通过两个星期的采购实习，让我怯生体会到了什么叫做做生意。也让我明白了在做生意的过程中应该注意什么，什么东西需要什么东西部需要。以下就是我在本次实习中的一些心得体会：
首先作为我组的采购经理，协调各位组员的工作极其任务是我的最本职的工作。这就要求我在先期的工作时，要做出一份完整的采购计划。刚开始的时候，我对这个采购计划的制定不怎么重视，后来渐渐的发现的很多的问题。比如说很多时候我们都不知道自己接下来因该干些什么，对自己要做的事情感到很迷茫。在发现这样的问题以后，我及时的`完善了我们的采购计划，这也使得我们在接下来的采购中可以更加的流畅。经过这次的事情之后然我清楚的认识到了一个完整的计划对接下来工作顺利实施的重要性。
不管在任何时候都要用耐心。我们是拉单的时候曾经遇到过一些情况：晚上下晚自习之后，我去其他的楼栋拉单的时候，当敲开人家的门的时候。大多数的情况是，一个宿舍4个人全部坐在桌子钱上网，我和他们说完来意以后人家根本就不理我，当时觉得好尴尬。这种事情遇到一次两次还行，当你遇到多的时候，我真的很想放弃。但是我知道不行，你少跑一个宿舍就可能少拉到一个单子。没当这个时候我就和自己说下一个下一个宿舍我肯定能跑到单子。这样的经历也让我在这次的实习中锻炼了我的耐性。
整个团队的合作在实习中叶显得尤为重要。我们组虽然分工明确，但是大家之间都会互相帮助，有些事情真的你一个人是完全做不
来的。我在我们组是负责理货和送货的，有好多次顾客急着要货，由于当天下午刚买回来的东西，人家晚上就要，理货的时间我一个人根本完不成。每当这个时候，都会有我们组的其他组员主动过来帮我。互帮互助是我们组开展工作的基本，也正是因为我们之间的互帮互助，我们组的这次采购才会格外的顺利。
在本次采购实习中，我们接触的人除了本校的同学之外，就是其他的各个商家了。面对各式各样的商家，我们无非是要以最低的价格买到最优质的商品。其中就少不了与商家之间谈判的过程!因为我在我们组主要是负责第三次采购也就是电子类商品的采购，我在去了银河电子城以及天晴数码广场以后，我发现在这些地方你小批量购买电子商品价格根本谈不下来，所以我选择了电子商务采购。因为在网络上很多商家根本没有实体店铺，在这部分上商品的价格就可以少很多。在和店主进行谈价的过程还是很艰难的，我找了将近十几家店铺，一个一个的进行砍价，有的时候都是在和好几个店家在谈。最后再选出一家质量最好的价格最便宜的进行交易。当然为了降低我们的采购风险，我在和店家谈价格的时候就谈到退货这一问题。经过这次的采购我学会了很多与商家谈判的技巧，这也让我在以后的生活中能够知道怎么能把价格砍到最低。
最后我想说的是在这次的实习中，我真的学到了很多很多，不管是书本中的还是现实生活中的。我相信，我现在所学到的对于我的将来将会起着很大的作用。
以上就是我对本次实习的一些心得!
毕业实习是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，使我认识到将所学的知识具体应用到工作中去，为以后进一步走向社会打下坚实的基础，只有在实习期间尽快调整好自己的学习方式，适应社会，才能被这个社会所接纳，进而生存发展。刚进入单位的时候我有些担心，经历了一连串的实习之后，我努力调整观念，正确认识了单位和个人的地位以及发展方向，我相信只要我们立足于现实，改变和调整看问题的角度，锐意进取，在成才的道路上不断攀登，有朝一日，那些成才的机遇就会纷至沓来，促使我们成为社会公认的人才。
一、实习目的
了解工商企业管理的先进方式和现代化管理方法，提高调查研究、文献检索和搜集资料的能力，提高理论与实际相结合的能力，提高协同合作及组织工作的能力，培养独立分析问题和解决实际问题的能力。
二、实习时间
20xx年9月20日～20xx年10月25日
三、实习地点
深圳市x室
四、实习单位
xx有限公司
实习部门
采购部
五、实习主要内容
(一)公司简介：是一家专业从事大功率led照明灯具集研发、生产、销售为一体的专业公司。其产品涵盖了工程(商业)户外和室内照明、家居照明和各种工业照明，为客户提供全方位的半导体照明和服务。公司坚持以人为本，产品质量为生命，满足客户需求为使命;公司产品获得了多项国家专利，产品远销欧美、东南亚、及中东等市场，深受国内外客户的青睐。
(二)公司宗旨：21世纪的今天，经济高速发展，各行业的电力消耗严重，国内各省市在用电高峰期都出现了拉闸限电的情况。解决电力紧张的议题已经提到了国务院的议程;况且能源缺乏本来就是每个国家面临的问题，解决能源忧虑是每个国家和人民必须考虑的根本问题。俄菲照明本着绿色照明，节约能源为使命，配合国家的节能排放政策，为客户提供优质的节能型照明灯具为目的。照明亮化是每个城市繁荣的象征，目前很多亮化项目一味的追求美观，对能源的消耗没有太多的考虑，因此光损耗严重。俄菲照明在满足人们对光的需求下，尽量的使用大功率led照明灯具，尽量多的节约能源，以求为国家为人民做出应有的贡献。
(三)实习内容：在公司实习期间，我从事的采购经理工作，主要负责采购部的日常工作，包括制定采购计划，对采购人员的在职培训，制定采购人员的绩效考核和激励机制;对采购人员的监督和管理;对供应商的分析了解，对市场行情的调查;对采购成本的合理控制，学习公司采购业务流程;与公司其他部门之间的配合，与公司财务部的对接等工作。采购部对于公司来说，责任重大，公司的成本控制和利润的大小，采购部的发挥至关重要。因此有条理的工作、合理的安排、采购业务的熟悉、科学的管理手段，是采购经理必须具备的应有素质。
