财务会计岗位工作岗位职责（精选32篇）
1、负责集团旗下会计培训招生业务。
2、负责通过微信、网络、面谈等各种营销模式开拓客户(客户资源统一由集团发放精准客户)。
3、熟练运用各种销售技巧，针对客户的需求进行挖掘，引导签约。
4、完成公司制定的业绩指标和专业考核。
1、负责统筹总分公司税务筹划、财务核算等管理工作;
2、编制公司月度、年度财务报表，为相关部门提供必要的财务报告和财务分析;
3、制订并完善现有财务规章制度，以满足控制风险要求;
4、监控和预测现金流量，统筹管理公司资金并对其进行有效的`风险控制;
5、负责指导并协调各会计人员的工作及监督;
6、协助会计师事务所完成年度审计、税务工作;及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系。
5、领导交代的其他任务
岗位职责
一、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
二、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
三、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
四、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的'更换及年审工作。
岗位职责：
1、负责公司日常财务及税务等相关财务工作。
2、负责办公地日常财务工作、税务管理工作、发票专用章的管理、复核销售发票、财务资料收集以及财务档案归档等财务工作。
3、负责妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
4、负责集团上报资料的收集和编制。
任职要求：
1、 财务相关专业大专以上学历，会计初级以上职称
2、 3年以上相关从业经验，熟练运用办公软件
3、 熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规
1、负责公司的会计核算业务。正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；
2、负责公司费用及成本支出的审核、预算审核；
3、负责公司财务报表、财务预算、资金计划的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析。按总部要求的`时间完成财务核算、出具相应财务报表、管理报表及统计报表；
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
5、负责向业务人员培训宣讲集团财务制度与政策，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况；
6、负责定期财产清查，负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织盘点清产。
1、审核原始凭证是否合法合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确;
2、根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，要求真实、准确、无误。
3、开具增值税发票，出口发票、发票认证、领购。
4、配合成本会计，准确核算出每月税负。
5、根据审核无误的原始凭证填写明细账，往来帐，总账。
6、负责工商、税务、海关、外汇、财政等部门的联合年检，以及工业统计报表的填报。
7、负责完成领导安排的相关日常财务工作。
职责描述：
1、负责越南公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责越南公司费用的预算、审核、核算、监控。
3、报销审核及付款，银行往来核对，凭证录入等出纳工作。
4、负责与当地税务部门及银行保持联系。
任职要求：
1、大专以上学历，会计相关专业，至少2年工作经验；
2、可常驻越南，身份健康，独立性强，适应性强；
3、具有独立工作和学习能力，工作积极主动，认真细心，有团队精神；
4、有驻外工作经验者优先。非越南本地人。要求2年以上会计经验（非总体经验，一定是会计经验），不用很资深，若人选有管理经验，大企业背景，薪资可谈。英语能交流就可以。人选入职后需要到江苏对接业务，熟悉企业情况等，时间3个月左右，之后派驻。
1、熟悉会计软件账务处理，编制公司财务报表;
2、负责财务部管理及内部管控;制定、维护、改进财务部的管理制度及有关规定， 并监督执行;
3、负责建立和完善成本控制体系，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保利润指标的完成;
4、定期组织资产清查盘点工作，保证公司财产安全;
5、处理银行相关事务和税务申报相关事务，负责与工商、税务、会计师事务所等相关机构的外联工作;
7、向总经理提供财务报告及必要的财务分析， 并确保数据的可靠、准确;
8、全面负责财务部的日常管理工作;
9、领导交办的其他工作。
1. 负责审核公司各部门发生的费用，明确开支范围及报销单据支付和结算工作;
2、熟悉银行日常操作程序，核对银行、现金收、付，汇总并打印收支表，并完整保存银行收付票据;
3、熟悉各票据、发票及各类凭证的购买、填制方法，填写应正确，清晰，书写规范;
4. 审核凭证、做账并编制会计报表;
5. 处理日常税务事宜，按时完成纳税申报工作;
6、按时汇总公司各期需求的资金，提报审批。 监督、反馈资金的使用情况;
7、完成上级交办或相关部门提出需要协助的工作。
1、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
2、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、日常处理帐务，财会文件的准备、归档和保管;
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
1. 严格按照公司财务制度，审核所支付及报销单据，并核对各店铺收入情况
2. 日常账务处理，负责编制会计凭证，结账，出具相关结账底稿及财务报表
3. 负责出具每月经营管理类报表维护总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来,及时核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议;
4. 上级要求的其他相关工作事宜
主要职责：
1、负责公司日常财务、会计及税务管理工作;
2、负责公司及项目成本核算和分析;
3、定期清理往来账户，做好帐务核对工作;
