采购会计岗位职责十篇
1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;
2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;
3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;
4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;
5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。
6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。
7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;
8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;
9、月度及、按时完成上级的工作安排。
1、负责全盘帐务处理、准备及时地做好帐务和结算工作;
2、负责会计核算，凭证的编制和登帐，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报关相关部门;
4、负责公司相关税收优惠的申请;
5、做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、配合公司各部门工作，领导交办的其它事务。
7、配合行政做好管理工作。
1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;
2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;
3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;
4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;
5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。
6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。
7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;
8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;
9、月度工作计划及总结、按时完成上级的其它工作安排。
1、负责主料及包材采购业务合同、单据、付款审核工作;
2、对存货进行管理，保证存货资产的安全性，完整性、准确性，真实反映存货的结存及使用状况，对存货定期盘点;
3、按月核对应付往来余额，确保往来金额真实，月末对SAP系统客户往来进行核销;
4、按月编制与采购相关的各类报表。
1、大专及以上学历，财务、会计专业，持有初级会计师职称，中级职称优先;
2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，能熟练的使用财务软件，并有3年以上岗位经验;
3、要有良好的职业操守，保密意识强。
岗位职责：
1、建立材料明细账，确定产品分类。
2、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。
3、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。
4、优化采购流程，控制采购质量与成本;
3、配合相关部门完场供应商的选择及谈判，具有一定的谈判能力;
4、有强烈的.成本意识，在公司采购程序的控制下，以最优的价格和品质完成采购订单;
5、对采购合同进行管理，做到采购订单及时下达并对供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期;
6、负责采购人员之间协调与支持工作，对采购人员实施考核，及良好的团队协作精神。
7、完成领导交代的其他工作
任职资格：
1、大专以上学历，3年以上相关经验，有会展行业，项目执行，成本预算经验优先考虑;
2、具备良好的沟通谈判能力;
3、为人诚实正直、良好的道德与职业操守、高度责任感和协调能力。
4、稳定性强
职责描述:
1、对采购过程和采购合同进行必要的控制,按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作;
2、优化付款结构,积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用,为企业降低资金占用成本;
2、关注采购部降成本工作,出具采购降成本分析报告;
3、根据公司实际情况,不断优化和完善采购过程内控体系,为企业降低采购违规风险;
3、审核供应商合同、交货单、进项发票,确保票据的'真实有效性,并统计每月采购发票返回情况;
4、采购原辅材料、加工费、固定资产、无形资产采购等支出的会计核算(含关联购销);
5、凭证录入及时、准确,按时完成月度结账工作,保证各类应付账款明细账与总账的一致性;
6、定期进行供应商往来函证,并跟踪对账差异的处理,对往来款项的账龄进行分析;
7、协助供应链对采购订单价格进行核查,协助处理采购部处理退货,开具《红字信息表》,并跟进退货扣款;
8、对oem业务进行财务控制,审核oem代工厂收货、退货、及加工费的对账开票、货款结算事宜;
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财会类相关专业;
2、3年以上财务、企业内控、审计相关工作经验,熟悉供应链核算和内控风险管理;
3、会计学、供应链管理相关专业培训优先;
4、熟悉财会类方面的专业知识,了解国家财经政策和会计、税务法规;
5、工作细心,有责任心,具有良好的沟通能力和团队精神。
1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性
2、付款资料的审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款
3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常
4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的审核及系统维护，确保主数据的正确性
5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作
1、负责费用报销单据审核、会计凭证编制及原始单据的整理归档;
2、负责公司发票开票、纳税申报及税务相关工作;
3、负责公司月结等财务工作事宜，包括会计报表、管理报表、数据表的编制;
4、协助年度审计、月度滚动预测、年度预算编制等工作。