(四)实习过程：刚进公司时，对整个采购部的工作十分陌生，采购业务也不知道从何下手，更谈不上管理。后来在公司领导的带领指导下，开始对市场进行实地调查分析，并充分地应用在学校学到的知识，很快的了解了灯具半成品的采购流程。由于公司是生产企业，对灯具结构的半成品的需求比较烦琐，涉及的材料种类很多，因此需要对每个材料供应商做充分的了解，对每个供应商的产品品质把关，在多个供应商之间挑选性价比最高的一家，做长期的合作伙伴。看上去很简单，但是真正实施起来难度不小，需要注意几个方面：1、业务流程的了解;2、产品专业知识的熟悉;3、人际关系的协调;4、谈判技巧等。这些在学校是远远学不到的，只能是大概的有些了解，并不是很清楚，经过一段时间的实践，才让我真正的全方位的了解，当然还有很多东西目前掌握的还不够，需要以后多加于了解和学习。
以上采购业务在很短的时间内，通过自己的努力学习和公司领导的指导很快就可以掌握，但在部门的日常管理工作开展起来却比较困难。做一个管理者容易，做一个好的管理者难度不小。由于我实习的是采购经理的工作，单纯的懂业务流程是远远不够的，更重要的是要知道如何管理好整个部门、如何提高员工的积极性、如何制定采购任务、如何对员工的绩效考核、如何对采购人员监督、如何控制采购成本等方面都是需要思考的问题。记得刚进公司的时候，很多老员工对我嗤之以鼻，根本不把我放在眼里，更谈不上尊重。针对这个现象，我后来分别找他们进行了一次谈话，谈到了他们个人的发展观和职业规划;谈到了他们目前遇到的困难和迷茫;谈到了更科学的工作方法等等。通过了这次谈话后，部门的员工从此对我有了全新的认识，也肯定了我的工作，同时也赢得了他们的信任。在工作中极力配合，工作积极性也提高了很多，绩效考核方面自然也提高了很多。经过这次经历，使我明白管理重在理而不在于管，也明白白了做一个管理者的重任所在。要想获得员工的尊重，首先要尊重员工，为员工着想，为员工解决遇到的各种困难。做好一个部门管理者用三个“代表”概括：走进老板的办公室代表部门，走进部门代表老板，走出公司代表公司。只有真正的做好这，才是做好采购部管理者的关键所在。由于实习的时间有限，对这些的理解比较有限，希望在以后的工作中能真正的做好。
六、实习总结和体会
(一)实习工作的总结：
实习阶段我参与的主要工作：一是按照领导的安排与指示，对各项采购工作实施与督导以及采购部门日常工作的管理。在公司召开的采购会议中，认真做好各项准备工作，做到了会议内容的及时传递，并按照领导安排对重要会议下达会议纪要，使公司的各项方针政策能够迅速传达到基层，保证各项工作及时高效。根据公司的实际情况合理的制定采购任务，对各采购人员的绩效进行科学的考核，解决员工在工作上遇到的困难。在很多方面还需进行学习和改善，如：产品知识的熟练，管理能力的提升，采购业务的熟悉，谈判能力的提高，关系协调能力，制定员工的激励政策，提升员工的工作效率等方面还需学习改进。二是自己在办公自动化方面的锻炼。作为现在的单位，微机使用是办公室人员必备需要。目前，利用微机录入文字和文件处理，我都能够得心应手，复印，传真，公文处理等文秘工作基本熟练。同时，也能够利用互联网查询、传递、接收、储存有关信息。但是，还有一些方面尚有欠缺，如：制定采购人员的日报表、周报表、月度报表、季度报表和年度报表等方面。
(二)毕业实习的体会、收获：
1.任何工作任何岗位都应该认真细致，尤其是工作单位的采购部更需要有严谨的工作态度。这个岗位需要经常与金钱打交道，经常要处理大量数据，要求精确，任何一点细小的错误都会影响到整体的结果。在费用支出核算和记账时，数字必须完整准确，产品质量更需要严格把关，各项指标必须准确无误。其实不光是在采购部，在单位的任何部门都应该保持着严谨的工作作风。如果将这一工作作风联系到企业当中，也可谓是企业文化的一大体现。
2.讲究分工合作，分工合理，工作程序详细具体，每一步骤都有一定的操作规范。各道工序都互相关联，每一步都关系到整体结果，必须大家一起分工合作，才能最后完成工作任务。分工合作不是吃大锅饭搞平均主义，而要结合每个同事的实际工作能力，合理的分配工作，尽量发挥每个员工的最大潜力。真正做到优劣互补，互相帮助，互相学习。
3.与同事的相处与交流以及和公司其他兄弟部门的协调十分重要。由于一个完整的任务需要大家分工合作来完成，所以同事之间的沟通与交流突显关键。特别是采购工作，需要和生产部门、财务部门以及业务部门紧密联系，因为这四个部门的工作关系互相牵制、互相影响，任何一个部门都不可以单独运作。但是在工作过程中难免会出现一些差错，给其他部门的同事造成不便;或者由于某些客观原因，虽然不应由某个人完全负责，但确实影响到其他同事的工作。这时一定要用正确的方法与同事交流，尽快地解决问题，大家才能齐心协力地搞好工作。另外在办公室的人际关系也很难把握，尤其是对于我们这些初出茅庐的实习生。有些同事之间的关系十分微妙，亲近或疏远任何一方都会给自己带来一些不利的影响，我在这方面的经验是少说话，多做事，这方面的技巧，书本上是学不到的，要在工作中慢慢地学习与积累。
公司要发展和壮大，如果没有一条完善的供应链作保障，是不可能实现的。物资采购仅仅是供应链中的一个环节，关键零部件的供应要与供应商建立战略合作伙伴关系，建立合格供应商档案，建立一个稳定的、强大的供应商群体，长期结盟，形成战略合作关系，是我们企业发展壮大的坚强后盾。
