2024年外贸公司采购员职责（通用33篇）
1、负责拟定采购计划与资金预算并实施；
2、负责对采购合同前期谈判，争取厂家优惠政策；
3、负责优化采购渠道，实行比价、议价等原则，有效降低采购成本；
4、负责对公司产品结构进行分析，提出新品引进建议并上报，按照部门下达新品引进计划进行实施；
5、根据市场动态信息及时做出判断，负责提报压货建议并上报，按照公司批准的压货计划实施并跟踪管理；
6、负责对滞销品种、效期品种、破损品种及出现质量问题的品种进行分析，并及时处理，减少库存积压，降低库存风险；
7、负责定期对供应商往来账目进行核对。
1、负责餐厅饮食原料、物料的询价和采购工作。
2、熟悉业务，了解各类食品原料的名称、特征、品质、产地、价格，本餐厅营业率、配料标准和消耗定额。
3、热爱本职工作，坚守工作岗位，自觉、主动、积极地完成餐厅交办的一切采购工作任务。做到勤跑、勤问、勤联系、信息灵、货源多、质优价廉，保障供应。
4、严格执行食品卫生法，绝不采购腐烂变质、掺假货、价不符的商品，一旦发现及时以退货。
5、严守财经纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业道德，不趁职务之便假公济私、营私舞弊。
6、进货后须经验收人、收货人认真验收，做到手续清楚，结账及时。
1.根据企业的生产计划以及各部门的生产原料采购申请编制单项工作采购计划;
2.单项工作采购计划经领导审批后，根据相关计划制定预算;
3.进行市场调查，对市场的价格、品质进行研究，根据企业流程开始询价、比价、样品审验等工作;
4.协助领导确定采购价格，并进行谈判;
5.起草采购合同并上报;
6.采购物资的验收工作，协助质量管理部以及相关仓储部门人员进行采购物资的验收以及入库;
7.进行市场调研，开拓采购渠道，选择有质量、品质以及合理价格的供货商;
8.对采购相关文档资料进行收集、整理和存档;
9.提出减少采购成本的方案或建议。
1、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;
2、编制供应商开发计划、采购计划，并组织实施;
3、负责供应商选择、商务谈判等工作;
4、规划采购预算，控制采购成本;
5、建设和维护供应商管理体系。
一、树立全心全意为食堂服务的观念和采购无小事的思想。
二、深人市场调研，了解市场供求信息，确保采购商品价廉物美。
三、自觉遵守党和国家有关法令、法规和公司制定的各项规章制度。
四、加强工作责任心，熟悉采购业务，懂得伪劣、假冒商品的鉴别方法，以杜绝损失。
五、自觉抵制不正之风，“回扣”或“好处费”必须如实上交，杜绝私下交易中的损公肥私现象。
六、广开采购渠道，严格按用户需求，保质、保量、按时完成任务。
七、商品装卸中，轻拿轻放，堆放有序，避免商品损坏。
八、增强服务意识，经常深入用户，虚心听取意见，主动、热情服务，急用户所急，不断改进工作。
九、服从分配，发扬敬业爱岗、不辞辛苦精神，尽心尽力完成领导交办的任务。
1、具备独立筛选品种与供应商谈判的能力；
2、积极争取厂家政策，签定一二级合作协议，并实时跟踪，保证完成；
3、积极争取厂家支持，配合销售部签定客户分销协议，并实施跟踪，保证完成；
4、从采购源头把关，采购适销产品，强存货控制管理，及时做好出入库管理，以达到库存周转目标；
5、确保正常经营毛利、及时催收临时返利，确保年度返利等。
1、参与对供应商的谈判，负责与供应商签订采购合同，并对采购异常、退、换货、补偿事宜进行处理，确保公司利益;
2、根据企业的质量管理要求向供应商索取合法经营的资质、产品质量文档，对供应商的合法经营资格进行初审。协助质量部门以及相关组织对供应商(生产企业)资质认证和综合能力考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系;
3、向供货商提供我司的合法材料，负责填写供货商提供的调查表单;
4、根据公司实际销售需求，制定采购计划、合理采购商品;
5、负责与供应商的沟通与联络，确保供货质量稳定，交货时间准确，供货数量、同批号药检报告，随货同行单，保障货物质量符合公司规定;
6、建立采购台账，对库存商品批号、部分商品小号及数量的进行管理，避免积压或短缺;
7、优化及完善采购管理制度与流程;
8、负责与财务部门进行货款结算;
9、负责与供应商货款对账、收取供应商进项发票并制付款计划;
10、负责整理、汇总日常相关数据，按公司规定，按时上交相关报表。
工作职责:
1、在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。
4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。
1)依据商品采购计划，及时合理地进行商品采购;负责新供方、新品种资料收集、整理与报批;负责提出采购、应付申请，及时准确收取购进折让;
2)负责商品库存分析，对商品进行分类;负责滞销、不动销、近效期商品及其他问题商品进行处理;
3)负责客户、商品供求及相关信息收集、整理与分析;
4)参与获取商品招标委托书及新产品经营权;协助供应商收集、反馈市场投诉信息;
5)完成优化与拓宽采购渠道，调整和优化库存结构，降低采购风险。
工作职责:
