领导小组评价和报上级再评价。20xx年度对一体化平台项目库所有项目都开展了绩效评价。
首先，年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，预算项目实施系部处室应对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告，按要求时间报送领导小组办公室。
其次，领导小组办公室在系部处室自评基础上，按照年度绩效评价工作计划，选取重点项目进行再评价，再评价由领导小组事先成立的工作组或专家组对系部处室报送的绩效自评报告进行审核评分，根据评分结果确定为优、良、中、差等4个等次，最后报领导小组审议。
最后，对于跟踪和评价结果达到“良”及以上的项目，可继续支持；对于跟踪和评价结果为“中”的项目，相应系部处室应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。经督促未整改的项目，应及时报学院批准后停拨、冻结预算额度或收回未整改到位的资金；对于跟踪和评价结果为“差”的项目，应及时报学院批准后予以调整或撤销。
六、舆论宣传引导情况
我院将国家、省、市以及市财政局相关预算绩效管理制度进行了各种形式的宣传，并开展了绩效评价工作业务培训，积极参加市财政局、市教育局组织的预算绩效管理会议，并及时传达会议精神。
我院预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用，预算绩效管理工作考核自评分为95分。
我院预算绩效管理工作虽然取得一定成绩，但还有很多需要改进的地方，主要有：舆论宣传引导工作有待提高，部分系部处室认识高度需要进一步提高；预算绩效的管理工作、预算绩效考核的方式方法都有待提高；日常运行监控较为薄弱等等。
我们一定总结好20xx年项目绩效管理工作的经验和教训，争取明年能够把这项工作做得更好，也希望财政局、教育局等上级部门进一步加大培训和指导力度。
根据县人大常委会《关于全面推行财政预算绩效管理，开展预算绩效管理监督考核工作的决定》要求，我局对20xx年度预算绩效监督考核进行自查，自查评分99.5分，现将具体情况汇报如下：
一、认真贯彻文件精神，扎实做好财务基础工作
4月24日召开党组会议，学习杨肇晖县长在全县财政预算绩效管理工作会议上的讲话和县人大副主任周后鹏在全县财政预算绩效管理监督考核启动仪式上的讲话，研究调整局财政预算绩效管理监督考核领导小组成员，制订财政预算绩效管理监督考核工作实施方案。
4月28日上午召开局全体干部职工大会，组织学习《预算法》和《湖南省行政事业性收费管理条例》及湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告（第67）号预算审查监督条例。公布了财务管理制度、财务会审制度、财务公开制度和专项资金管理制度及财政预算绩效管理监督考核工作实施方案。汇报了1-3月财务收支情况。通过学习，全局干部职工一致认为，严格执行财政预算是加强对部门监督的具体体现，是依法监督《预算法》等法律法规贯彻落实的有效方式，这不仅是一项单纯的工作，而且是一个重大的经济问题和政治问题，有利于发挥预算功能，加强财政监督，进一步促进民主理财、依法理财、规范财务管理，还能进一步提高了财务管理水平和资金使用效益。
7月16日上午召开全体干部职工大会，由曾惠文同志汇报1-6月财务收支情况，党组书记、局长周少涛同志在会上总结了上半年财务收支工作所取得的成绩和存在的问题，对下一步财务收支工作提出要求，针求干部职工意见。
今年来，局党组书记、局长周少涛同志每季度听取财务专管员汇报财务情况1次，局党组班子听取财务情况汇报3次，分管财务领导月月听取财务情况汇报，组织干部职工学习财经法律法规4次，听取干部群众对财务管理的意见，解决群众反应的问题，调动了干部职工的工作积极性，推动了我局各项工作的开展。
二、强化组织领导，切实推进创优活动开展
1、加强组织领导。局党组专门成立了严格执行财政预算和严格财务管理创优活动领导小组，组长由党组书记、局长周少涛担任，副组长由局党组成员：张智彬、孙毅、柳正强、张勇、曾大立担任，成员：彭桂新、曾惠文、戴连喜。对照创优活动的要求，仔细自查，认真研究，制定具体方案。
2、加强人员培训。开展创优活动，对全局干部职工和财务专管员提出了更高的素质要求，局党组一方面加强组织全局干部职工对财经法律法规的学习，另一方面加强督促财务专管员学习，除参加县财政局、县会计核算中心、县国库支付局统一组织的业务培训外，还要主动自学政治与业务，促进创优活动的开展。
3、加强制度约束。以本局现有的经费支出为依托，厉行节约，严格控制，针对管理薄弱环节，如交通费、招待费、水电费等方面存在的问题，按照财务管理制度约束规范，尽量做到公车不私用，公款不乱用。
三、采取有力措施，确保创优活动取得实效
（一）努力实现收支计划科学化
1、坚持按程序编制收支计划。根据局上年度财务收入及支出情况，本着量入为出的原则做出了今年收支计划，党组书记、局长周少涛同志主持召开局党组和干部职工大会，专题研究了20xx年度财务收支计划，并征求干部群众意见，使收支计划既公开又接近实际。
2、坚持收支计划准确。20xx年财务收入计划分五大类，14个子项目，预算收入为360.3万元，县财政拨入经费360.3万元。实际收入1-10月1406.47万元，其中：县财政拨入经费1406.47万元；财务支出计划也分六大类，25个子项目，预算支出为1406.47万元根据县委、县人大常委要求，收入支出基本做到没有大的突破。
（二）努力实现收支法律
1、严格依法组织收入。年初先由我局申报收入计划，后由县税费统征办统一征收，没有列入统征办征收的项目由联矿责任人负责征收到位，做到应收尽收，收入合法。
2、严格执行预算。我局严格按照报县人大的收支预算计划，没有违反规定扩大支出范围，提高支出标准，改变收支计划用途，做到支出合理。
3、严格坚持收支两条线。规范收支行为，不坐支，不公款私存，收入及时入库。
4、严格加强专项资金管理。专款专用，专款工程支出由会计核算中心专户支出。
5、严格实行政府采购。采购使用资金均严格实行了政府采购申报制度。
（三）努力实现管理规范化
1、建立和健全财务管理制度。结合深入开展“创先争优”活动，对局机关原有管理制度进行讨论修改完善，将原22项制度修订为30项。建立健全了财务管理、财务公开、财务会审制度，新增专项资金管理制度，将4项制度制成公示牌，在局办公室上墙公开，并编印成册，发至全局人员。
2、财务人员合法上岗。局党委经常督促财务专管员加强学习，做到政治合格、业务熟悉、纪律严明，按时参加县财政局组织的财经法律法规学习，及时办理会计证年检等手续。
3、报账程序和手续齐全。按照上级文件规定，报账时票据手续齐全，均按照县会计核算中心的要求办理。
4、执行财务会审制度。财务会审按月进行，支出票据经主管财务领导签字，财务会审组会审通过，再加盖财务会审印章后方可入账报销。财务会审印章由局党组成员管理。
5、坚持财务公开制度。坚持每季初在全体干部会上公开上一季度的财务收支情况，并将财务公开的有关账、表张贴在会议室创优活动园地，接受监督。
（四）努力实现资金高效化
牢固树立节支增效意识，按照“量入为出、保证重点、兼顾公平、压减一般、收支平衡”的原则，根据上级有关厉行节约减少非生产性支出的规定，坚持节俭办事，严格控制开支范围和开支标准，优先保证工作正常运转需要，把有限的资金用在刀刃上，用在局里正常运转上来。
四、其他需要说明的情况
（一）“三公”经费情况说明：
自20xx年机构改革以来，由于职能划转，我局新增防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、防灾减灾指挥部、森林防火指挥部，公务接待需求增加，故20xx年预算公务接待费为10万元，比上年5万元增加5万元，增加100%。1-10月公务接待费已开支6.2261万元，完成年计划的62.26%，没有公务用车购置及运行费，没有因公出国（境）费用预算。
（二）基本支出情况说明：
20xx年1-10月基本支出为1505.26万元，20xx年1-10月基本支出为944.83万元，相比同期增加560.43万元。增加原因是因为机构改革后，我局新增加了应急、救灾、防汛抗旱及森林消防等职能，同时也增加了相应的配套资金，由于国库支付时间延误，导致我局20xx年中央和省级下拨救灾资金近500万元到20xx年以后才支付成功，故导致20xx年基本支出大幅高于去年同期。
今年来，我局在开展严格执行财政预算和严格财务管理创优活动中尽管做了大量的工作，取得了一定成效，但离县人大常委会的要求还存在一定差距。从现在起，决心严格按照上级的规定，从严要求，加强管理，确保严格执行财政预算和财务管理目标实现。
一、自查评分
1、办园条件：312分，
（一）基础设施（40分）本园独立院落，有规范的园牌，新建楼房共两层32间，园内地面都用方砖砌成，干净美观，布局合理，校舍规范，符合标准，各种安全设施（卫生、安全、消防、供水、排水、供电）教学设施配备齐全；
（三）保育设施（78分）；每个活动室都配备了各种生活设施，每人配备了固定的毛巾、水杯。并配备了消毒柜。每班有饮水保温桶，有足量且温度适宜的开水，每日更换新开水。
（四）教职工基本素质（50分）每班配有两名保教人员，我园全体教职工热爱幼教事业，有责任感，爱护幼儿，学历合格，基本功扎实。都认真学习、贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等教育法规条例，努力提高办园条件，提升保教质量。
2、组织管理：149分，
（一）园长素质（26分）.园长身体健康，热爱幼教事业，熟悉幼教业务，有进取心和管理能力。
（二）办园指导思想(30分).园领导和教职工有正确的儿童观、教育观，有正确的办园方向。全园工作认真贯彻《规程》、《纲要》等上级文件。
（三）目标管理（22分）幼儿园的发展规划、各阶段的工作计划科学、合理。定期进行工作总结。各类档案资料齐全，有人管理，并能充分发挥作用。
（四）制度管理（18分）各项制度能严格执行，全园工作和谐、规范、工作效率高。
（五）财务管理（12分）遵守财经纪律，执行本县(市、区)规定的收费标准，实行收支两条线管理。合理使用经费，没有乱收费现象。
（六）安全管理（30分）幼儿园环境、设施均有安全性，定期检查、维修、消毒，有记录，大门安全防护措施到位，专人负责，有来人登记制度。日常安全工作管理严格，无安全责任事故发生。
（七）管理成效（11分）社会公众评价高，家长满意。
3、保育与教学（274分）；
（一）保育（118分）；认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》和《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法》，坚持入园和临时离园体检制度，预防接种卡建档率100%，幼儿每半年测身高、视力、体重一次，活动室、寝室、厕所等处及时打扫，消毒、通风，保持空气清新，幼儿玩具分类摆放，干净、整齐，每周消毒一次。
（二）教育教学（156分）；幼儿园设有大中小班，班额按规程规定人数。以游戏为基本活动，游戏形式多样，内容丰富。幼儿一日生活安排科学、合理、有序，尽量减少幼儿无谓等待时间，每班有数量不少于3种以上的活动区，便于幼儿观察和动手操作，教师能以关怀、接纳、尊重的态度与幼儿交往，耐心倾听，鼓励他们大胆探索与表达。善于发现幼儿感兴趣的事物中所隐含的教育价值，积极引导。能充分利用农村的自然环境和教育资源，开展生动的学习活动。教师每节集体教育活动有教案，有课后评析，有幼小衔接工作计划和具体活动。教师之间能定期开展互相听课评课活动。与小学建有联系制度。
4、家园共育（90分）；
（一）家园联系（60分）；坚持幼儿入园前家长教育会制度。每班都建有家园共育墙报。教师定期或随机与家长沟通，定期开展家长开放日活动并能随时跟家长交流。
（二）服务家长（30分）能运用多种形式对家长进行科学育儿知识的培训和指导。能根据家长需要延长服务时间。
自评情况：按照《河北省农村幼儿园分类评定标准》我园进行了自评，结果是825分符合农村一类幼儿园标准。
二、存在的问题和整改措施：
我园在上级领导的关心和支持下，经过不懈努力，通过自评打分符合农村一类园标准。我们还将继续努力，加大对园内的管理与规划，争取达到示范园的标准。