对我们企业来说，供应链是指从原材料采购需求→采购→运输→验收→仓储→进行生产→检验→到合格产品销售到用户的全过程功能网链，它不仅是一条物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值。在这个链条上，任何一个环节出现问题都会导致供应链断裂，从而影响企业的生产经营活动。采购仅仅是企业供应链中的一个环节。根据公司经济规模的日益扩大及经营发展的需要，建立供应链管理体系是必须的、必要的，它是公司企业管理体系中不可缺少的一部分，要求我们认真分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境产品类型和特征，认真总结，分析企业供需管理的现状，分析、寻找、总结企业存在的问题以及影响供应链建设的因素。找出原因，为什么供应商不愿意与我们合作，为什么供应商提供的产品总是出品质问题，为什么供应商总是迟迟交不了货，为什么我们的供应商资源不够宽广等等，在某些领域，一种原材料供应，仅仅就一两家供应商，甚至是独家，在供应链中很容易出现问题，比如，品质、交货期出现问题不容易找到替补(没有供应应急预案)，其中最大的问题是自己把本来竞争激烈的供应商变成了垄断或寡头，没有给对方造成竞争市场的态势，不利于采购成本的降低，在采购价格的谈判中处于下风、处于劣势。所以，我们必须做好如下工作：
一、供应商开发，建立合格供应商档案。
1.关键零部件实行供应商准入制度。只有经过相关部门对供应商的资质、生产加工能力、检测手段、品质管制体系、售后服务及持续供货能力进行综合考评并进行三次以上试采购，才能成为我们的合格供应商，避免了供应商的错误选择带来的采购风险。
2.广泛发掘合格供应商资源。在同类原材料采购的供应商中应至少有3～4家合格供应商供我们选择，只有这样，才能使供应商之间形成竞争的态势，有利于价格的下浮，降低采购成本。这方面公司容器厂做得较好。如果没有积极开发新的供应管道，会把本来是竞争激烈的供应商变成了垄断或者寡头，没有给对方造成竞争的态势，采购成本降不下来，试想独家供应商怎么招标，价格还不是他说了算，在同一区域，即便有两家，他们也容易结成同盟，价格也无法压下去。每年都应引入一定的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识。
3.供应商开发权责
(1)采购部负责供应商开发主导工作。
(2)工程部负责供应商样品的确认。
(3)品管部、生产部、工程部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
4.供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
(1)各种采购指南。
(2)新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
(3)各种产品发表会。
(4)各类产品展示(销)会。
(5)行业协会。
(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。
(7)同行或供应商介绍。
(8)公开征询。
(9)供应商主动联络。
(10)其他途径。
二、采购内部管理重点
在供应链建设和供应商管理中，加强制度建设，制定《采购管理程式》、《供应商管理程式》，实行采购、供应商确定、采购价格确定(招标或监审)三权分离，弱化采购员的职权，通过合格供应商的评定，招标采购等手段，真正做到了公开、公平、公正的原则，避免传统采购中采购员权力过大，避免了采购员主观的随意性，也就避免了错误选择供应商所带来的品质、价格、交货期、服务等方面的风险，也避免了这个采购员辞职离开企业后生产经营无法开展的局面。建立了可靠的供应链，就不会因某个人的辞职而对企业的生产经营造成伤害。
1.请购单
1.1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。现在公司已导入eRP系统，则可充分利用其功能去达成
1.2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
1.3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
1.4总务用品由人事部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
2.交期管理
交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。交期太早或太迟都会对公司有不利影响。交期延迟会导致制造部门断料，从而影响效率，断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。交期提前太多会导致库存成本之增加，导致流动资金周转率下降，导致库存囤积、空间不足。这样，就要求采购部必须要用心处理这个问题，分清责任，加以控制，以确保交期达成，主要需做好
2.1事前规划
(1)制订合理的购运时间
(2)确定交货日期及数量
(3)了解供应商生产设备利用率
(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划
(5)准备替代来源
2.2事中执行
(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商
(2)了解供应商生产效率及进度状况
