内勤的岗位职责（精选27篇）
1、客户资料的收集、整理和审核
2、协助数据的计算和统计，并与客户沟通
3、合同等资料档案的管理
4、领导安排的其他事项处理
任职资格：
1、大专以上学历
2、较强的沟通协调能力，工作认真细致，踏实肯干
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：
①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
②回执联：主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：
①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：
①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。
②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：
①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。
③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。
2、运输发票管理：
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：
①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证，送交公安局治安科。
③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：
①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：
①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。
②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：
①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：
①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理：负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：
①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
售后内勤
1、负责整理客户资源，提供良好的售后服务
2、负责维护客户关系，做好市场相关的各项业务事宜
3、负责资料的打印，复印，文件收发和整理
4、负责撰写市场分析报告等工作
5、负责接听，转接电话，转达业务及工作安排，售后服务跟进及回访
7、负责处理公司内务，以及领导安排的其他工作
1、负责技术资料的收集、整理、归档工作；
2、负责部门图纸、文件管理及对内外图纸资料的收发；
3、负责物料编码的导入；
3、协助部门与其它各部门辅助协调服务工作。
任职资格：
1、大专以上学历，行政档案管理、内勤等相关工作经验；
2、有较好的沟通表达能力及服务意识，具有一年以上文员助理等工作经验；
3、工作有条理，细致、认真、有责任心，办事严谨；
4、熟练操作办公软件。
1、负责客户来访的接待及公司的商务接待相关事宜；
2、做好日常财务支出管理登记
3、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理；
4、社保各项工作的办理
任职要求：
1、形象气质佳、工作细致、有责任心、良好的文字、沟通表达及协调能力；
2、良好的协调能力及公关能力；
岗位职责：
1.到访校区的学员统计整理
2.对接学员课程咨询，有意向学习学员选择合适科目
3.乐器、教材、活动用品缺失损耗记录上报
4.教室使用率的记录及统计
5.学员、教师、教室上课合理有序安排时间日期
6.实施公司及校区组织活动汇演、竟演、音乐会等
7.分析教师试课、教学、续课能力，评定优秀教师
任职要求：
1.专科及以上学历；
2.熟练使用办公软件
3.普通话标准，沟通交际强；
4.22周岁-45周岁均可；
先艺艺术教育北京有五家分校，就近距离分配：
国贸总部：朝阳国贸建外soho东区b座1708室
望京校区：望京桥东北角鹿港嘉苑4号楼1单元101室
大悦城校区：朝阳区青年路珠江罗马嘉园57座403室
欢乐谷校区：欢乐谷华侨城1号院4号楼2单元102室
公主坟校区：翠微路12号龙华国际公寓4单元1102室
注：在您过来面试前请仔细阅读以上任职需求及岗位职责，如
销售内勤岗位职责
1、开具出库单、送货单
2、按时登记应收账款账目，完成月/季、年度销售报表，及相关分解表。
3、督促、追踪业务人员回款及送货回执返回情况
4、对合同执行情况进行跟踪、督促、及时反馈进展和问题，建立《合同台账》，尽量能编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。
5、根据公司的营销政策针对业务员的营销费用建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。(作为考察其业务能力和绩效的依据)
6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理，建立客户档案。
7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。
8、网络销售：目前网络销售渠道单一为腾讯搜索，月底完成网站建设但没电子商务系统功能，故建议开网店，增加网上团购。
9、完成领导交给的其他任务。