根据仁怀市财政局关于印发《20xx年度预算绩效管理工作方案》的通知，仁怀市公安局结合工作实际，认真开展绩效管理自评工作，现将20xx年预算绩效自评工作情况报告如下:
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家有关公安机关工作的方针政策和法律法规、规章，拟定公安工作规划并组织实施;部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定政策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，并提出处理意见。
3.负责全市公安机关侦查工作。侦办刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件、涉及全市的证券和期货犯罪案件。
4.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性的事件;依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指挥巡逻特警队跨区域执行任务。
5.负责出入境管理工作。承办和指导全市公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办全市公安外事工作。
6.负责依法查处涉及消防安全的违法治安管理行为;依法办理失火罪和消防责任事故罪等刑事案件;协助开展火灾事故调查工作;公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育。
7.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;依法管理仁怀市境内高速公路道路交通安全工作。
8.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。
9.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。
10.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
11.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作;承办未成年人收容教养、劳动教养工作。
12.组织实施对到仁的党和国家领导人、重要外宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任。
13.指导、监督全市公安机关禁毒工作;侦办全市毒品案件;开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会办公室的具体工作。
14.组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
15.拟定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施;落实全市公安机关警务保障标准和制度。
16.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施;按照规定权限管理机构编制、***和干部人事等工作;拟定落实全市公安队伍监督管理工作制度，开展全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍建设重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
17.领导本市辖区范围内森林等部门的公安业务工作。
18.负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度;准确掌握林区治安动态，维护林区社会治安稳定;保护林区森林资源安全，依法查处森林治安案件和火灾案件;依法查处破坏森林资源、国家重点保护野生动物资源。
19.承办市人民政府，上级公安机关交办的其他事项。
(二)人员情况
20xx年在职人员453人，其中公务员374人、行政工勤50人、事业工勤29人。
二、部门资金基本情况
(一)20xx年财政拨款收入29471.74万元(含上年结转)。
(二)20xx年财政拨款支出26641.58万元(含上年结转)。
(三)预算资金执行管理情况。我局认真按照相关财务规定要求，加强管理。各项支出均需出具合法、规范、真实有效的原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。各项财务收支活动都纳入了单位统一管理、统一核算，并接受监督。认真办理会计业务，进行会计核算，正确编制会计报表。出纳、会计各司其职、互相制约。
三、项目基本情况
1.预算项目情况。20xx年我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持把以人民为中心的思想贯穿到公安工作全过程，切实为群众排忧解难，全力服务保障全市经济社会高质量发展。20xx年初财政预算专项项目共有12个，金额共计4632.84万元。分别为:1.道交经费，金额400万元;2.合同制工勤及辅警工作经费，金额1498万元;3.技防设施补点工程，金额349万元;4.技防设施运行维护费，金额300万元;5.交通秩序管理维护费，金额75万元;6.禁毒专项，金额300万元;7.囚犯经费、行拘及戒毒人员经费，金额650万元;8.森林大队涉林刑事案件司法鉴定费，金额5万元;9.特殊病员收治及嫌疑人检查费，金额35万元;10.天网维护费，金额735.84万元;11.刑事侦查专项，金额85万元;12.智慧监所建设费，金额200万元。
2.项目组织情况。为完成特定的公安工作目标任务，20xx年初预算专项业务工作的项目经费4632.84万元，按照预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。
3.项目管理情况。根据项目情况，临时设立项目小组，办公室设在实施部门，部门领导任办公室主任，按我局财务管理等相关制度严格实施。
四、项目资金投入情况分析
(一)项目资金到位情况。20xx年度，年初预算12个项目资金4632.84万元，实际到位资金4632.84万元，到位率100%。
(二)项目资金执行情况。截止到20xx年6月，年初预算12个项目实际支出4632.84万元。用于支付道路交通、技防设施、交通秩序管理维护、禁毒、囚犯经费、特殊病员收治、天网维护、刑事侦查及智慧监所等费用。
(三)项目资金管理情况。年初预算12个项目严格按照规定使用项目资金、专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转移资金等违法违规行为，力争完成预期目标。
四、项目绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
反映我局20xx年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标，优化财政支出结构提供参考和依据。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。一是道交经费项目划拨23个乡镇道交办费用，全面深化道路交通安全管理、强化安全措施，保护人民群众生命财产安全，有效预防和减少道路交通安全事故发生;二是合同制工勤及辅警工作经费该项目保障了1070名合同制工勤及辅警工作经费，有效维护社会稳定;三是技防设施补点工程保障了新建高清违法抓拍60套，改善部分道路交通拥堵现象，规范优化道路交通环境;四是技防设施运行维护项目保障了40组红绿灯、技防光纤313条、违法抓拍摄像头600个，保障交通，有效抓拍道路交通违法视频;五是交通秩序管理维护项目保障了护栏2500米、标线1000米、标牌100块，维护交通秩序，保障人民安全出行;六是禁毒专项项目保障了禁毒工作，有力打击毒品违法犯罪，有效遏制毒品危害，确保社会治安大局稳定，有效防范和化解系统性风险;七是囚犯经费、行拘及戒毒人员经费项目保障了在押人数400人，切实维护监管场所的安全稳定，保证在押人员实际生活水平;维护社会环境干净清明，提升群众安全感和满意度;八是森林大队涉林刑事案件司法鉴定费项目保障了5件，办好每一件涉林刑事案件，保障人民群众权益;九是特殊病员收治及嫌疑人检查费项目收治嫌疑人10次，嫌疑人检查300次左右，及时对嫌疑人进行收治及相关检查，避免病毒传染，维护社会稳定;十是天网维护费项目保障了球机294个，派出所链路58条，建“网”防范筑平安，无数只“天眼”(天网视频监控系统)分布在仁怀的大街小巷，为打击罪犯、服务群众、处置突发事件的精准研判和警力部署提供了有效的支撑。多措并举构建立体化治安巡逻防控体系，把“平安仁怀”深入民心，将酒都仁怀打造成安全堡垒，让犯罪分子无处遁形;十一是刑事侦查专项项目保障了尸检中心1个，警犬12只，及时有效侦破案件提供技术支持;在打击刑事犯罪中起到重要作用，缩短办案周期，第一时间震慑犯罪。视频侦查工作是新时代公安机关一项重要基础性工作，是快侦快破刑事案件的致胜法宝;十二是智慧监所专项项目保障了2个监管场所，维护监管场所安全稳定，打造智慧监所。
(2)质量指标。有效朝项目工作目标推进，规范资金使用，确保社会大局稳定，维护人民生命财产安全，保障人民便捷出行。
(3)时效指标。12个项目按照时间要求均落实工作，有效保障公安专项工作的开展。
(4)成本指标。12个项目在推进实施过程中，均规范执行，确保项目实施不超出预算，发挥最大效益。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益。12个项目均完成预期目标，保维护社会大局稳定，保障人民生命财产安全不受侵犯，大力提升群众安全感满意度。切实肩负起打击违法犯罪、保护国家和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，构筑社会治安防范长效机制。
(2)可持续影响。12个项目的实施，有利于持续维护社会和谐稳定。
3.管理类指标完成情况。
(1)管理制度健全性方面。建立健全内部财务制度，采购管理办法等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
(2)资金使用合规性方面。部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;预算调整履行了规定程序;符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(3)预决算公开信息方面。按照政府信息公开有关规定了相关预决算信息。
五、未完成绩效目标的原因及下一步改进措施
本年度12个专项项目均有序向预期目标靠拢，在下一步工作中一是将加强预算编制工作，认真做好预算的编制;二是提升财务人员工作能力，加强学习;三是加强财务管理，牢牢把握专款专用及财经纪律审好审细每一张票据，确保资金用在“刀刃上”;四是在资金支付时，严格按照预算规定的用途进行资金使用审核，确保资金使用合法合规、安全高效。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。
(二)绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
20xx年是中国·新城寻找区域强盛和人民富足道路的重要一年，是实现全域转变经济发展方式的关键一年。开发区无论是在招商引资引智、体制机制创新、城乡统筹发展、全域城市化等方面，都在对既往的发展道路进行再思与重构，展开了一场震啸宇内、浩荡乾坤的历史变革。xx年，我有幸在开发区领导及全体干部的带领下，与大家一起共同寻找加快发展的钥匙和答案，认真报道开发区每件重大历史事件，详细记录着开发区发展的风雨历程。同时，也是在这一年里，我得到了开发区领导，特别是办公室领导的厚重关爱和谆谆教导，使我在学习和工作上得到了前所未有的提高。根据《技术开发区管委会重点工作任务绩效考评实施细则》要求，结合党政综合办公室工作实际，将我xx年度绩效考评工作详实地报告如下：