(3)交期及数量变更的及时联络与通知
(4)尽量避免规格变更
(5)加强交货前的稽催工作
2.3事后考核
(1)加强合格供应商的管理，特别要加强合格供应商的品质管制。建立供应商品质档案，每月收集各供应商情况，评价其当月供应能力和表现，对一定时期内所供材料出现的品质问题及时进行统计、分类，分清重大品质事故还是一般品质事故。制定品质绩效激励策略，比如品质好的，可以加强合作力度，政策向他倾斜，建立战略合作伙伴关系，形成利益的共同体，让它们在产品的设计、采购招标报价中就参与进来，出谋划策，共同进退。对涉及重大品质问题，涉及诚信问题，弄虚作假等取消其合格供应商资格，对造成损失依法追究其法律责任。品质档案可定期向供应商回馈，推动供应商的改进和提高。
(2)定期对供应商进行综合评价，比如每年/月可依供应商评鉴办法进行一次供应商评审考核，评审要素包括：品质水准、交货能力、价格水准、技术能力、售后服务、管理水准、现有合作状况等方面进行综合能力的评估，将交期的'考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率，对交期延迟的原因进行分析并研拟对策，确保重复问题不再发生。依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。
(3)在供应商关系管理方面，对某些供应商，比如，地域位置近、生产和装备能力强、品质管制体系比较健全、又愿意与我们进行更深层次的合作、其产品硬体品质很好，只是在某些方面有些欠缺的供应商，在公司资源充足的情况下，可以对供应商进行技术支援和品质安全辅导，促使其达到我们的规定要求，并且由于地域优势，可以成为我们供应链中的应急预案，一旦发生重大品质事故，可以就近救急。它对我们供应链建设也会起到积极的作用。
3.权力控制
绝对的权力导到致绝对的腐败，所以必须要有适当的控制和完好的制度
3.1采购重要材料应由总经理总经理指派专人径直与供应商或代理商议价，尽量是货比三家。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。
3.2采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
(1)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
(2)长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
(3)采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
4.价格控制
(1)采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。
(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程式优先办理。
3.订购
(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“采购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(2)分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。
(3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。
5.进度控制
(1)采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。eRP导入，也可充分利用其在这方面的功能。
(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程式重新报批。但若更改后的审批许可权低于原审批许可权时仍按原程式报批。
6.单据整理及付款
(1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”送采购部门与发票核对。确认无误后，送财务部门。财务部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。
(3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。
7.价格复核
7.1价格复核
(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立市场调研报告，作为采购及价格审核的参考。并应附供应商的价格表、品质等级、供应量、电话、位址，并需经主管部门审核其真实性和全面性。主管部门还应定期对目前供应商的信誉、价格、品质进行评估，并向另外一些有实力和能力的供应商发出询证函索要价格表。主管部门应建立供应商档案内容包括：位址、电话、价格、品质指标、折扣和付款条件、以往采购数量、价格等，以便及时核对与查找。
(2)将经审核后的市场调研报告交给某一机构或专门成立的委员会(可由采购、工程、使用、财务等部门参加)来批复供应商和价格，不能由采购部门单独决定。
(3)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
以上观点，仅仅是本人在这两天的时间中，总结供应商管理的一些体会，可能还很片面，也不够准确，仅供探讨。