4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况;
任职要求：
1.本科及以上学历，财务相关专业;
2.二年以上财务会计工作经验，互联网相关经验优先考虑;
3.具备处理整套账务、财务报表及纳税业务能力，善于财务分析;
4.有良好的工作态度，能够主动学习;
5.思路清晰，思维敏捷并有良好的团队精神能承受较大工作压力。
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作，在公司规定的时间内发送账单，并跟踪客户确认账单；
2.依公司规定的催款频率及方式，及时催收款项；
3.及时录入应收杂费；
4.负责审核死账、价格调整等申请单，并对已审批的申请单进行调整；
5.根据销售情况制做销售类记账凭证；
6.根据银行账，在金蝶系统生成收款凭证，做相应的.会计分录；审核原始凭证和记账凭证，保证账实相符；
7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理；
8.完成上级临时交办的各项工作。
1、组织主持本科日常全面工作，编制本科年、季、月工作计崐划。
2、编制公司成本计划，并进行控制、核算、分析和考核，督崐促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、会同有关部门搞好定额管理。
4、做好会计核算工作，审查会计报表。
5、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。
6、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。
7、定期主持召开成本分析会。
8、负责对本科人员的管理工作和业绩考评工作。
9、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
10、完成领导交办的其它工作。
工作职责：
1、负责财务分析等管理信息报表的报错审核;
2、负责统计利润效益表数据和统计报告并上报公司;
3、核算项目成本与费用等开支;
4、直属上司交代的其他工作。
职位要求：
1、本科以上学历，两年以上管理会计工作经验;
2、熟悉会计操作，会计核算及审计的全套流程和管理，具备优秀的职业道德和严谨的职业素养;
3、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关账务处理方法;
4、熟悉公司财务管理，并能进行全面的财务分析和预测;
5、精通财务核算系统，以及公司财务会计、税务、审计等业务;熟悉金蝶财务软件; 6、能够灵活操作Excel分析统计报表数据。
1.总账与财务分析岗位，负责公司报表编制与月度经营数据收集与分析工作，包括预算控制与现金流预算。
2.收人核算与应收款岗位，负责公司按飞机、航线核算的收人及相应的应收款项，以及营业税核算与报缴工作。
3.成本、航材核算与应付款岗位,负责核算按飞机、航线统计的成本、费用及相应的应付款项。
4.费用、资产管理、报销审核岗位，负责营业费用、管理费用按部门、项目的归集，固定资产、周转航材的账务处理,长期资产的摊销核算。
财务会计岗位职责篇3
1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。
2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。
3.认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。
4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。
7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作，并将完成情况进行分析和汇报。
8.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。
9.完成领导交办的其他工作。
岗位职责：
1、公司总账的录入；出具公司月报、年报。
2、国税、地税相关手续办理；协调与税务部门关系。
3、协助用友T6系统完善成本核算体系；
4、上级交办的其他工作。
职位要求：
1、具备良好的道德水准和诚信精神；
2、财务专业大专以上学历，3年以上财务相关工作经验；
3、熟练操作财务软件（用友T6）和办公软件；
4、有生产企业工作及出口业务的财务工作者优先考虑。
设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
协助办公室建立低值易耗品台帐。
各类帐户设置应做到齐全，明晰，同时设置和登记固定资产明细表
根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产，低值易耗品，库存商品和物资，应收帐款，银行存款和现金进行盘点清查。
对盘盈，盘亏，报废毁损，坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证，记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
会同有关部门拟定固定资产管理，材料管理，资金管理与核算实施办法。对于固定资产，商品，材料，低值易耗品等手法，转移，领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
负责成本核算和利润核算
拟定本公司成本核算办法，编制成本，费用计划，加强成本管理的`基础工作，核算成本和费用。
编制成本，费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
正确计算销售收入，成本费用，税金和利润以及其他各项收支。
主要职责：
1.协助上级领导从事薪资、生产、销售综合财务统计工作;
2.定期收集各项销售指标整理汇总，建立相应相关报表，并及时向上级领导汇报;
3.整理统计各部门提交报销数据;
4.负责人事和其他行政工作
任职资格：
1.有半年或一年以上的工作经验;
2.对电商整个流程操作有一定的了解;
3.会使用基本的办公软件;
4. 工作认真，爱岗敬业，有团队精神，责任心强、细心。
1、贯彻执行公司各项财务制度和核算规范，善于发现和解决制度制执行中存在的问题，促进财务规章制度的不断完善和执行水平的不断提高。
2、负责组织编制公司各项财务计划，并对其实施情况进行监督和管理，对财务计划执行情况作出检查分析。
3、严格按流程要求对各项工程合同进度付款、设备材料采购、各项费用的审核工作，堵塞各种财务支出漏洞。
4、不断学习和研究财政税收金融法规，对项目公司相关经营活动、会计核算进行税收设计与筹划提出合理化建议;合理避税，杜绝各类涉税风险;组织安排项目公司的纳税申报和清算工作。