一、追求极致、演绎精彩，打造最好的《工作专报》
按照开发区管委会主要领导的指示精神，根据党政综合办公室领导的具体部属和安排，我协助办公室副主任赵明、主编陈明庶编写《中国工作专报》。
《中国工作专报》共获得市委书记批示5次，市政府市长王批示3次，并受到市委信息处、市政府信息处的高度赞扬和好评。
1.做足上传下达真功夫，当好领导信息员
《中国工作专报》将开发区贯彻落实省委省政府、市委市政府重大方针政策的执行情况，形成第一手信息材料，在第一时间事无巨细地汇报到国家辽宁（dd）生物医药科技产业基地指挥部全体成员手中，使领导准确、及时、细致地掌握开发区工作动态，为领导制定重大决策提供了详实有力的事宜依据。特别是将市委、市政府、市人大、市政协等部门领导来基地现场办公重要讲话和指示精神，编写进《中国工作专报》。《中国工作专报》的稿件，已成为dd日报、辽宁日报、dd信息港网、中国网、dd政务网等重要媒体不可或缺珍贵的参考资料。
现已将完成的40期《中国工作专报》汇编成1000多册读本，在xx年dd“两会”期间，发送给参会全体代表成员，让全市各部门领导及人大代表全方位、详实地了解开发区发展历程，更加真实地体会到开发区如火如荼地发展场面，更加真切地感受到建设者奋进的宏伟气势。
2.将“四大战役”演绎得精彩纷呈
就在中国·新城打响“四大战役”的风起云涌之际，《中国工作专报》肩负起历史使命，用真情实感写下一个个英雄篇章，抒发了一个又一个豪迈情怀。“引进重大项目、推进全域城市化进程、高起点打造商贸城、构建专业化服务平台”，在这些无时无刻不牵动省、市全体领导干部内心的重大历史时刻，《中国工作专报》从不同角度，充分、细腻地报道了重大历史事件发展全过程，进一步将激情奋进的豪迈主旋律演绎得精彩纷呈。
3.捕捉每个xx人勤奋细节，宣传感人肺腑的奋斗事迹
《中国工作专报》通过一些真实、平凡、感人的小事件，淋漓尽致地将每个xx人勤奋耕耘的汗水、扎实努力的辛劳写成鼓舞人心的奋斗事迹，予以发扬，予以传播，让中国每一个角落都能听到、都能感受到这份真诚执着的工作热忱，将中国精神——“坚定信心、坚韧实干、坚持创新、坚决一流”振奋、感动每一个dd人，坚定全市上下对于建设和发展中国·cc新城坚强信心和决心。
4.团结兄弟单位，弘扬“举全市之力，共建”的决战精神，共同谱写发展壮丽序曲
多年来，全市上下各部门对中国发展给予鼎力助进和全力支持。《中国工作专报》及时地将兄弟单位帮助发展建设的重要事件，事无巨细地报道开来，并感谢一直关注、关怀、关心发展的领导和群众，进一步团结全市各部门，携手共建中国·cc新城。同时，通过报道继续激励建设者要不负众望，全速前进。
5.一路走来，《中国工作专报》任重而道远
《中国工作专报》接过这杆宣传大旗，吹响发展的集结号，一路走来任重而道远。对于未来发展，《中国工作专报》把“如何将xx名字喊得更响，旗帜举得更高”作为发展己任，进一步加大采写力度，更加详实、精准、及时地报道好发展的每一个细节、每一个环节，让未来宣传的道路走得更好、更实。
二、海纳百川、兼容并蓄、胸怀世界，《主任参阅》成为智慧锦囊和领导的好参谋
在开发区管委会主要领导充分肯定和党政综合办公室领导的大力支持下，我有幸协助办公室副主任赵明、主编陈明庶，编写了50期《主任参阅》，收集全国各地乃至全世界国家和地区发展先进经验和成功做法，以“师夷长技以制夷”的精神，“采百家之长补一己之短”，用全球眼光、世界高度全面审视开发区发展现状，更客观、更公共地看待发展中存在的问题，同时兼收并举其他地区成熟经验做法，帮助领导制定符合自身情况、切实可行的发展道路。
xx年，《主任参阅》第15期在班子传阅；第47期受到开发区党工委副书记、管委会主任林艾民批示1次，并在开发区中层以上干部阅研。
1.将各地开发区发展的热能转变为发展的动能
聚焦“创新、升级、卓越、引领”张江跨越式发展历程，追忆“十大战役、四大计划”苏州工业园区主战场，回眸“傲立潮头、敢为人先”天津滨海新区创业史...总会有一种不同的声音和力量指导着你，鞭策着你更加快速地前进。《主任参阅》抓住先进地区发展灵魂和脉络，融汇发展实际，将经验做法写深、写透，站在高起点，打开思路，更前瞻、更客观地指导建设和发展。
2.站在巨人的肩膀上行走
为了高起点、高标准、高水平推动中国各项建设工作，树立超前、独特、崭新的形象，找出过去工作中遇到的难点和不足，紧紧围绕下一步建设的核心任务，带着难点、不足和当前的面临的新形势、新问题，学习国内外各地先进经验和成熟做法，站在巨人的肩膀上，创新理念、开拓眼界，通过编写《主任参阅》，建立一支学习型团队，用先进思想武装头脑，强化政策执行力，打造一支有战斗力的干部队伍。
3.深入突破五个创新，破解发展瓶颈难题
《主任参阅》聚精会神地抓住各地成功经验做法，深入突破发展面临的“四个创新”——用先进的绩效考核经验来突破体制机制创新；用“创新革命：工业旅游”突破政策服务创新、用土地开发“农民—公司—业主”经营模式突破土地开发模式创新、用张江先进的外包服务突破产业技术创新，用江西“小蓝路径”勇破用地瓶颈。
三、创新思路、铸就金字，《风采》横空出世
《风采》正在演绎着药业发展与世界休闲潮流交相辉映的泱泱大戏。作为一本集商业性、文化性、娱乐性、政研性为一体的综合性杂志，全方位、多角度宣传报道了开发区政府、企业、群众在发展中起到的重要作用：集思广益，将建设者的聪明智慧跃然纸上；推陈出新，将xx企业拳头产品推广出去；百家争鸣各抒己见，将发展历程更好地宣传开来。
四、《每日要情》——站好每一天岗，记好每一天事
《每日要情》打造展示开发区领导班子工作动态的沟通平台。《每日要情》详细地记录了开发区党政领导班子成员每天所有的工作动态及相关工作重要批示。让开发区班子成员之间第一时间相互掌握工作动态，全局性把握工作重点。
xx年12月30日，在“xx年工作总结表彰暨xx年工作动员大会”上，全年50期的《每日要情》汇编成册，接受省、市领导检阅，好评如潮。
五、《开发区xx年大事记》——铭记中国发展史的“活字典”
《开发区xx年大事记》在这场讴歌壮丽发展史诗中，高度概括和记录了开发区xx年发生的所有重大事件，成为一本记录发展历程的活字典、成为一本“史记”。
六、《国家辽宁（dd）生物医药科技产业基地媒体汇编》——让全市人民为鼓掌
经过两年多的艰苦奋战，药业发展和新城建设取得了阶段性胜利，成为辽宁省推进产业布局调整的耀眼明星，成为加速沈本一体化进程的助推器。就在创造了“dd速度、dd模式”的激动时刻，国内外新闻媒体和广大新闻工作者聚焦，用蘸满激情的笔触采写了大量发展建设中精彩绝伦、鲜活靓丽的新闻，在中外媒体上广为发表。这些重要的宣传，对扩大影响力，提高知名度，推动对外开发，促进加快发展，起到了重要作用，做出了重要贡献。
我有幸协助党政综合办公室副主任赵明、主编陈明庶将xx年度关于中国·cc新城的所有稿件汇编成《国家辽宁（dd）生物医药科技产业基地媒体汇编》，在xx年全市“两会”上，奉献给全市人民，赢得全市人民一片掌声。
七、编写新闻通稿，让世界记住
我有幸协助党政综合办公室副主任赵x、主编陈x编写了中国·cc新城新闻通稿11次，全部在辽宁日报、dd日报、人民网等重大媒体网站上刊登，让全世界记住响亮的名字。
八、自我评价
满载着收获和喜悦的xx年，曾经留下了我奋斗的足迹，重温每个日夜忘我的工作历程，那句曾国藩的“只问耕耘，不问收获”的古道热肠、谆谆话语，仿佛更说明内心我别样的情感和绚丽的世界。想起米兰·昆德拉《生命中不能承受之轻》当中的.那句话：“也许最沉重的负担同时也是一种生活最为充实的象征，负担越沉，我们的生活也就越贴近大地，越趋近真切和实在”。那些辗转反侧、冥思苦想的夜里，我的耳边总会回荡起“农民市民化、宅基地换房、土地流转”激扬的旋律，肩负着多少期待和嘱托，面对多少风雨和收获，曾经奋斗的峥嵘岁月，都化为永恒的经典和杰作——光荣的xx年。
在这个充满激情和梦想的城市里，每一刻都在上演着无数的传奇，每天我都在禅精竭虑去挖掘一切精彩的故事，为能相遇执着的创业者欣喜若狂，为建设者纵横捭阖而喝彩呐喊，为化解一道道瓶颈难题而痴迷不已，一刻不停地讲述着这些艰辛历程、成功故事、跌宕人生。
在此自评报告里，怀着紧张的心情，我忐忑地写下了98分。展望xx年，我会继续埋头在紧张、忙碌的工作里，不计得失，不计回报，用心真切地感受发展的点点滴滴，将自己的热血青春无悔地撒在故乡的热土上；用微笑面对可爱的成长，将自己的智慧毫无保留地奉献给；用坚韧直面风雨的洗礼，将自己的成熟浸染在历程上；用激情燃烧在每个日夜里，将壮丽诗篇点燃发展的引擎。
我作为一名共产党员，站在红旗下，站在风雨中，曾经庄严地宣誓过，热爱祖国，热爱故乡，热爱人民......牵动全市上下156万群众的心，就是发展。我希望用我的文章温暖、感动每一个支持者，我希望用我的努力赢得每一个建设者的尊重，我希望用一生的努力来实现伟大梦想。前进的路再艰难，再辛苦，我相信只要埋头苦干，只要扎实实干，只要任劳任怨，凝心聚力，全力以赴，一定会有新突破、新收获的。
就像陈寅恪所说的那样：“士之读书治学，盖将以脱心志于俗谛之桎梏，真理因得以发扬……独立之精神，自由之思想，历千万祀，与天壤而同久，共三光而永光”。xx年，我会坚持用一个知识分子的独立人格和精神、坚持用一个共产党员的标准和尺度、坚持用一个机关办事员的努力和执着，继续奋进在新的征程之中。
根据市财政局《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩〔20xx〕1号）文件要求，我局加强对本部门及所属预算单位绩效自评的组织管理，对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。现将20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下：
一、项目绩效目标情况
我部门编制20xx年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。
二、自评工作开展情况
局领导高度重视20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。
三、项目绩效综合评价结论
20xx年度我部门预算项目支出总额4448.39万元，开展绩效自评项目金额合计4448.39万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数15个，自评项目15个，自评价平均分97.6分。
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；
（二）各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；
（三）项目的社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，吸引了广大群众的参观来访。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（一）项目经费不足，影响到文化旅游活动开展的质量。建议根据实际需要追加经费。
（二）部分项目执行进度慢，跨年度完成。我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。
六、绩效自评结果应用和公开情况
下一步，本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
根据自治区财政厅《关于开展20xx年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔20xx〕1号）要求，自治区市场监管局认真开展了20xx年预算绩效管理自评工作，现将自评情况报告如下。
一、基本概况
（一）部门主要职责
自治区市场监管局系自治区人民政府直属机构，为正厅级，加挂自治区知识产权局牌子。自治区市场监管局贯彻落实中央关于市场监管工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对市场监管工作的统一领导。主要职责是：