一、负责全院中西药品的采购工作,属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为,把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质,价格合理。
三、保证临床用药,对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格,正确执行药品价格政策,保证药品价格的准确性。退入库手续清楚,单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息,做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护,保证其准确性。维护计算机及其他设备,确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品,做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜,处理日常办公事务。
工作职责:
1目的
规范采购岗位职责,切实履行其岗位职能。
2范围
本公司供应部物料采购员。
3责任
采购员负责履行其自身岗位职现,部门经理负责监督、检查。
4内容
4.1采购员是在部门经理领导下,负责本公司各类物质、设备、备品配件等方面物质的采购工作。
4.2负责按月度生产计划编制物质采购计划,报部门经理审核。
4.3负责按各类物质采购计划,积极组织货源,保证各类物质的按时到位,确保生产的正常运行。
4.4负责做好急购物质的采购工作,并做好资金追加计划报供应部、财务部办理有关手续。
4.5会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估,并按定点采购的原则组织物料的采购,自觉接受质管部门的监督。
4.6完成领导临时交办的.其它工作。
1、根据公司业务需要，负责完成供应商产品采购目标和计划，做到控制成本并保证采购品质;
2、负责公司供应商资源管理、供应商资质认证、关系维护与协调;
3、参与供应商选择、商务谈判等工作;
4、负责采购订单和采购合同，跟催货物及时供货;
5、负责跟进处理供应商相关退换货和补偿事宜;
6、做好市场调研来做商品定价，调整销售价格，保持销售价格优势;
7、完成上级临时交办的工作事项。
1.搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
2.大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证明后才能购买。
3.廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
4.严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用先进。
5.在采购中因工作失职造成的经挤损失和事故，采购人员必须负责。
6.协助食堂总监做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作，认真做好责任区的清洁卫生工作。
7.除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作任务。
医药公司采购员的主要工作职责：
1、完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展。
2、完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的'新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险。
3、处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数。
4、利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目。
5、审核责任商品供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时。
6、处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。
7、处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。
8、指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。
9、制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失；降低经营风险。
1、采购合同的梳理、归档;
2、追踪合同的履行状况，选择最佳经济运输方式和路线;
3、产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记;
4、对公司代理和经销品种让利情况上报有关部门，并催促财务部门按时付款;
5、每年或季统计对采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据;
