随着社会不断地进步，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是的小编为您带来的岗位职责优秀9篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
一、检查出厂的车辆及人员。对于入厂车辆应进行登记，对于来访人员应询问拜访部门及人员以及是否约定好，由受访人员到门口迎接或电话通知方能登记入内，一切外来人员未经允许禁止入内，严禁推销人员入厂。对于出门车辆应在检查车辆及查看相关出门手续后方可放行。外来车辆未经允许禁止入内。
二、做好夜间巡逻护卫工作。夜班交接班时巡逻一次，确保公司仓库、办公室门窗落锁，无人办公区照明设备正常关闭。每天晚19：00至次日凌晨7点期间要求两小时巡逻一次，巡逻时必须到位，发现异常等情况时应立即报警并通知公司管理者。节假日及风雨夜应加强防范与巡逻。
三、保持传达室内外环境整洁卫生。传达室、大门外及传达室附近应保持整洁卫生。
四、指挥车辆的停放。对于员工的摩托车、自行车及外来车辆应及时指挥、整齐停放。
五、安全警卫工作。坚决维护公司集体利益和形象，遇到偷盗、闹事等不法分子作案应及时制止组织员工防范并报警。
六、行政部门其他工作。上级领导交代的其他事宜，应配合各部门及人员落实并努力完成。
七、防火。巡逻期间发现有人吸烟要立即制止，发现火警要立即报119并通知管理者，同时要努力扑救。
八、防盗：发现盗窃者应及时拨打110，并配合警务人员开展抓捕、防盗及打击不法分子等工作。
1、负责销售价格主数据的审核工作，并根据SAP、BW系统数据，检查公司销售价格的执行情况，若发现错误单价及时提出建议处理办法，保证公司资产安全及销量数据准确性；
2、根据每月收集的销售方案、合同，在往来帐款主任会计师的指导下，核算当月、当季度的销售折扣，确保折扣的及时性、准确性、规范性，并完成各省区的拆分表、审批表和折扣解析；
3、对涉及折扣计算的所有方案进行分类编号、归档、登记，并及时进行折扣的核算及兑现入账；
4、跟踪客户折扣使用情况、对开票折扣进行管理，确保公司往来帐款核算清晰、准确；
5、负责集团传统渠道客户的发票管理工作，包括发票领用、开具、记帐、保管、寄送、税控机维护等具体工作，保证发票管理安全、可控、有序开展；
6、开展客户往来账款的核算管理工作，包括对客户主数据的审核、终止客户往来账清查、退款结算工作，客户往来帐款余额合理性检查等，确保客户往来帐清晰、准确；
7、负责发票和应收凭证的整理、归档工作，确保所有的单据凭证的合理保管，为日常的检查提供有效数据。
职责描述：
1、完善招聘渠道，发布招聘信息，筛选简历，邀约面试；
2、负责安排应聘人员的面试工作；
3、完成招聘任务目标；并按时将招聘数据整理汇报上级领导；
4、负责员工入职培训及配合其他培训工作；
5、对人力资源内外部状况分析及员工需求调查；
6、根据公司人力资源规划，进行工作分析，编制及及时更新职位说明书；
7、人事各类数据报表的制作与工作汇报；
8、完成上级安排的其他相关工作。
任职要求：
1、人力资源或相关管理专业，本科及以上学历优先；
2、 2年以上招聘工作经验，有培训经验者优先：
3、拥有操作校招经验者优先；
4、具有较强的沟通协调能力和语言表达能力；
5、熟悉计算机，熟练运用各种办公软件；
6、良好的团队合作精神，积极主动的工作态度与注重细节的个性，能承受较大的压力。
1、监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务；
2、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。
3、本基金会设监事1名。监事任期与理事任期相同，期满可连任。理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事；
4、监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况；
5、监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向江苏省民政厅、江苏省教育厅以及税务、会计主管部门反映情况；
6、监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。
一、理货员岗位职责
1、为所有的顾客提供优质的服务，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简单介绍商品的性能、为顾客提供购物篮。
2、保障商品的销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货作业。
3、保证销售区域的每一种商品都有正确地条形码、正确地价格标签。
4、做好理货陈列要求，力求达到整齐美观丰满的效果。
5、做好销售区域的卫生，保持购物通道的顺畅，及时清除杂物。
6、进行商品的现场促销，以提高营业额。
7、控制商品损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时处理破包装商品。
8、整理货架库存区和仓库，做好库存商品，标识清楚，码放整齐，规律有序。
9、做好商品的先进先出，并检查保质期。
10、负责整理好退货商品，并填写相关单据。
11、具备防盗意识，对易丢失商品和可疑人员予以关注。
12、参加本店的周期性盘点。
（一）理货员的主要工作：补货、理货
（二）商品的陈列要求
1、每个单品整洁、平展、无绉皱。
2、商品之间间隙紧凑，无裸露层板，满陈列。
3、货架前排商品呈80度—90度，竖直陈列，货架前排商品与货架边齐平。
4、商品前后陈列无粘连，横成排，竖成行。
5、大类商品纵向陈列，小类商品横向陈列。
6、大类商品，按包装特点，分布陈列，商品陈列，高低相近。
7、商品正面面向顾客，标价齐全、正确。
8、货架、通道内干净无杂物。
9、堆头整洁，商品丰满、醒目，pop宣传到位，货架存货安全、整齐，高低适中。
10、商品先进先出。
11、检查标价签是否正确，包括促销商品的价格检查。
12、商品与标价签五对应。
13、补完货后及时清理空纸箱。
14、必须做到及时补货，不得出现有库存、货架上无货的情况。
15、补货时，不能影响通道畅通，不补货时，通道上不能堆放任何商品。
16、破损及折包商品及时处理。
17、理货时，应检查商品条码是否与标价签五对应，货物的正面是否面向顾客。
18、定期清理货架卫生及商品卫生。
二、收银员职责
1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准。