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，组织实施对全区各类市场主体的监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法工作，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调我区企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告企业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治区消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和省级监督抽查工作。组织实施质量安全分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责自治区食品安全应急体系建设，承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立全区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。配合做好标准化国际合作和采用国际标准工作。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度，负责全区检验检测机构资质认定工作。
15.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策，负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、统筹协调涉外知识产权事宜。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
18.管理自治区药品监督管理局。
19.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构及人员
自治区市场监管局内设办公室、政策法规处、市场稽查协调处、登记注册处（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理处、反垄断反不正当竞争和价格监督检查处（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理处、质量发展管理处、产品质量安全监督抽查处、食品安全协调处（自治区食品安全委员会办公室工作处）、食品安全生产监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处（食品安全抽检监测处）、特种设备安全监察处、计量和认证监督管理处、标准化处、知识产权处（国家知识产权局专利局拉萨代办处）、科技和财务处、政工人事处，局机关行政编制110名，部门领导职数7名，处级领导职数50名（含食品安全总监1名、市场稽查专员1名、机关党委专职副书记1名、国家知识产权局专利局拉萨代办处主任1名），正科级2名。局机关现有在编人员104名，其中部门领导10名，处级干部59名，一般干部35名。
西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局为自治区市场监督管理局派出机构，正处级建制。主要负责西藏拉萨经济技术开发区内各类市场主体的登记注册、监督和质量、食品安全监督管理工作。核定编制11名，局领导职数3名，科级领导职数6名。下设办公室、登记注册科、综合管理科，现有在编制人员9名，其中局领导3名、科级领导2名、一般干部4名。
自治区市场监管局机关后勤服务中心核定事业编制20名，现有人员21名；信息中心核定事业编制15名，现有人员15名；西藏自治区消费者协会定编11名、现有人员6名。
自治区市场监督管理局所属西藏自治区产品质量监督检验所、西藏自治区计量测试所、西藏自治区特种设备检验检测所、西藏自治区标准化研究所4个事业单位，核定事业编制98名，现有98名。
二、预算绩效管理措施
20xx年是自治区市场监管局组建运行的第二个年份，也是推进机关规范化建设的关键年份，我局紧紧抓住这一有利时机，坚决贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔20xx〕7号）精神，强化预算绩效基础工作，加强预算绩效运行监督管理，不断提升预算绩效管理水平。
（一）夯实预算绩效管理基础
健全组织保障体系，主动适应形势，建立了“西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理领导小组”，行政一把手任组长、分管领导任副组长，局机关各部门为成员，领导小组办公室设在科技和财务处，同时还明确领导小组及其办公室工作职责。健全制度规范，积极贯彻中央、自治区预算绩效管理各项制度，立足市场监管工作实际，制订出台了《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》，基本规范了整体支出、项目支出的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价管理等各环节的工作，积极指导和推进了局机关预算绩效管理工作。健全预算绩效指标体系，坚持借船出海，认真学习国家市场监管总局预算绩效管理指标体系和自治区预算绩效管理指标体系，研究制定了《西藏自治区市场监督管理局预算绩效评价指标体系框架》，初步建立起了预算绩效管理体系雏形。强化预算绩效宣传，充分利用门户网站、OA平台，及时推送国家、自治区出台的预算绩效管理文件、制度办法，助推各部门不断提高绩效管理水平。
（二）优化预算绩效管理目标
始终将绩效目标管理作为预算绩效管理的“牛鼻子”，注重绩效理念引领，强化目标管理，扎实推进绩效目标管理工作。注重绩效目标源头质量管制，全面贯彻落实《西藏自治区财政厅关进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》精神，认真完善20xx年度56个项目的信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标，确保每个项目绩效目标的合规性。强化绩效目标质量控制。既注重从源头上把控，又强化在实际执行过程的调整，年中，委托第三方会计师事务所绩效专家，逐一核实修正每个项目绩效目标、绩效指标，确保20xx年度安排的56个项目的绩效目标设定、绩效指标内容、绩效指标结构及其数量符合规定标准。积极扩展绩效目标范围，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》，始终将现阶段预算整体支出、项目支出和专项支出作为预算绩效管理实施的重点对象。20xx年度，纳入预算绩效目标的56个项目全面覆盖了全部项目包括项目支出、专项支出，实现了应管尽管。
（三）强化预算绩效监管
深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》规定，以提高预算执行进度为重点目标，实施了预算执行月通报、季分析和不定期检查的绩效管理制度，每月每季未都认真研究预算执行情况，次月（季）初及时印发上月预算执行通报、上季度预算执行分析报告，统筹推进了预算绩效目标监管工作，基本实现了预算执行与预算目标双监控，督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。
（四）探索完善绩效评价管理
全面贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定，探索开展了20xx年度项目支出绩效评价工作。自评全覆盖，在自评过程中对20xx年初安排的56个项目实现全覆盖，使所有项目应评尽评。同时，为确保自评质量、提高部门绩效管理水平，随机成立了6个交叉评估小组，对20xx年50万元以上的项目，再次进行了集中评审。自评讲质量，在项目绩效评估中，坚持从项目立项、决策、执行、管理、资金、绩效、报告等各环节入手，依次评估项目实施部门工作台账，查缺补漏及时给予纠正，保持绩效目标、跟踪管理过程与自评报告客观一致，确保了绩效自评质量。创新评价方式，在组织项目实施部门及交叉评估小组完成评估任务的同时，邀请自治区财政厅和第三方会计事务所绩效专家，开展预算绩效自评培训、现场检查指导，手把手帮助改进预算绩效自评工作中存在的不足。
（五）强化预算绩效评价结果运用
去年，是自治区市场监管局新组建以来首次探索开展预算绩效评估工作，绩效评估结果还不够科学和客观，为激发各部门加强绩效管理的积极性主动性，仅根据绩效评估结果，逐一点评每个项目的绩效管理情况，还未严格按自治区本级预算绩效管理评估办法，将绩效管理评估结果运用到项目预算中。与此同时，认真撰写了预算绩效评估报告，认真总结经验、分析存在的问题、明确改进措施，切实推进预算绩效管理工作。
三、预算绩效管理成效
认真对标对表《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》和《自治区本级预算部门（单位）预算绩效管理工作考核评分表》，扎实开展了20xx年度预算绩效管理自评工作。从自评情况看，自治区市场监管局各部门均能积极贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》，部门预算绩效各项工作正逐步规范，财政资金支出质量效益不断提高，预算绩效管理水平逐渐提升。年度预算资金总支出达到70%，项目预算执行率达到59.59%，安排的56个项目当年完成48个、跨年实施6个、因2个项目不具条件而未实施，2个项目绩效自评为优等级、15个项目绩效自评为良等级、37个项目绩效自评为中等级、2个项目绩效自评为差。20xx年预算绩效管理自评89分。
（一）20xx年收入支出预算执行情况
1.局机关预算执行情况。一般公共服务支出收入178，927，396.04元，支出158，062，273.42元。其中：知识产权事务行政运行收入471，200.00元、支出404，622.66元，知识产权事务商标管理收入300，000元、支出120，000元；市场监督管理事务行政运行收入44，274，118.02元、支出51，450，410.00元，一般行政管理事务收入13，492，275.35元、支出10，578，671.26元，市场主体管理收入100，000元，支出3，948，414.10元，市场秩序执法收入21，247，663.31元、支出7，393，054。62元，信息化建设收入60，010，930.00元、支出12，025，300.00元，质量基础收入7，713，500.00元、支出5，110，193.50元，质量安全监管收入9，959，990.00元、支出94，34，510.00元，食品安全监管收入16，937，210.00元、支出13，630，389.68元，事业运行收入200，000.00元、支出251，920.20元，其他市场监督管理事务收入4，220，539.35元、支出43，714，786.78元，机关事业单位基本养老保险缴费收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政单位医疗收入1，928，055.58元、支出1，928，055.58元，公务员医疗补助收入637，902.73元、支出637，902.73元，住房公积金收入3，882，400.00元、支出3，882，400.00元。
2.自治区计量测试所预算执行情况。市场监管管理事业运行收入5，242，575.14、支出5，242，458.68元，机关事业单位基本养老保险缴费收入397，800.00元，支出397，800.00元，机关事业单位职业年金缴费支出198，800.00元、支出198，800.00元，事业单位医疗收入198，800.00元、支出198，800.00元，住房公积金收入275，200.00元、支出275，200.00元。
3.自治区产品质量监督检验所。市场监管管理事业运行收入8，651，345.13元、支出8，647，307.44元，机关事业单位基本养老保险缴费收入705，700.00元，支705，700.00元，事业单位医疗收入357，200.00元、支出357，200.00元，住房公积金收入488，000.00元、支出488，000.00元。
