机械设备台账明细
通过对总承包分公司2×660MW机组基建工程总结，参考达标投产检查管理规定、电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准，整理出机械设备台账明细，需建立22个档案，如下：
1、特种设备管理制度。（1）特种设备管理制度。（2）机械安全管理网络图。
2、特种设备管理台账。
（1）特种设备检测报告（①机械安装改造重大维修监督检验报告。②特种设备制造许可证。③设备安装拆除合同书（外租机械设备应签订租赁合同）。④营业执照。⑤安全生产许可证。⑥特种设备安装改造维修许可证。⑦安拆人员资质Q1Q3Q8Q9。⑧工程机械商业保险⑨机械租赁安全协议）。（2）检验合格证。
（3）特种设备使用登记证。
备注：施工升降机防坠器应有单独检测报告。
3、汽车吊管理台账。（1）汽车吊检测报告。（2）检验合格证。
4、物料提升机、吊篮、室内吊运机等中型机械台账（1）物料提升机检测报告。（2）吊篮出场合格证，安全锁检验报告。（3）室内吊运机出厂合格证、使用说明书。备注：高处作业吊篮应有专项施工方案
5、钢筋加工机械等小型机械台账
6、单位、人员安拆资质
（1）特种设备安装改造维修许可证。（2）特种设备制造许可证。（3）营业执照、安全生产许可证。（4）建筑起重机械安卸工Q1Q3Q8Q9。
备注：通过事故调查总结，必须审查安拆资质符合性。
7、特种操作人员资质
（1）特种操作人员资质台账（主要是司机、信号司索工、设备安拆作业人员资质）
8、机械安装验收记录。
（1）塔式起重机安装验收记录。
（2）塔吊基础隐蔽工程验收证明（盖章），包括基础岩土工程勘察报告、混凝土抗压强度检验报告、塔吊基础钢筋、混凝土、基础基地验槽3个验收记录。（3）其他大型机械安装竣工验收记录。（4）高处作业吊篮安全检查验收记录表。（5）室内吊运机验收记录。（6）自制吊篮验收记录表。
9、机械负荷试验记录。
（1）起重机械负荷试验验收记录（附现场照片）随安装及时形成记录，每个大型机械均需要形成负荷试验记录，后期没法补。
（2）葫芦负荷试验记录（附现场照片）
10、机械检查记录
（1）总包单位组织每月检查记录。
11、机械特种作业人员培训记录
12、机械防碰撞协议
（1）机械防碰撞协议（定期更新）。
（2）大型机械防风、防碰撞安全专项措施（审计检查要求）。
13、特种设备使用登记证
14、特种设备安拆安全施工作业票
15、特种设备安拆、顶升旁站监督记录
16、特种设备安拆安全技术交底记录
17、特种设备散件入场验收记录（本项目启示）上部安装后，散件有问题将无法整改。
18、各单位上报日常检查及月度检查记录（1）点检保养记录本，抽查。（2）月度检查记录。（3）吊索具检查记录。
（4）钢丝绳检查及插头拉力试验记录。（5）烟囱吊挂装置安全检查记录。（6）卷扬机安全检查记录。
19、各单位上报葫芦试重及检测记录 20、各单位上报接地电阻测试记录
21、各单位上报塔吊、电梯垂直度、沉降观测记录
22、正式特种设备检测报告及使用登记证 补充：单台设备档案记录。
机械设备台账明细
通过对总承包分公司2×660MW机组基建工程总结，参考达标投产检查管理规定、电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准，整理出机械设备台账明细，需建立22个档案，如下：
1、特种设备管理制度。（1）特种设备管理制度。（2）机械安全管理网络图。
2、特种设备管理台账。
（1）特种设备检测报告（①机械安装改造重大维修监督检验报告。②特种设备制造许可证。③设备安装拆除合同书（外租机械设备应签订租赁合同）。④营业执照。⑤安全生产许可证。⑥特种设备安装改造维修许可证。⑦安拆人员资质Q1Q3Q8Q9。⑧工程机械商业保险⑨机械租赁安全协议）。（2）检验合格证。
（3）特种设备使用登记证。