一、负责零售部办公用品的管理发放，使之合理使用，杜绝浪费。
二、负责与总行相关管理部门的资料、报表对接等工作，确保上报的各类资料数据准确、及时、全面。
三、负责编制零售部季度工作计划与总结。
四、负责零售部书籍资料保管及外借手续办理工作。
五、负责零售部员工生活后勤保障工作，每天检查门窗、电脑、打印机及电源开关，不定期策划零售部员工内部文化活动。
六、严格遵守总、分行要求的保密原则，包括文件保密、会议保密、计算机保密等相关工作。
七、完成部门总经理交办的其他工作。
销售内勤
1、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪;
2、负责新开发网点、扩店、终端装修落实情况的跟踪与服务;
3、负责市场调整信息的汇总整理分析(行业、竞品等);
4、按旬统计异常网点汇总并反馈战区或大区进行跟踪处理;
5、负责元旦、春节、厂庆、国庆等重大节日促销政策宣贯、促销活动及地推的跟踪;
6、负责与经销商各类工作事项对接、跟踪处理及反馈;
1.依据月度销售计划进行日常销售订单的统计和汇总;
2.根据卖场考勤进行促销人员月度考勤统计、汇总及对促销人员进行日常监管;
3.建立销售合同台帐并对销售合同进行分类管理、规整和保存，督办销售合同执行情况;
4.根据销售实际销量进行日常销量统计、汇总，出具月度销售汇总表及促销人员工资表，并报直接上级进行审核;
5.领导交办的其他工作。
采购内勤
1、负责编制采购计划和资金预算计划;
2、监控采购件价格实施动态管理进行比质比价，降低采购成本;
3、按采购计划进行采购，下达采购订单;
4、跟踪采购计划的实施，对采购及时性负责;
5、统计供应商供货的及时性和服务质量;
6、签收各类邮件、发票并及时转交相关人员;
7、完成上级布置的其他工作。
业务内勤
1、协助销售经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作。
2、负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5、负责本部人员的评估汇总工作。
6、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。
办公室内勤岗位职责
一、负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。
七、负责中心的考勤工作，每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情况。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字编辑及处理工作。
十、负责公司日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点，建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。
十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购，使之合理使用。
十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
十五、完成总经理交办的业务询价报价、税务报税开票等工作。
十六、完成总经理交办的其他辅助性工作。
岗位职责：
1、协助经理负责日常招聘事宜。
2、接听求职电话，回复求职简历，接待求职人员面试，办理人员离职。入职。
3、男女不限。年龄18—28岁，有无经验均可，公司免费安排带薪培训。
4、普通话流利
任职要求：
1、对工作认真负责。
2积极主动，学习能力强。
3、做事细心，耐心，性格沉稳，具有良好的沟通能力和团队合作精神。
薪资福利：
1、底薪+高提成=月均薪资8000以上不封顶。
2、另有开单奖+店内奖励+节日福利+国内外旅游奖励+年终奖，以及晋升空间大（实习经纪人—资深经纪人—小组组长—分行经理—商圈经理—区域总监—副总）等等优厚福利。
任职资格：
1、35岁以下，本科以上学历，医药、财会相关专业；
2、具备独立工作能力，善于沟通，工作积极主动，重视团队合作；
3、熟练使用常用办公软件；
4、具有相关工作经验者优先考虑。
5、有耐心有条理吃苦耐劳能够胜任大批纸质文件、电子文件收集整理、管理及其他相关工作。
1、负责每月产品政策、新产品政策的宣贯及跟踪；
2、负责新开发网点、扩店、终端装修落实情况的跟踪与服务；
3、负责市场调整信息的汇总整理分析（行业、竞品等）；
4、按旬统计异常网点汇总并反馈战区或大区进行跟踪处理；
5、负责元旦、春节、厂庆、国庆等重大节日促销政策宣贯、促销活动及地推的跟踪；
6、负责与经销商各类工作事项对接、跟踪处理及反馈；
行政内勤岗位职责
1、负责公司办公区的环境卫生清洁以及会议室的桌椅摆放，保持整洁干净;
2、订用公司饮用水、办公区茶水备用、保持茶具清洗，
3、管理自动售货机、自动咖啡机、微波炉、冰箱等，
4、员工加班晚餐的统计、预定、及分发;
5、公司灯源、空调等电器的规范使用及监管;
6、公司雨伞的借用、归还、保管工作;
7、部分办公用品的保管。
8、上级交待的其他工作。
一、岗位职责
1、日常数据统计；
2、办理入、离职手续；
3、日常办公用品的采购；
4、其他公司交办的行政类事务。
二、任职要求
1、年龄20-30岁，可接受应届生或实习生；
2、性格开朗，与人沟通流畅；
3、心思严谨，做事认真，原则性强。
工作内容：1.人员入离职考勤工作。2.每日团队业绩表统计工作。3.月度有效业绩数据核对汇总。4.团队经理交办的工作事项。5.帮助团队营销员处理后台工作。6.建行卡部处理相关工作事项。
1、大专以上学历、35岁以下；
2、能熟练掌握文字编辑、排版和办公软件的操作；
3、组织沟通能力强，业务熟练；工作负责、主动、干练、反应灵敏、形象良好