4.自治区特种设备检测所。市场监管管理事业运行收入4，769，171.96元、支出4，476，353.58元，机关事业单位基本养老保险缴费收入433，900.00元，支出433，900.00元，机关事业单位职业年金缴费支出217，300.00元、支出217，300.00元，事业单位医疗收入217，300.00元、支出217，300.00元，住房公积金收入300，400.00元、支出300，400.00元。
5.自治区标准化研究所。市场监管管理事业运行收入1，943，584.26元、支出1，943，584.26元，其他市场监督管理事务收入650，000.00、支出624，070.00元，机关事业单位基本养老保险缴费收入226，900.00元，支出226，900.00元，事业单位医疗收入113，400.00元、支出113，400.00元，公务员医疗补助3，600.00元、支出3，600.00元，住房公积金收入155，724.00元、支出155，724.00元。
（二）20xx年预算绩效目标实施情况
1.生产绩效目标。反不正当竞争执法不断加强。强化公平竞争审查，全面清理审查各级各部门出台的政策性文件15720份，废止、修改或适用符合例外规定的文件36份。委托第三方评估机构随机对5个区直部门、21个地（市）和30个县（区）相关部门的妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作进行了评估。信用监管深入推进。实现市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖。建立部门双随机联合监管机制，制定19个部门的294项抽查事项清单，完成297个批次随机抽检任务。依法实行失信联合惩戒，累计列入企业经营异常名录54638户次、严重违法失信企业名单209户，拦截失信被执行人561人次。重点领域监管执法持续发力。加强价格监管，清理规范转供电加价行为，清理转供电主体1338户，督促1294户转供电主体执行电费降价政策。整治虚假违法广告，查处虚假广告违法案件15件。开展自治区保护知识产权“铁拳”行动，查办案件100件。开展“清朗·网剑”专项行动，依法打击网络交易违法违规行为。深化“扫黑除恶”专项斗争，依法做好涉恶重点行业和领域企业法定代表人任职资格限制。全年累计查办各类违法违规案件692件，案值370.4万元，罚没款722.1万元。食品监管成效明显。在自治区党委、政府的高度重视下，出台《地方党政领导干部食品安全责任制实施细则》《深化改革加强食品安全工作的实施意见》。深入开展食品安全专项整治行动，全年查办食品安全案件300余起。加大食品抽检力度，抽检各类食品10043批次，抽检合格率达97.8%。协同相关部门开展“健康茶”推广普及工作，边销茶质量逐步提高。推行食品安全协管员制度，加快完善三级农贸市场检验检测体系，健全食品安全事故应急预案，食品安全保障能力进一步提升。特种设备监管全面加强。制定区、地（市）、县（区）三级特种设备安全监管权责清单，理清工作职责。推进电梯安全责任保险，电梯参保率达到45%。开展市场监管系统安全生产专项整治“三年行动计划”，深入开展特种设备隐患专项整治，检查特种设备使用单位2500余家，检查特种设备1万余台（套），消除安全隐患420余处。消费维权水平进一步提升。试点推行消费品质量责任首负承诺和产品质量问题先行赔付制度。实现了“西藏12315一号接诉、全国12315平台一单办理”。全年累计受理消费者各类诉求2.21万件，为消费者挽回经济损失1217.22万元。
2.社会满意度绩效。全面强化疫情防控。坚决贯彻区党委、政府决策，先后发布12件加强市场监管、规范市场秩序的通告、公告和指导意见。制定疫情防控期间案件查办工作指引，加强食品安全特别是餐饮、冷链食品监管，全面取缔野生动物交易，开展农贸市场环境卫生整治，严查防疫用品、重要民生商品价格违法行为，着力稳定市场秩序。全系统累计检查市场主体8.3万户次，监测电商平台（网站）2325个次，查扣涉嫌违法口罩11.18万余个，查办口罩等疫情防护产品违法案件32件。积极推进企业复工复产。落实支持企业复工复产措施，延长个体工商户年报截止时间，推广“网上办”等“无接触”服务模式，为数百家市场主体提供在线办理注册登记、许可延期等服务。优化检验检测技术服务，为部分企业减免技术服务费用。企业准入改革成效明显。持续推进“多证合一”改革，企业开办时间压缩至4个工作日。推进登记注册全程电子化工作，新设企业全程电子化使用率达95%以上，企业注册等17项业务实现“跨省通办”。推进企业简易注销改革，简易注销退出市场主体1387户。产品准入改革持续推进。推行工业产品“一企一证”，将31种产品调出认证目录，对24种产品采取企业自我声明方式替代第三方认证。优化生产许可审批程序，工业产品许可时限压缩至5个工作日，食品经营许可办理时限压缩至10个工作日，推行特殊食品注册备案制和特种设备许可自我承诺换证制，完成200余家食品生产企业新版生产许可证换发工作。法治建设深入推进。加快推进食品“三小一摊”立法工作。大力推行行政执法“三项制度”，建立行政处罚自由裁量基准，行政执法不断规范。全面从严治党不断深化。扎实推进非公有制经济组织党建工作，全区“三有”非公有制经济组织覆盖率达36.74%。
3.生态绩效目标。宏观质量管理不断加强。质量强市、质量强县工作全面开展，质量振兴和质量提升各项指标均达到阶段性目标。推动设立“西藏质量奖”，开展《西藏质量奖管理办法》研究起草工作。质量总体水平不断提升。生产领域工业产品质量监督抽查合格率达97.66%，重要工业产品抽查合格率达100%。全区通过ISO9000质量管理体系认证企业达到456家。我区质量服务满意度在20xx年全国公共服务质量监测结果中排名全国第9名，拉萨市在全国160个城市中公共服务满意度排名第10位。知识产权注册便利化水平不断提高。推进商标便利化改革，实现专利、商标业务“一窗通办”。全区有效注册商标37178件、专利2779件，同比分别增长20.9%、37.1%。积极协助落实“地球第三极”商标申请注册，完成44大类注册工作。质量技术基础不断巩固。扎实推进地方标准体系建设，全区现行有效地方标准达到208项，企业自我声明公开标准895项，在建各类标准化试点示范项目62个。建立南亚标准化专家资源库，翻译南亚标准题录16840条。深化计量服务行动，全年为1056家企事业单位提供计量技术服务，检定校验计量器具2.88万台，免征费用983万元。检验检测支撑不断加强，累计审查认定检验检测机构175家，自治区质检所检测产品种类由4类增至25类，检测产品达130种，检测指标达300个。
（三）存在的问题及下步改进措施
认真总结和分析20xx年预算绩效管理工作，重点存在以下几个问题：一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看，一些部门对绩效管理认识还不足，绩效管理理念还不强，仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中，由于一些部门绩效管理工作水平不高等因素的制约，设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理，与实际需求还有一定差距。三是绩效管理范围还不够全面。自治区市场监管局当前仍处于机构改革后的磨合期和融合期，市场监管各项工作仍在厘清边界的过程中，绩效管理仅针对项目支出，尚未覆盖全部财政资金。
针对自身存在的问题，立足工作大局，今后重点抓好以下几项工作。一是健全绩效目标指标体系。认真贯彻《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔20xx〕7号）精神，紧扣市场监管工作，在现有基础上建立健全市场监管部门绩效目标指标体系，增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化绩效管理制度执行力。强化《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度，推动局党组将绩效评价结果纳入年度考核体系，加大考核权重，促进部门和领导干部树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持对绩效管理日常监控与年底评估并重，紧紧盯住年度重大项目，持续加强月季绩效运行情况的监管，对发现问题及时纠正，对存在严重问题的项目及时暂缓或停止拨款，督促及时整改到位，确保绩效目标如期保质保量实现。
一、部门概况
（一）机构职能。
（1）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，制定相应的实施意见并组织实施，完善林业政策和管理制度。拟订全区林业发展及生态建设中长期规划，监督检查规划的实施完成情况。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。
（2）组织、协调、指导和监督全区绿化和造林工作。拟订全区绿化和造林规划、年度指导性计划并组织实施，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全民义务植树、造林绿化工作，监督检查各项造林绿化项目、计划的实施完成情况。编制我区森林城市建设规划和方案，组织、指导、协调和监督规划、方案的实施，统筹规划城乡绿化一体化建设。负责全区种苗管理。承担区绿化委员会和区退耕还林领导小组的日常工作。
（3）承担全区森林资源保护发展和监督管理的职责。贯彻执行国家和省、市关于森林采伐限额和林地保护利用规划，监督执行森林采伐限额，监督管理林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。指导监督林地和林权管理，组织实施林权登记、发证工作，依法承担林地征用、占用的初审工作及权限范围内的临时征用、占用林地的审批工作；加强对林区的森林资源管理。承担区天然林资源保护工程领导小组的日常工作。
（4）组织、协调、指导和监督全区林地荒漠化防治工作。贯彻执行国家和省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定。
（5）宣传贯彻陆生野生动植物保护、管理的有关政策、法规；组织、指导全区陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的初审工作。
（6）承担推进全区林业改革，依法维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家、省、市有关集体林权制度、重点国有林区等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见并指导监督实施。贯彻执行国家、省、市推进农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
（7）监督检查全区各产业对森林、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规化并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导全区林业综合开发。
（8）负责组织、协调、指导和监督全区森林防火工作。组织、指导、监督全区林业有害生物的防治、检疫工作，负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；协调森林公安工作。
（9）负责指导、协调全区林业经济工作。贯彻执行国家、省、市、区有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，贯彻执行林业及其生态建设补偿制度。提出区级林业专项资金的预算建议，管理监督国家、省、市、区级林业专项资金，负责全区林业固定资产投资规模和方向，提出区财政资金的安排意见，编制全区林业及其生态建设、产业发展、重点工程发展规划、计划并监督实施。
（10）负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育、培训工作，加强生态文化建设。
（11）承担权限内行政审批事项。