5、按期进行各项会计核算工作，认真审核会计凭证，杜绝会计核算差错，保证财务数据真实完整;及时提交相关财务报告，为公司经营决策提供准确数据。
6、协调各部门业务工作关系。
1、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作;
2、负责办公室日常管理工作;各类函件、通知、合同、快递等文件的整理及归档工作;
3、负责公司内部会议的通知、组织、安排;
4、负责协助招退工、社保等相关事项的处理;
5、根据公司项目需求订购车票等事宜;
6、负责出具行政相关的各类表格;配合会计完成每月税费申报、报税工作、出具报表、报表分析等工作;
7、处理各部门每月费用预算统计及经费划拨的流程申请;
8、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;
9、月末涉及费用报销的会计凭证的审核;负责应收账款登记。
1、根据财务制度相关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会记分录，打印记账凭证；
2、负责清理、催收各项经费往来账目；
3、严格控制预算，不得突破预算办理开支；
4、负责打印、装订各项经费的总账、明细账、项目账；
5、负责编辑集团报表，编写说明；
6、在公司的要求下，及时提供财务报表，协助董事长做预算分析。
1、通过公司管理软件，依据各部门进销数据计算各部门的毛利。
2、依据系统提供的数据进行各部门、门市营运数据分析。
3、负责各部门、门市销售提成及费用统计。
1.负责公司账务工作，成本核算;
2.负责工资财务运作状况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
3.制定公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
4.审核各类单据，并编制记账凭证报表等相关工作，审核公司各类会计报表;
5.办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;
6.熟悉税收法规和相关会计政策，并熟悉工商，税务等相关事宜的办理;
7.熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税收的相关事宜。
8.完成领导交办的其他工作。
1、负责分公司全盘账务处理，审核会计凭证，编制核对总账、明细账、科目余额表等，确保财务数据的准确性、合规性，编制财务报表;
2、按期编制并输出资产负债表、损益表等与相关报表，出具成本分析、费用分析、财务数据的合理性分析;
3、负责 审核各项费用报销及付款单据，保证单据的合规性、合法性;
4、负责参加各项资产的盘点清查工作;
5、负责与本岗位相关的会计资料的整理、装订、归档、保管。
岗位职责：
1、依据会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证，正确编制记账凭证并负责保管好会计档案;
2、按时申报各项税务及报送报表(月度、季度、年报);
3、负责公司对账业务，如有问题及时与上下游沟通，对应收应付明细进行汇总登记，并及时催收;
4、负责编制公司各项月度，季度，年度报表;
5、负责与银行、工商，税务等部门的对外联络;
6、完成及领导交代的其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、具有扎实的.会计基础知识和2年以上财会工作经验;
3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
1、负责公司外账会计核算工作，能独立完成核算全过程;
2、按期缴纳各种税款及纳税申报和各类财务报表的编制工作;
3、负责公司财务处理，税务、工商、银行相关业务办理;
4、领导交办的其他事务;
通过邮件、电话和SAP系统等对日本客户进行合同管理和订单发票处理；
及时跟踪订单状况，保证业务在要求时间内完成；
根据业务需求与客户、渠道经销商及其他职能部门协调沟通，为客户提供最优解决方案。
1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报 表。加强成本控制促进降低成本;
2、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作;
3、 协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数 据，进行有关盈亏预测工作;
4、 评估成本方案，及时改进成本核算方法;
5、 负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档;
6、 做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作;
7、 负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表;
8、 负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行;
9、 加强产成品与半成品的核算， 每月末进行成本分配， 及时与生产、 销售部门核对在产品、 产成品并编制差异原因上报;
10、 配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全;
11、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;
12、 组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作;
13、 不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报;
14、 学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作， 提出降低成本控制措施与 建议;
15、 负责检查与督促与成本有关的管理制度、 内部控制制度与监督方面的规章制度的执 行情况;
16、 负责分析、跟踪、监督库存管理;
17、 负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析， 不定期的对库存帐、 实际情 况进行抽查;
18、 参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表;会同有关部门制 定库存商品的最低、最高限额;
19、 负责公司资产的监督与检查工作;
20、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。