2、为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌地服务，回答顾客咨询，主动同顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。
3、保持诚实的品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全地收取货款，减少现金差异地发生。
4、负责所有商品的消磁工作，并协助防损检查。
5、保证随时有足够的零钱找给顾客。
6、提高扫描的正确率和速度，以提高劳动生产率。
7、熟悉收银机、验钞机、消磁板等设备的操作，能解决简单故障，随时准备好简单耗材。
8、营业结束和营业前，负责收银台区域的清洁卫生以及所管区域的商品陈列。
三、后台操作员的岗位职责
1、负责店内电脑系统的使用、维护和故障排除。
2、负责后台电脑的故障处理、价格变更工作。
3、负责店内各种报表的打印分发。
4、协助店内的商品盘点。
5、负责每日营业款的收缴以及零钱的兑换。
四、防损员的岗位职责
1、保证店内正常经营秩序，确保人员、财产、商品设施的安全。
2、防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。
3、负责落实上级有关消防规定，发现隐患及时与当地有关消防负责人联系，共同制定整改措施并报告店长。
4、负责卖场消防设备的检查完善，随时保持良好的运行状态，协助店长对消防设施地检查维护。
岗位职责：
1、协助部长完成本部门工作。
2、负责根据集团发展战略、年度经营目标，协助部门制定并实施集团营销战略、营销策略、营销计划、营销方案。
3、负责组织收集国际、国内行业及市场信息，按周编制并发布行业及市场研究报告。
4、负责组织收集上游供应商信息，综合分析上游市场情况，编制上游市场分析报告。
5、负责组织根据各公司收集上报的市场和行业信息，分析竞争对手，关注对手的变化和产品、定价等营销策略，结合公司优势提供有效方案。
6、负责组织各公司销售部门每日上报的销售数据收集、整理、分析，根据销售计划完成情况进行考核。
7、负责组织开展集团营销企划工作，配合各公司营销工作和其他各项工作的开展。
8、负责集团和直属公司大客户的维护和开发管理工作，建立健全客户管理机制，组织走访大客户和重点客户，督导检查各公司销售部门工作开展情况，对市场开发、维护情况进行绩效考核。
9、负责开发和维护上游重点供应商，并对上游供应商维护工作进行考核。
10、负责对重大战略性客户开发、维护和具体运营工作。
11、负责积极参加行业内重要会议，及时把控前沿科技和相关信息；负责与中国农资流通协会、行业重点网站、报纸、杂志等媒体建立良好合作关系。
12、完成部门领导交办的'其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上学历，市场营销等相关专业，有市场营销、企业管理培训经历。
2、5年以上销售经验，熟悉化肥、农产品等行业销售相关业务，熟悉用友ERP、OA系统、OFFICE办公系统使用。
3、沟通能力强，组织协调能力强，语言表达能力强，行业及市场洞察能力强。
职责描述:
1、负责高端大客户业务跟进、商务谈判、合同谈判及签订等；
2、协助高端大客户开发；
3、负责高端大客户售后服务跟踪。
任职要求:
1、奢侈品或知名企业高管、政府企业等高端大客户跟进服务相关经验；
2、有大客户资源者优先
1、负责组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准，经批准后监督执行；
2、负责组织实施车间生产计划；
3、负责生产过程管理；
4、负责生产现场管理；
5、负责车间生产安全管理；
6、负责车间生产成本控制；
7、负责车间员工管理；
8、上级安排的其他工作。
1、负责仓库整体日常工作事务。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率
3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。
5、与公司其他部门的沟通与协调。
6、仓库管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
10、每月对仓库的帐、物进行盘点，把结果上交财务部。
8、接受并完成上级交代的其它工作任务。
9、签发仓库各级文件和单据。
仓库的管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强成本核算，提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制，维护公司财产物资的安全完整，加速资金周转，适应公司发展需要，特制定本管理制度。
第二条 公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定，在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系。由总经理解释、核决。
第三条 本制度由财务部制定，经总经理核准后实施。
第二章 日常管理
第一条 本仓库是外地（成都）与本地（通江）采购材料以及各工地完工后所剩的 材料的收、发、存等日常管理工作。
第二条 仓管员要服从管理，努力配合各工地的'施工领料的工作。
第三条 仓管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂三会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会一般检测验收，会利废节约代用。
第四条 仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。
第五条 严格按仓库管理规定进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。
第六条 做好各类物料的日常核查工作，做到账、物、卡三者一致。
第七条 仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送公司主管领导及财务人员，公司主管领导对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