（12）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员概况。
根据“三定”方案及编办文件核定我局内设机构3个，即：综合股、资源股、防火股。行政编制5名，参公编制5名。事业编制14名。实有下属事业单位2个，即：东区绿化工作服务中心（股级）、东区林业执法稽查队（股级）。
20xx年年末在职人员17人（公务员4人、参公人员5人、事业人员13人），退休人员8人。
（三）固定资产情况。
东区林业局20xx年年末固定资产总额513.65万元，其中办公用房180平方米，金额为21.5万元，执法执勤用车1辆，非执法执勤特种专业技术用车9辆，下属事业单位业务用车1辆，金额为214.23万元，其他通用及专用设备金额为277.92万元。
二、基本支出安排及使用情况
（一）部门财政资金收入和使用情况。
1、基本支出安排及使用情况
20xx年总收入2630.4652万元（一般公共预算财政拨款收入1563.93万元，政府性基金预算财政拨款收入229.8476万元，，其他收入0.5499万元，年初结转和结余836.1359万）。
20xx年总支出20xx.2624万元，其中：基本支出475.1027万元（包括：人员经费413.6513万元，日常公用经费43.4514万元），项目支出1614.596万元。
20xx年“三公”经费财政拨款数15.5650万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.565万元，公务用车购置及运行维护费13万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元）。
20xx年“三公”经费总支出13.20xx万元，其中公务用车运行维护费12.5387万元，公务接待费0.6415万元。
2、项目支出安排及使用情况
20xx年城市绿化管护经费预算收入339.38万，截至20xx年12月31日支付189.1万元，由于财政资金紧张，剩余资150.28金已财返在20xx年支付。
20xx年全民义务植树经费预算收入13.5万，截至20xx年12月31日支付5.3万元。
20xx年森林防火期季节性用工人员经费预算收入12.28万元，截至20xx年12月31日支付12.16万元。
20xx年森林防灭火宣传预算收入10万元，截至20xx年12月31日支付9.75万元。
20xx年护林防火设施设备经费预算收入15万元，截至20xx年12月31日支付13.16万元。
20xx年重大林业有害生物防控经费预算收入4万元，截至20xx年12月31日支付2.55万元。
20xx年东区公益林数据库更新调查设计经费预算收入5万元，截至20xx年12月31日支付5万元。
20xx年办理林业行政案件鉴定等经费预算收入5万元，截至20xx年12月31日支付1.49万元。
20xx年林政资源管理经费预算收入19万，截至20xx年12月31日支付15.34万元。
20xx年古树名木保护管理，枯死树木处理经费预算收入3万元，截至20xx年12月31日支付0.81万元。
20xx年东区年度林地变更调查设计经费预算收入8万元，截至20xx年12月31日未支付，由于财政资金紧张，该资金在20xx年支付。
20xx年街道绩效考核费（绿地管护）预算收入53.6万元，截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作区预算经费128.27万，截至20xx年12月31日支付25万元。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况
财政拨款基本支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费；防火资金资金专项用于森林防火宣传、扑灭火队伍慰问、森林防火督查检查；林业生态管理工作经费主要用于林地状况监测更新，林地状况监测更新，更新后形成一套数据库；绿化管护经费主要用于管护炳二、三区面积约103521平方米，含人才公寓前集中绿地内公厕及附属设施管护，马侃森林管护等。
（2）效益指标完成情况
效益指标完成情况分析。通过认真编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，提高林业职工生态文明意识、保护好林区人民群众生命财产安全、维护生态平衡、及时高效完成林业重点工作，取得良好的经济效益、社会效益、生态效益，为林业行业持续健康发展提供有力保障。
（3）满意度指标完成情况
20xx年度，我单位对服务对象问卷调查满意度达到年初预定绩效目标，调查结果达到满意及以上。
(二)上级专项（目标）资金绩效目标完成情况。
(1)20xx年中央财政林业改革发展资金，下发天保工程区森林管护费5.5万元，集体和个人天然商品林停伐管护补助28.66万元，集体和个人所有国家级公益林生态效益补偿金58.35万元，退耕还生态林抚育金9.74万。到位资金合计102.25万元，截至20xx年12月31日已经通过惠民惠农“一卡通”系统将所有资金兑现到个人账户。
（2）20xx年省级林业草原改革发展专项（干旱河谷生态综合治理）资金。该资金用于干旱河谷生态综合治理不低于1000亩。到位资金400万元，截止20xx年12月31日未支付。
（3）20xx年省级财政林业改革发展资金（森林防火/地方专业扑火队伍装备建设）。专项资金用于购买用于为两支队伍采购8辆森林草原防灭火车辆，其中指挥车1辆，运兵车3辆，工具车3台、水罐车1台。到位资金172.44万元，截至20xx年12月31日支付170.76万元。
（三）其他需要说明的情况。
无。
（四）自评结论。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
区林业局20xx年度部门支出与年初预算存在差异，主要因为财政资金紧张，存在一些资金未审核，财返在20xx年进行支付。
（二）下一步改进措施。
1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在本周内进行公开。
部门基本概况
（1）基本情况
【单位性质】
萧县教育体育局为全额行政事业单位。
【主要职责】
（一）贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，研究拟定全县教育体育发展战略和教育体育工作的重要规章制度及有关规范性文件并监督实施。
（二）研究拟定全县教育体育事业发展规划、计划，会同有关部门指导、实施教育体制和办学体制改革工作；推动多元化体育服务体系建设，指导和推进体育公共服务和体育体制改革。
（三）统筹管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和继续教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导实施中等、初等和学前教育的课程计划与课程改革等，全面实施素质教育；统筹和指导全县职业教育的发展与改革，加大对职业学校的教育教学指导和评估，调整专业结构，适应市场需求。
（四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（五）组织开展体育业余训练，向国家和省、市输送优秀体育人才；协调全县竞技运动项目设置与重点布局；举办全县性体育竞赛，承办省、市交办的各种体育竞赛。
（六）拟定体育经济发展规划，发展体育产业，繁荣体育经济；会同有关部门负责审批全县临时体育经营合格证，并负责对体育经营管理人员资格证的审核报批工作；管理体育市场。
（七）负责全县性体育社团的资格审查；组织开展体育合作与交流。
（八）负责教育督导工作，负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，负责指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（九）负责指导全县教育体育系统各级各类学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹和指导全县教育体育系统各级各类学校的体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育工作。
（十）主管全县的教师工作；组织实施初中、小学、幼儿园的教师资格认定工作，统筹规划、指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教师全员培训、新课改培训工作；指导学校内部体制改革及有关学校后勤社会化工作。
（十一）归口管理全县的学历教育、招生考试和学籍管理工作；组织实施高、中等师范类毕业生就业创业工作。
（十二）贯彻国家语言文字工作的方针政策，管理全县语言文字工作；指导推广普通话和普通话测试工作。
（十三）负责局机关、直属事业单位及所属学校的机构编制、人力资源和社会保障工作；按照干部管权限做好所属学校领导班子建设的相关工作。
（十四）负责本部门经费的统筹与管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资有关规定，指导与管理本部门的基本建设工作；统计并监督全县教育体育经费筹措与使用情况；监督检查义务教育经费保障机制改革工作落实情况；负责全县教育体育系统国有资产的监管；会同有关部门监督教育收费标准的执行。
（十五）承办县政府交办的其他工作。
【内设机构】
根据上述职责，县教育体育局设11个内设机构：
（一）办公室
协助局领导管理机关日常工作，协调各股室工作关系；负责文电、会务、机要、信访和档案管理工作；负责综合性文稿的起草工作；承担信息、督查保密、政务公开和电子政务等工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作工作。
统筹管理和指导全县教育体育系统思想政治工作；承办全县教育体育系统法制建设和依法行政的有关工作；负责有关法律、法规的宣传教育工作；承担有关规范性文件的审核、行政复议和行政应诉工作，维护教师合法权益；负责教育体育系统新闻宣传，指导网络文化建设和网络管理工作；指导全县教育体育系统精神文明建设工作；负责局机关和直属单位的计划生育工作，指导全县教育体育系统计划生育工作。
（二）人事股
统筹全县教育体育系统各类学校教师队伍和社会体育指导员队伍建设；负责全县教育体育系统机构编制、工资、人事管理及相关人事制度改革工作；会同有关部门管理本系统各类学校的领导班子建设工作；会同有关部门做好教师、专业技术人员的专业技术职务评聘工作；负责教育体育系统表彰奖励工作；指导中小学校干及教育管理干部的培训工作；负责认定教师资格工作；指导城镇教师支援农村教育工作；指导教育体育系统各级各类学校的师德、师风建设；参与教育体育系统的学会、协会等社团组织建设；负责高、中等师范类毕业生就业指导和就业工作。
（三）老干部股
做好退（离）休教职工的日常管理服务工作；负责审查、申报办理教育系统教职工的退（离）休；了解掌握退（离）休教职工的思想和生活情况，协同有关部门落实退（离）休教职工的政治、生活待遇；做好退（离）休先进个人及先进事迹的宣传表 彰工作，参与关心下一代工作的活动。
（四）计划财务股
拟定全县教育体育事业发展规划和年度计划并监督实施；承担全县教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。参与拟订教育体育经费筹措办法以及教育收费项目和标准；编制教育体育系统经费预决算；参与管理省、市财政下达教育体育事业经费、教育体育基建投资；负责教育费附加的使用和管理；指导教育体育系统内部审计工作；指导教育体育系统各单位财务、国有资产管理，并监督资本运营；指导学校的后勤社会化工作；承担国（境）内外的教育援助和教育贷款的管理；指导与管理本部门基本建设工作；实施义务教育经费保障机制改革；负责机关财务工作。
（五）基础教育股