6、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化;
7、其他日常接待工作。
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
工作职责:
一、采购员在主任的组织领导下,分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票,严格按照支票管理使用办法执行,妥善保存,及时报帐,并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库,必须经保管员过秤验收,发票签字,并经主任和公司领导审核发票签字,凭人库单方能报帐。
七、在工作中,做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏,以销定采,勤采勤销的原则,发扬'四勤'(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神,坚决完成领导交给的各项工作任务。
1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。
2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。
3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款(票据要求字迹清楚)。
4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。
5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。
6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。
7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。
8、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想。
9、完成领导交给的其它工作。
1、对供货企业进行合法资质的验证；
2、索取首营企业及首营品种资料；
3、定期采购，保持库存安全量，并按照签订的采购合同申请付款；
4、进行票据管理；
5、处理问题产品（退货、滞销、破损、近效期）；
6、新品引进；
7、根据公司采购供应计划，编制常用药品、医院临时采购计划，协助采购部经理组织产品采购供应；
8、参与对供应商的谈判，拟订采购供应合同并在授权范围内的合同签订，负责供应合同的履行和产品采购供应实施；
9、负责采购询价、比价、议价
10、及时协调解决采购商品、门店销售、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
1、认真学习《食品卫生法》。
2、搞好食堂的粮食、蔬菜、水果、燃料等物品采购工作，经常到市场了解物价行情，在采购中要不断地摸索经验，提高采购技巧。
3、大宗食品原料的采购必须在验核营业执照和资质证明后，与供货商签订供货协议，供货商提供商品质量合格证后才能购买。
4、廉洁奉公，忠于职守，采购的一切物品必须是货真价实，价廉、质鲜、量足、味美。
5、采购要一看、二摸、三闻、四复称。严禁采购霉烂变质和伪劣食品原料。购物发票必须定期报销，结算清楚，严禁在采购中拿回扣或贪污挪用。
6、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采购人员必须负责。
7、协助食堂管理员做好食堂管理工作，配合做好食堂常规日常工作。
8、尊重领导，团结同事，服从分配，遵守劳动纪律和食堂各项规章。
工作职责:
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,自觉遵守国家法律,扼止经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
负责公司系统里新订单的采购，采购途径：淘宝和阿里巴巴;
负责各自旺旺账号的金额及每天采购订单数量的统计;
负责chatwork平台上各项问题的处理;
负责与卖家沟通，并根据具体情况作出正确的处理;
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。
工作职责:
1、按照主管领导批准的采购计划,按时保质保量完成采购任务;
2、熟悉分管物资采购的有关知识,对物资性能,规格,质量,价格,用途,生产单位及供应渠道必须了解和掌握;
3、认真审核采购计划,发现疑问应向有关人员及时联系,解决;
4、在物资采购过程中多方收集物资价格,质量信息等,做到货比三家,质优价低.
5、负责编制采购商务文件;
6、对所需采购的物资,材料在签订合同之前,应对其价格,产品质量等情况,向主管领导汇报批准后方可执行;负责物资到达后对其质量,外观及资料的检查;
7、负责物资到货交接和验收工作,收集整理供应商资料,办理入库手续,及时报清帐目.
8、负责协调解决现场材料缺口问题;
9、负责物资采购的催交,催运工作;
10、负责处理供应商的售后服务工作;
11、完成领导交办的其它工作.
