护工管理岗位职责（精选3篇）
（一）学籍综合管理岗
1、负责制定学籍管理工作的有关规定和通知等文件。
2、根据全处工作计划，结合学籍部门工作制订工作计划及组织实施。
3、负责全处新、旧教务管理系统学籍管理模块维护。
4、按上级要求负责对全省所有在籍学生的各类学籍管理数据进行过滤，整理、统计、审核、制表。
5、参与对全省教务管理人员进行教务管理软件的定期使用。
6、指导学籍人员处理工作过程中的非常规问题。
7、负责中央电大收费数据的核对工作。
8、负责与招生、考务等部门协调处理入学资格、课程成绩、教学计划执行方面的问题。
9、负责与中央电大对口部门的业务联系工作。
10、研究学籍管理中特殊问题提出改进意见，改善工作效率。
11、具体负责每年（约19万）毕业生的档案的管理及接收社会上各类毕业生、在籍生的查档，验证证书真伪与出具证明工作。
12、专门负责接待处理用人单位、社会机构、学生的来访、来电、来函、电邮。处理网络上相关问题的解答工作。
13、中国人民银行岗位任职资格考试和中央广播电视大学金融学专业接轨项目学生的的学籍管理工作（包括入学数据导入下发，毕业审核工作）。
14、本科学生入学前专科资格的清查数据汇总上报工作。
15、通过qq群、电话等进行常年答疑。
16、完成校、处两级领导交办的其它工作。
（二）学籍本科管理岗
1、负责每季开放教育本科新生数据的接收，并及时向各市电大下发新生数据，本科学生证发放工作。
2、本科新生数据信息的核对核对工作（主要信息点每季为数万条）。将需修改数据情况汇总后上报中央电大。
3、负责本科学生的课程注册工作（每季学生课程注册十万余门次，且分属两套教务管理系统）。
4、负责本科所有在籍生的学籍异动等日常学籍管理。
5、负责每年两季本科学生的毕业审核工作（由机器进行审核后人工逐条进行信息点的核对工作）。
6、负责本科毕业生学籍卡的打印工作。
7、负责本科毕业生电子照片的比对、汇总、上报工作。
8、负责本科毕业生送审材料的制作。
9、负责收集本科各专业毕业生的学位申报材料，初审省级电大学位资格，制作申报材料、上报中央电大。
10、配合中央电大和联办高校审核毕业生申请材料并根据要求补充材料。
11、负责到中央电大领取学位证书并下发到个教学点。
12、本专科学生证及毕业生登记表发放工作。
13、部门信息员工作。
14、通过qq群、电话等进行常年答疑。
15、配合完成科室内的'其它工作及校、处两级领导交办的其它工作。
（三）学籍专科管理岗
1、负责每季专科新生数据的接收，并及时向各市电大下发新生数据。
2、开放专科新生数据信息的核对工作，将需要修改数据情况汇总上报中央电大（主要信息点每季为数万条）。
3、负责专科学生的课程注册工作（每季学生课程注册二十余万门次，且分属2套教务管理系统）。
4、负责专科所有在籍生的学籍异动等日常学籍管理。
5、负责每年两季专科学生的毕业审核工作（由机器进行审核后人工逐条进行信息点的核对工作，每季毕业人数在1万人以上）。
6、负责专科毕业生的学籍卡的打印。
7、负责专科毕业生送审材料的制作。
8、负责专科毕业生电子照片的汇总、比对、上报工作。
9、负责并轨专科以上各条的具体工作。
10、负责燎原学校一村一名大学生的学籍管理、毕业审核、毕业送审材料的制作（含以上两类学生的相同工作，现在试点学生在逐年增加）。
11、负责课程开放专科学籍管理工作。根据中央电大规定：初中学历入学的学生均是课程开放专科学生，如果取得高中证书后，要在教务管理系统逐条进行入学前学历修改，汇总上报中央电大后，这些学生才具有专科毕业资格。
12、配合完成科室内的其它工作及校、处两级领导交办的其它工作。
职责描述:
负责管理和维护企业erp、crm办公系统日常的运行使用以及公司硬件办公设备:
1、检查日常大家系统操作是否规范,发现操作有问题的单据通知对方进行修改;
2、解决日常大家操作使用中反馈来的问题,并及时给予解决和指导;
3、日常系统基础档案信息的'维护管理;
4、定期检查erp、crm系统运行、数据备份等工作,解决出现的故障;
5、根据大家使用需求,开发适合大家需求的erp相应单据模板,更好满足办公需要;
6、对新员工进行erp、crm操作培训,指导进行日常操作,使其熟练掌握操作步骤方法;
7、对erp系统进行上一年度的业务数据进行年结操作,解决年结中中遇到的各种问题,检查结转后的系统情况,并进行新年度帐的系统配置。
任职要求:
1、大专以上学历,计算机等相关专业毕业;
2、有两年以上erp管理和实施经验;
3、了解erp系统各模块功能以及软件维护和设置;
4、熟悉sql等数据库应用维护;
5、有用友、sap等实施维护经验者优先;
6、良好的团队合作精神,性格积极开朗,善于沟通、协调,能独立解决问题,良好的学习能力,能够承受一定的工作压力;
1.熟悉网银业务，会计凭证制作;
2.负责公司日常的费用报销;
3.按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据;
4.负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
5.管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;
6.统筹项目公司月度结账，与业务部门沟通并制定结账时间表，监督复核财务其他分支结账活动确保财务报表按时出具;
7.往来帐、应收、应付款的管理;
8.完成领导安排的其他工作。