管理和指导全县义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；负责规划全县基础教育发展战略；指导基础教育结构调整及教学改革；负责学前教育、基础教育阶段学校评估；指导实施基础教育教学计划、选用教材、教辅用书、教学用具，指导中小学图书馆、实验室设备配备和教学信息化工作；负责小学一年级入学、普通高中招生以及学籍管理、教学质量测试和验印发证等相关工作；负责新办初中、小学、幼儿园的申报考察工作；参与中小学教师和校干的培训工作；指导中小学德育教育、艺术教育、卫生健康教育、体育教育、国防教育及军训工作；参与督导机构组织开展的教育督导评估工作。
（六）职业与成人教育股（民办教育管理办公室）
统筹管理全县中等职业教育和成人教育工作；指导中等职业教育、成人教育的教育教学工作；指导学校专业建设、课程建设、教材建设、实习实训基地建设和图书馆、实验仪器设备建设工作；指导农民文化技术教育、社区教育、职工教育以及扫除青壮年文盲工作；参与中等职业教育和成人教育发展规划、结构调整、体制改革和师资队伍管理工作；参与中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助的政策实施；指导中等职业学校招生工作。
承担全县各级各类民办教育统筹管理和综合协调工作；参与拟订民办教育发展规划并协调组织实施；负责民办学校办学方向、办学行为的监督检查；负责民办初中、小学、幼儿园的考察审批工作。
（七）县政府教育督导办公室
拟订全县教育督导工作规章制度和工作规划；拟订全县教育督导评估的标准、指标体系和实施方案，组织全县教育督导评估工作；负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查；负责乡镇人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查；组织对全县中小学教育的督导检查；负责县政府教育督导团的日常工作。
（八）体育办公室
开展全民健身运动，拟订《全民健身计划纲要》的配套措施并组织实施，做好国民体质监测工作；制定全县群众体育工作计划，指导学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织实施《社会体育指导员技术等级制度》，负责培训和审批三级社会指导员；负责全县体育社团的资格审查、三级社会体育指导员的培训和审批。
研究制定全县体育竞赛计划并组织实施，组织、指导、协调全县重大体育赛事的竞赛、备战和参赛工作；负责教练员培训和运动员、裁判员的等级审查报批；研究制定全县业余训练项目的发展规划和布局，指导重点布局项目的业余训练和管理工作，负责体育后备人才的培养和输送工作。
拟订全县体育经济发展规划；承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设具体工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；承担体育彩票销售的管理工作；承担体育经济的管理及体育统计工作。
（九）行政审批服务股
负责民办教育机构、初中、小学、幼儿园的设立、分立、合并、变更和终止的审批及中外合作开办学前教育机构设立变更终止的审批；负责从事涉及人身安全和公共安全的高危险性体育项目经营许可；负责校车使用许可审批；负责拆除公共文化体育设施或改变功能、用途行政许可审批；负责临时占用公共体育场（馆）设施使用许可审批；负责设立健身气功活动站点审批；负责举办全县性学生竞赛活动审批。
（十）政策法规股
负责管理和指导全县教育体育系体思想政治工作；负责研究教育体育事业发展战略；统筹协调教育体育系统综合改革，对重大问题进行政策研究和调研，提出政策建议；承担全县教育体育系统法制建设、法制宣传和依法行政的有关工作；负责指导和管理学校普法工作；承担有关规范性文件的审核、行政复议和行政应诉工作，维护教育体育工作者的合法权益。
（十一）安全卫生管理股
负责全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县各级各类学校及周边环境综合治理工作；负责督促检查全县教育体育系统安全预案的制定及各项政策、法规、制度和措施的落实工作；负责做好各类应急预案及安全演练工作；负责指导各级各类学校卫生与健康教育、国防教育和安全教育工作，规划指导相关教材建设和师资培训；负责监督学校饮食卫生和公共卫生，协调全县学生体质健康检测，配合卫生部门开展学生有关疾病防治工作；负责督促指导全县体育运动和体育活动场所的安全管理工作；负责对高危运动项目的监督管理工作。
【人员编制】
县教育体育局行政编制22名，其中：局长（县委教育工委书记）1名，县委教育工委副书记1名，副局长2名，教育督学3名；股级领导职数13名（含县委教育工作领导小组秘书组综合股股级领导职数1名）。
一、年度工作计划
1、落实立德树人根本任务。弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展道德实践活动，加强对中小学生思想道德教育、理想信念教育、文明礼仪行为习惯养成教育和法制纪律教育，不断提高德育工作的针对性和实效性。关注留守儿童、特殊群体的教育保障工作。抓好文明校园创建，评选“萧县首届文明校园”、“宿州市第二届文明校园”。
2、抓实教育教学常规管理。落实义务教育学校管理标准，落实《萧县中小学教育教学常规管理基本要求》。全面提高学校管理水平，开齐开足开好国家规定的课程，合理安排学生在校学习时间、体育锻炼时间、在校活动内容和家庭作业，积极开展文体活动和社会实践活动，丰富校园文化生活。建立城区初中和农村初中教育教学质量提升联盟。健全学生体育锻炼制度，建立常态化的校园体育竞赛机制，切实保证学生每天一小时校园体育活动落到实处。加强学校语言文字工作，创建市级语言文字规范化示范学校2所、县级6所。
3、加强高中阶段教育内涵和特色建设。推进普通高中多元化、特色化发展，落实国家普通高中新课程方案和课程标准。推进普通高中课堂教学改革，全面提升高中教育教学质量，力争20xx年高考成绩实现较大提升和突破。加强职业教育改革，深化产教融合、工学结合，全面推进中职教育质量提升工程。整合萧县师范学校、萧县职业教育中心、黄口职业中学为萧县中等专业学校。
4、强抓“五好”教育。以深化“五好”教育来提升教育教学质量的内涵，落实《实现“五好”教育新常态的基本要求》，召开“五好”教育现场推进会。评选“五好”教育实验学校10所，骨干学校20所，“五好”教育模范学校3所。
5、创建“三个校园”。创建“书香校园”，大力开展“读好书”活动。落实《关于创建书香校园，全面深化“读好书”教育活动的指导意见》，培养阅读习惯，创造阅读氛围，让学生会读书、读好书，积累知识财富；创建“健康校园”，全面推进学校体育工作，提高学生身体和心理素质。落实《关于创建健康校园，加强学校体育工作的指导意见》，强化体育教学和体育活动的指导、考核，加强心理咨询教师培养培训，提高心理教学、辅导、矫正水平，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；创建“文化校园”，全面落实《萧县中小学校园环境文化建设基本标准和要求》，进一步完善考核细则，挖掘校本课程，着力提升学校文化品位，丰富学校内涵。评选“萧县校园文化建设示范校”10所。
6、教研工作围绕教育信息化做文章，组织教师参加教学信息化应用竞赛；围绕一线教师做文章，举办各类培训，增强教师教育教学能力；围绕课程研究做文章，推动校本教研的开展；围绕中考高考做文章，提高升学水平。以课堂教学改革为依托，推进高效课堂向纵深发展，扎实做好教学常规评价、示范课引领计划、“一师一优课、一课一名师”等活动，充分发挥中小幼“名师工作室”作用，开展“名师进校园”活动。加强对农村学校教育教学工作的研究和指导，鼓励教研员采取蹲点等形式帮助农村学校提高教学质量。
7、加强师德教育。围绕立德树人根本任务，把教师职业理想、职业道德融入培养、培训和管理全过程。将开学第一周确定为“扬师德、铸师魂”师德主题教育周，对在职教师进行师德师风专题教育。将9月份作为师德活动月。把师德教育纳入“国培计划”、省级培训和“全员培训”中，记入培训学时。开展法律法规专题培训，提升依法治教能力。
8、加强制度建设。完善教师考核办法，健全教师、学生、家长、学校多方测评机制，突出教育教学实绩和师德要求，指导学校建立教师师德师风个人档案。
9、加强专项整治。加强在职教师从教行为的管理，指导学校与教师签订师德承诺书，作为教师个人信用体系建设的重要内容。围绕群众关切的乱招生、乱办班、乱补课、乱收费等问题开展专项整治，坚决查处课上不讲课后到校外培训机构讲的行为。
10、加强师德考核。把师德考核摆在教师考核的首位，将师德考核结果纳入教师个人档案、教师绩效考核、事业单位工作人员年度考核中，作为教师资格定期注册、职称评聘和评先评优的重要依据，实行师德问题“一票否决”。构建学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的“五位一体”师德监督体系，推进综合治理，主动接受社会、新闻媒体等监督。
11、加强师德宣传。做好“宿州最美教师”推荐评选工作，开展“师德先进单位”“十佳师德标兵”评选活动，组织巡回报告会、运用多种媒体，宣传优秀教师先进事迹，弘扬正能量。建立师德失范曝光平台和定期通报制度，营造风清气正教育行风。完善学校教代会职能，畅通教师建言渠道，优化教师成长环境，克服职业倦怠，激发工作热情。
12、切实减轻教师负担。严格落实教育部出台的中小学教师减负政策，全面清理和规范进学校的各类检查、考核、评比活动，实行目录清单制度，未列入清单或未经批准的不准开展。
13、全面加强党的建设。做好全县教体系统党组织隶属关系接转工作，全面推进和加强全县中小学校党组织建设，推进局机关、基层党组织标准化建设，进一步健全党建工作机制，加快推进学习型党组织建设。严格执行党风廉政建设主体责任制，狠抓领导干部廉洁自律教育和警示教育。加强机关效能建设和行风建设。以治理教育“三乱”为重点，严肃纠正损害群众利益的不正之风，切实提高人民群众对教育的满意度。
14、实施教育精准扶贫。紧盯高质量脱贫摘帽目标，强化工作举措，狠抓工作落实，实现“四全目标”，助力脱贫攻坚。拓宽宣传形式，实现政策全知晓。采取教育扶贫政策进校园、“面对面”宣传、“一对一”入户帮教、“两节课”扶贫活动等宣传形式，确保教育扶贫政策家喻户晓。坚持精准施策，实现资助全覆盖。严格按时间节点将各类资助资金发放到位，提高教育扶贫学生资助满意度和民生成效。有序推进生源地助学贷款“1+23+N”模式的管理和运行，开展“智慧资助”，确保“雨露计划”资金精准发放。健全控辍保学机制，实现适龄儿童全就学。建立控辍保学动态监测机制，加强学籍管理系统的监控，实现人籍一致，确保学籍管理信息与扶贫信息一致，有效控辍保学。做好农村留守儿童、三残儿童等特殊群体的关爱救助，确保适龄儿童全就学。推进双基建设，实现公共服务全达标。实施“全面改薄”、校舍维修改造、学前教育推进、教师周转宿舍、农村义务教育等项目。做好城区“五个一”项目建设，抓好全民健身活动和青少年体育工作。确保教育体育公共服务水平达到全省平均水平。强化农村义务教育营养改善计划监督管理，切实改善农村学生营养状况。
15、强化安全稳定工作。全县学校安全工作要坚持“一个底线”。强化学校安全工作“红线”意识和“底线”思维，全力推进学校安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系和安全监管体制创新。做到“两个加强”。加强学校安全工作的领导，健全安全工作组织，落实“一把手”负责制及领导班子及成员分工负责制、“一岗双责”制、包保责任制、目标管理责任制；加强对安全工作的指导。落实领导干部下基层制度，深入一线，研究问题，指导工作，促进落实。突出“五个重点”即：重点做好消防安全、校车交通安全、防欺凌、食品卫生安全及传染病预防、防溺水等工作。做好人民群众来信来访及县“党风政风热线”群众的咨询、投诉等工作，积极化解信访积案，维护教体系统和谐稳定。
16、加强教师培训。组织选派优秀教师参加国培、省培、市培外出培训。继续开展“中西部地区第二批国培计划项目县”培训工作。采取走出去、请进来的方式，积极与外地知名师范院校建立协作联系，提高培训档次。开展幼儿教师转岗培训和专业技能的学历达标培训。组织全县中小学教师参加第五轮继续教育第三个专题“现代教育技术和课堂教学的高度融合”全员培训。
17、做好教师招聘工作。招聘幼儿教师138名、新任教师500名，城区学校教师100名，形成教师补充长效机制。