4、协助总经理管理部门工作；
5、完成经理指派任务，对于公司制定计划认真执行；
6、具有质量管理体系审查经验优先
1.保险公司协议审核对接
2.保险公司手续费对账及发票管理
3.渠道协议审核留档存档
4.渠道手续费对账结算
5.渠道销售人员手续费结算
6.渠道销售人员入职档案管理
岗位要求:
1.有财产险工作经验
2.较强的沟通能力
3.熟练使用办公软件
4.执行能力强
综合内勤
一、 综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、 负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。
三、 负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。
四、 负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。
五、 协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、 协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、 协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。
1.监督销售人员考勤、任务完成情况、报表完成情况
2.传达销售总监发布的公告及落实情况
3.每月初核算业务员上个月的提成
4.客户档案建立和动态管理
5.经销合同管理、归档及合同跟踪，建立跟踪表
6.销人员出差申请和差旅费报销等工作事宜
7.每日发货物流单通知相应负责人
8.内部销售数据(完成情况)
9.完成销售部和上级领导交待的其他工作
10.销售部会议的安排和会议记录
1、对存根单据的装订及管理。
2、完成领导临时交办的其他任务。
3、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
4、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。
5、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
公司内勤岗位职责
1、负责各类业务数据的收集和整理工作，以及业务统计报表的制作与发布；
2、负责分公司客户资料的填写、审核、扫描及上报，以及交至银行审核后，放贷信息的及时反馈；
3、负责查核放贷后银行入库资料的整理存档；
4、负责客户征信的查询工作；
5、完成领导临时交办的其他任务。
岗位职责：
1、根据招聘需求，选择招聘渠道，发布及更新招聘信息；
2、完成简历的收集和初步筛选工作；
3、负责联系和接待候选人，协助上级做好面试记录，编制面试报告；
4、通知候选人员入职，办理人员录用手续，
任职要求：
1、专业不限，20岁以上性格温和、有耐心、工作严谨、具有很好的文字表达能力；
2、熟练使用办公软件，具备基本的网络知识。
3、大专及以上学历，无经验的可接受公司培训，配备导师进行跟踪辅导。
双休，国家法定节假日休假。
采购内勤岗位职责
1、供应商档案的建立及维护。
2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。
3、采购订单的登记并及时与财务对帐。
4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐;
5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。
7、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，(索赔、换货等)
8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。
9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理(保密)与更新。
11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。
1.负责收集下级经销商的预测单进行汇总；将汇总后的预测单整理完毕后向厂家下单付款；
2.负责下级对下级经销商催款发货；
3.收到货物后，依据入库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，保证货物入帐准确，（厂家直发的需要问客户要厂家的'发货单，便于我司入库）；
4.负责仓库质控、配件进出存的及时登记、盘点、统计，确保账卡物的一致性；并根据现有库存及每月销售量制定下月安全库存订购量，保留所有文件，归档；
5.处理客户的质控、备件的订单，并依据订单催款；
6.依据订单核实收到的货款并提交财务审核通过后发货，同时通知客户发货信息；
7.回收冷链交接单和随货通行单（需收货方仓库敲仓储章）
8.依据客户提供的保修单，进入crm系统进行保修申请；
9.定期整理备件仓库，确保备件的整齐合理；
10.完成主管交付的其他任务
任职要求：
1.大专及以上学历要求
2. 1—2年相关工作经验，有仓库管理经验者有限；
3.熟悉运用办公软件；
4.正直、开朗且细心负责，具有服务意识和团队协作精神
综合内勤岗位职责
一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。
三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。
四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。
五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。