第八条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自进入仓库，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第九条 仓管员应经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，并定期检查消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全，发现问题和漏洞应及时向领导报告。
第十条 仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
第十一条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务部进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
第三章 入库管理
第一条 供应商来料时，仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料，对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况，仓管员有权拒绝验收，并应及时与经办人联系解决，重大问题应及时向主管领导汇报。
第二条 验收合格后，仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验，品管部检验合格后在来料报检单上签字确认，仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用，不合格材料放在暂放区域，同时应在短期内通知经办人员负责处理。
第三条 对随材料送来的备件、附件等，应有详细清单随材料妥善保管，有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。
第四条 进仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字，并且保证字迹清楚。
第五条 进仓单一式三联，第一联存根及第三联由仓库保管，仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡，第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后，供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。
第四章 储存管理
第一条 物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大、体积大的应落地堆放，周转量小、体积小的应货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；存放必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第二条 仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。
第三条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
第四条 仓库物料，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。
第五章 领料管理
第一条 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。
第二条 施工领用的物料必须由施工主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭施工主管（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量，核对正确后方可发料，对超额领料的，仓管员有权拒发材料。
第三条 对生产时损耗材料超出定额需再次领料的，应由施工主管（或其指定人员）开具超领单，经主管领导审批后仓库方可发料。
第四条 对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放，并视其程度报告财务部门或主管领导处理。
第五条 领料单一式三联，第一联存根由领料部门保管，第二联交财务，第三联交仓库登记账卡。
第六章 盘点管理
第一条 仓管员应每月月末对物料进行盘点，贵重物资必须每日盘点，财务每月对成品仓盘点结果进行全检，对材料仓盘点结果进行抽检，对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的，将视其情况作出相应的经济处罚。
第二条 盘点中发现实物与账、卡有差错的，仓管员对此负有直接管理负任。应及时查明原因，并将原因会知财务部。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经
主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。
第三条 盘点结束后，次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。
第七章 货款结算管理
第一条 对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行，与供应商的对帐，应于次月10日后进行，仓库也可以在10日之前与供应商对帐，双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名，并于10日后将对账单交由财务部再次核对。
第二条 财务对对账单再次核对无误后，在对账单上签字确认，由采购部按对帐金额填写货款结算单，经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。
第三条 与客户的对帐，由销售部负责，对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定，销售部人员按期将货款收回。
第八章 报表账单管理
第一条 每月的最后一天为月结日，仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性 。
第二条 仓管必须于每月10日前向财务部上交上月规定的物料进-出-存报表、盘点表、物料耗用表、外协件对账单等报表，并确保其正确无误。
第三条 仓库的进仓单、领料单、委外加工单、来料加工单、销售单、退货单、退料单、对账单、报检单、采购单，客户订单、物料报表、盘点表、等必须按月装订成册，和物料明细账、备查账、物料卡等一起妥善保管，由于不慎造成资料丢失者，将视其损失程度给予处罚。