18、推进县域内教师“无校籍”管理改革。推动县域内义务教育学校校长教师交流轮岗制度化、常态化，盘活资源，形成机制。完成“百挂计划”成果转化工作。
19、推进项目建设。投入资金3800万元，安排学前教育及校舍维修项目61个，建设面积71021平方米；投入资金1120万元，农村教师周转房项目3个，建设面积5600平方米。完成凤城新区绿城学校、凤翔学校、实小凤城校区建设。
20、做好教育招生考试工作。加强标准化考点建设，加大政策宣传力度，明确工作职责。狠抓考试安全，加强考试各环节的管理，进一步规范招生考试行为，确保20xx年招生考试工作平稳顺利。
二、部门预算执行和管理情况
20xx年初预算91029.31万元，20xx年度支出合计166280.55万元，其中：基本支出119835.84万元，占72.07%；项目支出46444.71万元，占27.93%；经营支出0万元，占0%。完成年度预算的182.67%。一般公共预算财政拨款支出年初预算为86372.61万元，支出决算为162462.39万元，完成年初预算的188.3%。支出数大于预算数的主要原因:一是教师工资提高；二补发一次性奖励工资；三是教育工程项目、均衡建设投入加大。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
根据预算绩效管理要求，本部门组织对20xx年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金21724.74万元，占项目预算总额的49.11%。
（1）义务教育保障机制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制改革项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15745.4万元，执行数为15745.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：20xx年全县义务教育经费投入10297.7万元。学校资金主要用于教育教学和后勤服务支出，配置了班班通相关设备和教学所需的电教设备，大大改善了学校办公和教学条件，促进了全县教育健康有序的发展。
20xx年家庭经济困难寄宿生生活费补助资金发放1074.8万元，相关学校按照上级要求完成申请、遴选、公示、上报，为11324名义务教育阶段贫困寄宿生解决了生活费用，使他们没有因为家庭困难而失学。
20xx年下达我县国家免费教科书中央资金1292.9万元，义务教育阶段学校免费教科书由省教育厅、财政厅统一招标采购，新华书店统一组织发放，每学期开学初能够及时、按质、按量发放给学生，保证了学校的正常开学。
20xx年中央校舍维修资金3080万元，项目25个，建设面积64611平方米。项目已全部完工，项目工程质量达到国家规定要求并验收合格，有效改善了学校办学条件和校舍安全状况，有力地促进了义务教育均衡发展。
（2）改薄提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面改薄项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3486.4万元，执行数为3486.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：20xx年度我县“全面改薄”土建校舍项目学校16个，计划投资3169万元，建设规模13845平方米；设备购置类计划投入资金317.4万元，配备106所中小学校。本项目于12月底全部实施结束。项目的实施完成是推进教育扶贫的重头戏教、促进教育可持续发展的奠基石，为推进教育现代化、巩固义务教育体育均衡发展成果，奠定了坚实的基础。
（3）学前教育促进工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面改薄项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1490.94万元，执行数为1490.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：20xx年新建改扩建公办幼儿园14个，实际投入1298.1万元，建设校舍1810平方米；受益学童1830人。政府资助贫困家庭幼儿4821人次，合计金额192.84万元。本项目的实施完成是推进教育扶贫的重头戏，可有效加强乡镇公办幼儿园建设，大力发展农村学前教育，着力解决入园难、入园贵问题，有利于推进我县基础教育事业均衡发展。
（4）改善普通高中办学条件工程项目绩效自评综述：20xx年,我县实施改善普通高中办学条件学校4所，中央补助安排的资金531万元，其中：萧县中学安排资金240万元。
具体使用情况如下：
（1）校园水管网改造2300米，投入资金110万元；
（2）购置微机室电脑136台，投入资金80万元；
（3）购置6组实验设备，投入资金10万元；
（4）添置学生课桌凳2600套，投入资金40万元。
萧城一中安排资金120万元用于改善办学条件，其中：7.4万元用于购买学生课桌凳193套；教学楼地基加固4200平方米，投入资金83.6万元；校园水管网改造520米，投入资金19万元；监控室、听力室改造220平方米，投入资金10万元。黄口中学安排资金127万元，其中：学生食堂维修1400平方米，投入资金40万元；办公室维修620平方米，投入资金21万元；采购学生用电脑100台、教师机2套、多媒体教学软件100点，投入资金56万元；添置食堂设备50套，投入资金10万元。王寨中学安排资金44万元，其中：用于水泥地坪及足球场草坪940平方米，投入资金19万元；新建下水道140米，投入资金10万元；购置办公桌椅106套，投入资金15万元。
四、部门整体绩效情况分析
（一）收入支出决算总体情况说明
20xx年初预算91029.31万元，20xx年度支出合计166280.55万元，其中：基本支出119835.84万元，占72.07%；项目支出46444.71万元，占27.93%；经营支出0万元，占0%。完成年度预算的182.67%。
20xx年度收入合计164702.48万元，其中：财政拨款收入161536.61万元，占98.08%；事业收入3049.28万元，占1.85%；经营收入0万元，占0%；其他收入116.6万元，占0.07%。
20xx年度支出合计166280.55万元，其中：基本支出119835.84万元，占72.07%；项目支出46444.71万元，占27.93%；经营支出0万元，占0%。
（二）机关运行经费支出情况。
20xx年度，宿州市萧县教育体育局机关运行经费支出221.02万元，比20xx年减少138.69万元，下降38.56%，主要原因是按照省市文件精神压缩精简开支。
（三）政府采购支出情况。
20xx年度，宿州市萧县教育体育局政府采购支出总额6244.47万元，其中：政府采购货物支出747.8万元、政府采购工程支出5398万元、政府采购服务支出98.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6244.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占有使用情况。
截至20xx年12月31日，宿州市萧县教育体育局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（五）“三公”经费支出情况说明。
萧县教育体育局20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69万元，支出决算为46.83万元，完成预算的67.87%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
宿州市萧县教育体育局20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算39.65万元，占84.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.18万元，占15.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与20xx年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是20xx年度、20xx年度均未安排因公出国（境），故20xx年宿州市萧县局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔20xx〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔20xx〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出39.65万元, 与20xx年度预算相比，减少9.35万元，下降19.08%，下降的原因是严格遵守中央八项规定和省市县公务接待管理办法，严格执行招待标准、控制陪餐人数。20xx年宿州市萧县教育体育局国内公务接待共878批次（其中外事接待0批次），8982人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔20xx〕20xx号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，与20xx年度预算相比，减少12.82万元，下降64.1%，下降的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝公车私用。20xx年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于学校公务。截至20xx年12月31日，宿州市萧县教育体育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。20xx年萧县教体局以科学发展观为指导思想，深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx）》精神，以标准化学校建设为主线，以缩小学校、城镇之间的差距为重点，以推进素质教育为核心，以加强师资队伍建设为关键，以创建现代教育学校为抓手，以实现教育公平为导向，合理使用财政资金，统筹城乡教育发展、满足人民群众对教育公平和教育质量需求。20xx年萧县教体部门整体支出绩效自评分为100分。
六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施
20xx年萧县教育局认真贯彻落实国家和省教育改革与发展规划纲要，以立德树人为根本任务，深入推进素质教育，以推进教育改革为动力，增强教育发展活力，推行校（园）长聘任制，以增量扩优为突破口，促进各类教育优质发展，加快推进义务教育均衡公平发展。全面落实教育规划纲要，健全义务教育均衡发展保障机制，全面提高教育教学质量，深入推进基础教育新课程改革，扩大优质教育资源覆盖面。
随着教育现代化进程的加快，社会对公办普惠性教育的需求越来越大，对优质教育的要求越来越高，而我县优质教育资源相对紧缺，全县城乡学校办学规模、师资力量等方面发展不均衡，城区学校普遍班额过大，现有学校规模及布局布点仍不能满足人民群众对教育的需求。教育资金仍主要以县级财政投入为主，当前全县重点工作和建设任务较多，县级财政资金压力日益增大。
教育经费投入是支撑经济社会长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。我县将继续推进各类教育全面、协调、可持续发展，引导学校推动教育改革创新，全面提高教育质量，为新昆明、新官渡建设提供强有力的人材支撑。建议上级能合理配置教育资源，完善转移支付制度，充分考虑我县实际，进一步加大中央、省市各级资金补助力度。
通过部门整体支出绩效评价，萧县教体局将进一步加强财务监督，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度。
七、附件
项目支出绩效自评表。