备注：施工升降机防坠器应有单独检测报告。
3、汽车吊管理台账。（1）汽车吊检测报告。（2）检验合格证。
4、物料提升机、吊篮、室内吊运机等中型机械台账（1）物料提升机检测报告。（2）吊篮出场合格证，安全锁检验报告。（3）室内吊运机出厂合格证、使用说明书。备注：高处作业吊篮应有专项施工方案
5、钢筋加工机械等小型机械台账
6、单位、人员安拆资质
（1）特种设备安装改造维修许可证。（2）特种设备制造许可证。（3）营业执照、安全生产许可证。（4）建筑起重机械安卸工Q1Q3Q8Q9。
备注：通过事故调查总结，必须审查安拆资质符合性。
7、特种操作人员资质
（1）特种操作人员资质台账（主要是司机、信号司索工、设备安拆作业人员资质）
8、机械安装验收记录。
（1）塔式起重机安装验收记录。
（2）塔吊基础隐蔽工程验收证明（盖章），包括基础岩土工程勘察报告、混凝土抗压强度检验报告、塔吊基础钢筋、混凝土、基础基地验槽3个验收记录。（3）其他大型机械安装竣工验收记录。（4）高处作业吊篮安全检查验收记录表。（5）室内吊运机验收记录。（6）自制吊篮验收记录表。
9、机械负荷试验记录。
（1）起重机械负荷试验验收记录（附现场照片）随安装及时形成记录，每个大型机械均需要形成负荷试验记录，后期没法补。
（2）葫芦负荷试验记录（附现场照片）
10、机械检查记录
（1）总包单位组织每月检查记录。
11、机械特种作业人员培训记录
12、机械防碰撞协议
（1）机械防碰撞协议（定期更新）。
（2）大型机械防风、防碰撞安全专项措施（审计检查要求）。
13、特种设备使用登记证
14、特种设备安拆安全施工作业票
15、特种设备安拆、旁站监督记录
备注：特别强调塔吊顶升作业要形成旁站监督记录
16、特种设备安拆安全技术交底记录
17、特种设备散件入场验收记录（本项目启示）上部安装后，散件有问题将无法整改。
18、各单位上报日常检查及月度检查记录（1）点检保养记录本，抽查。（2）月度检查记录。（3）吊索具检查记录。（4）钢丝绳检查及插头拉力试验记录。（5）烟囱吊挂装置安全检查记录。（6）卷扬机安全检查记录。
19、各单位上报葫芦试重及检测记录 20、各单位上报接地电阻测试记录
21、各单位上报塔吊垂直度、沉降观测记录
22、正式特种设备检测报告及使用登记证 补充：单台设备档案记录。
工作台账明细
1、投资项目一览表、招标文件审核汇总表、投标文件分析汇总表、合同文件审核汇总表。
3、设计变更文件汇总表
4、现场签证文件汇总表
5、工程造价汇总表（一期、二期）
6、合同内形象进度计量、计价及合同外增加费用明细表
7、工程进度款支付汇总表
8、材料检验、检测汇总表
9、跟踪审计见证汇总表
10、跟踪审计工作底稿汇总表
11、审计意见整改情况汇总表
14、跟踪审计周报汇总表
15、跟踪审计月报汇总表
16、跟踪审计专题报告及年报汇总表、跟踪审计总结报告
17、跟踪审计取证单汇总表
规培台账明细（此台账涉及的轮转人员包括本院、外院的住院及全科医师）
本台账均按国家级基地标准进行
一、本专业基地规培相关管理台账 1基地培训管理人员职责；
2培训管理成员构成：培训小组构成、考核小组构成； 3培训标准 4 基地标准
二、本专业基地规培活动记录 1 入科教育 本专业培训计划（请参考一里的培训标准重新修正）近三年本科轮转医生登记表：包括学员姓名、专业、单位、轮转时间、带教老师姓名、学员联系方式。（部分学员信息参加附件）
4近三年轮转计划表：包括每月轮转表及学员三年轮转表 5近三年教学查房 6疑难死亡病例讨论 7科内小讲座（2次/月）：应有讲座PPT，讲座汇总表，讲座签到表 8 科内技能培训：技能培训汇总表 出科考核：应有近三年批改好的出科考核理论试卷、出科考核成绩表及出科考核成绩汇总表。
10近三年与规培相关的工作总结、计划、会议记录等
红色字的内容均可参考附件表格
xxx第 三 人 民 医 院
二级综合医院等级评审科室护理台账