1、负责公司药品，治疗用品，日常用品的采购；
2、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，熟悉各种物资的采购流程；
3、制订采购计划并实施；
4、对供应商进行分析、比价、议价，合理降低采购成本，管控采购质量；
5、采购合同谈判、签订与送审；
6、到货日期的跟进，加强与验收、保管人员的协作；
7、入库单据的整理与制作，采购数据的统计与分析；
8、上级交办的其他事项。
1、负责按照生产需求状况和采购要求，制订物料的采购计划、订立采购合同、信息录入。
2、比价采购，控制面料的采购成本。
3、负责及时处理并解决面料的质量问题及索赔工作。
4、对采购合同进行管理，做到采购定单及时下达并对面料供应商的生产进度进行控管以确保质量和交期。
5.对大货面辅料成本可以进行有效的控制，对大货产品能进行良好的质量控制，并能够与工厂进行有效沟通。
6、负责与面料供应商往来的对帐工作并及时填写付款申请报部门主管审批。
7、负责收集各面料信息，以提供公司参考的依据。
工作职责:
1.协助采购主管,按照公司制订的采购管理程序及相关制订实施采购工作。
2.遵守国家、地区及公司制订的有关采购管理工作的法律、法规和规定。
3.按照本中心负责人的要求及分工,开展各项业务活动及管理工作。
4.遵守本中心制订的各项管理制度。
5.按本中心安排,参加业务培训。
6.根据采购主管要求,实施业务工作的改进计划。
1.订购单的下达。
2.物料交期的控制。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
一、负责网上药房销售的中西药品、医疗器械、保健食品等的采购工作，熟悉采购流程。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、擅长寻求相关紧俏药品的专业渠道，提供急需品种的有效及时解决方案。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。
五、与医药厂、医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
1、根据销售计划和库存计划进行采购，答复公司销售等部门的日常查询，为公司销售业务的顺利运作提供支持，提高销售可供率；
2、在本人专责范围内对药品挂网招标工作提供业务支持，提升品种委托配送率；
3、负责做好责任范围内供应商的客户关系维护；
4、掌握本人所负责药品厂商的品种动态，包括品种信息、其他配送商情况、市场销售情况，优化公司的经营品种结构；
5、有效控制本人专责范围内的药品采购价、存货周转天数、退货和不合格品处理等事项，尽量降低采购成本；
6、收集、整理、分析药品及客户市场信息并作出有效分析，并及时提交相关领导。
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;
2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;
6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;
7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;
8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;
11、完成总经理交办的其他任务。
1、工作认真负责，按时上下班，遵守学院各项规章制度。
2.采购以批发为主，零购为辅的多渠道采购，团结协作，保证原材料物美价廉，检验入库、损耗要符合规定。
3.采购要按计划完成，保证质量，杜绝浪费。
4.支票、现金要保管好，不准丢失，及时报帐，手续齐全。
5.严格遵守有关政策和财经纪律，大公无私，不得弄虚作假。在采购过程中，不搞公私兼买，不准给私人采购任何物品用品。
一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品：
1、 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
2、 去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。
3、 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
4、 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
一、 商品陈列：
1、 与促销商品配合，进行特别展示。
2、 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。
3、 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
4、 提供季节商品的陈列指南。
5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6、 分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
7、 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
二、订货和补货：
1、 作好销售预算，计划好首单订货数量。
2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、 与Vendor协商确保不会断货。
三、库存控制：
1、 坚持采购金额预算
2、 对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。
3、 定期跟踪未送货订单，并采取措施。
4、 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
四、毛利控制：
1、 调查最低的商品成本。
2、 确保达到最低的成本。
3、 查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。
4、 每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。
5、 回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。
6、 调查竞争对手是如何推销高毛利商品。
五、促进销售增长：
1、 特别的陈列
2、 确定促销的主题
3、 提前做好每一期的促销计划
4、 特价
5、 展示：试吃，试饮，演示功能
6、 赠品
7、 赠送装
8、 抽奖
9、 广告
10、返利和优惠券
六、 广告宣传：
1、 选择应节商品做广告
2、 选择保证能收效的商品做广告
3、 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平
4、 了解竞争对手广告的水平和品种
5、 检查广告商品的销售情况
6、 严格控制广告商品的成本和促销费用
7、 检查广告商品和广告收益
8、 更进广告商品的运输情况
七、纠正错误：
1、 面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。
2、 回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误。
及时联系客户，了解客户的状况和信息等;
独立开拓国内市场，负责新客户的开发，寻求新客户，
维护老客户，做好市场信息的统计分析与反馈;
预测市场销量，完成年度/季度销售目标;
组织建立客户档案，准确提供客户信息
完成公司领导安排的其他工作。