1、护理目标管理
——护理组织管理体系插册：医院护理工作总结计划（长期、、月）、护理工作目标责任书、科室护理工作总结计划（年、月）、护士长工作手册
2、护理质量与安全管理记录（已建）
——护理组织管理体系
插册：医院护理质量管理委员会、护理部质量与安全管理工作总结计划、科室护理质量与安全管理总结计划、小组、护理质量与安全管理评价指标、护理质量与安全管理月考核、月活动记录、护理部反馈记录、行政查房记录、工作量月报表
3、护理会议记录（已建）
——护理组织管理体系插册：每周护理晨会、科室会议、护士长例会、中层会议（保留手稿）
4、护理工作制度
——护理组织管理体系插册：护理核心制度、工作制度、安全管理制度、护士守则、护士条例等（目录页码）
5、护理常规
——护理组织管理体系插册：常见疾病护理常规、专科疾病护理常规（目录页码）
6、护理人力资源管理
——护理人力资源管理插册：岗位技术能力要求、分层管理、绩效考核、排班、调配记录等
7、护士专业技术档案（已建）
——护理人力资源管理插册：执业证、毕业证、身份证、继续教育、培训进修
8、护士岗位职责、工作标准、工作流程
——护理人力资源管理插册：各级护士岗位职责、工作标准、工作流程（目录页码）
9、护理人员考核考评记录（已建）
——护理人力资源管理插册：护士月考评记录、考核档案（试卷）
10、护理人员培训记录（已建）
——护理人力资源管理插册：护理培训计划、培训记录、培训资料
11、临床护理教学记录（已建）
——护理人力资源管理插册：护理教学计划、教学记录、考核档案（试卷）、评价
12、优质护理服务示范工程资料
——临床护理质量管理插册：卫生部文件及相关政策文件、医院文件（方案、总结、计划）、科室文件（方案、总结、计划）、工作信息
13、护理工作满意度调查
——临床护理质量管理插册：满意度调查表、评估与分析（持续改进）
14、沟通、协调记录（已建）
——临床护理质量管理插册：公休座谈会记录、季度生活会记录
15、查对登记管理（医嘱、药品、输血）
——临床护理质量管理内容：医嘱查对、药品查对、输血查对登记本
16、仪器、设备、毒麻抢救药品物品登记管理——临床护理质量管理内容：仪器、设备使用登记、保养登记、毒麻药品登记、急救药品物品登记
17、护理操作告知及健康教育
——临床护理质量管理插册：常见护理护理操作技术告知程序、健康教育资料册（目录页码）
18、危急值登记管理
——临床护理质量 内容：危急值登记本、危重抢救病人信息表及登记本
19、临床路径与单病种护理质量管理
——临床护理质量管理插册：临床路径与单病种护理质量标准、护理工作评价
20、护理文书书写质量考评记录（已建）
——临床护理质量管 插册：护理文书书写规范要求、卫生部护理文书书写要求、质量管理制度、月考评记录
21、护理查房记录（已建）
——临床护理质量管理插册：护理业务查房、教学查房、护理病历讨论、护理会诊记录、课件或手稿
22、紫外线消毒登记管理
——临床护理质量管理内容：治疗室、换药室、病房紫外线消毒登记
23、化学消毒剂使用登记管理
——临床护理质量管理内容：爱尔氏泡腾片、戊二醛使用登记
24、医疗废物处理登记管理
——临床护理质量管理内容：医疗废物使用登记（一次性医疗废物、感染性医疗废物等）
25、护理交接班记录管理
——临床护理质量管理内容：备用药品、常用物品交接登记、病区交接班记录、生命体征手稿
26、护理安全管理记录（已建）
——护理安全管理 插册：护理安全管理会议记录、护理缺陷及差错事故记录、护理不良事件及成因季度分析
27、护理风险防范应急预案
——护理安全管理 插册：护理风险防范措施、患者安全应急预案、专科护理应急预案（目录页码）
28、护理操作技术规范、标准、并发症的预防及处理—护理安全管理 插册：常见护理操作技术规范、操作标准、并发症的预防及处理（目录页码）
护理部：xxx
2014年5月27日